1、分 类 规定注册号 PH-0033 (0)制 定 2010 年 7 月 8 日发 行 2010 年 7 月 8 日绿色伙伴环境质量认定标准索尼株式会社专门处理顾问中心审批 拟制变 更 年 月 日 变 更 内 容 负责人( ) 年 月 日( ) 年 月 日( ) 年 月 日( ) 年 月 日( ) 年 月 日( ) 年 月 日( ) 年 月 日( ) 年 月 日( ) 年 月 日( ) 年 月 日专门处理顾问中心 品质保证部 渡边（泰） 、矢口、清水1 目的本标准的目的在于使零部件和原材料的供应商能够根据索尼的环境标准【GM-2005】SS-00259 ，针对索尼要求的环境关联物质，建立切实可行
2、的管理体制；并把拥有对零部件进行恰当评价、维持管理的供应商认定为绿色伙伴环境质量公司，以保证索尼公司的产品、对环境关联物质进行保证工作。2 适用范围适用于向索尼株式会社以及与索尼株式会社相关的公司交纳量产所需（含构成零部件的原材料）的零部件、组合零部件和构成原材料的供应商。3 认定的单位原则上以工厂为单位。4 环境质量认定标准须满足以下的事项：41根据环境质量保证体制评价表实施检查，所得分数在 80 分以上，且在评价表的重要项目上无缺陷。426 个月以内，在批量生产和认定审查时，经索尼的确认和测定无 NG 情况。如果6 个月内没有达到要求，可以使用监查时的供应商的数据进行替换。43环境禁止物质
3、中，未使用镉及其镉化合物。5 供应商监查者监查者需具有 ISO-14001 内审员资格，或为上级推荐的、受过专门处理顾问中心品质保证部的环境质量检查员进修培训的人员。6 审查会61审查会的组成（1） 委员长 专门处理顾问中心 品质保证部统括部长（2） 委 员 专门处理顾问中心 品质保证部成员（3） 事务局 由委员长提名审查会只在索尼总公司召开，国外供应商的认定工作需要从各地向总公司提出申请，决定是否进行认定。62 审查会的召开原则上，由委员长召集大家每月召开一次审查会，对新客户继续取消等内容进行审查。63申请资料根据以下的申请资料，在审查会上进行新认定。（1） 新认定申请书（附表1）（2） 环
4、境质量保证体制评价表的检查结果（3） 环境质量的实际成绩64环境质量认定的适用与否根据审查会组成成员同意的情况，由品质保证部部长决定是否可以作为环境质量认定适用公司。7 环境质量认定的批准在审查会中通过的环境质量认定适用候补公司需填写绿色伙伴环境质量认定适用申请书 （附表2） ，并提交给专门处理顾问中心的负责人，以负责人的批准实施认定。8 环境质量认定的手续81环境质量认定签署关于环境质量认定的协议书 。82环境质量认定适用通知书的发行签署了环境质量认定协议书的认定供应商，由事务局以品质保证部部长的名义向公司内的相关部门以及相关的公司发行授予了注册号码的绿色伙伴环境质量认定适用通知书 （附表3
5、） 。83认定证的发行以专门处理顾问中心负责人的名义给认定供应商发行认定证。84认定的有效期有效期限为自认定月开始到 2 年后的同月为止。9 对交货的量产产品入厂检查的省略91关于来自认定公司（工厂）所交纳的量产产品，在对入厂检查中要求的环境物质进行评价时，可以从每批零部件号码的 5 次订购批次中进行 1 次入厂检查改换成以 3 个月为 1 次的认定供应商为单位的 1 次入厂检查。* 所谓订购批次是指以一周为时间的订购。 （每个零部件号码以一周订购一个批次）92新的/变更时的首批要实施入厂检查。10. 环境质量认定的继续根据定期评价的结果，通过审查会的审查，由品质保证部部部长批准是否要继续环境
6、质量认定。101定期评价原则上，索尼根据绿色伙伴环境质量认定适用公司的品质体制品质实际成绩每隔 2 年实施一次定期的评价。更新认定时，对相应供应商实施环境质量体制的评价，且须满足 4 项的环境认定适用条件。102继续审查审查会通过绿色伙伴环境质量认定继续审查资料进行审查，依据质量保证部部长的裁决，确定是否进行继续审查。103省略检查以定期检查时为基点，如果在过去的 6 个月内没有交货，则可以省略继续检查。11认定期间认定期间为 2 年，只要没有取消，就自动持续。12纠正取消标准121认定后每 2 年实施一次定期检查，检查时如果低于认定标准，应向审查会报告，根据审查会的决议实施纠正或取消。122
7、评价量产产品或是审查产品时，如果发现了不良品，相关部门应立即确认实际情况，追寻原因，把结果汇报给审查会，再根据审查会的决议实施纠正或取消。123当与基本合同 、 品质保证备忘录 、 环境质量认定协议书中的条款相抵触，无法采取纠正措施时的情况。124解除了基本合同时的情况。125符合前面 103 项、省略了定期检查时，向审查会申请，决定是否要继续进行。13 绿色伙伴环境质量认定取消通知书的发行向属于环境质量认定取消的认定适用公司发行绿色伙伴环境质量认定取消通知书（附表4） ，通知供应商。14 绿色伙伴环境质量认定合同的解除对已经取消了环境质量认定的供应商，要和他解除环境质量认定协议书的合同。15
