1、房地产集团公司招标检查管理制度6.1 招标检查责任部门招 标 管 理 中 心 招 标 管 理 部6.2 招标检查周期每 月 对 检 查 情 况 进 行 一 次 总 结 、 排 名 和 奖 罚 。6.3 招标检查内容6.3.1 招标范围有 无 越 权 招 标 、 有 无 肢 解 招 标 。6.3.2 线上线下招标是 否 有 工 程 类 招 标 未 从 招 标 系 统 中 运 行 ， 线 上 、 线 下 招 标 进 程 是否 保 持 一 致 。6.3.3 招标计划年 度 、 季 度 招 标 计 划 经 项 目 评 审 ， 上 报 及 时 ， 计 划 外 招 标 情 况 ，计 划 编 制 合 理 ，
2、 招 标 项 目 齐 全 ， 满 足 综 合 计 划 要 求6.3.4 招标流程（ 1） 招 标 策 划 ： 按 制 度 审 批 权 限 审 批 ， 招 标 方 式 符 合 制 度 要 求 、招 标 计 划 合 理 ， 供 应 商 资 质 符 合 工 程 要 求 ， 标 段 划 分 是 否 合 理 ；（ 2） 入 围 评 审 ： 是 否 按 制 度 权 限 审 批 ， 资 格 预 审 文 件 齐 全 ， 投标 人 是 否 存 在 超 越 资 格 承 担 业 务 ， 是 否 存 在 以 不 合 理 的 条 件 限 制 或 者排 斥 潜 在 投 标 人 ， 考 察 结 论 具 体 、 内 容 完
3、整 、 客 观 、 签 字 齐 全 ， 已 合作 入 围 单 位 有 过 程 评 估 、 评 估 结 果 合 格 ， 入 围 资 源 竞 数 量 及 综 合 实 力满 足 项 目 要 求 ， 投 标 入 围 按 入 围 审 批 意 见 入 围 ；（ 3） 招 标 文 件 ： 招 标 文 件 编 制 满 足 要 求 （ 招 标 范 围 、 工 期 质 量 、技 术 、 付 款 及 结 算 、 变 更 洽 商 等 ） ， 招 标 文 件 按 权 限 审 批 及 签 字 齐 全 ，发 标 文 件 按 审 批 意 见 进 行 修 改 ， 图 纸 、 清 单 及 样 品 相 关 资 料 经 相 关 部门
4、 确 认 ；（ 4） 开 标 评 标 ： 如 有 答 疑 ， 有 答 疑 记 录 表 ， 经 办 部 门 签 字 ， 开标 程 序 符 合 制 度 要 求 ， 记 录 签 字 齐 全 ， 有 照 片 及 书 面 记 录 ， 回 标 文 件装 订 符 合 招 标 文 件 及 制 度 要 求 ， 商 务 洽 谈 按 制 度 相 关 专 业 部 门 参 加 ，洽 谈 对 象 符 合 制 度 要 求 ， 洽 谈 次 数 符 合 制 度 要 求 ， 洽 谈 有 书 面 记 录 ，技 术 标 有 明 确 评 分 标 准 、 完 整 评 审 意 见 ， 商 务 标 有 明 确 排 名 、 完 整 评审 意
5、见 ， 采 购 需 封 样 的 有 样 品 评 审 环 节 意 见 ， 商 务 洽 谈 分 轮 次 进 行 ；（ 5） 定 标 ： 有 定 标 会 议 纪 要 、 决 议 明 确 定 标 审 批 表 签 字 齐 全 、按 制 度 权 限 审 批 ， 中 标 单 位 为 最 低 价 ， 如 否 ， 中 标 理 由 充 分 ， 需 二 次考 察 的 招 标 是 否 经 集 团 二 次 考 察 ；（ 6） 评 标 定 标 原 则 ： 按 规 定 的 评 标 办 法 进 行 评 标 ；（ 7） 相 关 过 程 资 料 及 时 上 传 系 统 ；6.3.5 续标续 标 是 否 按 制 度 要 求 审 批
6、 ， 流 程 符 合 要 求 、 资 料 齐 全 、 严 密 ；6.3.6 议标议 标 是 否 按 制 度 要 求 审 批 ， 流 程 符 合 要 求 、 资 料 齐 全 、 严 密 ；6.3.7 合同中 标 单 位 在 规 定 时 间 内 签 订 合 同 ， 合 同 无 实 质 违 反 招 标 确 定 的 内容 ， 合 同 是 否 按 标 准 文 本 进 行 签 订 ， 最 终 合 同 是 否 按 审 批 意 见 进 行 修改 ；6.3.8 战略合作执行是 否 存 在 战 略 协 议 外 委 托 ， 战 略 协 议 主 要 条 款 是 否 发 生 改 变 ；6.3.9 招标档案有 统 一 归
7、 档 目 录 ， 经 办 人 及 审 核 人 签 字 ， 存 档 资 料 齐 全 、 规 范 、符 合 流 程 ；6.3.10 内业资料招 标 台 账 ， 合 同 台 帐 ， 过 程 评 估 ， 合 格 供 应 商 名 录 ；6.3.11 招标后评估投 标 及 考 察 的 班 组 与 进 场 施 工 是 否 一 致 ？ 是 否 存 在 挂 靠 现 象 ？ 中标 单 位 现 场 施 工 情 况 。6.4 招标管理系统检查评分标准序号 检查内容 满分 实际得分 评分标准1 是否有工程类招标未从招标系统中运行 发现一起，则该次检查不得高于60分2 线上、线下招标进程是否保持一致 20 线上、线下招标
