1、机加工开发流程 采购质量,现状： 1、定点无具体的专业要求； 2、开发过程中无具体的实施要求; 3、对二级供应商缺少过程工艺要求； 4、SQE对机加工工艺熟悉度不够； 5、核心内容未知解,提升： 1、完善供应商定点SQR包； 2、完善APQP中具体工作流程; 3、完善二级供应商过程工艺要求； 4、增加培训知识； 5、全面解读开发和批产的管控方法,机加工开发过程中各阶段重点工作,P4阶段,P5阶段,P3阶段,P7阶段,P8阶段,P6阶段,工序编排完成 量检具采购发标完成 设备采购发标完成 PFMEA编制、评审完成 实物确认,工艺可行性评审 规划评审 工艺分析 设计认可 生产线区划完成 试制工艺编
2、制,厂内物流方案确定 量检具技术/商务协议签订 设备技术/商务协议签订 控制计划 PBOM完成 关键工序和控制措施确定， 工位器具设计方案完成,从生产线制造的产品满足设计要求 设备预验收完成 工艺文件编制完成 现场人员计划编制已完成PVS审核通过 关键工序确定 OS生产及审核计划确定,PPAP审核/OS审核通过 关键工序控制措施验证有效 设备/量检具验收 工位器具验收 工艺文件入系统并下发现场 员工培训完成，满足岗位技能要求 OS审核的不符合项制定整改计划,PPAP审核/OS审核问题整改关闭 质量目标中规划部分目标完成,任务名称：工艺分析任务责任人：工艺规划师参与人员：产品经理任务描述：对工艺
3、性展开分析，对行业工艺制造能力和公司现行的工艺能力进行对比分析，明确其工艺优缺点，提炼可借鉴的经验，供项目工艺开发参考；必需的输入： 输入源：产品图纸（P图） 产品工程师 样件 产品经理重点交付内容： 输出源： 工艺分析报告 产品工艺师,P3阶段重点工作,任务名称：工艺可行性评审任务责任人：产品工程师参与人员：工艺规划师任务描述：在产品设计P数据冻结前开展产品的加工可行性和装配可行性评审，识别产品的工艺可行性风险；必需的输入： 输入源：产品图纸（P图） 产品工程师装配调整说明书 产品工程师KPC清单 产品工程师重点交付内容： 输出源： 数据冻结工艺评审报告 工艺规划师 工艺可行性(含装配)评审
4、问题清单 工艺规划师,P3阶段生产规划重点工作,任务名称：规划评审任务责任人：工艺规划师参与人员：产品工程师、质量工程师、项目管理工程师、采购工程师、财务工程师任务描述：依据产品的技术要求、生产纲领、生产线的加工产能、加工成本、生产线投资费用及供应商资源等，开展规划评审，确定的工艺路线；必需的输入： 输入源：产品图纸（P图初稿）及启动指令 产品工程师加工成本分析 规划工程师生产线设备清单 规划工程师生产纲领 项目管理工程师生产线投资费用 规划工程师供应商资源/能力 采购/采购质量工程师重点交付内容： 输出源： 工艺路线 工艺规划师,P3阶段重点工作,任务名称：工艺分析任务责任人：工艺规划师参与
5、人员：产品工程师、质量工程师任务描述：依据产品图纸和装配技术要求，开展产品的加工、装配工艺分析，结合项目产能规划要求确定生产线规划或改造方案，识别加工、装配工艺方面存在的潜在风险并确定规避方案； 必需的输入： 输入源：产品图纸（P图） 产品工程师装配调整说明书 产品工程师生产纲领 项目管理工程师重点交付内容： 输出源： 自制件工艺分析报告（含装配工艺） 工艺规划师 生产线规划或改造方案 工艺规划师 工艺分析问题清单 工艺规划师设备、量检具清单 工艺规划师产品特殊特性对照分析表 工艺规划师,P3阶段重点工作,任务名称：生产线平面布置任务责任人：工艺规划师参与人员：工程（水、电、气）规划师、物流工
