1、北京华联综合超市有限公司营运规范收货手册 内部资料 严禁外传 编号 OPSM 06营运规范 收货手册机密 第 2 页 共 44 页目 录第一单元 前 言第二单元 收货区域常用器械解释第三单元 收货流程第四单元 收货差异、错误处理方法第五单元 库存要求第六单元 条形码第七单元 退货流程第八单元 换货流程第九单元 赠品收货注意事项第十单元 收货部安全防范措施第十一单元 收货部卫生要求营运规范 收货手册机密 第 3 页 共 44 页第一单元 前言一、适用范围本手册适用综合超市各门店的验收货、退换货等工作。二、目的制订本手册的目的是：各门店在正常营运中的商品验收工作有程序可遵循，以便收货部人员结合当地
2、实际情况再制订适合于当地的各种管理细则和工作程序。三、益处快速而准确的验收货工作有以下益处：1、把握销售时机，创造最大销售额；2、与供应商财务结算清楚，避免繁琐的对单工作；3、减少对供应商退货的发生；4、减少顾客对商品质量问题的投诉；5、提供准确的库存数量；6、避免触犯国家法律法规；7、加快商品周转。通过对本手册规范内容的学习，使有关部门管理人员及员工能够在较短的时间内掌握收货的工作内容及操作要求，帮助从业人员更好的从事其本职工作。四、概念解释验收货即指各门店对供应商所送的商品，通过专职人员的检验，做收入工作的过程。营运规范 收货手册机密 第 4 页 共 44 页第二单元 收货区域常用器械解释
3、一、 叉车：对放在卡板上的货物进行运输之工具。 （如下图）二、 栈板：储货、码货用，使货物与地面有间隔，起到防湿、防碎的作用，更为叉车运输方便的工具。 （如下图）营运规范 收货手册机密 第 5 页 共 44 页电子秤：对某些称重商品或需进行第二次加工包装的商品（如生鲜）做准确称重的工具（如下图）营运规范 收货手册机密 第 6 页 共 44 页三、 电脑：用于商品实收数量的录入，订单的核查，供应商及商品的核实。 （如下图）四、 POS 机：检查商品条码是否可读，商品描述与其商品是否一致。（如下图）营运规范 收货手册机密 第 7 页 共 44 页五、 条形码打印机：打印店内码胶帖。 （如下图）六、
4、 打印机：打印验货清单。 （略）营运规范 收货手册机密 第 8 页 共 44 页第三单元 收货流程一、文件流程供应商投单打印验货清单核单归档输入电脑单据复核检验数量品质复查数量品质外箱辨识营运规范 收货手册机密 第 9 页 共 44 页1、供应商投单：是指供应商持我方采购部所发订单（见下表）递交收货窗口。订 货 单PURCHASE ORDER武汉华联综合超市有限公司HUALIAN MARKET送 货 地 址：商场名称：武汉华联综合超市太平洋店商场地址：武汉市桥口区解放大道 3604 厂商场电话：商场传真：采购 货品名称 订货备注 货号 订购单位 订购数量F8 正广和菠萝味果汗粉 350g1 袋
5、/袋 32500 1 袋 120F8 大昌香橙味奇妙果冻粉 350g/袋 114387 1 袋 120F8 大昌草莓味奇妙果冻粉 350g/袋 114439 1 袋 192F8 大昌菠萝味奇妙果冻粉 350g/袋 114556 1 袋 120供应商编号 20062地 址传 真电 话430017湖北省 武汉市江岸区永清街 41 号武汉市永芳食品厂经营部（F8）周洁126-5027599送货日期 12-06-1998/8/18订货日期 11-06-1998/8/18订单号码 162684页/总页数 1营运规范 收货手册机密 第 10 页 共 44 页2、核单：当收货员接到订单后，对订单上所列各项仔
6、细核对，核查其中包括供应商编号、供应商地址、电话、传真、送货地址、送货日期、订单号码、总页数、采购、货品名称、货号、订购单位、订购数量等项目是否清楚，是否是快讯商品，同时检查文件档案中是否有待退商品，然后填写收货清单（见下表） ，分发卸货卡号，等待卸货。收 货 清 单 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
7、 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。123456填写说明：1 按年、月、日各两位填写2 按电脑确认的 5 位填写3 商品的中分类（如：文化用品、冲调饮品）4 厂家送货人姓名5 A B CA：年份，通常可不写B：本年内太阳日期C：当日序号：001399 食品收货序号 400499 食品退货序号500899 百货收货序号 900999 百货退货序号6 收货主管签字注：每页只限填写当日收货，并按顺序填写营运规范 收货手册机密 第 11 页 共 44 页3、打印验货清单：经核对无误后，在电脑上通过订单上订单号码打印出验货清单（见下表）一式二联，再填写华联综合超市收货号码，收货号码为8 位数：AA-
