1、企划部 战略地图 目标描述 衡量指标 行动方案,目录,为股东提供稳定的超过 同行平均水平的投资回报,财务,生产力战略,2007年天虹商场战略 v1,愿景：成为全国一流的连锁零售企业,增长战略,提高资产利用率,持续提高单店营业额与利润,实现天虹有效益的快速发展,跨区域连锁扩张,优化天虹的资本结构,合理控制成本,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,客户,客户,成为供应商的良好合作伙伴,提高顾客满意度，成为进入区域目标顾客购物首选,环境精致 个性化服务 高端品牌,便捷 一次购足 质量可靠,天虹百货,高端百货,C1,C2,内部流程,培育LB,加强VIP客户关系管理,发展自有品牌,新区域招商/建立
2、区域外供应商网络,保证商品品质优良,新店的有序扩张,梳理价值创造流程,拓展,招商,引进KB,采购/物流配送,提高物流管理,营运管理,品类组合选择,客户关系管理,提升促销活动的效果,合理选择店址,推行重点供应商的合作生意计划,营运技术的研究和推广,发展全国联合采购,P1,P2,P4,P3,P5,P7,P8,P9,P6,P10,P11,P12,P15,P13,P14,学习与成长,卓越的组织能力,高效的信息系统,推进精益六西格玛,弘扬天虹企业文化,吸引和保留各专业技术类员工,跨区域店的员工本土化,持续推动天虹的MIS建设 品类管理 VIP客户管理 建立SCM BI系统,形成动态的战略管理系统（BSC
3、）,培育有竞争力的员工队伍,提升分店管理人员技能,L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7,天虹商场,服务专业 品牌选择性强 环境优雅,主题4：客户关系,实现天虹有效益的 快速发展,财务,2007年 企划 部战略地图,合理控制营销成本,提升营销活动效果,F1,F2,F4,客户,C1,C4,内部流程,主题1：营销策划,主题2：品牌建设,主题3：文化传播,P4,P3,学习与成长,高效的信息系统,VIP客户管理 BI系统 营销网 外网信息系统,培育有竞争力的企划队伍,L1,L3,P2,提高顾客购物时的商品附加价值,C2,策划双赢的营销活动,策划有创意的营销活动,完善、规范VI体系,推广高端品牌,提升
4、关键岗位专业技能,建立良好的合作 关系,卓越的组织能力,策划、创新能力,L4,有效利用媒体渠道，扩大天虹品牌影响,增长战略,生产力战略,客户1：供应商,客户3：顾客,客户4：媒体,客户2：分店,提供及时专业的 营销支持,C3,加强VIP顾客研究,建立并完善客户关系 管理架构,提高月刊可读性与时尚性,及时改进门户网站,扩大公司品牌跨区域影响力和美誉度,提升促销活动效果,培养跨区域企划骨干,提高公司品牌价值,F3,P1,P5,P9,P8,P7,P6,P10,L2,愿景：用专业的企划打造全国一流的百货品牌,目录,财务维度战略目标,实现天虹有效益的快速发展,提升营销活动效果,提高公司品牌价值,合理控制
5、营销成本,F1,F2,F3,F4,客户维度战略目标,C2,C1,策划双赢的营销活动,提供及时专业的营销支持,C4,C3,提高顾客购物时的商品附加价值,建立良好的合作关系,内部流程维度战略目标,P2,P1,P4,P3,策划有创意的营销活动,提升促销活动效果,推广高端品牌,扩大公司品牌跨区域影响力和美誉度,P5,完善、规范VI体系,内部流程维度战略目标,P6,P7,P8,P9,有效利用媒体渠道，扩大天虹品牌影响,提高月刊可读性与时尚性,及时改进门户网站,加强VIP顾客研究,P10,建立并完善客户关系 管理架构,学习与成长维度战略目标,L1,L2,L3,L4,提升关键岗位专业技能,培养跨区域企划骨干
6、,VIP客户管理 BI系统 营销网 外网信息系统,策划、创新能力,目录,战略目标: F2 提升营销活动效果 衡量指标: 三星级促销活动目标达成率 衡量指标意图说明：该指标反映公司重点三星级促销活动目标的实现程度。,更新频率: 年度衡量单位:百分比,F2 提升营销活动效果,衡量指标定义/计算公式: 三星级促销目标达成率=每季度达标的目标数量/每季度的目标总数,目标值设置的来源和方法:三星级方案报批确定,目标值设置责任人:企划部,跟踪 / 报告责任人:企划部,衡量指标:百分比 目标值: 80,达成目标值的责任人:企划部,要点/假设: 该目标指每个三星级活动方案中的各项计划完成目标,衡量指标信息是否