6、程师、设备工程师、生产工程师任务描述：根据生产线规划或改造方案，明确生产线的位置布置，确定生产线安排区域和物流通道等；必需的输入： 输入源：生产线规划和改造方案 工艺规划师重点交付内容： 输出源： 区划图 工艺规划师,P3阶段重点工作,任务名称：试制工艺文件编制任务责任人：试制工艺工程师参与人员：设备工程师、质量工程师任务描述：根据自制件的产品图纸和现有设备、刀具、夹具、工装等，编制试制的工艺文件，并下发现场指导试制生产；必需的输入： 输入源：自制件P图 产品工程师设备、刀具、夹具、工装、量检具清单 试制工艺工程师重点交付内容： 输出源：试制工艺文件 试制工艺工程师,P3阶段重点工作,任务名称
7、：工序编排任务责任人：工艺规划师参与人员：产品工程师任务描述：根据设计部门提供的产品图纸，工艺规划师根据生产线规划或改造方案，合理编排工艺流程，并用规定的符号和格式确定产品的过程流程图，详细描述从原料进货到成品出货整个过程中的所有生产步骤和次序以及需控制的特性；必需的输入： 输入源：产品图纸(KPC清单) 产品工程师 自制件工艺分析报告 工艺规划师 生产线规划或改造方案 工艺规划师重点交付内容： 输出源： 过程流程图 工艺规划师关键工序清单 工艺规划师过程特殊特性清单 工艺规划师,P4阶段重点工作,任务名称：可装配性实物确认任务责任人：工艺规划师参与人员：产品工程师、新品质量工程师任务描述：项
8、目组协调资源组织工艺工程师开展发动机的可装配性实物确认，识别出可装配性问题风险点。必需的输入： 输入源： 资源 产品经理装配调整说明书 产品工程师重点交付内容： 输出源： 可装配性问题清单 工艺规划师,P4阶段重点工作,任务名称：PFMEA编制任务责任人：工艺规划师参与人员： PFMEA小组（设备工程师、质量工程师、产品工程师、生产部门、新品质量等）任务描述：根据生产线规划或改造方案，对各工序加工内容进行失效模式分析，识别产品加工过程风险并制定风险规避措施，组织PFMEA小组进行评审，要求充分考虑过程可能产生的失效模式。如产品设计变更或过程变更时，应评审、更新PFMEA必需的输入： 输入源：工
9、艺规划方案 工艺规划师DFMEA 产品工程师过程流程图 工艺规划师重点交付内容： 输出源：PFMEA 工艺规划师RPN降分计划 工艺规划师防错方案 工艺规划师,P4阶段重点工作,任务名称：量检具任务责任人：工艺规划师参与人员：采购工程师、质量工程师任务描述：根据生产线规划或改造方案，工艺规划师、现场质量工程师共同确定购买的检具数量及检测内容，编制询议价任务书，确保量检具能涵盖产品特性和过程特性的检测要求，同时量检具满足重复性、再现性要求。 必需的输入： 输入源：询议价技术任务书 工艺规划师量检具清单 工艺工程师产品图纸 产品工程师重点交付内容： 输出源： 标书 采购工程师 量检具技术任务书 工
10、艺规划师,P4阶段重点工作,任务名称：设备采购任务责任人：工艺规划师参与人员：采购工程师、设备工程师、质量工程师任务描述：根据生产线规划或改造方案和产品图纸要求，工艺规划师、设备工程师、质量工程师共同编制设备的询议价任务书，确保设备能满足产品工艺要求和过程能力要求。必需的输入： 输入源：询议价技术任务书 工艺规划师设备、工装清单 工艺规划师产品图纸 产品工程师重点交付内容： 输出源： 标书 采购工程师 设备技术任务书 工艺规划师,P4阶段重点工作,任务名称：物流方案任务责任人：物流工程师参与人员：工艺规划师、生产部门任务描述：根据结合目前项目状况，本着“集中管理、资源共享，有效利用”的原则，根
11、据现有生产状况及物流状况，确定供应商管理、仓库管理、帐务管理、配送管理、运输管理、信息传输、包装器具管理及不良品处理的具体方案。必需的输入： 输入源：厂房布局图 工艺规划师生产线平面布置图 工艺规划师重点交付内容： 输出源： 物流方案 物流工程师物流路线图 物流工程师 物流方案评审纪要 物流工程师,P5阶段重点工作,任务名称：量检具技术/商务协议签订任务责任人：采购工程师/工艺规划师参与人员：工艺规划师、质量工程师任务描述：采购工程师根据签订的技术协议、厂家投标书确定中标方后，与中标厂家完成购销合同的签订，要求量检具的制造周期能满足项目计划要求。必需的输入： 输入源：询议价技术任务书 工艺规划