8、BBB-CCC 。其中 AA=年份代号，BBB= 太阳日，CCC=验收序号。其中食品类序号为 001499，百货类序号为 500999（如下图） 。将供应商联贴在验货清单第一联，收货联贴在验货清单第二联。验货清单供应商号码：20247 订单号码：194022 收货号：供 应 商：金达塑胶五金制品有限公司武汉经营部 nf3 电 话：3857151 传真：3840206地 址：桥口区长丰乡东风村特 1 号 供货日期：13-JUL-98 日期：13-JUL-98类 型：百货 页数/总页数：1/1 货号 货品名称 单位 条码 价签 实收数量76297 金达西装衣架 46CM 1 个 690321301
9、2584 076765 金达手提垃圾铲 9314 1 个 6903213260169 077519 金达长柄手提垃圾铲/个 1 个 6903213260152 077584 金达双层杂物架/个 1 个 6903213010788 078494 金达吸盘墙角架/个 1 个 6903213011075 083343 金达浴室墙角架 2 件/个 1 个 6903213250757 085332 金达胶柄薯仔刨/个 1 个 6903213631297 0登记员 验货员 标签 确认员 备注营运规范 收货手册机密 第 12 页 共 44 页4、外箱辨识：检查外包装是否有破损，再详细检查外箱上商品描述、含量
10、、规格是否与订单内容相符。5、检查数量品质：抽箱拆封检查某一箱内商品单品的条形码、包装、商品标识、保质期限、重量，并做数量统计，收货员在完成以上工作后在验货清单验货员处签字。6、 复查数量品质：同一商品再由另一位收货员做复查，经核实无差异后，收货员与供应商分别在验货清单上签字，收货员盖收货章（见下表） 。将验货清单供应商联交给供应商，供应商的送货单附于验货清单收货联其后。验货清单供应商号码：20247 订单号码：194022 收货号：供 应 商：金达塑胶五金制品有限公司武汉经营部 nf3 电 话：3857151 传真：3840206地 址：桥口区长丰乡东风村特 1 号 供货日期：13-JUL-
11、98 日期：13-JUL-98类 型：百货 页数/总页数：1/1 货号 货品名称 单位 条码 价签 实收数量76297 金达西装衣架 46CM 1 个 6903213012584 076765 金达手提垃圾铲 9314 1 个 6903213260169 077519 金达长柄手提垃圾铲/个 1 个 6903213260152 077584 金达双层杂物架/个 1 个 6903213010788 078494 金达吸盘墙角架/个 1 个 6903213011075 083343 金达浴室墙角架 2 件/个 1 个 6903213250757 085332 金达胶柄薯仔刨/个 1 个 69032
12、13631297 0登记员 验货员 标签 确认员 备注外 箱 数 符 合 品 质 及 内 容 待 验武汉华联收货章营运规范 收货手册机密 第 13 页 共 44 页7、输入电脑：完成上述验货工作后，将验货清单收货联交给电脑录入员，录入员仔细核查验货清单上所列项目，特别是数量填写是否清楚，再做电脑录入。 （如下图）8、单据复核：1 每天收货工作结束后，录入员应核对每一笔验货清单上所填数量与电脑录入数量是否相同。2 第二天收货部副主管复查收货报表数量与前一天验货数量是否相同。9、归档：收货部副主管依据日期、商品类别将验收单据分类保管，收货资料保存期为一年。营运规范 收货手册机密 第 14 页 共
13、44 页二. 实物流程（一）. 干货、百货投单卸货：首先核对订单号与供应商名称，再核实订单上的包装描述、数量、规格、订货日期、送货日期、送货地址等内容，凡符合以下条件皆可收货：1.可从电脑中查询到订单投单卸货第一次检验数量、品质外箱辨识送卖场第二次检验数量、品质营运规范 收货手册机密 第 15 页 共 44 页2.永续订单(见下表)3.交货量等于订货量永 续 订 单订 单 订 购 交 货 送 货 人号 码 日 期 日 期 签 名供 编 号 传 真 联 络 人应 电 话 名 称商 地 址序 号 货 号 品 名 规 格 单 位 单 价 数 量 金 额123 第45 联6 ：7 8 9 101112