7、存在: 否,具体数据来源: 促销活动方案和活动总结,下一步: 确认数据收集方法,A值,B值,80%,90%,90%,90%,90%,90%,A值,A值,A值,A值,B值,B值,B值,B值,80%,80%,80%,80%,战略目标: F4 合理控制营销成本 衡量指标:营销费用率 衡量指标意图说明:营销费用的变化会对企业实现利润产生直接影响，合理的投入产生合理的收益,衡量指标定义/计算公式: 深圳直营分店年度实际营销费用/深圳直营分店年度销售收入,目标值设置的来源和方法:财务报表,目标值设置责任人: 企划部,跟踪 / 报告责任人: 财务部,衡量指标:百分比目标值：0.82%,更新频率: 年衡量单位
8、:百分比,达成目标值的责任人: 企划部,要点/假设: 企划部对深圳区域直营分店可控的营销投入进行管理；营销费用指实际发生的广告费、促销费、宣传费（不含新店开业相关费用，如招商宣传费、开业宣传费、开业庆典开业促销费）,衡量指标信息是否存在: 否,具体数据来源:财务费用报表,下一步:收集历史数据，制定今年目标值 发挥规模制作的优势,采用整体打包外发、规模性的制作等方式 提高企划人员成本费用意识和谈判能力 通过制定费用预算,对各项营销费用进行有效的监管 加强对广告媒体评估,提高广告投入的信价比,F4 合理控制营销成本,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,目标值（全年）,A值,B值,A值,A值,A
9、值,A值,B值,B值,B值,B值,0.8%,0.82%,0.5%,0.55%,0.8%,0.82%,0.83%,0.85%,0.9%,0.95%,战略目标: C1 策划双赢的营销活动 衡量指标: 供应商满意度（营销方式） 衡量指标意图说明：该指标反映供应商对于营销活动的整体评价。,更新频率: 年度衡量单位:分,C1 策划双赢的营销活动,衡量指标定义/计算公式: 对AB类供应商满意度问卷调查得分,目标值设置的来源和方法: 重点供应商满意度报告，营运部调查,目标值设置责任人:,跟踪 / 报告责任人:,衡量指标:得分 目标值:76,达成目标值的责任人:,要点/假设: 营销方式包括专柜品牌推广、宣传力
10、度、宣传方式、促销方式四项指标。,衡量指标信息是否存在: 已有,具体数据来源: 对AB类供应商的问卷调查打分,下一步: 无,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,A值,目标值（全年）,营运部,企划部,营运部,B值,77,76,A值,A值,A值,A值,B值,B值,B值,B值,/,/,/,/,/,/,/,/,战略目标: C2 提供及时专业的营销支持 衡量指标: 部门服务满意度（商场） 衡量指标意图说明:该指标关注商场对企划部营销管理各方面的满意程度，是减少和纠正在营销管理过程中出现的问题，提升分店营销活动效果,衡量指标定义/计算公式: 职能部门服务满意度调查之商场部分得分,目标值设置的来源和方法
11、: 公司考核目标,目标值设置责任人: 人力资源部,跟踪 / 报告责任人: 人力资源部,衡量指标:分 目标值:69.7,更新频率: 季度衡量单位: 分,达成目标值的责任人: 企划部,要点/假设:,衡量指标信息是否存在: 已有,具体数据来源: 职能部门服务满意度调查数据,下一步: 无,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,目标值（全年）,A值,B值,C2 提供及时专业的营销支持,71,69.7,/,/,71,69.7,69.7,69.7,71,71,A值,A值,A值,B值,A值,B值,B值,B值,战略目标: C3 提高顾客购物时的商品附加价值 衡量指标: 顾客满意度（促销活动部分） 衡量指标意图