8、进程一致，则得20分；不一致择得0分。3 投标单位是否经过资格预审 5 投标单位均经过资格预审得10分；有一家未经资格预审，则得0分。4开标阶段有效投标单位是否达到5家，多标段同时发标，投标单位是否达到3N+1家5 投标单位满足制度约定家数得5分，不满足则得0分。5 考察是否按要求上传相关详细资料 5 缺少一家资料扣3分6 商务洽谈录音、照片、洽谈记录表是否上传到系统 10 全部上传得10分；每缺一项扣1分；缺少3项及3项以上得0分。7 商务洽谈是否进行了两轮及两轮以上 10 是则得10分，否则得0分。8 第二、三轮回标是否从系统中运行 20 发现一起，该项得0分。9 议标谈判是否达到两轮 5
9、 是则得5分，否则得0分。10 招标进度与计划进度相比，是否延误 10 每延误3天扣减1分。11 定标审批资料是否按要求提交详细资料 10 缺少一项扣2分6.5 招标检查奖罚准则6.5.1 招 标 采 购 管 理 部 每 月 根 据 考 核 成 绩 进 行 排 名 ， 对 60 分 以 下的 处 罚 1000 元 ， 60-70 分 处 罚 500 元 ， 70-85 分 不 奖 不 罚 ， 85 分 以 上者 奖 1000 元 。6.5.2 针 对 招 标 检 查 中 发 现 的 问 题 处 罚 措 施 如 下 ：房地产集团招标责任追究处罚机制招标阶段序号行为细则 问责1招标采购部未按照制度
10、要求编制招标计划的对招采部负责人处罚 100 元/次2上报季度计划偏差超过 10%或时间偏差 10 天以上的对招采部负责人处罚 100 元/次工程招标计划阶段3计划审核人未按照公司制度要求进行审核的对相关责任人处罚50100 元/次招标阶段序号行为细则 问责4 未在招标计划内的招标项目对招采部负责人处罚 1000 元/项5未按招标计划时间节点定标，且已影响正常施工的视情况（影响施工程度）对招采部负责人、招标经办人处罚 100-1000 元/次6所有招标项目，不分金额大小，必须实施网上招标，发现采取线下招标的对招采部负责人、招标经办人分别处罚 500 元/次、300元/次7招标策划中，招标小组成
11、员的组成不符合公司制度规定的，或未按照招标金额的审批权限发起审批流程的对招采部负责人处罚 300 元/次8 不按规定参与招标策划的对相关责任人处罚200 元/次招标策划阶段9 业务需求部门在招标策划中提供 对业务需求部门负招标阶段序号行为细则 问责的数据存在严重偏差的 责人处罚 500 元/次10未召开招标策划会或招标过程中未按招标策划会议决议执行的对分管招标领导、招采部负责人、招标经办人分别处罚1000 元/次、500 元/次、300 元/次11经总公司审核确认标段划分不合理的，如标段过大导致超出施工单位一次性施工能力范围的对城市独立项目公司工程部经理处罚2000 元/次,其余招标委员会成员
12、各处罚 200 元/次12未分别引导拟投标的总包单位到现场踏勘，并告知初步确定的建筑形式及投标的报价方式，提醒投标单位及时了解当地的造价信息、税收及备案要求等，而导致中标单位因不熟悉项目情况在中标后提出调整价格的， 对招采部经理、主管招标领导分别处罚 1000 元/次、500元/次招标阶段序号行为细则 问责13审查不仔细，未发现投标人蓄意或故意填报提供虚假资料的对招标委员会成员各处罚 300 元/次14业务需求部门未能提供 1/3 单位的对业务需求部门负责人处罚 200 元/次15招标管理中心（或城市独立项目公司招采部）未组织召开资格预审会的对招标管理中心（或城市独立项目公司招采部）负责人处罚
13、 300 元/次；其余需要参加资格预审会而未参加的处罚 100 元/次16城市公司独立项目公司招采部未提前明确考察目的，制定考察路线、考察时间的对招标经办人处罚200 元/次17对参加考察的招标人员不符合要求的（如应届大学生等情况）对招采部负责人处罚 500 元/次资格预审阶段18 招采部未发出考察申请和邀请的对招采部负责人处罚 500 元/次招标阶段序号行为细则 问责19 相关人员拒绝参加考察的对相关人员处罚 500元/次20参与考察的各部门对考察报告的正确性负责，如出现和事实存在严重偏差的对参与考察人员各处罚 500 元/次21城市独立项目公司书记对考察过程中出现的违规、腐败行为未及时制止