14、131415161718合 计收 货 员 楼 面签 名 签 名装订线1 2 345 6 78 91011 12 13 1514 16 171918营运规范 收货手册机密 第 16 页 共 44 页填写说明：1 根据电脑所出订单号码填写2 根据电脑所出订单日期填写3 收货日期4 送货人员签名5 按 5 位填写6 按地区号传真号码填写7 能解决所送商品问题的供应商人员8 按地区号电话号码填写9 按电脑确认的填写10 供应商营业地址11 按电脑确认的 6 位填写12 按电脑确认的填写13 按电脑确认的包装单位填写14 销售单位：个、公斤、盒、袋、包、扎、瓶等15 每单位商品的价格16 实际收货数量1
15、7 商品合计金额18 收货部的收货员签字19 楼面主管收货签字，特殊情况由部门经理指定人员收货签字在投单处送货人应准备:1.由供应商交货供应商应在送货单与订单复印件上同时注明实际送货量。2.由货运行交货:货运行应持货运单、两联供应商送货单及本公司订单传真件投单。收货员应告知送货人在何处卸货、货物在卡板上如何码放、在何处等待点数。经收货主管同意后方可帮助货运行卸货。营运规范 收货手册机密 第 17 页 共 44 页外箱辩识：为防止供应商的非订单商品验收进场，验货人员需详细检查、仔细核对验货单上品项与实物品项：1.如有非订单商品时一律拒收货，退还供应商。2.所有收货均为整批收货，未交品项将被自动取
16、消，若需再订货则由采购部或楼面另下订单。3.如有破箱、破件的商品，该收货员工可将破损货物直接还给供应商。第一次检验数量品质：1. 数量：A. 如每整箱是华联的销售单位，应照华联量贩销售单位点收。已贴华联标签商品，应检视标签位置是否符合公司要求。B. 如箱内包含数个华联销售单位的商品，收货员需开箱抽检内含华联单位商品是否符合要求，清点箱数，统计华联单位商品总数。C. 认真检查包装内含华联销售单位个数及包装是否牢固。D. 送货数量多或少于订货量(高或低于 10%以上)时,由收货部副主管通知楼面主管,楼面主管决定收货或不收货。如楼面主管当时同意收，由其签字,收货员在验货清单上填写正确收货数量,然后由
17、收货员与供应商在验货清单上签字,并按实际送货量收货。如由货运行送货，实际送货量多于或少于订货量时,则由楼面主管同意并在验货清单上签字方可收货，收货部电脑录入员将按实际收货数量录入电脑，并由收货部开具收货差异通知单（见下表） ，多于订货量的商品由收货部通知供应商载回；少于订货量时，由收货部通知供应商已按实际送货量收货。营运规范 收货手册机密 第 18 页 共 44 页商 品 退 货 单 /收 货 差 异 通 知 单。 。 。 。 。 下 列 商 品 经 查 验 因 有 瑕 疵 或 规 格 不 符 等 ，。 。 请 贵 公 司 速 派 人 员 领 取 。1.。 。2.。 贵 公 司 送 交 商 品
18、 经 本 公 司 验 收 后 ， 差 异如 下 ：。 。 。 。 。1.如 为 退 货 商 品 ， 请 于 十 日 内 至 上 列 分 店 之 收 货 部 领 回 。2.逾 时 者 ,本 公 司 将 自 动 将 其 退 回 或 另 行 以 其 它 方 式 处 理 ,因 此 产 生 之 相 关 成 本 由 贵 公 司 负 担 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。1 234 56 7812249 102611131314 15 16 17 1819202122 23 282527填写说明：1 按电脑确认的填写2 按 5 位填写3 供应商营业地址4 、5. 供应商的地区号号码6 原
19、送货时编号7 原送货时验收单编号8 本公司名称9 分店简称营运规范 收货手册机密 第 19 页 共 44 页10 分店的营业地址11 、12分店的地区号号码13 区分退货或差异通知单，在相应的“口”内打“”14 商品名称15 六位货号16 销售单位17 数量18 原因说明19.、20.填表人签字并填写签字日期，年、月、日各两位21.、22.部门副经理以上签字批准并填写签字日期，年、月、日各两位23 退货给厂商时，退货单收验号码或差异单原收货验收号码24.、25.收货主管签字并填写签字日期，年、月、日各两位26.、27.电脑输入者签字并填写签字日期，年、月、日各两位28 退货时货运公司名称2.
