1、 文件编号: 修改状态：0 版本：A 作业程序页码：1/3 仓库接收作业程序1. 目的（purpose） 为规 范渤海物料及服务的系统接收管理，明确职责。2. 范围(scope) 本流程所说的接收，主要是指物料、各类工程项目、 设备维修项目、其他所有服务等无形费用的接收。3. 职责(responsibility)3.1 采购部仓库负责以上所述所有接收项目的系统录入。3.1.1 仓库保管员负责依据订单对所有物料进行验收，开具物料接收单（5.1），对没有有效订单的到货有权拒绝接收。负责依据物料接收单对物料的接收进行系统录入；服务类以及工程类可以依据竣工验收单或 SPA 的邮件进行系统录 入。仓库接
2、收人员职责见 5.4。3.1.2 仓库主管负责对系统数据进行定期的分析和对凭证与数据进行不定期的抽查。4流程(procedure)4.1 物料的接收流程4.1.1 物料分为费用类物料和库存物料费用类物料是指由最终用户申请采购，系统接收后即将成本计入用户账户，作为用户当月费用。库存物料是有物料编码，由仓库申请采购，接收后进入库存账户的物料。4.1.2 物料的送达4.1.2.1 物料到货后，除直接在现场贮存的大宗原辅材料、需要直接安装固定的物料、与服务密切相关且由供应商直接送货的物料直接送到现场或用户手中外，其他物料先送到仓库；4.1.2.2 费用类物料直接送到红楼仓库；库存物料可根据分类不同分别
3、送到不同的存货点。4.1.3 物料的到货验收4.1.3.1 仓库保管员首先要向送货人索要被批准的订单，依据订单验收数量及外观，保留供应商的送货依据；货物到货后，要按仓库要求送到指定地点；仓库保管员在接收货物的同时，要依据 5.2 的表格对供应商进行以下主要内容的评估：货物产品外观包装是否完整，如有破损要拍照存档；如果破损严重，影响到产品质量，可以拒绝接收；是否有合格证或材质证明、检验报告、MSDS、危险品化学品标签等；文件编号: 修改状态：0 版本：A 作业程序页码：2/3 仓库接收作业程序货物包装是否安全，是否存在混装；送货车辆是否超高超重；大宗散货是否有物流装修配套设施，比如托盘等；是供应
4、商自送还是物流公司送货，相应的物流公司是否专业正规等信息。货到后正常接收、装卸是否能在工作时间内完成，有无产生加班；对照订单的系统的需要日期，评估到货日期与需要日期的提前、滞后或准时。4.1.3.2 作为窗口部门，仓库人员对供应商要态度端正，有理有节，要展现员工的优良素质，并同时对送货人员的服务态度进行评估；4.1.3.3 评估的原则是实事求是。4.1.4 物料的检验4.1.4.1 非标准重量的散装物料验收依据公司司磅人员出具的计量单验收数量，每天及时与司磅人员交接磅单；其它物料（除需要工程师开箱的备件外），仓库接收人员要开箱验收数量，保证做到送货单和订单相符，实物和订单相符。4.1.4.2
5、需要报检的计量器具、仪器仪表、备品备件直接送到仓库的由仓库负责报检；直接送到现场的由用户报检；需要报检的计量器具、仪器仪表、备品备件由根据检验部门提供的清单 100%报检。原辅材料到货后，要及时依据质控部门提供的清单 100%报检；4.1.4.3 不需要报检的物料接收时要验收合格证或出厂检验证明；如果到货时没有相关的合格证明信息，要及时与采购员沟通，向供应商索取；4.1.4.4 需要提供材质证明或 EHS 要求的 MSDS、化学品标签的，接收时要验收该类凭证，否则接收人员有权拒收。需要 MSDS、化学品标签的物料清单见EHS 部 门的 渤海 MSDS 总目录， 渤海现场化学品一览表 4.1.5
6、 物料的入库4.1.5.1 仓库接收人员在完成实物的接收确认后，填写一式三联的物料接收单，填写的日期格式为：年，月，日， 时。第一联为接收人员留存，第二联为系统录入依据，第三联供应商留存；4.1.5.2 费用类物料在仓库填写完单据后可由送货人直接送到申请部门，仓库人员根据接收单据直接将接收信息录入系统；申请人或其申请部门负责人指定的人员收到货物后可直接在送货人的物料接收单上签字，也可以发邮件给仓库接收人员确认。4.1.5.3 库存物料到货后可先存放在待验收区，接收人员通过查看系统货位，填写完整的物料接收单，在 24 小时内要将物料放到与系统一致的货位上；24 小时内物料接收信息必须录入系统。文
7、件编号: 修改状态：0 版本：A 作业程序页码：3/3 仓库接收作业程序4.1.6 质量事故的处理物料有质量问题，需要退换货的，用户应在到货后 3 日内提出；具体退换货参见采购部 不符物资（含退货）和服务管理流程4.2服务类项目（维修服务除外）的接收各部门负责的服务类接收单据必须具有部门领导的签认，并在签认 24 小时内将接收单据交给仓库接收人员；如果是邮件形式，使用单位的 SPA 在与供应商确定服务完成后 24 小时内，发邮件给仓库接收，接收邮件必须要抄送单位负责人、仓库主管。邮件内容要包括：订单号，需要接收的服务内容，完成情况或接收数量（金额）。4.3工程项目的接收工程项目的接收可以依据竣
8、工验收单，由工程部提供的签名模版作为参照；如果是邮件形式，项目 SPA 发给仓库接收人 员的接收邮件必须要抄送单位负责人、工程部门负责人、仓库主管。 详细内容 请参考工程部 工程项目管理程序。邮件内容要包括：订单号，需要接收的项目内容，完成情况或接收数量（金额）。4.4维修项目的接收维修项目的接收单据最少必须具有使用部门、维修部门的同时签认；如果是邮件形式， 维修项目的 SPA 发给仓库接收人 员的接收邮件必须要抄送单位负责人、维修部 门负责人、仓库主管。邮件内容要包括：订单号，需要接收的项目内容，完成情况或接收数量（金额）。5. 相关表格5.1 物料接收单5.2 供应商到货评估表5.3 竣工验收单5.4仓库保管员接收职责明细