12、说明：该指标反映顾客对于商场促销活动的满意程度,更新频率: 年度衡量单位:分,C3-1 提高顾客购物时的商品附加价值,衡量指标定义/计算公式: 促销活动得分=（分店促销活动满意度得分*销售权重）,目标值设置的来源和方法: 来源于公司满意度目标,目标值设置责任人:营运部,跟踪 / 报告责任人:企划部,衡量指标:分值 目标值: 75,达成目标值的责任人:企划部,要点/假设:,衡量指标信息是否存在: 已有,具体数据来源: 顾客满意度调查结果,下一步:,A值,76,75,A值,B值,B值,B值,B值,B值,A值,A值,A值,战略目标: C3提高顾客购物时的商品附加价值 衡量指标: 顾客满意度（VIP部
13、分） 衡量指标意图说明：该指标反映顾客对于商场VIP的满意程度,更新频率: 年度衡量单位:分,C32 提高顾客购物时的商品附加价值,衡量指标定义/计算公式: VIP得分= （分店VIP满意度得分*销售权重）,目标值设置的来源和方法: 来源于公司满意度目标,目标值设置责任人:营运部,跟踪 / 报告责任人:企划部,衡量指标:分值 目标值:76分,达成目标值的责任人:企划部,要点/假设:,衡量指标信息是否存在: 已有,具体数据来源: 顾客满意度调查结果,下一步:,77,76,A值,B值,B值,B值,B值,B值,A值,A值,A值,A值,P41 扩大公司品牌跨区域影响力和美誉度,战略目标: P4 扩大公
14、司品牌跨区域影响力和美誉度 衡量指标: 新店知名度 衡量指标意图说明：该指标反映顾客对天虹新店（开业两年以内及市场培育期）的知名度。,更新频率: 年度衡量单位:分,衡量指标定义/计算公式: 商场知名度得分基础题得分50评价题50,目标值设置的来源和方法: 来源于公司KPI,目标值设置责任人:拓展部,跟踪 / 报告责任人:拓展部,衡量指标:分值 目标值:78/80,达成目标值的责任人:企划部,要点/假设: 1、主要考核新店核心商圈内顾客对商场的知名度； 2、商场分为社区店和中心店； 3、新店满一年时和满两年时进行商场知名度调查。,衡量指标信息是否存在: 已有,具体数据来源: 新店知名度调查结果,
15、下一步: 拓展部开展新店知名度调查,新店第二年： A值83分 B值80分,新店第一年：A值80 分 B值78分,A值,B值,A值,A值,A值,B值,B值,B值,战略目标: P4 扩大公司品牌跨区域影响力和美誉度 衡量指标: 顾客满意度（信誉部分） 衡量指标意图说明：该指标反映顾客对于商场信誉的满意程度。,更新频率: 年度衡量单位:分,P42 扩大公司品牌跨区域影响力和美誉度,衡量指标定义/计算公式: 信誉度得分=（分店信誉度满意度得分*销售权重）,目标值设置的来源和方法: 来源于公司质量目标,目标值设置责任人:营运部,跟踪 / 报告责任人:企划部,衡量指标:分值 目标值:80,达成目标值的责任
16、人:企划部,要点/假设:,衡量指标信息是否存在: 已有,具体数据来源: 顾客满意度调查结果,下一步:,81,80,A值,A值,A值,A值,B值,B值,B值,B值,B值,A值,战略目标:P5 完善、规范VI体系 衡量指标: 控制VI使用的差错数 衡量指标意图说明: 控制VI使用差错，保证公司VI形象统一,衡量指标定义/计算公式: VI使用差错超过3例（含3例）的分店数,目标值设置的来源和方法:公司质量目标,目标值设置责任人: 企划部,跟踪 / 报告责任人: 营运部,衡量指标: 目标：3.33,更新频率: 年衡量单位:数,达成目标值的责任人: 企划部,要点/假设:由总部企划部负责设计制作的宣传品、
17、印刷品，限于深圳店VI使用的管理,衡量指标信息是否存在: 已有,具体数据来源: 公司质量目标,下一步: 逐步规范使用 着重关注异地分店,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,目标值（全年）,A值,B值,A值,B值,A值,B值,A值,B值,A值,B值,P5 完善、规范VI体系,4,3,2,2,2,3,2,3.33,战略目标: P6 有效利用媒体渠道，扩大天虹品牌影响 衡量指标:公司正面报道见报数量 衡量指标意图说明:该指标较直观地量化了是否有效利用了媒体渠道，以及造成天虹品牌影响大小的因素。,衡量指标定义/计算公式:每月正面报道数量加总,目标值设置的来源和方法:公司质量目标,目标值设置责任人:
