1、page 1 of 19 富士康評估問卷(中文版)Company Info公司資料公司名稱: 台州雅晶电子有限公司產品: 石英晶体谐振器資料日期: 2007年11月12日資料提供者: 何勇職位: 经理1.0 一般信息1.1 公司地址: 浙江省台州经济开区经一路655号1.2 公/私有制: 私有制1.3 成立日期: 1996.5.23 1.4 去年營業額: 1.1亿元1.5 預估今年年度營業額: 1.5亿元1.6 營業額分析,按照區域 (如美國,歐洲, 中國, 亞洲其它地區)所占份額的百分比: 中國35,美國10,歐洲10,亞洲其它地區451.7 對全球范圍富士康的年銷售額: 无1.8 最近3年
2、的平均營業額增長率(%): 平均營業額增長率18% 1.9 最近3年平均毛利率(%): 平均毛利率15%: 1.10 計划投資資本: 300500万人民币1.11 优勢,公司特点: 高低频石英晶体谐振器2.0 管理層 聯絡人 E-Mail地址 電話2.1 主席或總裁:2.2 董事長: 陈卫 135860990182.3 銷售副总或經理 李虹 138025591532.4 制造副总或經理 刘春城 2.5 品質副总或經理 丁灵荣 138676846182.6 物料副总或經理 包云德 137365831033.0 制造基地信息(主要制造地或支援富士康的制造地)地点 1 地点 2 地点 33.1
3、制造地點 (城市國家) 中国浙江省台州 中国四川省三台县3.2 總經理 陈卫 陈卫3.3 產量 月产量万 月产量万3.4 工廠廠房面积 25962 3.5 計划擴充的廠房面积 无 无3.6 若計划購置新設備預期投产日 2008年3月4.0 產品描述4.1 主要產品, 服務专长 . JU308,JU206,HC-49SMD,AT308 JU3084.2 大量生产、原型生产或试生产5.0 顧客 /供應商 / 分包商5.1 前3大OEM客戶（占營業份額 百分比%） 香港科研 台湾裕中 台湾昌禾5.2 前3大市場產品（占營業份額 百分比%） 家电产品40 信息产品50 钟表、汽车105.3 前3大供應
4、商及所采購的產品 NEC/SCHOTT 206外壳基座 日本旭精机工业株式会社308外壳可伐圈 三明市港乐水晶电子有限公司 水晶5.4 前3大分包商及其服務类型 苏州市隆孚表面工程有限公司 电镀 台州市建行 金融服务 申通快递 运输6.0 品質體系, 安全及规范的符合性6.1 ISO 9000 認証, 証書編號及認証日期 証書編號:U06606Q0153R1M 2006/4/176.2 ISO/TS16949 認証, 証書編號及認証日期 无 无6.3 TL 9000 認証, 証書編號及認証日期 无6.4 ISO 14001 認証, 証書編號及認証日期 1305E10041ROS 2005/6/
5、276.5 UL認証, 証書编號及認証日期 RS3979 2007/10/116.6 若有其它証书, 可提供認証机构,証书编號及認証日期7.0 員工人數7.1 總人數 18007.2 設計研發人員 357.3 工程人員 1507.4 制造人員 12897.5 品質人員 2167.6 行政人員 110FQ3A0003004Epage 2 of 19 富士康評估問卷(中文版)Scoring Guidline供应商评估评分标准分数 流程及文件 实施证据110 無 非常有限1120 無 需要改進2130 不充分 無實施3140 不充分 需要改進4150 充分 無實施5160 充分 需要改進6170 充
6、分 可接受7180 充分 完全實施8190 充分 優秀91100* 世界级流程 世界级实施(*) 世界级流程或实施的例子:供应商有公开的网页可以让客户查看WIP(work-in-process)的状况或生产失效统计数据。管理者运用数据来积级有效地督促持续改进。对于供应商自我评鉴:供应商应力求提供最准确的信息。我们可能会要求供应商提供文件或其他相关依据。FQ3A0003004Epage 3 of 19 富士康評估問卷 (中文版)Summary-Status评览总结及核准状态 (由富士康内部填写并使用)公司名称: 台州雅晶电子有限公司产品: 石英晶体谐振器生产地址: 浙江省台州经济开区经一路655