20、品 质：A. 品 名：收货员检查商品品名是否清楚，核对商品品名与验货清单上的商品描述是否一致，着重检查华联销售单位包装的描述。B 条形码：抽取一个华联销售单位商品在 POS 机上扫描条形码，核对 POS 机界面所显示的商品描述和商品品名是否一致，如 POS 机界面显示条码非法字样则需加贴店内码(如下图)。C. 克 重：检查商品实际克重与 POS 机界面所显示商品克重描述是否一致。D. 保质期：检查商品是否已过保质期或快到保质期。E. 中文标识：检查进口商品上的中文标识,若无中文标识收货员营运规范 收货手册机密 第 20 页 共 44 页应拒收。F. 防伪标记：检查特殊商品的防伪标记，收货员应拒
21、收假冒商品。如烟、酒等商品。G. 说明书：检查家电等商品的使用说明书。H. 检验合格证：检查商品是否带有质量检验合格证或卫生检验 合格证。综上所述，收货员若发现有商品品名描述不清或不对、条形码无法解读、克重不符、保质期已过等商品均应拒收，以下各类商品如出现下列情况均应拒收：食 品 类： 罐头食品：凹凸罐，外壳生锈，有刮痕，有油渍等； 腌制食品：包装破损，有液汁流出；有腐臭味道；液汁浑浊或液汁太少；真空包装已漏气。 调 味 品：罐盖不密封；有杂物掺入；包装破损潮湿；有油渍。 食 用 油：漏油；包装生锈；油脂混浊不清；有沉淀物或泡沫。 饮 料 类：包装不完整，有漏气；有凝聚物或其它沉淀物；有杂物、
22、凹凸罐。 糖果饼干：包装破损或不完整；内含物破碎、受潮；有发霉现象。营运规范 收货手册机密 第 21 页 共 44 页 冲调饮品：包装不完整，有破损，凹凸罐；内含物因受潮成块状；真空包装漏气。 米及面食：内含物混有杂物；内含物受潮、结块；内含物生虫或经虫蛀；内含物发芽或发霉。百 货 类：商品有破损、断裂、划伤；外表有油渍不净者；商品有瑕疵。第二次检验数量品质：另一位收货员重复第一次的检验工作。送卖场：经两次检验数量品质后，符合要求的商品由一检员、二检员、送货人三方在验货清单上签字，并贴上绿色“OK”签（如图） ，由收货员将货送至卖场相应位置。如有疑问，贴上桔红色“？”签（如图） ，等待解决运出
23、。营运规范 收货手册机密 第 22 页 共 44 页（二）.生鲜食品：非称重生鲜食品收货流程按照干、百货收货流程执行。称重生鲜品流程如下：投 单：供应商携带一张空白或已填写生鲜商品品名（无数量）的 永续订单即可进行生鲜商品收货。质量检验：1. 冷冻食品：A. 注意解冻商品是否有软化现象，若有则表示此商品温度过 高，有变质的可能；B. 商品形状应完整，颜色正常，不能有破碎、变色情形发生。投单称重质量检验电脑录入送卖场填写永续订单营运规范 收货手册机密 第 23 页 共 44 页2 加工肉品：A商品不应发黑无光泽；B商品过白的则表示可能有漂白剂存在。3 冷藏食品：A奶制品不应颜色混浊、有沉淀物、结
24、块；B豆制品不应发霉，有酸臭味及粘液。称重：1. 如有容器、栈板或筐等包装，在称重时要将其重量扣除；2. 将过磅后的重量填入永续订单内；3. 有重量差异时，应以现场过磅重量为准，经收货员、供应商、 生鲜部人员三方签字后方可收货；4. 如永续订单没有填写重量，应由供应商、收货员、生鲜部人员共同对商品进行称重。永续订单填写：因生鲜商品价格变化幅度大，需生鲜部人员每日与供应商当场面议价格，确定重量后再填写永续订单上的价格、重量。电脑录入：电脑界面上录入收货号后即可录入商品货号，并在实收数量中录入实收数量，同时产生订货数量，订货数量等于实收数量，然后录入商品单价、进货单价，一般情况下此类商品变价频繁，
25、故在确定商品进货数量后，必须重新做商品价格录入，存盘后即产生订单号，在永续定单上填写订货号及收货号。送卖场：验收后的生鲜食品需迅速送卖场，否则会影响生鲜食品的品质。营运规范 收货手册机密 第 24 页 共 44 页第四单元 收货差异、错误处理方法收货数量差异：参照第三单元中实物流程部分第一次检验数量、品质，数量类D 项。收货数量错误：收货员在收货时，常出现实收数量填写错误或由于某种原因在收货确认后才发现商品短缺，从而使实收数量发生错误。若在两天内发现这种情况，收货部可直接填写收货数量更正单（见下表）并在商品收货系统中进行收货数量差异更正；若超过两天则需填写电脑输入数量更正单（见下表） ，并交店
