1、生产指示书 、 生产施工单及 工 艺 流 转 单 流 转 工 作 程 序 标 准一、权责（一）经营部业务内勤负责生产指示书开具，部门经理负责审核批准。生产 技术部制卡工艺开单员负责卡类生产施工单及工艺流转单的开具，部门分管经理负责审核批准。（二）生产技术部确保生产施工单准确、清晰。生产部门应严格按生产施工单上的工艺要求进行生产，如有疑问应及时反馈给生产技术部，不能随意生产。（三）票据类产品生产施工单按票证生产施工单审核及下发规定中要求执行。二、内容（一）概述1.生产指示书由经营业务内勤根据客户的有效定货合同开具的，对 生产安排和工艺流程的制订具有指导作用的文件。其内容包括接单、开 单时间、稿号
2、、客 户名称、产品名称、 产品规格、 产品数量、所用原材料规格、产品工艺和质量要求、包装要求、入库日期以及其他特殊加工要求等内容。2.生产施工单由生产技术部制卡工艺开单员根据经营部生产指示书的内容结合公司生产、工艺技术实际情况开具的，对生产部门的生产安排和生产操作具有强制性要求的工艺技术文件。其内容包括接单、开单时间、稿号、客 户名称、产 品名称、产品规格、 产品数量、入库 日期、各关键岗位完成时间，所用原材料规格和数量、工艺放数、生产 的各工序工艺流程、相应的工艺技术和质量要求、包装要求、原稿（样 品）种类数量以及其他特殊工艺要求等内容。3.工艺流转单由生产技术部制卡工艺开单员根据生产施工单
3、中的工艺流程内容开具的具有对生产中各工序的工艺要求标准实施情况和产品质量是否合格起监督和确认责任人作用的工艺文件。其内容为稿号、首批投产日期、产品名称、各工序名称、完成时间、完成者签名、自检结果、首检签名。（二）流转和控制程序1.经营业务内勤接单后要求在两小时内开具生产指示书，同相关的资料或样品一起交部门经理审核签字后，分别发给生产技术部制卡工艺开单员和总调各一份。 生产指示书应当注明接单和开单的日期、时间。如生产指示 书内容需修改或补充，业务内勤应及时在生产指示书上更改或书面通知生产技术部工艺员。2.经审核批准同意的生产指示书一式叁份。除一份留存外，分送生产技术部工艺员和总调各一份。产品原稿
4、（样品）和有关资料（如MO 盘 ）一并送生产技 术部工艺员。3.生产技术部制卡工艺开单员接到生产指示书后，应当认真仔细地弄清生产指示书的内容。当发现公司现有工艺技术水平不能满足生产指示书的产品要求时，应立即与经营业务内勤联系，协商解决方案。协商不成的，由经营业务内勤、开 单员 分别向各自领导汇报，由领导协商解决方法。解决方案确定之后，或者由经营业务内勤立即修改生产指示书，或者由生产技术部立即组织工艺试验，并将试验结果通报生产中心副总经理（主管技术）、经营部经理、质量管理部经理和生产部门经理，由生产中心副总经理（主管技术）组织评审会议，决定是否继续下单生产。4.生产总调接到经营部业务内勤的订单信
5、息后，应尽可能的按照客户要求的交货时间下达调度计划，如果确实交货时间不能满足时，应立即同经营部协商，由经营部同营销公司或客户联系更改交货期。必要时由总调直接与产品销售总监协调，如还是协调不成，则生产总调应立即汇报给生产中心副总经理，由生产中心副总经理负责协调解决，经营部内勤按协调后的交货时间开具生产指示书。5.生产技术部制卡工艺开单员和票证业务内勤开具的生产施工单必须详细、准确并注明接单和开单的日期、时间，随同生产指示书和产品原稿（样品）交生产技术部分管经理进行工艺审核，由其签字同意后交生产总调，总调对具体交货时间作审核并签字。6.生产技术部制卡工艺开单员和票证业务内勤对生产指示书进行审核后，