7、号供应商自评鉴日期: 富士康稽核团队:2007/11/12供应商自评人: 稽核日期:何 勇职位: 经理評估項目 評估分數評鑒標准不合格 條件性通過評核 完全通過評核水平 D 水平 C 水平 B 水平A 水平 AA供應鏈管理1.0 訂單/預测訂量管理 未評核 060 分 6070 分 7080 分 8090 分 90100 分2.0 供應鏈管理 未評核 060 分 6070 分 7080 分 8090 分 90100 分3.0 風險管理 未評核 060 分 6070 分 7080 分 8090 分 90100 分4.0 生產計划管理 未評核 060 分 6070 分 7080 分 8090 分
8、90100 分5.0 物流后勤 未評核 060 分 6070 分 7080 分 8090 分 90100 分供應商品質管理1.0 品质系统及规范的符合性 未評核 060 分 6070 分 7080 分 8090 分 90100 分2.0 更改控制 未評核 060 分 6070 分 7080 分 8090 分 90100 分3.0 過程控制, 計量控制, 工裝及預防性維護 未評核 060 分 6070 分 7080 分 8090 分 90100 分4.0 新产品开发 / 规划 未評核 060 分 6070 分 7080 分 8090 分 90100 分5.0 客戶滿意和持續改善 未評核 060
9、分 6070 分 7080 分 8090 分 90100 分6.0 供应商及分包商管控 未評核 060 分 6070 分 7080 分 8090 分 90100 分7.0 物料管控, 搬運, 貯存, 包裝和常規清洁 未評核 060 分 6070 分 7080 分 8090 分 90100 分8.0 可靠性測試, 檢驗和失效分析 未評核 060 分 6070 分 7080 分 8090 分 90100 分9.0 問題處理和改善措施 未評核 060 分 6070 分 7080 分 8090 分 90100 分總結 供應鏈管理 (SCM) 結果:供應商品質管理 (SQM)FQ3A0003004E供
10、應 商 評 鑒 雷 達 圖02 04 06 08 01 0 0項 目 得 分 規 格 下 限 中 心 綫 規 格 上 限訂 單供 應 鏈 管 理風 險 管 理生 產 計 划 管 理物 流 后 勤品 质 系 统 及 规 范 的 符 合 性更 改 控 制過 程 控 制新 产 品 开 发客 戶 滿 意 和 持 續 改 善供 应 商 及 分 包 商 管 控物 料 管 控包 裝 和 常 規 清 洁可 靠 性 測 試問 題 處 理 和 改 善 措 施各 項 平 均 分各 項 平 均 分page 4 of 19 富士康評估問卷(中文版)SCM Assessment供應鏈管理評估（SCM）公司名稱: 台州雅晶
11、电子有限公司產品: 石英晶体谐振器制造地點: 浙江省台州经济开区经一路655号供應商自我評估日期: 2007/11/12 富士康稽核团队:自我評估提供人: 何 勇 稽核日期:職位: 经理供應商自我評估 富士康現場稽核須描述流程,提供文件標號,責任部門 供應商自評分 (0 to 100) 供應商實際狀況 富士康意見富士康稽核評分 (0 to100)1.0 訂單/預测訂量管理1.1 是否有有效的客户服务体系及责任人架构用以支援客戶? 有客户服务体系及责任人架构.QP-7.2顾客沟通和服务管理程序 1001.2 是否有一个流程来監控成品及製程狀態的产品? 有流程来監控成品及製程狀態的产品.QP-7.
