1、1昭通市纪委监察局 2015 年度部门决算第一部分 部门概况一、主要职能（一）主要职能认真履行党章和行政监察法赋予的职责，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。（二）2015 年重点工作任务介绍面对纪检监察工作新形势、新要求，全市纪检监察工作任务更加繁重，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，省委巡视组交办案件、大案要案查处、办案点维修建设、新出差费标准的执行，各项工作任务所需的人力、物力和财力投入不断加大，经费支出急剧增加，各项支出不断加大。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入 2015 年部门决算编报的单位共 1 个，其中：行政单位1 个，事业单位 2 个，分别是：1. 市纪委包含市监察局、
2、预防腐败、六个纪工委；2. 市纪委下属单位纪检监察宣传教育中心、纪检监察网络舆情监控中心。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 2部门人员编制数 128 人，其中：行政编制 115 人（含行政工勤编制 15 人），事业编制 13 人；在职在编实有行政人员 100 人（含行政工勤人员 11 人），事业人员 11 人（含参公管理事业人员11 人）。离退休人员 32 人，其中：离休 3 人，退休 29 人。实有车辆编制 18 辆，在编实有车辆 16 辆。第二部分 2015 年度部门决算表（详见附件）第三部门 2015 年度部门决算情况说明（一）收入支出结构分析。1.收入结构分析2015 年单位总收入
3、 2516.63 万元，财政拨款收入 2482.36 万元，占总收入的 98.64 %，其它收入 4.55 万元，占总收入的0.18%,。3金额总收入,2516.63财政拨款 收入,2482.3698.64%其它收入,0.18%总收入财政拨款收入其它收入2.支出结构分析（1）2015 年单位总支出 2445.40 万元，基本支出 1431.82 万元，占总支出的 58.55%；项目支出 1013.58 万元，占总支出的 41.45%支出结构 单位：万元总支出,2445.40基本支出,1431.8258.55%项目支出,1013.5841.45% 总支出基本支出项目支出（二）收入支出与预算对比分
4、析1.预、决算差异情况 2015 年，我单位年初预算为 1104.22 万元。其中：纪检纪检4监察事务行政运行经费 933.52 万元，纪检监察网络舆情监控中心运行经费 15.68 万元，纪检监察宣传中心 20.63 万元，离退休经费 133.85 万元。实际年末收入为 2516.63 万元，增加 1412.41万元，增加 127.91%。主要是省委巡视组交办案件、大案要案查处、办公点维修建设，调入人员工资及上年结余资金转拨款收入、利息收入、追加专项资金。年末总支出 2445.40 万元，年末结余 71.2277.41 万元。2.差异原因分析 2015 年，市委、市政府和上级机关临时安排工作较
5、多，省委巡视组交办案件，不可预见性支出增加，导致年度专项资金的追加幅度在整个年度经费收入中占有较大比例。（三）支出与上年度对比分析1.与上年度各项支出的对比分析 2015 年总支出 2445.40 万元，比 2014 年支出 1474.53 万元增加 970.87 万元，同比增加 65.84%。基本支出 201年 1431.82万元比 201年 1219.27 万元增加万元增长%，项目支出 201年 1013.58 万元比 201年 255.26 增加万元增加%。5上下年对比201年,201年, 010002000201年 201年支出基本支出项目支出收入支出增减变动原因分析201年收支对比
6、201年收支，增大原因主要是省委巡视组交办案件、新出差费标准执行，调入人员及市委、市政府和上级机关临时安排工作较多及加大办案点建设投入。（四）“三公 ”经费决算情况 说明市纪委监察局 2015 年财政拨款“三公”经费决算总额 92.36万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 74.62 万元，公务接待费支出 17.74 万元。2015 年“三公 ”经费 决算数比 2014 年决算数增加 1.96 万元：1.公务用车购置及运行维护费。2015 年市纪委购置公务用车0 辆，年末公务用车保有量 16 辆，公务用车购置及运行维护费74.62 万元。运行维护费 74.6
7、2 万元，比 2014 年决算增加 2.2 万6元，主要用于保障大案要案查处、省委巡视组交办案件的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2.公务接待费。2015 年市纪委执行国内公务接待 35 批次，200 人，接待费开支 17.74 万元；公务接待费比 2014 年决算减少0.26 万元，主要用于接待省级检查工作产生的费用。（五）其他重要事项及相关口径情况说明1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日
8、常公用经费支出。3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公” 经费 包括因公出国（境） 费、公务 用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法7执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.“三公 ”经费 决算数：指各部 门（含下属 单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出），以及三公经费上下年对比情况分析。
