1、1财政局 2018 年预算公开情况说明一、部门职责、机构设置情况1、主要职能丰润区财政局的主要职责是：贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全区国民经济和社会发展总体规划，拟定财政发展战略和中长期规划；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规；制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金管理的规章制度；根据国民经济和社会发展规划，制定全区年度财政收入计划，拟订全区财政收入分配。2、机构人员情况根据区编办最近核定的三定方案要求，丰润区财政局为行政编制单位，内设 20 个行政职能科室，办公室、人事教育科、预算科、预算编审科
2、、国库科、监督科、行政政法科、教科文科、社会保障科、农业科、经济建设科、综合科、企业科、会计科、绩效评价科、政府采购管理委员会办公室、计算机网络管理科、乡镇财政管理科、党委设置党委办公室、合同签订审查备案管理科。9 个事业科室，一支付中心、二支付中心、三支付中心、非税局稽查科、非税局征管科、土地生态科、外资多经科、投资评审中心、综合治税。人员编制数 137 个，实际在编 139 人。科室规格全部为股级，经费形式为财政拨款。二、部门预算总体安排情况1、2018 年一般公共预算拨款收入 20397151.80 元。22、2018 年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出 2039715
3、1.80 元。其中人员经费支出 17017445.63 元，日常公用经费支出 1355483.17 元，项目支出 2024223 元。3、与上年相比减少 211 万元，其中：人员经费减少 108 万元，正常公用经费增加 1 万元，项目支出减少 104 万元。人员经费减少原因是在职人员减少，退休人员增加。项目减少原因是一体化平台项目增加 10.64 万元，网络租赁费减少 9 万元，电子支付设备减少 26 万、综合治税网底平台建设经费减少 36.4 万元，机房改造工程减少 44.3 万元，法律顾问费增加 1 万元。三、机关运行经费安排情况日常公用经费支出总计 1355483.17 元。其中：1、办
4、公费：200300 元。2、水电费：90000 元。3、邮电费：3640 元。4、取暖费：188845.17 元。用于机关办公楼和其他工作地点办公取暖费用。5、差旅费：28800 元。按不超上年标准安排。6、公务接待费：28400 元。按在职职工每人每年 200 元安排。7、劳务费：12000 元。8、工会经费:10008 元。按在职职工每人每月 6 元安排。9、福利费：21990 元：按在职职工每人每年 125 元安排。退休人员每年 20 元安排。10、公务用车运行维护费：80000 元。11、其他交通费（公务交通补贴）：691500 元。四、“三公”经费支出情况32018 年“三公”经费预
5、算安排总计 108400 元，与 2017 年持平，其中：1、公务用车运行维护费预算安排 80000 元（每车年 20000 元标准），公务用车 4 辆。2018 年公务用车运行维护费预算安排与 2017 年持平。2、公务接待费 28400 元。公务招待费预算安排与 2017 年持平。3、因公出国经费和公务用车购置费无。没增减变化。4五、绩效预算信息情况单位：元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、预算改革 绩效预算管理改革宣传 预算改革顺利实施1、编制区本级年度预算草案制定地方预算管理体制、管理制度；负责办理上级对我区的转移支付；审核税收政策性退税编制区
6、本级年度预算草案、预算调整方案增收节支、平衡预算二、财政国库业务 财政国库集中收付业务、软件日常维护负责区本级预算执行、负责全区公教人员工资发放；全区行政事业单位记账软件正常维护；1、本级预算执行负责全区预算单位内外资金决算；制定确保工资发放政策措施本级预算执行 本级预算执行三、财政监察财政预算编制与执行的监督；组织全区有关财经纪律的专项检查拟定全区财政监督的政策和制度1、财政监督检查 查处违反财经纪律和打击报复的重点案件 预算编制与执行的监督查处违反财经纪律和打击报复的重点案件四、信息化建设 1394223.00 金财工程、机房改造升级等信息化建设财政系统网络建设及管理；信息化管理及相关的培
7、训；财政办公软件的开发利用1、信息化建设 1394223.00 财政系统网络建设及管理 财政办公软件的开发利用和维护 网络建设与管理五、财政委托业务 委托评审机构进行财政投资评 制定财政支出绩效评价指标体5单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差审和委托工商银行等机构代理业务支出系及评价标准1、财政支出绩效评价工作制定财政支出绩效评价指标体系及评价标准组织公共资源管理研究和发展预测分析建立公共资源数据库，参与政府投资项目招标标底审查及项目设计评审相关工作六、票据管理 400000.00 全区行政事业性收费票据管理；过期票据销毁 票据管理和收支两条线1、
8、票据管理及基金征缴 400000.00收费管理、基金征缴、票据管理政府非税收入、政府性基金管理非税收入、票据管理，八、国有资产管理全区国有资产的管理与经营；资产评估工资作和资产评估结果合规性审查执行全区国有资产管理体制改革方案1、国有资产管理及评估 清产核资、资产评估 国有资产管理与经营国有资产管理、评估以及资产清查九、其他财政事务 230000.00账户管理、集中支付、会计人员培训、政府采购统计、汇总、分析其他财政事务1、其他财政事务 230000.00账户管理、集中支付、会计人员培训、政府采购统计、汇总、分析区直、乡镇账户管理、采购执行其他财政事务6六、政府采购预算情况单位：元政府采购项目
9、来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合 计 200000.00 200000.00 200000.00唐山市丰润区财政局小计 200000.00 200000.00 200000.00机房改造工程 306993.00计算机设备及软件A0201 台 10.00 20000.00 200000.00 200000.00 200000.007七、国有资产情况2017 年底固定资产原值 1378.09 万元，其中房屋及建筑物 427.31 万元，公务用车 4 辆，65.88 万元。比 2016 年固定资产原值 1454.82 万元，减少了 76.73万元。八专业名词解释（1）财政拨款收入：指中央或区财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、其他情况说明政府性性基金支出和国有资本经营支出：无