12、5生产过程管理程序 1001.3 有否檢查訂單的版本是否正确? 有QP-7.2.2销售合同评审程序 1001.4 當与客戶訂單要求有差异時, 是否有有效确認, 溝通及解決此差异的程序? 有效确認, 溝通及解決,QP-7.2顾客沟通和服务管理程序 1001.5 是否有一個包括轉包商和供應商在內的預測流程用于預測的接收生產計划的編排和預測的確認? 有QP-7.5生产过程管理程序 1001.6 是否有客戶導向的RMA处理程序? 是否有定义适當的流程來处理客户RMA要求? QP-8.3不合格品控制程序和QP-7.2顾客沟通和服务管理程序 1001.7 是否有第三方智慧財產權的方針以確保沒有被授權的情況
13、下不會將第三方的智慧財產權交付給富士康? 无page 5 of 19 富士康評估問卷(中文版)SCM Assessment供應商自我評估 富士康現場稽核須描述流程,提供文件標號,責任部門 供應商自評分 (0 to 100) 供應商實際狀況 富士康意見富士康稽核評分 (0 to100)1.8 是否有証據顯示供應商有合法和授權使用所有交付給富士康的必需的軟件和工具? 无2.0 供應鏈管理2.1 是否有對客戶報价要求及時且准确地反饋流程? 有QP-7.2.2销售合同评审程序 1002.2 是否有合同管理的系統并且有效執行? QP-7.2.2销售合同评审程序 1002.3 是否有有效的流程用以保证在与
14、客户商定OEM价格的两周内把最新价格知会给富士康? 客户商定OEM价格的壹周内把最新价格知会给富士康 1002.4 是否有書面的程序用于測量和監控內部及外部的供求鏈績效并且有現行的績效改善計划? 有QP-741供应商管理程序和TAE-R-2-003供应商管理补充程序 1002.5 是否有通知客戶潛在的短期和長期的交付問題, 例如, 產能不足或交付延遲? 在小时内通知客戶的短期和長期的交付問題 1002.6 是否有一个流程用于持續改善供應商的绩效(如准時交貨, 价格)? 有QP-741供应商管理程序和TAE-R-2-003供应商管理补充程序供应商表现考核评分表 1002.7 是否有一个程序来定期
15、地对所采购物料的价格及分包成本进行评核比对以保持长久競爭优勢? 无2.8 是否有一個机制确保客戶所有要求被滿足和被适當文件化,并且已將這些要求傳遞給下級供應商? 有环保产品质量协议技术质量协议 1003.0 風險管理3.1是否有一個書面的風險管理體系以便有效地辨識分析控制和監控相關的風險, 包括能夠及時的使風險減緩的預防措施?有常年的法律顾问和高级财务顾问 100page 6 of 19 富士康評估問卷(中文版)SCM Assessment供應商自我評估 富士康現場稽核須描述流程,提供文件標號,責任部門 供應商自評分 (0 to 100) 供應商實際狀況 富士康意見富士康稽核評分 (0 to1
16、00)3.2風險管理的范圍是否涵蓋基于商業機會不確定和危險因素在內的風險, 如策略財經運作貿易技朮品質和進度計划在內的風險類別以及地點自然危害輸出控制和產品責任在內的外部風險類別?是3.3 是否有一個最新版的書面的風險管理方針以保証對商業風險積極的識別分析控制和監控? 最高管理层掌握 903.4 有無采取必要的措施將商業風險發生的可能性及其影響降至最低? 有客户的付款周期，资金周转等 903.5 是否有一個書面的商業持續性計划用于保証商業活動的持續性及客戶服務不會被中斷? 见经营发展计划 1003.6是否有一個書面的緊急應變程序包括疏散和救援計划, 并且采取了必要的措施如依靠火警系統消防設施等
17、來預防和探測緊急事件的發生并有緊急應變小組來處理這些緊急事件?工厂紧急反应计划 1003.7是否有全公司範圍的職業安全防範措施以處理有害物質噪聲和動力設備的安全隱患, 這些措施包括安全指引和適當的保險裝置防護衣聽力保護裝置等等?有安 全， 健 康， 环 保标 准 1003.8 是否有証據顯示一個書面的涵蓋建築物雇員文件和資料系統的安全程序已被執行? 工厂紧急反应计划 1003.9 是否有一個擷取權限控制系統如依靠門禁卡密碼鎖等對新產品開發區或富士康機密資訊存放區進行擷取權限的控制? 资料有分级管理，机密级档案应出示经相关领导批准的查阅批准书。见TAE/SOP-09档案管理制度 1003.10
18、所有員工是否需要簽訂保密協議, 單獨的或作為勞動合同的一部分? 有普通员工的劳动合同和高管的保密协议 1003.11 是否有一個存放於隔離建築內的如防火文件櫃電腦查毒工具電子文件備份等的文件及資料保護系統? 有见TAE/SOP-09档案管理制度 1003.12是否採取措施如提供上鎖的文件櫃電腦用戶的登錄身份和密碼“防火牆”等等以防止包括文件及資料系統完整性在內的安全性被破壞?见TAE/SOP-09档案管理制度 1003.13 是否有一個書面的對產品品質負責的程序包括產品召回流程并且明確定義承擔產品品質之相關責任? 与采购商签定技术质量协议或合同 100page 7 of 19 富士康評估問卷(
19、中文版)SCM Assessment供應商自我評估 富士康現場稽核須描述流程,提供文件標號,責任部門 供應商自評分 (0 to 100) 供應商實際狀況 富士康意見富士康稽核評分 (0 to100)3.14是否從產品開發到最終測試都有采取必要的措施如在產品中使用無危害及安全之物料和零件并且將產品送交適用的授權機構批准(如CE, UL認証)來保護將來之產品責任?有编号：的可靠性测试报告及编号：测试 1003.15 零件及產品是否有全球范圍的責任保險并且不受任何地理位置的限制? 无4.0 生產計划管理4.1 是否有适當的流程以保证當客戶訂單變更(如增加, 減少, 或取消)時, 能有效並快速反應?