14、或举报的对书记处罚 1000 元/次22招标管理中心（城市独立项目公司招采部）未在考察单位门口拍照留影的对考察组成员各处罚 500 元/次23参加考察人员对考察打分敷衍了事（如与事实严重不符的、线上线下打分不一致的等情况）对打分人员处罚 300元/次24招标经办人未在规定时间内（考察结束后三天内）完成考察报告编制工作的对招标经办人处罚100 元/延迟天(考察结束后第四天开始计算延迟天数，至招标阶段序号行为细则 问责考察报告提报招标系统为止)25招标经办人未将考察报告及相关资料提报招标系统的对招标经办人处罚200 元/次26城市公司独立项目公司未按要求建立投标保证金专用账户的对项目总经理、招标负
15、责人、财务负责人分别处罚 2000元、500 元、500 元27 保证金未在第一轮体现的对招采部负责人和经办人各处罚 100元/次28 未按规定收取保证金的对招采部负责人、招标经办人各处罚500 元/项、300 元/项开标、回标、评标及商务洽谈阶段29招标工作结束后，须在二周内退还未中标单位的保证金，不按时退还的对各节点延误人处罚 500 元/次招标阶段序号行为细则 问责30 技术标未在系统里进行评分的对招标经办人、工程部经理、总工程师各处罚 100 元/次31未按规定组织招标小组成员与投标单位开展多轮商务洽谈的，包括洽谈记录不合格的对招采部负责人处罚 500 元/次32商务洽谈后二天内未上传
16、洽谈录音、记录、照片的对招标经办人处罚100 元/次，上传虚假材料的处罚 5000元，导致公司严重损失的直接辞退33如技术标评标不合格但仍参与商务洽谈的对招标经办人、招采部负责人各处罚500 元/次、300 元/次34商务分析如没有差异说明、合约规划对标、具体报价排名的对成本核算部负责人、商务分析经办人各处罚 300 元/次招标阶段序号行为细则 问责35成本核算部未在开标后 3 个工作日内完成商务报价分析的对成本核算部负责人及经办人各处罚200 元/天，直至完成工作36未组织招标小组成员召开定标会议的视情况对招采部负责人处罚 500-1000元/次定标阶段37组织召开定标会，但没有定标会议记录
17、或记录不全的对招采部负责人、招标经办人各处罚300 元/次38城市独立项目公司招采部未按要求在标准文件合同范本的基础上起草招标文件的，包括技术标和商务标对招标经办人处罚100 元/次，并责令整改到位30 招标文件未经审核就发布的对招标经办人处罚500 元/次标准招标文件和标准合同文本40评审意见未在合同中整改的，未附评审意见的对招标经办人处罚100 元/项招标阶段序号行为细则 问责41未根据评审、批示意见修订合同并组织中标单位签订合同的视情况，对招标经办人处罚 500 元-1000 元/项42招标完成后 2 天内未建立招标台账的对招标经办人处罚200 元/次，经检查后仍不整改的双倍处罚43 随
18、意更改招标台账表格格式的对招标经办人、招采负责人各处罚 300元/次44 招标资料漏报、多报、错报的对招采部负责人、招标经办人分别处罚 50 元/项、100 元/项资料归档45 未及时上报招标台账的对招采部负责人处罚 1000 元/次招到问题单位46如出现中标单位进场人员与原承诺不符的，进场后严重不诚信，对招标经办人、考察人员各处罚 1000-招标阶段序号行为细则 问责无实力缺乏承包工程所应有的人力、财力、物力，或管理能力，以及队伍挂靠、转包，或合作态度不好等情况2000 元/次，对招标委员会成员各处罚2000-5000 元/次，并追究其责任47城市/独立项目公司征召的中标单位签订合同后出现拒
19、不进场、进场后又退场、施工进度严重滞后或签约后提出调增价格等情况，若是由于中标单位自身原因的对城市/独立项目公司负责人、分管招标领导各处罚 3000元/次、招标部负责人 1000 元/次的48城市/独立项目公司征召的中标单位签订合同后出现拒不进场、进场后又退场、施工进度严重滞后或签约后提出调增价格等情况，若是由于施工组织不到位导致的对城市/独立项目公司主管工程领导、工程部经理各处罚3000 元/次先进场施工后定标的49合同金额超过（含）20 万元的，每发现一例对所在城市独立项目公司处罚 20000元/例，由城市/项目公司经理层承担，总经理负责分摊归招标阶段序号行为细则 问责户，并对相关责任人追究后续责任50合同金额小于 20 万元的，每发现一例对所在城市独立项目公司处罚 10000元/例，由城市/项目公司经理层承担，总经理负责分摊归户，并对相关责任人追究后续责任51 对已进场施工未发起合同评审的对项目公司招采部负责人处罚 3000 元/例52检查组、房地产总公司各条线在检查过程中所提出的整改问题，项目招采部未按时间节点要求进行整改的对相关责任人处罚200 元/条闭环情况53董事长在移动办公报告在所提出的问题，未按时间节点要求进行整改的对相关责任人处罚1000-2000 元/条招标阶段序号行为细则 问责严重违规行为54 工作中贪腐腐败的直接辞退，并视情节起重，追究法律责任