6、正常情况下两小时内必须开具好生产施工单下发到各相关部门，特殊情况在两小时内不能开具好生产施工单，必须及时向生产技术部经理汇报。7.生产技术部制卡工艺开单员或内勤将审核签字的生产施工单复印若干份，下发给经营业务内勤、储运科、生产部门、质管部门、产品总监等相关部门各一份，作为安排生产和统计用（具体操作按生产施工单管理制度执行）。各生产部门应积极调度生产必需的资源，保障生产施工单的顺利实施。8.对于用于工艺流转的生产施工单，开单员或票证业务内勤还需在施工单上加盖“流转单 ”印章随同工艺流 转单表和产品原稿（样品）一起下发给生产的第一道工序。盖有“流转单 ”印章的生产施工单为唯一起工艺指导作用的生产施
7、工单，如果生产技术部制卡工艺开单员和票证业务内勤要修改应在修改处签名或盖章，否则修改无效。9.生产部门接到盖有“流转单” 印章的生产施工 单、产品原稿（样品）、其他有关资料（如 MO 盘）后，严格按照该生产施工单中的工艺要求组织生产，不得擅自变更。生产部门、质管部门如对生产施工单中的工艺要求有疑问或异议时，应立即向开单员或票证内勤反映，开单员 和票证内勤应立即作出解释或修改。如生产部门认为其解释或修改不能解决问题，可向生产技术部经理反映。生产技术部经理认真调查和审核后，通知生产技术部工艺员进行释疑或更改。10.盖有“流 转单” 的生 产施工单、 工艺流转单和产品原稿（样品）同产品第一托盘进行流
8、转。对于需几班进行生产的大单子，车间主任应负责安排好生产，交接班时工人也应做好交接班记录。操作人员如还对本工序工艺要求不清楚时，还可到车间主任处查阅备用的生产施工单复印件。11.每道工序生产前都要进行生产施工单、 工艺流转单和产品原稿（样品）交接签字手续，本工序完成后自觉主动的跟下道工序进行交接。对盖有流转单的生产施工单、 工艺流转单和产品原稿（样品）每道工序必须保管好，防止丢失、污染、破坏现象的发生。12.盖有流转单的生产施工单、 工艺流转单和产品原稿（样品）在整个工艺流程结束后，交回部门统计员装订归档。（三）考核1.经营内勤未弄清生产通知单或客户有效定货合同内容而开错生产指示书，且其领导在
9、审核中未能发现错误，造成经济损失的，参照员工奖惩条例进行处罚；未造成直接经济损失的，经营内勤一次罚款 50 元， 经营经理罚款 50 元。2.经营内勤未将生产指示书送其部门领导审核签字，私自下达生产指示书，且生产技术部工艺员接受了该生产指示书，造成经济损失，参照 员工奖惩条例进行处罚；未造成直接经济损失，经营内勤一次罚款 50 元，生产技术部制卡工艺开单员、一次各罚款 30 元。3.生产技术部制卡工艺开单员没弄清生产指示书的内容，开错工艺施工单且其领导未能在审核过程中发现，造成经济损失的，参照员工奖惩条例进行处罚；未造成直接经济损失，开单员一次罚款50 元，审核 领导一次罚款 50 元。4.生
10、产技术部制卡工艺开单员未将生产施工单送其部门领导审核签字，私自下达该工艺施工单，且生产部门接受了该施工单，造成经济损失，参照员工奖惩条例进行处罚。未造成直接经济损失，开单员一次罚款 50 元，生产部门经理和生产技术部经理各罚款 50 元。5.生产总调没能及时安排好关键岗位的生产时间，而影响了生产施工单的下发和生产的正常进行，每次罚款 50 元。生产技术部经理负领导责任，每次罚款 50 元。6.生产部门未按生产施工单生产的，造成经济损失，参照员工奖惩条例进行处罚。未造成直接经济损失，操作员工一次罚款 50 元，生产部门主任各罚款 50 元。（四）要求本标准考核执行方式为下道工序检查上道工序执行情况，领导检查下属的执行情况。如发现违规现象或发生质量问题应及时上报，部门领导应参照本标准及时进行处置。经营部、生产技术部和生产部门为本标准执行的责任部门。质量管理部负责本制度的考核。