20、有QP-7.2顾客沟通和服务管理程序和/TAEQRP7.2-03顾客标准调整通知单 1004.2 是否有對裝運及准時交貨進行有效追蹤的流程(富士康要求供應商交貨准時, 實現3天提前且0天延迟交貨)? 有Q/TAEQRP7.5.5-02台州雅晶电子有限公司收货确认单 1004.3 當客戶有緊急的訂單需求時, 是否有优先的產品生產排程計划? 有有优先的產品生產排程见Q/TAEQRP7.2-03顾客标准调整通知单 1004.4 是否對產品生產周期進行持續地評估以便改善? 有对各工序的自动化改进，缩放生产周期 1004.5 供应商是否有建立VMI或JIT倉庫的計划? 现无VMI或JIT倉庫的計划 70
21、4.6 是否有供應商合作伙伴關系計划以保証重要原材料或零件的供應? 与有伙伴计划 1005.0 物流后勤5.1 供應商的负责交通部門是否与外部运输組織(如海關, 中間商, 轉運商等)保持有效的關系? 有经营部货运组与外部运输組織 1005.2 是否有專門負責關务的部门且精通關稅法律知識, 中國進出口的相關規定? 有经营部国外组和财务部进出组保持有效的联系 100平均分 99page 8 of 19 富士康評估問卷(中文版)SCM Assessment供應商自我評估 富士康現場稽核須描述流程,提供文件標號,責任部門 供應商自評分 (0 to 100) 供應商實際狀況 富士康意見富士康稽核評分 (
22、0 to100)FQ3A0003004Epage 9 of 19 富士康評估問卷(中文版)SQM Assessment供应商品质管理评估 (SQM)公司名称: 台州雅晶电子有限公司产品: 石英晶体谐振器制造地点: 浙江省台州经济开区经一路655号供应商自我评估日期 : 2007/11/12 富士康稽核团队:自我评估提供人: 何 勇 稽核日期:职位: 经理供应商自我评鉴 富士康现场稽核须描述流程，提供文件号码，责任部门供应商自评分(0 to 100)供應商實際狀況 富士康意见富士康稽核评分(0 to 100)1.0 品质系统及规范的符合性1.1通過 ISO9000, ISO/TS16949 或
23、TL9000 認証 - 65%通過 ISO14000 認証 - 加 10%通過 OHSAS18000 認証 - 加 10%通過 SA8000 認証 - 加 10%其它國際認可証書 - 加 5% (例如: ESD 管理証書或第三方認証机构發放的測試實驗室証書.)通過 ISO9000,通過 ISO14000 認証 ，产品UL認証.见证书証書編號:U06606Q0153R1M,1305E10041ROS责任部门:管理层801.2 是否有一套實行的并且于品質手冊中描述的涵蓋ISO9001:2000所有要求或同等標准要求的質量體系并有相關的程序文件?有TAE/QEMS001：2005质量及环境一体化管理
24、手册和Q/TAEQP程序文件责任部门:管理层 1001.3 是否有一個最新的書面的質量方針并且有証據表明此質量方針在組織內部的所有階層都已被傳達理解且執行? 有QEMS001：2005管理手册0.3方针和目标责任部门:管理层 1001.4 是否有一個清晰的關於公司進一步發展的商業愿景和策略, 對公司目前的狀況和將來的發展方向有一個良好的判斷和認識? 见公司的发展战略责任部门:管理层 951.5 是否有一個對質量管理體系進行全面描述的品質手冊并在手冊中對管理職責進行明確的書面定義? 见QEMS001：2005管理手册附录4.各部职责责任部门:管理层 1001.6 是否有一個關於質量管理體系文件及
25、其分層的描述性文件以便對體系的結構進行闡述? 见附录1.组织机构图-质量及环境管理体系组织覆盖图责任部门:管理层 100page 10 of 19 富士康評估問卷(中文版)SQM Assessment供应商自我评鉴 富士康现场稽核须描述流程，提供文件号码，责任部门供应商自评分(0 to 100)供應商實際狀況 富士康意见富士康稽核评分(0 to 100)1.7 是否有一個文件控制操作用于在整個組織內部建立審核核准發行和分發質量體系文件和資料? 有QP-4.2.3文件控制程序责任部门:综合办公室 901.8是否有內部的和外部的品質記錄, 包括對質量體系要素的審查稽核和會議記錄等, 以及與物料和產
