1、开封燃气公司计分卡角度战略主题 战略目标战略目标责任人 序号 衡量指标 指标下达人 达成责任人实现企业价值最大化 张广民财务生产力战略(F2)有效降低运营成本 田志霞 1 单位运营成本-管道燃气 张广民 田志霞2 单位运营成本-LPG 张广民 李力(F3)提高资产使用效率 田志霞 3 资产收益率 张广民 田志霞4 管网利用率 张广民 田志霞增长战略(F4)保持收入和收益的稳定增长 吴瑞丰5 销售收入增长率 张广民 吴瑞丰6 净利润 张广民 吴瑞丰7 经济增加值(EVA) 张广民 吴瑞丰(F5)快速提升车用、管输气、接驳业务收入 吴瑞丰8 天然气销售收入增长率 张广民 吴瑞丰9 接驳收入 张广民
2、 吴瑞丰10 车用燃气收入 张广民 吴瑞丰(F6)快速提升LPG收入 李力 11 LPG业务收入增长率 张广民 李力客户 客户(C1)提升客户价值 李力 12 用户满意度 张广民 李力(C2)迅速扩大市场占有率和服务规模 吴瑞丰13 管道气销量 张广民 吴瑞丰14 LPG销量增长率 张广民 李力15 车用燃气终端用户市场占有率 张广民 吴瑞丰(C3)树立友好、诚信、专业的能源分销品牌形象 吴瑞丰 16 品牌认知度 张广民 吴瑞丰内部运营新商业模式应用(I1)实施清洁能源利用解决方案，转变盈利模式 吴瑞丰迅速拓展能源分销网络(I2)落实营销策略，加速接驳，优化用气结构 吴瑞丰17 接驳率 张广民
3、 吴瑞丰18 工商户接驳量 张广民 吴瑞丰(I3)实现LPG业务模式落地，扩大销售网络 李力 19 LPG终端销量增长率 张广民 李力(I4)开拓车用燃气市场，提高市场占有率 吴瑞丰 20 加气站建设数量 张广民 吴瑞丰(I5)加快周边县区并购和联盟式扩张，拓宽经营范围 吴瑞丰卓越运营(I6)持续完善客户服务管理体系，提升服务的快速响应能力 李力 21 客户有效投诉降低率 张广民 李力(I7)加强计量管理，减少管网漏失，有效降低购销气差 田志霞 22 购销气差率 张广民 田志霞(I8)实施全生命周期的资产管理，提高资产收益率 田志霞23 投资计划偏差率 张广民 田志霞24 工程质量优良率 张广
4、民 田志霞(I9)拓宽气源渠道，确保供气 张广民安全与社会(I10)加强公共关系的建设与维护 张广民 25 公共关系良好率 张广民 张广民(I11)加强风险预控，有效防范风险 张广民(I12)全面落实HSE管理体系，营造安全文化 张韶华 26 责任事故零发生 张广民 张韶华(I13)营造全员创新氛围、加速新技术成果应用、提高持续创新能力田志霞学习与成长人力资本(L1)提升核心能力（市场营销/安全管理/客户服务/成本控制/工程管理），建设人才梯队张广民信息资本(L2)完成关键模块的落实及信息化的全面推广 田志霞 27 信息化工作完成及时率 张广民 田志霞组织资本(L3)提升团队领导力，建立高效团
5、队 张广民 28 员工满意度 张广民 李力(L4)规范员工行为，实现新奥文化落地 韩朝霞(L5)构建战略绩效管理机制，提升战略执行力 吴瑞丰数据提供人序号 行动方案 行动方案责任人吴卫平吴卫平吴卫平李新宇吴卫平吴卫平吴卫平吴卫平吴卫平吴卫平吴卫平马长强李新宇李新宇李新宇马长强 1 品牌建设行动方案 吴瑞丰2 清洁能源替代行动方案 吴瑞丰李林李林张传宏 3 落实LPG新模式行动方案 李力李新宇 4 制定并落实提高车用市场占有率营销策略 吴瑞丰5 城市燃气项目拓展方案 吴瑞丰马长强 6 落实客户服务管理行动方案 李力李新宇李新宇 7 闲置资产（土地）处置行动方案 吴瑞丰柯成志8 冬季气源解决方案 张韶华李新宇 9 气价调整方案 吴瑞丰10 有效进行风险管控预防的行动方案 张韶华邢波 11 落实并完善HSE体系建设 张韶华12 营造创新氛围行动方案 田志霞开封燃气公司计分卡13 制定并实施能力提升及人才梯队建设方案 张广民李新宇石岱辉 14 领导力与专业能力提升项目 张广民15 文化落地测评与改进计划 韩朝霞16 战略绩效项目推广、运行方案（个人图卡开发） 吴瑞丰
