1、食品生产加工企业不合格进表(1/2)企业名称:江山市仙霞米业有限公司 企业生产地址:江山市郊清湖路口(储备粮库内)产品名称:大米 邮编:324104 电话:13857003321,0570-4447321申证单元:大米 联系人:祝艳芬 传真:0570-4447321序号 不合格项内容及性质 不合格项改进情况 不合格项改进审核结论1221 生产车间的三防措施存在不足,部分窗户没有纱窗。属一般不合格核查人员: 2010 年 04 月 17 日企业人员: 年 月 日审核人员: 年 月 日22.2.5 生产车间的照明设备缺防护装置。 属一般不合格核查人员: 2010 年 04 月 17 日企业人员:
2、年 月 日审核人员: 年 月 日334 文件管理没有归类、专柜存放属一般不合格核查人员:2010 年 04 月 17 日 企业人员: 年 月 日审核人员: 年 月 日44.3*编织袋的型式检验报告为 2008 年,未及时索取有次有检验报告。属一般不合格核查人员: 2010 年 04 月 17 日企业人员: 年 月 日审核人员: 年 月 日食品生产加工企业不合格进表(2/2)企业名称:江山市仙霞米业有限公司 企业生产地址:江山市郊清湖路口(储备粮库内)产品名称:大米 邮编:324104 电话:13857003321,0570-4447321申证单元:大米 联系人:祝艳芬 传真:0570-4447
3、321序号 不合格项内容及性质 不合格项改进情况 不合格项改进审核结论55.2*关键质量控制点的记录不完整。缺碾米记录。属一般不合格核查人员:2009 年 05 月 02 日企业人员: 年 月 日审核人员: 年 月 日66.2.3 带*号项目检验报告指标不全,缺黄曲霉毒素和汞项目。属一般不合格核查人员:2008 年 07 月 13 日企业人员: 年 月 日审核人员: 年 月 日76.41 出厂检验水分原始记录不正确。属一般不合格核查人员:2008 年 07 月 13 日 企业人员: 年 月 日审核人员: 年 月 日4以下空白。注:1.此表用以帮助食品企业不断改进企业质量安全管理。一般不合格项通
4、常在 1 个月(或现场审查期间)内完成改进;严重不合格项通常在 3 个月内完成改进。2.审核人员(可以是核查或其他人员) 、审核时间、审核方法(书面或现场审核)由省、市级质量技术监督部门确定。附表 6:食品生产加工企业必备条件核查工作廉洁信息反馈表被审查企业名称 江山市仙霞米业有限公司通讯地址 江山市郊清湖路口(储备粮库内)邮政编码 324104 电话 13857003321,0570-4447321 传真 0570-4447321核查组进厂时间 2010 年 04 月 17 日 9:00 时核查组离厂时间 2010 年 04 月 17 日 16:30 时姓 名 工作单位 职务(职称) 核查分
5、工占立明 龙游县质量技术监督检测所工程师 第一、二部分郑柯 衢州市酒厂 工程师 第四、六部分核查组成员 黄翔 衢州市质量技术监督检测中心高工 第三、五部分对核查工作的意见对核查报告的意见对核查组廉洁自律的评价其他需要说明的问题被核查企业负责人(签字): 被核查企业(盖章)2010 年 04 月 17 日说明:1.此表要求如实填写,如不够填写,可另附纸;2.被核查企业负责人应签字、企业盖章;3.此表由企业填写,由企业寄至该省级质量技术监督局监督处。食品生产许可证发证检验抽样单封签号: 编号:任务来源 衢州市质量技术监督局委托,食品生产许可证发证检验单位名称 江山市仙霞米业有限公司 国有 私营(含
6、个体)单位地址 江山市郊清湖路口(储备粮库内)集体 有限责任公司邮政编码 324104 联营 股份有限公司法人代表 郑立忠内资股份合作 其他企业联系人 祝艳芬 合资经营 合作经营联系电话13857003321,0570-4447321营业执照 3308812700283港澳台港澳台独资经营港澳台投资股份有限公司机构代码 70463683-2 中外合资 中外合作生产单位企业人数 10经济类型外资 外资企业 外商投资股份有限公司申证单元:大米产品名称 早籼米 规格型号 kg/袋生产日期/批号 2010 年 04 月 09 日 商标 25kg/袋抽样数量 5kg 产品等级抽样基数/批量 1000 k
7、g 标注执行标准 GB1354-2009抽样日期 2010 年 04 月 17 日 封样状态 完好备样量及封存地点 2.5kg / 企业 寄送样地点 金华市检测院受检产品信息是否为出口产品 是; 否 寄送样截止日期2010 年 04 月 24 日备注:送样地点:金华市后城里街 321 号,电话:0579-83207011单位对上述内容无异议生产单位签名(盖章):2010 年 04 月 17 日抽样人(签名):2010 年 04 月 17 日附表 2:食品生产加工企业必备条件现场核查工作计划表企业名称 江山市仙霞米业有限公司企业生产地址 江山市郊清湖路口(储备粮库内)邮政编码 324104 联系
8、人 祝艳芬传 真 0570-4447321 电 话 13857003321,0570-4447321核查目的:现场审查大米生产必备条件的符合性核查产品范围:大米核查依据:食品质量安全市场准入审查通则 、 大米生产许可证审查细则核 查 安 排核查组成员核查分工 时 间 内 容组长:占立明 第一、二部分 9: 00-9:3 首次会议成员:郑 柯 第三、五部分 9:30-10:00 现场参观黄 翔 第四、六部分 10:00-11:00 现场审查13:00-14:30 内部会议14:30-15:00 末次会议核查日期 2010 年 04 月 17 日至 2010 年 04 月 17 日不合格项汇总1.
9、3.2 不合格的处置及工作有待完善,不能用标识齐全的袋装不合格大米。2.2.1 三防设施应加强,生产车间内对麻雀的防范措施要加强。2.2.4*生产车间与原粮库未能分隔开。2.3.1 库房的地面应整洁平滑,无裂缝。313*设备的清理维护工作要加强做好5.2*缺碾米记录,关键质量控制点的记录与工艺规程不相符。225 原料库照明灯缺防护装置4.3*原料稻谷的验证需进一步细化,稻谷验证的记录批次偏少,与实际不相符。621 检验人员检验资格证缺。6.2.2 KF3102 电子天平(0.01g)未检定。6.2.3*项检验项目的委托检验批次不足。641 出厂检验报告不规范,水分的记录错误,08 年 1 月
10、20 日批次,水分要求14.5%,写成了14.95%,大米水分检测结果偏低,与实际不相符。产品名称:晚籼米执行标准:GB 1354-QS 证号:3308 0102 0118净含量:10kg/袋等级:生产日期:2008 年 07 月 07 日保质期:3 个月生产厂家:龙游康盛米厂电话:15957049901生产厂址:衢州市龙游县横山镇志棠原供销社内产品名称:晚籼米执行标准:GB 1354-1986QS 证号:3308 0102 0118净含量:10kg/袋等级:标一生产日期:2008 年 07 月 07 日保质期:3 个月生产厂家:龙游康盛米厂电话:15957049901生产厂址:衢州市龙游县横山镇志棠原供销社内产品名称:晚籼米执行标准:GB 1354-1986QS 证号:3308 0102 0118净含量:10kg/袋等级:标一生产日期:2008 年 07 月 07 日保质期:3 个月生产厂家:龙游康盛米厂电话:15957049901生产厂址:衢州市龙游县横山镇志棠原供销社内