26、品相關的測試和檢驗數據記錄?有QP-4.2.4质量记录控制程序责任部门:综合办公室 901.9 是否執行定期的內部質量審核由有資格的審核員來評定質量體系的符合性并且將審核結果報告給管理層進行評審? 有QP-8.2.2内部审核程序和内审员登记表,内部审核报告责任部门:综合办公室 1001.10是否進行定期的管理評審涵蓋所有的質量體系要素及其績效,以及對策略品質目標進行監控和定期對不良品質成本進行分析和報告?有QP-5.6管理评审程序和管理评审报告责任部门:管理层 1002.0 變更控制2.1 是否有文件化的流程對工程圖紙規格進行版本控制,並且將版本變更的文件形成品質記錄? 有文件制、修订申请表（
27、QRP4.2.3-02）；责任部门:综合办公室 1002.2是否有適當的實際運作對要求及產品資料的變更進行管理和跟蹤包括日常工作中由工程和管理計劃及活動所產生的文件和版本變更?有质量标准变动通知单（QRP4.2.3-10）。责任部门:综合办公室 1002.3 是否對圖紙規格及程序的變更進行記錄以維持歷史檔案并且確定相關的責任部門? 有有QP-4.2.3文件控制程序责任部门:综合办公室 902.4是否有一個關于主要或重要工程, 制程或產品變更通知的程序并且涉及如下變更: (a) 規格或設計變更, (b) 原材料或供應商變更, (c) 制造地點變更或產品轉移地點, (d) 產品廢止,(e) 測試和
28、/或裝配流程或技朮變更, 等等?有QP-7.4.3工程技术变更控制和QP-7.4.2原材料（产品）变更的控制程序.责任部门:技术部 1002.5 对于流程和产品的变更有没有事先完整地知会给客户?有事先完整地知会给客户.见QP-7.4.3工程技术变更控制和QP-7.4.2原材料（产品）变更的控制程序.责任部门:经营部1003.0 過程控制, 計量控制, 工裝及預防性維護3.1 是否有一個書面的生產流程以保証對過程進行有效策劃操作和控制并且過程中任何轉包或外購的部分均有說明? 有QP-7.5生产过程管理程序.责任部门:生产部 90page 11 of 19 富士康評估問卷(中文版)SQM Asse
29、ssment供应商自我评鉴 富士康现场稽核须描述流程，提供文件号码，责任部门供应商自评分(0 to 100)供應商實際狀況 富士康意见富士康稽核评分(0 to 100)3.2 是否有一個工廠布局圖顯示工廠有將物料傳輸和搬運減至最低以利同步物流, 并且最大限度地增值利用廠房空間? 见车间平面布置图.责任部门:工程部 953.3 是否有來料制造檢測包裝出貨和儲存設施設備并且能夠充分滿足生產客戶的需要? 有QP-6.3生产设备管理程序责任部门:工程部 983.4 是否有可靠的資源如電水化學品氣體等, 并且對於關鍵設備有不間斷電源和備用發電機或電池以保証生產的正常運行?有945千伏安的变压器的配电房,
30、有韩国大宇645KW的发电机,压缩气站33L/分钟,水0.8立方/分钟,保证满足生产需求.责任部门:工程部1003.5 每個作業站點是否有最新版的生產和品管作業指導書用來明確監控特性的抽樣數量頻率及方法? 每個作業站點都有作业指导书和检测指导书责任部门:生产部,品管部 1003.6是否有QC Chart或過程質量控制計划用以顯示完整的過程流程, 關鍵檢驗點, 檢驗頻率, 記錄种類, 責任部門, 測試和生產設備?QC生产流程图.责任部门:生产部,品管部 1003.7是否有一個有效的流程用來確保在線品質缺陷率維持在正常的可接受的范圍內并且操作員能夠擷取控制數據及作業指導書以便失控時采取措施?有工序
31、合格率报警线.责任部门:品管部 903.8 作業指導書中是否定義了產品型號和每個過程/工站的作業內容? 有Q/TAE.QWB-001-220308音叉片焊接.有型号,有作业要求,有设备及量具要求.责任部门:生产部 1003.9 作業指導書是否清楚定義了需用到的機器,治具,工具,量具和程式? 见作业指导书3.设备，工装及材料.责任部门:生产部 1003.10 作業指導書是否定義了所需用到的物料/材料?(如: 料號/名稱,組裝工具,檢驗工具等) 见作业指导书3.设备，工装及材料.责任部门:生产部 1003.11 作業指導書中是否指出制程規格和機器的設置?(如:溫度,壓力,扭矩,調節/測試規格) 见
