1、page 1 of 10 Foxconn Assessment Questionnaire (English version)Company Info公司資料公司名稱:產品:資料日期:資料提供者:職位:1.0 一般信息1.1 公司地址:1.2 公/私有制:1.3 成立日期:1.4 去年營業額:1.5 預估今年年度營業額:1.6 營業額分析,按照區域 (如美國,歐洲, 中國, 亞洲其它地區)所占份額的百分比:1.7 對全球范圍富士康的年銷售額:1.8 最近3年的平均營業額增長率(%):1.9 最近3年平均毛利率(%):1.10 計划投資資本:1.11 优勢,公司特点:2.0 管理層 聯絡人 E-
2、Mail地址 電話2.1 主席或總裁:2.2 董事長:2.3 銷售副总或經理2.4 制造副总或經理2.5 品質副总或經理2.6 物料副总或經理3.0 制造基地信息(主要制造地或支援富士康的制造地)地点 1 地点 2 地点 33.1 制造地點 (城市國家)3.2 總經理3.3 產量3.4 工廠廠房面积3.5 計划擴充的廠房面积3.6 若計划購置新設備預期投产日4.0 產品描述4.1 主要產品, 服務专长 .4.2 大量生产、原型生产或试生产5.0 顧客 /供應商 / 分包商5.1 前3大OEM客戶（占營業份額 百分比%）5.2 前3大市場產品（占營業份額 百分比%）5.3 前3大供應商及所采購的
3、產品5.4 前3大分包商及其服務类型6.0 品質體系, 安全及规范的符合性6.1 ISO 9000 認証, 証書編號及認証日期6.2 TS 16949 認証, 証書編號及認証日期6.3 TL 9000 認証, 証書編號及認証日期6.4 QC 080000認証証書編號及認証日期6.5 ISO 140001 認証, 証書編號及認証日期6.6 UL認証, 証書编號及認証日期6.7 若有其它証书, 可提供認証机构,証书编號及認証日期7.0 員工人數7.1 總人數7.2 設計研發人員7.3 工程人員7.4 制造人員7.5 品質人員7.6 行政人員FQ3A0009003Dpage 2 of 10 Foxc
4、onn Assessment Questionnaire (English version)Scoring Guideline供应商评估评分标准分数 流程及文件 实施证据09 無 無1019 無 需要改善需要改善 無2029 充分 無無 充分3039 優秀 無無 優秀4049 需要改善 需要改善5059 充分 需要改善需要改善 充分6069 優秀 需要改善需要改善 優秀7079 充分 充分8089 優秀 充分充分 優秀9099 優秀 優秀100* 世界級流程* 世界級實施*(*) 世界级流程或实施的例子:供应商有公开的网页可以让客户查看WIP(work-in-process)的状况或生产失效统
5、计数据。管理者运用数据来积级有效地督促持续改进。对于供应商自我评鉴:供应商应力求提供最准确的信息。我们可能会要求供应商提供文件或其他相关依据。FQ3A0009003Dpage 3 of 10 Foxconn Assessment Questionnaire (English version)Summary-Status评览总结及核准状态 (由富士康内部填写并使用)公司名稱：產品：製造地點：供應商自評日期： 富士康稽核團隊：自評提供人： 稽核日期：職位：評估項目 評估分數評鑒標准不合格 條件性通過評核 完全通過評核水平 D 水平 C 水平 B 水平A 水平 AA1.0 產品環保體系 未評核 06
6、0 分 6070 分 7080 分 8090 分 90100 分2.0 設計及變更管理 未評核 060 分 6070 分 7080 分 8090 分 90100 分3.0 供應商管理 未評核 060 分 6070 分 7080 分 8090 分 90100 分4.0 生產制程管理 未評核 060 分 6070 分 7080 分 8090 分 90100 分5.0 異常處理 未評核 060 分 6070 分 7080 分 8090 分 90100 分平均分 結果：FQ3A0009003D平 均 分產 品 環 保 體 系設 計 及 變 更 管 理供 應 商 管 理供 應 商 評 估 雷 達 圖02
7、 04 06 08 01 0 0項 目 得 分 下 限 中 心 綫 上 限page 4 of 10 富士康評估問卷(中文版)Green Partner Assessment富士康綠色合作夥伴评估公司名称:产品:制造地点:供应商自我评估日期 : 富士康稽核团队:自我评估提供人: 稽核日期:职位:供應商自我評鑒富士康現場稽核須描述流程，提供檔號碼，責任部門供應商自評分(0 to 100)供應商實際狀況 富士康意見富士康稽核評分(0 to 100)1.0 產品環保體系1.1是否在ISO90012000體系的基礎上整合或建立并維持一個有效的產品環保管理體系？(通過QC 080000認証-100%)1.
