1、第 1 页 共 19 页家 乐 佳 超 市 编制部门：店长办公室 编制日期：2006.8.15防损部管理制度表格汇编第 2 页 共 19 页目 录第一章 保洁日常检核表 3第二章 家乐佳超市购物车、筐清点表 4第三章 消防器材及设施检查表 5第四章 动火许可证 6第五章 施工许可证 6第六章 消防隐患罚款通知单 7第七章 家乐佳超市隐患整改通知书 7第八章 暂扣物品登记表 8第九章 丢失物品统计表 9第十章 外盗记录单 10第十一章 内盗人员登记表 11 第十二章 询问记录表 12第十三章 清场记录表 13第十四章 稽查卖场检查表 14第十五章 家乐佳超市钥匙使用表 15第十六章 物品携入/出
2、归还作业流程图 16第十七章 家乐佳超市_店物品携入/出明细表 17第十八章 家乐佳超市物品携入/出未归还累计统计表 18保洁日常检核表第 3 页 共 19 页年 月 日序号 项目 检查内容 检查结果 区域负责人门窗地面地垫店标棚子垃圾桶扶手栏杆墙石1 外围绿地地面门窗通道库房收货部收银区电梯机房消防设备超市卖场墙壁购物车筐地面便池纸筐墙壁洗手盆镜子保洁用品卫生间气味地面门窗墙壁桌椅垃圾桶会议室楼梯2办公区更衣室本日检查结果检核人： 值班领班： 家乐佳超市购物车、筐清点表第 4 页 共 19 页序号 日期 购物车数量购物筐数量清点人 检核人 备注123456789101112131415161
3、7181920第 5 页 共 19 页消防器材及设施检查表_店 年 月 日序号 消防器材/设施名称消防器材/设施编号消防器材/设施位置检查情况123456789101112131415备注：填表人：_ 防损部主管：_本表检查内容每周至少检查一次本表备注内容是对检查出的问题解决意见及落实情况第 6 页 共 19 页动火许可证施工许可证施工单位 地点 项目安全负责人 施工时间 年 月 日时起 年 月 日止施工队人员 是否动火 是否签订治安防火责任书施工队人员登 记携带物品及工具（件）其中危险物品批准时间 年 月 日备注防损部签字（章）用火部位 使用人用途 看火人用火地点 签发日期消防措施 把米内易
4、燃物清理干净，五级风以上停止焊接作业。 配足看火员，准备好灭火器材看余火半小时。 不准油工与电气焊交叉作业，保持安全距离。 收工时，检查余火，拉闸并关气瓶阀门。现场操作人员 同看火人共同检查安全后于 年 月 日上（下）午 时交回此证。批准人签字（印）第 7 页 共 19 页家乐佳超市隐患整改通知书发现隐患部位隐患摘要整改建议检查部门： 防损部： 检查人：报送部门： 工程部： 接报负责人：报送时间： 年 月 日 时 分消防隐患罚款通知单日期处罚单位 执行人被处罚单位 负责人处罚原因处罚金额被处罚单位签字 处罚单位公章第 8 页 共 19 页暂扣物品登记表序号日期 品 名 型号 数量 单位 价值
5、被询问人询问人防损主管财务 备注123456789101112131415注：此表一式两份，防损部和财务部各留一份。第 9 页 共 19 页丢失物品统计表年 月 日序号部门 品名 单位 数量 状况 处理（返还） 备注123456789101112131415防损部主管： 反扒： 营运主管注：此表一式两份，防损部和营运部各留一份。第 10 页 共 19 页外盗记录单日期 时间 住址 发票粘贴处姓名 出生日期 身份证号码 电话（宅）住址 职业 电话（公司）遭窃物品名称 部门 数量 单价 总金额 暂存物品损失补偿款金额： （大写）：处理方式： 教育 补偿损失 通知单位 送公安局第 11 页 共 19
6、 页内盗人员登记表日期 时间部门 姓名 性别年龄 工牌号偷盗商品偷盗商品价值家庭住址身份证号 电话户口所在地处理结果当事人签字 年 月 日处理人签字： 防损部签字： 年 月 日第 12 页 共 19 页询问记录表日期 被发现时间上午： 下午： 被制止时间上午： 下午：被发现地点被发现方法嫌疑人性别民族家庭住址电话邮编 年龄身份证号码出生年月询问记录：所拿物品价值所拿物品价值所拿物品价值所拿物品总值 开罚单 是否罚单号罚款金额嫌疑人所有现金嫌疑人签字经手人第 13 页 共 19 页清场记录表店面： 年 月 日序号 检查内容 检查结果 区域负责人1 闭店广播2 货场内检查3 服务中心4 收银台5
7、服务中心6 收银台7 精品屋8 金库9 冷船风幕柜10 库房11 购物车购物筐12 收货部13 货场清洁14 办公区15 商业街16 卫生间更衣室第 14 页 共 19 页17 电源开关18 消防及夜间监控设备19 夜间布岗20 店外情况21 门窗关闭情况检核人： 防损负责人： 值班店长：稽查卖场检查表检查人： 检查日期：卫 生地面 墙通道 货架商品 库房设备 操作间商业街商 品 陈 列 码 放货架商品 端架量陈库房 精品厅缺 断 货 检 查第 15 页 共 19 页价 签 检 查家乐佳超市钥匙使用表序号 领用时间申请领用部门被领用部门钥匙编号领用人 保管人 归还时 间 备注123456789
8、第 16 页 共 19 页101112131415物品携入/ 出归还作业流程图申请核批单物相符供应商 营运部门 出口/入口（防损部） 店长厂商送物品 部门员工 控管单据领班（或店长）审核防损部检查物品物品携入/出（厂商/员工）归档物品物品携入/出明细表保安将物品携入/出明细表第一联给申请者（厂商送物品之情形第一联交厂商留底）第 17 页 共 19 页注： “ ”表示物品流程；“ ”表示文件流程。 销单：第一联交回保安，双方签名确认携入/出物品（厂商/员工）每月统计一次携出未归还物品店长审核存档 存档物品携入/出明细表一式二联第 18 页 共 19 页家乐佳超市_店物品携入/出明细表编号：XXX
9、XXX使用人： 公司员工姓名： 厂商名称及厂编：类别： 公司物品（含文件） 个人物品 专柜商品 样品 试吃品 其他携入： 年 月 日 携出： 年 月 日 是否归 还 预计归还日期/备注品 名数量 原因 数量 原因备注：1. 本表单适用于：a、本公司员工携入/出物品（公司文件、个人用品、新增固定资产、新增低值易耗品） b、厂商所送样品、试吃品及其促销用具 c、专柜商品的携入/出 d、本公司其他资产出入，如外借、送修。2以上物品须经所应出入通道口（如员工经员工通道、厂商经收货部入口等）进出，由防损部签名确认。3样品与试吃品请贴上“样品”或“试吃品”或其他明显说明之标签。4凡未填写本表单而携带与公司商品相关出入通道者，请防损部依公司制度执行，不得放行。出： 店长： 领班： 部门领班： 员工厂商驻场人员： 防损部：入： 店长： 领班： 部门领班： 员工厂商驻场人员： 防损部：第 19 页 共 19 页家乐佳超市物品携入 /出未归还累计统计表序号携入/出日期携入/出物品 携入/出人防损部经办人预计归还日期实际归还日期部门领班备注123456789101112131415161718注：实际归还日期计入。