32、作业指导书控制要点.责任部门:生产部 1003.12 是否有証據顯示過程和物料及其變更已經在內部依照書面的程序進行過鑒定和批准? 见QP-7.4.3工程技术变更控制和QP-7.4.2原材料（产品）变更的控制程序.责任部门:技术部 100page 12 of 19 富士康評估問卷(中文版)SQM Assessment供应商自我评鉴 富士康现场稽核须描述流程，提供文件号码，责任部门供应商自评分(0 to 100)供應商實際狀況 富士康意见富士康稽核评分(0 to 100)3.13 是否有程序和記錄顯示一個公司范圍的SPC程序被充分和有效的執行以確保產品的一致性和可靠性? 有QP-8.4数据分析管理
33、程序.责任部门:品管部 903.14是否有定期地對機器或制程的能力進行研究(計算Cp,Cpk值)并且針對一般尺寸以Cpk=1.33或更高作為最低目標針對重要尺寸以Cpk=2.0或更高作為最低目標?见CPK分析图.责任部门:品管部 903.15 當Cp/Cpk低於期望目標時是否採取適當的措施?采取纠正措施,发放纠正措施跟踪表 QRP8.5.2-02.责任部门:品管部 903.16 是否有一個測試儀器和設備的計量程序用來保証產品和制程參數測量值的精確度(如GRR研究)? 有QP-7.6测量与监控装置控制程序.责任部门:品管部 1003.17 是否有受控的儀器和設備的儀校計划相關記錄? 有计量器具送
34、检计划安排表 QRP7.6-04及校检记录.责任部门:品管部 1003.18 是否有一個適當的儀校召回系統包括受控的儀器和設備一覽表并顯示每個儀器和/或設備的當前校准狀態? 有合格证标示和检测设备台帐 .责任部门:品管部 1003.19 是否有一個新設備認可流程并得到實施? 有QP-6.3生产设备管理程序.责任部门:工程部 903.20 是否有一個預防性維護程序以對主要的生產設備和關鍵的部件進行預防性維護? 有QP-6.3生产设备管理程序和Q/TAEQWD-004设备维修保养内容及计划.责任部门:工程部 903.21 是否有主要的預防維護計划和查檢表并對所有生產設備和部件都嚴格有效執行?有Q/
35、TAEQWD-004设备维修保养内容及计划Q/TAEQRP6.3-03设 备 日 常 保 养 记 录 表.责任部门:工程部903.22 是否有一個對工裝進行適當維護的程序諸如指定工裝的適當存放地點, 對工裝進行標識, 對工裝壽命進行監控等? 有生产现场.责任部门:工程部 903.23 SPC培訓內容是否包括SPC控制圖的原理和制程能力分析的技巧?见会议签到单 QRP5.6-05 和SPC培训教材 责任部门:综合办公室 1003.24 是否所有的關鍵制程和參數都在統計控制下?(比如控制圖Cp/Cpk等) 见CPK分析图.责任部门:品管部 90page 13 of 19 富士康評估問卷(中文版)S
36、QM Assessment供应商自我评鉴 富士康现场稽核须描述流程，提供文件号码，责任部门供应商自评分(0 to 100)供應商實際狀況 富士康意见富士康稽核评分(0 to 100)3.25 對於超出管制的部分,是否將異常原因和改善行動標注在管制圖上? 见Q/TAEQRP8.5.2-02纠正措施跟踪表责任部门:品管部 953.26 與SPC相關的記錄是否妥善保存? 保存在品管部责任部门:品管部 953.27 有無針對制程做FMEA 評估如何應對風險優先數值高的風險 (RPN ) ?在組織有限的資源下，從失效最多的狀況、最高的頻率、風險數值高開始著手责任部门:品管部 903.28 是否有相關流程
37、應對生產線停線事件? 无3.29 相關停線流程是否指明何種情況下生產停線及其緊急應對措施? 无3.30 相關停線流程是否指明何種情況下可以重新開啟生產線 有3.31 發生停線事件有無通報給FOXCONN是否有提供改善報告給FOXCONN ? 无4.0 新产品开发 / 规划4.1 是否有一個書面的產品開發流程和技朮沿革并且按照產品開發計划執行? 见产品开发书1.5*5的试制计划书.责任部门:技术部 954.2 是否有一個專案計划以確保每個產品開發項目都有基於事實的工作量合適資源和進度計劃方面的估計? 有评审意见表.责任部门:技术部 954.3 是否有一個品質計划用于每個產品或項目特定的質量保証活