8、2 是否建立產品環保方針并經最高管理者批准？1.3 是否建立了能有效運作的產品環保管理組織并有組織圖？1.4 產品環保管理者代表的任命是否經過最高管理者的批准?其權責是否定義明確？1.5 是否對產品環保管理體系中的各級責任人員的職責和權限進行了明確的定義？1.6 是否建立產品環保目標?產品環保目標是否有定期評審達成狀況?1.7 是否簽回了富士康環保保證書？page 5 of 10 富士康評估問卷(中文版)Green Partner Assessment供應商自我評鑒富士康現場稽核須描述流程，提供檔號碼，責任部門供應商自評分(0 to 100)供應商實際狀況 富士康意見富士康稽核評分(0 to
9、100)1.8 是否有系統或流程對外來文件進行有效的管控?關于產品環保外來文件是否做到有效管控?1.9產品環保責任部門或責任者是否就產品環保方面的相關文件(包括外來文件)、信息向公司内部（各營業網點、工廠、關連工廠）及供應商進行有效的傳達？1.10 是否有相關職責部門或專人收集產品環保方面的法律、法規及客戶要求?并及時更新或轉換成內部的產品環保標准?1.11 產品環保標准是否列出了有害物質一覽表、限制含量等必要信息？1.12 有害物質一覽表内是否包括了客戶指定的有害物質并符合相關法律法規要求?1.13 是否定期有效執行產品環保管理體系內部稽核并有完整的內部稽核報告?1.14 產品環保管理體系的
10、內部稽核的范圍和內容是否包含公司產品環保管理體系的所有職責部門及所有條款?1.15 進行內部稽核的稽核員是否有受產品環保方面的培訓并取得資格認可?1.16 內部稽核結果報告是否呈報最高管理者并得到確認？1.17 內部稽核發現的問題點是否全部都進行檢討并有效改善?1.18 管理評審是否包括產品環保相關內容并有效改進?1.19是否有定期的針對組織內部各級員工、產品環保責任人及工程人員等進行不同層次的產品環保知識培訓?是否保留相關訓練教材和培訓記錄?1.20 是否明確定義產品環保相關技朮文件(如物質成份宣告表測試報告)至少保存10年?page 6 of 10 富士康評估問卷(中文版)Green Pa
11、rtner Assessment供應商自我評鑒富士康現場稽核須描述流程，提供檔號碼，責任部門供應商自評分(0 to 100)供應商實際狀況 富士康意見富士康稽核評分(0 to 100)1.21 客戶滿意度調查是否包含對提供環保產品之滿意度的調查內容?2.0 設計及變更管理2.1 在接客戶新產品訂單前是否有對客戶關于產品環保方面(如物料與技朮等)的要求進行評審?2.2 是否對原材料及零部件關于含有害物質的風險做分級分類?2.3 產品的設計圖紙或產品規格,是否明確記載關于產品環保方面的要求(含外包加工品)?2.4 是否有文件明確定義在設計的適當階段有進行產品環保方面要求的評審驗証和確認以保証設計輸
12、出滿足設計輸入的要求?2.5 產品進行量產前如何對產品環保方面的要求進行確認?2.6 變更的定義和範圍是否明確？是否包括了產品環保管理方面的内容？2.7 是否明確規定和區分了需要向客戶申報的變更和不需向客戶申報的變更？變更后是否有向客戶進行申請或報備？2.8 是否在公司内部提出變更時，事先確認變更是否對產品環保方面產生影響？2.9 取得了變更后的數據，是否檢查符合客戶的要求，必要的情況下，是否通過有害物質的測試報告進行確認？2.10 涉及到產品環保方面的變更時,是否有做可靠性測試并保留相關測試報告?2.11 是否有文件明確定義當有涉及產品環保方面的變更時需及時通知客戶并重新提供物質成份宣告表并
13、有效實施?page 7 of 10 富士康評估問卷(中文版)Green Partner Assessment供應商自我評鑒富士康現場稽核須描述流程，提供檔號碼，責任部門供應商自評分(0 to 100)供應商實際狀況 富士康意見富士康稽核評分(0 to 100)3.0 供應商管理3.1 是否有文件明確定義新供應商的選擇標準包含對產品環保方面的要求并有效實施？3.2 供應商樣品承認時是否要求供應商提供物質成份宣告表和第三方機構的有害物質檢測報告?3.3 是否將客戶、自己的產品環保管理標準有效傳達至供應商處?3.4 是否在向供應商發出的生産用資料上明確標示有害物質的管理要求？（如生産用資料包括圖紙、