18、营运部,跟踪 / 报告责任人:企划部,衡量指标:篇 目标：96,更新频率: 月衡量单位:篇,达成目标值的责任人:企划部,要点/假设: 与已有媒体良好关系的建立和维持,衡量指标信息是否存在:已有,具体数据来源:每月媒体统计分析,下一步: 关注新兴媒体并与之建立关系；有关计算标准需再具体确定,P6 有效利用媒体渠道，扩大天虹品牌影响,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,目标值（全年）,A值,B值,A值,B值,A值,B值,A值,B值,A值,B值,144,96,36,24,36,36,24,24,P7 提高月刊可读性与时尚性,战略目标: P7 提高月刊可读性与时尚性 衡量指标:月刊满意度 衡量指标
19、意图说明:该指标从读者角度反映了月刊传达公司战略、可读性和美观等方面的整体印象，是衡量月刊可读性与时尚度的有效指标，也是收集改进意见的途径。,衡量指标定义/计算公式: 按照调研问卷，加权平均,目标值设置的来源和方法: 公司KPI,目标值设置责任人:人力资源部,跟踪 / 报告责任人:企划部,衡量指标:分数 目标：75.7,更新频率:季度衡量单位:分数,达成目标值的责任人:企划部,要点/假设:,衡量指标信息是否存在: 已有,具体数据来源:问卷调研,下一步:,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,目标值（全年）,A值,B值,A值,B值,A值,B值,A值,B值,A值,B值,78,75.7,78,78
20、,78,75.7,75.7,75.7,75.7,战略目标: P10 建立并完善客户关系管理架构 衡量指标: VIP客户保留率 衡量指标意图说明: 该指标反映VIP顾客的稳定程度，控制流失率，保留率的高低能够反映出VIP卡体系的吸引程度。,衡量指标定义/计算公式: 1、银卡保留率=每季度到期且续卡成功的银卡数/每季度到期的银卡总数 2、金卡保留率=每季度到期且续卡成功的金卡数/每季度到期的金卡总数,目标值设置的来源和方法: 目标值依据过往VIP卡系统资料设定,目标值设置责任人: 企划部、信息部,跟踪 / 报告责任人: 信息部,衡量指标:百分比 目标值:见下表,更新频率: 年度衡量单位: 百分比,
21、达成目标值的责任人: 企划部、各商场,要点/假设:,衡量指标信息是否存在: 否,具体数据来源: 来源于VIP卡系统信息,下一步: 根据数据分析结果，建立06年VIP客户维护体系； 针对目标值，建立日常反馈机制，监控VIP客户的稳定性。,P10 建立并完善客户关系管理架构,金卡71.8% 银卡71%,金卡71.1% 银卡 70.3%,金卡92.2 % 银卡73.1%,金卡91. 3% 银卡 72.4 %,金卡75.2% 银卡 75.3%,金卡76 % 银卡76.1%,金卡74.7 % 银卡75.2%,金卡74% 银卡 74.5%,金卡65.7 % 银卡63.7%,金卡65% 银卡 63.1 %,
22、A值,B值,A值,A值,A值,A值,B值,B值,B值,B值,P102 建立并完善客户关系管理架构,战略目标: P10 建立并完善客户关系管理架构 衡量指标: 金卡顾客购买额占总销售额比例 衡量指标意图说明: 该指标反映的是高端顾客销售占比情况，金卡是VIP卡中最忠诚及最稳定的客群，金卡销售占比体现了我们最核心顾客群给我们带来的收益额。,更新频率: 季度衡量单位: 百分比,衡量指标定义/计算公式: 每季度金卡销售额每季度商场总销售额,目标值设置的来源和方法: 目标值依据过往VIP卡系统资料设定,目标值设置责任人: 企划部、信息部,跟踪 / 报告责任人: 信息部,衡量指标:百分比 目标值: 12.