38、動? 有Q/TAEQWA-009品质计划书.责任部门:品管部 1004.4 是否有項目監控和控制的實際運作以確保對項目狀態和進展適當的管理可見度并且通知客戶潛在的計劃延遲? 有 90page 14 of 19 富士康評估問卷(中文版)SQM Assessment供应商自我评鉴 富士康现场稽核须描述流程，提供文件号码，责任部门供应商自评分(0 to 100)供應商實際狀況 富士康意见富士康稽核评分(0 to 100)4.5 对于新产品推出及/或新产品运行的核准流程, 首件测试是否为其中的一个正规环节？见Q/TAEQRP7.5-01-1镀膜工序首件产品检查记录表，Q/TAEQRP7.5-01-2腐
39、蚀工序首件产品检查记录表，Q/TAEQRP7.5-01-3压封工序首件产品检查记录表.责任部门:品管部 1004.6是否有書面的程序用于控制包括用於計算機輔助設計的開發和設計工具及軟件并且保証用於每個專案的軟件開發工具都有相關方的共同批准?删掉ISO9001:2000标准中7.3设计和开发所有条款4.7 是否根據設計計划在設計的適當階段由合適的職能部門對設計進行審查并且有正式的和書面的設計審查記錄? 有记录表单.责任部门:技术部 904.8 是否有記錄証明在設計的適當階段有進行產品確認鑒定和驗証以保証設計輸出滿足設計輸入的要求? 有可靠性测试报告及各部门的检测报告，及采购商的试验报告.责任部门
40、:技术部 1004.9是否有適當的實際運作方法和資源用于產品開發過程的質量保証包括開發過程中的缺陷/過失管理和對一些未決問題及行動點的跟蹤?尽可能利用现有资源，及不同的方法降低成本，并采用自动化成熟的技术，形成自我特有的专利技术责任部门:技术部1004.10是否有一個產品維護流程包括適當的書面程序用于糾正識別的缺陷并在產品可制造性成本效用可靠度等方面對產品進行管理?有效的實施FMEA，可縮短開發時程及開發費用.责任部门:技术部 1004.11 新產品開發有無做FMEA 評估如何應對風險優先數值高的風險 ( RPN ) ?新產品開發必须做FMEA 評估，一個良好的FMEA必須具備：依據風險優先指
41、數(產品的嚴重度、發生率 及偵測度)確認每一失效模式的效應和原因提供問題改正行動及跟催.责任部门:技术部1004.12 是否有相關流程指明新產品可以進入量產階段 (包括 設備人力培訓作業要求執行標准等)? QP-8.2.2.1产品审核程序.责任部门:综合办公室 805.0 客戶滿意和持續改善5.1 是否有書面的程序用于客戶滿意度的測量并且制定滿意度目標用于持續改善? QP-7.2顾客沟通和服务管理程序.责任部门:经营部 1005.2 是否有一個有效流程用于處理和及時回應客戶投訴或品質問題? QP-7.2顾客沟通和服务管理程序.责任部门:经营部 1005.3 是否有一個持續改善計划用于持續改善品
42、質和環境目標并且計划進一步改善內部及外部的客戶滿意度? QP-5.6管理评审程序.责任部门:管理层 100page 15 of 19 富士康評估問卷(中文版)SQM Assessment供应商自我评鉴 富士康现场稽核须描述流程，提供文件号码，责任部门供应商自评分(0 to 100)供應商實際狀況 富士康意见富士康稽核评分(0 to 100)5.4 是否有持續改善計划并確認有效實施? QP-8.2.2内部审核程序.责任部门:管理层 1005.5 是否明確定義內部及外部的品質績效目標并且不斷地被提高和監控便于持續改善? 部门的质量目标的制定和执行责任部门:管理层 1005.6是否有一個公司范圍的培
43、訓流程用于新員工或合同工培訓員工技能培訓和對員工進行定期的再培訓或重定位,以及建立相應的考核機制?QP-6.2.2员工教育培训程序.责任部门:综合办公室 956.0 供应商及分包商管控6.1 是否有一個程序和相關記錄表明有一個適當的供應商評鑒流程? 有QP-741供应商管理程序和TAE-R-2-003供应商管理补充程序责任部门:采购部 1006.2 是否有受控的合格供應商名錄并且有建立系統以防止未經認可的物料來自未經批准之供應商? 有QRP7.4.1-02合格供应商手册.责任部门:采购部 1006.3 是否有一個適當的供應商評級系統表明供應商的關鍵績效指數已被測量和分析并且有証據顯示已采取措施