14、規格書、檢查標準書等）3.5 是否要求供應商簽署環保保証書?3.6 是否要求供應商提交材料成份表、第三方測試報告等資料3.7 怎樣保證供應商提供的物質成份宣告表、第三方測試報告等證明材料的持續有效性？3.8 是否要求供應商對其環保物料進行環保標識？3.9 是否要求供應商提前通知涉及產品環保方面的變更(如供應商原材料的變更等)?3.10 是否制定了對供應商產品環保管理體系方面的稽核計劃？并有效實施?3.11 是否有完整的供應商稽核報告并對供應商的改善措施進行有效跟蹤？3.12 是否妥善管理供應商提供的資料並能在客戶要求時迅速提供？page 8 of 10 富士康評估問卷(中文版)Green Pa
15、rtner Assessment供應商自我評鑒富士康現場稽核須描述流程，提供檔號碼，責任部門供應商自評分(0 to 100)供應商實際狀況 富士康意見富士康稽核評分(0 to 100)3.13 供應商績效考核時是否包含供應商產品環保相關因素?3.14 對于產品環保方面績效較差的供應商是否有合理的有效管控措施?4.0 生產制程管理4.1 是否針對採購的原材料及零部件制定了有害物質的檢驗標准？4.2 怎樣對來料進行有害物質方面的監測？其監控措施監控頻率是否有效?4.3 怎樣對半成品在制品和成品的有害物質進行有害物質方面的監測？其監控措施監控頻率是否有效?4.4 是否有對輔料進行有害物質方面的管控?
16、對生產用的夾治具或設備是否有管控以防止交叉污染?4.5 對有害物質檢驗標准是否能滿足客戶的要求?4.6 是否有專門針對有害物質進行檢測的儀器設備？有害物質檢測設備的檢測項目是否能滿足生產所需?4.7 有害物質檢測設備是否制定了作業指導書?操作人員是否有受過相關的培訓?4.8 有害物質檢測設備是否有定期的校正?是否有定期維護和保養?4.9 在工廠内使用含有有害物質的材料時，是否對其使用狀況進行了控制并對種類、數量、使用方法、場所進行紀錄？4.10 是否有制定對成品送第三方進行產品有害物質的計划并按計划進行檢測?page 9 of 10 富士康評估問卷(中文版)Green Partner Asse
17、ssment供應商自我評鑒富士康現場稽核須描述流程，提供檔號碼，責任部門供應商自評分(0 to 100)供應商實際狀況 富士康意見富士康稽核評分(0 to 100)4.11 倉庫(原料倉半成品倉成品倉)內的環保與非環保物料或產品的擺放區域是否有標識區分?4.12 環保產品與非環保產品的料號是否有區分?4.13 成品包裝是否貼有客戶要求的環保標識?出貨前是否對產品與客戶產品環保標識做確認？4.14 是否在環境法律法規、客戶產品環保要求有變更時對在庫品進行相應的處理？4.15 是否在產品中使用回收材料？是否在使用前對回收再利用的材料進行產品環保方面的確認？4.16 是否對客戶退回的不良品進行產品環
18、保方面的管控？4.17 產品中是否含有歐盟RoHS指令中豁免項目之有害物質？如有是否有相應的應對措施?5.0 異常處理5.1 是否建立有效的系統或流程管理客戶產品環保方面的投訴?是否有完整的客戶產品環保方面投訴的相關記錄?5.2 是否有建立針對原物料半成品在制品及成品有害物質超標異常之處理流程?5.3 是否對相關的人員關于有害物質超標異常之處理流程進行了培訓并保留記錄?5.4 有害物質超標被發現時是否有對嫌疑物料(成品半成品在制品以及原物料)標示隔離? 5.5 是否對有害物質超標的不合格品進行恰當的處置，如按照相關環境法律、法規進行處理？page 10 of 10 富士康評估問卷(中文版)Gr
19、een Partner Assessment供應商自我評鑒富士康現場稽核須描述流程，提供檔號碼，責任部門供應商自評分(0 to 100)供應商實際狀況 富士康意見富士康稽核評分(0 to 100)5.6 是否有文件明確定義在有害物質超標的不合格品或懷疑品流入客戶端,在24小時內通知客戶並採取有效措施？5.7 在有害物質超標的不合格品流入客戶端是否有相關召回流程?5.8 是否建立不良發生時的追溯機制?該追溯機制是否能追溯到源頭(如供應商來料的批次制造日期等)?5.9 產品環保不良發生后的責任追溯及賠償(包括對客戶的賠償向供應商的索賠)是否定義清楚?5.10 是否對不良品的處理對策進行水平展開，以防止不良再發？FQ3A0009003D