26、经理签字同意后，方可在 ALC中进行电脑系统库存更正。收 货 数 量 更 正 单。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。“。”。“。”。 。 。 。 。 。 。152 34 6 78 9 10 11 12填写说明：1 按电脑确认的名称填写2 五位数按每空格一个填写营运规范 收货手册机密 第 25 页 共 44 页3 六位数按每空格一个填写4 六位数按每空格一个填写5 正数时请用数前加“” ，负数时请用数前加“” 。6 按电脑确认的名称填写7 注明原因8 按年、月、日各两位填写9 收货员填写10 收货主管核实签字同意11 部门副经理以上人员签字12 电脑输入者签
27、字注：用于修改收货两日之内商品。电 脑 输 入 数 更 正 单 。 。 。 。 。 1.。 2。 2.。“。“。 。 。 。1 23 4 5 6 7 89 10 11营运规范 收货手册机密 第 26 页 共 44 页填写说明：1 分店名称2 年、月、日各两位填写3 填写订单号码4 填写验收单号码5 按电脑认可的填写6 电脑内原录入数量7 实际数量8 实际数量与录入数量的差异9 填单人签字10 收货主管签字11 店长同意签字营运规范 收货手册机密 第 27 页 共 44 页第五单元 库存要求库存要求：1 任何商品在收货区内不得停留 24 小时;2 大箱包装应标示商品进货日期;3 商品应按卖场商品
28、分类储存;4 为防止商品受潮及方便运输,商品需码放在栈板上;5 为充分利用周转库空间，库内应架设钢架、木架；6 库存商品码放时不可与墙壁接触，需留有空隙;7 体积大而又较重商品应码放于底层，轻而小的商品应放在上面，以防商品被压碎；8 为方便补货，轻而小的商品应码放在体积大、重量重的商品前面；9 清洁日化用品与食品不应码放在一起，以防食品受污染；10 商品应按收货先进先出这一规则出库；11 为防止商品变质，周转库应保持干燥、通风；12 周转库内需备有防火设备；13 禁止闲杂人员出入周转库，以维护商品安全；14 保持周转库每日清洁卫生；15 需退货、换货及报废商品应集中于固定区域内，并定期处理。营
29、运规范 收货手册机密 第 28 页 共 44 页第六单元 条形码为保证卖场内所有商品条形码的可读性、节省顾客时间、加快收银速度，收货部应严把条形码关。1. 当一批与订单描述相符的商品送到收货部时，在检验过程中除其保质期、产品合格证、中文标识等不可忽视外，最重要的是对国际条形码的检验，如商品没有国际条形码，需申请打印店内条形码。2. 不同商品的国际条形码所在位置也不同。3. 检验此批商品条形码是否可读，需抽取一个销售单位的商品，用收货部 POS 机扫描（如下图） ，如果界面所显示商品描述与商品包装描述完全相符，该商品条形码通过检验。营运规范 收货手册机密 第 29 页 共 44 页4. 当界面所
30、显示条形码为非法字样或与此不同的描述，应填写标签打印申请单（见下表） ，经收货主管签字后，条形码打印机将打印出店内条形码。标 签 打 印 申 请 表部 门 ： 年 月 日序 号 品 名 货 号 数 量 备 注1 第23 联4 ：5 6 78申 请 人 ： 批 准 人 ： 操 作 人 ：装订线1 23 4 5 67 8 9填写说明：1 按部门填写2 按年、月、日各两位填写3 按电脑确认的商品名称填写4 按电脑确认的 6 位货号填写5 实际需要打印数量6 特殊情况说明原因7 申请人签字8 主管以上批准人签字9 打印人员签字注：供应商也可使用此表营运规范 收货手册机密 第 30 页 共 44 页5. 贴条形码时，店内条形码应覆盖非法的国际条形码（如下图） 。如因店内条码太小，无法盖过国际条码，则相错而贴。6. 无国际条形码的商品需贴店内码，请遵循下图所示：（如下图）