44、持續改善績效? 有供应商表现考核评分表.责任部门:采购部 1006.4是否有一個外來文件管理系統以確保所有適用要求和合同義務包括所有來自客戶訂單的用來定義物料產品或研發工作所必須的信息都轉嫁給了供應商?环保产品质量协议和技术质量协议.责任部门:采购部 1007.0 物料管控, 搬運, 貯存, 包裝和常規清洁7.1 來料檢驗遵循何種抽樣檢驗計划和允收標准? (比如 MIL-STD,AQL.) 见QWA-7.4-02外购物资检验标准.责任部门:品管部 1007.2 來料檢驗計划是否滿足產品的品質目標? 滿足產品的品質目標.责任部门:品管部 1007.3 抽樣數符合AQL要求嗎? 符合GB/T282
45、8.1-2003的要求.责任部门:品管部 1007.4 最近三個月來料檢驗判退的批次有多少? 有一批.责任部门:品管部 1007.5 對來料判退的供應商采取了哪些應對措施?加严抽检，追查原因并纠正在供应商表现考核评分中进行扣分QP-7.4.1供应商管理程序.责任部门:采购部100page 16 of 19 富士康評估問卷(中文版)SQM Assessment供应商自我评鉴 富士康现场稽核须描述流程，提供文件号码，责任部门供应商自评分(0 to 100)供應商實際狀況 富士康意见富士康稽核评分(0 to 100)7.6 是否有一個程序和相關記錄表明來料的質量指標已被測量和分析? 有QP-7.5.
46、3产品标识和可追溯性管理程序.责任部门:品管部 1007.7 已檢物料是否被適當標識并且隔離為接收或拒收物料并且能夠追溯到來料檢驗報告以避免未檢物料或拒收物料入倉? 仓库有待检区,合格区,不合格区(退货区),并有相应的检测报告.责任部门:品管部 1007.8是否有書面的物料搬運和儲存作業指導書用來防止物料變質和安全風險, 并維持受控的儲存條件(如適用), 同時物料使用遵循先進先出的原則?有TAESOP-18物料仓库管理制度.责任部门:采购部 1007.9 是否有一個適當的系統對生產物料失效或拒收加以管控,包括重工后對產品進行重新檢驗或重新測試? 有QP-8.3不合格品控制程序.责任部门:品管部
47、 957.10 產線不合格品是否被適當標識隔離確認和分析并且采取了持續改善措施? 有QP-8.3不合格品控制程序.责任部门:品管部 957.11 是否有一個不合格品特采使用的流程并且能提供不合格品被特采使用的証明文件? 有QP-8.3不合格品控制程序, 6.3.4对不合格品评审方法.责任部门:品管部 957.12 是否有一個物料評審委員會或同等機構來定期舉行會議對不合格品進行處理? 有QP-8.3不合格品控制程序, 6.3.3对不合格的处置方式有.责任部门:品管部 907.13 是否維持一個程序用來控制客戶提供的物料及產品這些物料及產品將成為最終產品的一部分? 有QP-7.5.4顾客财产管理程
48、序.责任部门:经营部 907.14 是否有一個書面的程序清楚地定義物料的儲存期限和/或特殊的儲存要求并且有系統嚴格跟蹤其有效期? 有TAESOP-18物料仓库管理制度.责任部门:采购部 1007.15是否有一個製造控制系統諸如工序卡運行卡控制軟件等用於所有生產和測試過程中產品類型批或系列號以及其所處狀態的標識?有Q/TAEQR4.2.4-01生 产 流 程 卡.责任部门:生产部 1007.16 采購物料或成品是否有可追溯性標識(如條碼標簽系列號批號日期碼等)以便問題分析和采取糾正措施? 有系列號批號日期碼可追溯及产品合格证.责任部门:生产部 1007.17 當適用時, 在所有操作區域是否按要求采取ESD控制包括使用靜電環工作台接地使用抗靜電包裝材料和ESD警告標示? 无静电要求（N/A) 100page 17 of 19 富士康評估問卷(中文版)SQM Assessment供应商自我评鉴 富士康现场稽核须描述流程，提供文件号码，责任部门供应商自评分(0 to 100)供應商實際狀況 富士康意见富士康稽核评分(0 to 100)7.18在ESD管制區是否有一個ESD稽核程序用來確認測量和檢查ESD物料的阻抗/靜電環的持續適宜性工作