23、15,达成目标值的责任人: 企划部、各商场,要点/假设: 每季度时间区域按照会计区间设置,衡量指标信息是否存在: 无（现只有VIP购买额占总销售额比利的衡量指标）,具体数据来源: 来源于VIP卡系统信息,下一步: 收集相关数据，制定目标值； 对于现有金卡顾客维护体系进行检讨、改进； 针对目标值，建立日常反馈机制，监控金卡客户的稳定性。,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,目标值（全年）,12.3%,12.15%,9.5%,9.43%,14.4%,14.28%,13.4%,13.29%,11.5%,11.4%,A值,B值,A值,A值,A值,A值,B值,B值,B值,B值,L2 培养跨区域企划骨
24、干,战略目标: L2 培养跨区域企划骨干 衡量指标:跨区域企划骨干人员储备度 衡量指标意图说明: 该指标描述了跨区域企划骨干人员的储备状况，是衡量企划部在人才培养上的重要指标。,衡量指标定义/计算公式: 储备度=储备合格的人数 / 储备人员总人数*100%,目标值设置的来源和方法: 公司人力资源部整体考核指标,目标值设置责任人: 人力资源部,跟踪 / 报告责任人: 人力资源部,衡量指标: 目标值:60%,更新频率: 年衡量单位:百分比,达成目标值的责任人: 企划部,要点/假设: 储备合格的标准：在年终胜任能力测评中得分75分,衡量指标信息是否存在: 无,具体数据来源: 准备度考核结果信息,下一
25、步: 与人力资源部确定储备数量,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,目标值（全年）,80%,60%,A值,B值,A值,A值,A值,A值,B值,B值,B值,B值,目录,商号品牌推广计划,F3：提高公司品牌价值,F3 商号品牌推广计划,C1 提升供应商满意度改进措施,提升供应商满意度改进措施,C1：策划双赢的营销活动,高书林,企划部,招商部、采购部、营运部、各商场,2007.1,1年,C4 完善和执行年度媒体公关计划,完善和执行年度媒体公关计划,C4：建立良好的合作关系,高书林,企划部,经理部、各商场,2007.1,1年,完善、改进重点三星级促销活动,P1：策划有创意的营销活动,P1 完善、改
26、进重点三星级促销活动,全年大型促销活动计划,P2：提升促销活动效果,P2 全年大型促销活动计划,高端品牌推广计划,P3：推广高端品牌,P3 高端品牌推广计划,跨区域品牌传播,P4：扩大公司品牌跨区域影响力和美誉度,P4 跨区域品牌传播,P5 逐步完善公司VI管理体系,逐步完善公司VI管理体系,高书林,企划部,2007年3月,2007年12月,10个月,统一对外形象,提升品牌形象的识别,高端VI设计、其它VI体系修订费50万,P8 企业门户改进计划,完善VIP顾客研究方案,P9：加强VIP顾客研究,P9 完善VIP顾客研究方案,建立客户关系管理架构,P10：建立并完善客户关系管理架构,P10-1 建立客户关系管理架构,VIP顾客优惠、服务改进计划,P10：建立并完善客户关系管理架构,P10-2 VIP顾客优惠、服务改进计划,L1 培养符合岗位要求的专业人才,L3 营销信息系统的建立、完善计划,L4 培养、提升策划、创新能力,