8、 绿色伙伴环境质量认定的再签署关于绿色伙伴环境质量认定的再签署，要按照 4 项的环境质量认定标准，进行评价。16记录的保管记录的保管如下所示：No. 名 称 保管负责 保管期限（1） 新申请书（含环境质量保证组织图） 事务局 3 年（2） 环境质量保证体制评价表新更新 事务局 6 年（3） 绿色伙伴环境质量认定适用申请书 事务局 认定中（4） 绿色伙伴环境质量认定继续审查资料 事务局 3 年（5） 改善委托书以及改善报告书 发行部门 事务局 3 年（6） 绿色伙伴环境质量认定实施通知书 事务局 3 年（7） 绿色伙伴环境质量认定品质认定取消通知书 事务局 3 年（8） 审查结果审查会议记录 事
9、务局 3 年17辅助资料（1）绿色伙伴环境质量认定的手续参照环境认定新流程图（附表5） 。（2）继续/纠正处理以及取消的手续参照别纸流程图（附表6） 。18制定改订及其实施年月日（1） 本标准的制定、改订工作由品质保证部起草，由专门处理顾问中心负责人来批准。（2） 该标准自 2010 年 7 月 8 日起开始实施。PH0033（0）附表1零部件供应商概要代码 No.: 零部件供应商： 所在地： 资本金： 百万日元 职员： 名（男性 名 女性 名/正式 名 定时工 名）生产品种销售额 百万日元（ 年度）索尼依靠程度 开始交易： 年 月基本合同的签署 已签署 未签署品质保证备忘录的签署 已签署 未
10、签署主要往来客户相关事业所绿色伙伴环境质量认定适用品种PH0033（0）附表2绿色伙伴环境质量认定适用申请书专门处理顾问中心 品质保证部以下零部件的供应商在 年 月，经过审查会的审查，符合了认定标准。因此，特申请该零部件的供应商为绿色伙伴环境质量认定标准中的认定公司。【供应商概要】 审查会实施日期： 年 月 日企业规模业种厂家代号零部件供应商名称供应商评价等级 年销售额 资金 人员索尼依靠程度检查评价分亿 亿 人 分认定公司累计 家（构成组织 家、 电气 家）【参考】* 索尼的交易开始 年 月* 基本合同的签署 已签署 专门处理顾问中心* 品质保证备忘录 已签署 负责人认可上述零部件供应商为认
11、定公司批准 确认 担当批准PH0033（0）附表3注册 No. 绿色伙伴环境质量认定适用通知书索尼株式会社 专门处理顾问中心品质保证部认 可根据索尼株式会社专门处理顾问中心的审查结果，我们认定以下的零部件供应商为环境质量认定公司。业种厂家 代码： 认定公司名： 适用工厂【颁布名单】EMCstekku (埼玉美浓加茂湖西幸田一宫木更津千厩长野稻尺瑞浪)索尼福岛（株）索尼滨松（株）索尼 KONPONENTO 千叶索尼枥木索尼宫城希望工业（株）索尼国际贸易（株）索尼化学（株）索尼电脑游戏娱乐（株）索尼工程技术（株）索尼埃里克森（株）索尼半导体九州（大分国分长崎）索尼太阳（株）索尼精密工业技术（株）索
12、尼百石（株）P 中心资材信息部P 中心涉外业务部PH0033（0）附表4注册 No. 发行 年 月 日先生索尼株式会社专门处理顾问中心品质保证部统括部长 X X X X绿色伙伴环境质量认定取消通知书在索尼株式会社专门处理顾问中心品质保证部的绿色伙伴环境质量审查会上，判定以下认定公司为认定不合格公司，特取消认定。取消认定公司： 【理 由】敬请相关公司把以下的绿色伙伴环境质量认定取消受理通知书寄送到专门处理顾问中心品质保证部。裁 剪 线 品质保证部 事务局 注册 N0. 联系窗口 先生（FAX 03-5795-6740）绿色伙伴环境质量认定取消受理通知书我们受理了供应商名为 的环境质量认定取消通知
13、书 。相关公司名： 负责人： PH0033（0）附表5绿色伙伴环境质量认定新流程专门处理顾问中心 专门处理顾问中心EMCS相关公司专门处理顾问中心负责人 相应资材部 品质保证部门 备考否可否可否可否可【和资材部门的协商】订购量/重要部件主管负责课【认定标准】评价在 80 分以上，而且 1重要项目上无缺陷。不得使用镉及其镉化合 2物。【检查结果审查会】提交资料相应的申请书 1环境质量保证组织图 2环境质量保证评价表 3专门处理顾问中心主管【提交资料】相应的申请书 1环境质量检查评价结果 2品质保证部（事务局）品质保证部（事务局）PH0033（0）附表6绿色伙伴环境质量认定更新流程专门处理顾问中心 NC相关公司专门处理顾问中心主管 品质保证部门/NC 品证部门 备考候补零部件供应商的选定候补可否品质体制评价审查会品质保证备忘录和环境品质认定协议书的签署向各相关公司发行通知书发行认定证改善指导环境认定转移批准否否可可 由事务局在有效期限的 6 个月之前通知主管担当课101 项 参照定期检查主管担当课 检查结果审查会 继续标准：80 分以上 专门处理顾问中心主管相关公司受理通知的管理品质保证部（事务局）认定有效期限定期检查要否审查会继续可否向各相关公司发行取消通知书取消的批准取消环境品质保证体制定期检查继续通知