12、师量检具清单 工艺规划师重点交付内容： 输出源： 量检具商务合同 采购工程师 量检具技术协议 质量工程师 量检具制造进度计划 工艺规划师,P5阶段重点工作,任务名称：设备技术/商务协议签订任务责任人：工艺规划师/采购工程师参与人员：工艺规划师、设备工程师任务描述：采购工程师根据签订的技术协议、厂家投标书确定中标方后，与中标厂家完成购销合同的签订，要求设备的制造周期能满足项目计划要求。必需的输入： 输入源：询议价技术任务书 工艺规划师设备工装清单 工艺规划师重点交付内容： 输出源： 设备技术协议 工艺规划师 设备商务协议 采购工程师 生产设备制造进度计划 工艺规划师,P5阶段生产规划重点工作,任
13、务名称：生产线供应商制造进度满足项目要求任务责任人：工艺规划师参与人员：设备供应商、设备工程师任务描述：生产线制造进度满足项目进度要求 必需的输入： 输入源：设备购销合同 采购工程师询议价技术任务书 工艺规划师项目计划/过程开发二级网络计划 工艺规划师重点交付内容： 输出源： 生产设备制造进度计划 工艺规划师备注：监控设备制造实际制造进度满足制造计划要求和项目进度要求；,P5阶段重点工作,任务名称：工位器具设计方案任务责任人：工艺规划师参与人员：采购工程师、物流工程师任务描述：根据车间工序布置，设计合理使用的工位器具（送检小车、液压车、工具柜、清洁柜、送料小车、脚踏板等），满足生产线的物流存储
14、要求。必需的输入： 输入源：工序布置方案 工艺规划师重点交付内容： 输出源： 工位器具设计方案评审纪要 采购工程师 工位器具设计图纸 物流规划师,P5阶段重点工作,任务名称：控制计划任务责任人：工艺规划师参与人员：生产部门、质量工程师、设备工程师、刀具工程师、产品工程师任务描述：根据产品要求和过程控制参数，对加工过程的产品特性、过程特性及过程控制参数进行定义并明确控制方法。必需的输入： 输入源：工艺规划方案 工艺规划师 过程流程图 工艺规划师PFMEA 工艺规划师重点交付内容： 输出源： 控制计划 工艺规划师,P5阶段重点工作,任务名称：现场人员计划编制完成任务责任人：工艺规划师参与人员：生产
15、工程师任务描述：根据生产线产能规划要求和工位编排确定现场人员的需求计划和岗位技能要求，依据岗位技能要求再编制培训计划，为后续的员工技能培训提供依据；必需的输入： 输入源： 生产计划 生产工程师岗位技能要求 工艺规划师重点交付内容： 输出源： 培训计划 工艺规划师 人员需求计划 工艺规划师,P5阶段重点工作,任务名称：关键工序及控制措施确定任务责任人：工艺规划师参与人员：质量工程师、生产部门、产品工程师任务描述：根据产品图纸和KPC清单，识别影响产品特殊特性的过程特性（KCC），确定加工过程的关键工序，并制定出相应的质量控制方法。必需的输入： 输入源：产品图纸 产品工程师 KPC清单 产品工程师
16、 PFMEA 工艺规划师 KCC清单 工艺规划师重点交付内容： 输出源： 关键工序清单 工艺规划师关键工序的质量控制措施 工艺规划师,P6阶段重点工作,任务名称：从生产线制造的样件满足设计要求任务责任人：工艺规划师参与人员：质量工程师、产品工程师、生产部门任务描述：工艺规划部门根据产品图纸，对加工的自制件进行全尺寸检测，加工零部件满足图纸要求，并进行AUDIT试验，查找加工过程的不符合项。必需的输入： 输入源：产品图纸 产品工程师样件需求计划 产品工程师重点交付内容： 输出源： 自制件全尺寸检测报告 工艺规划师AUDIT报告 质量工程师,P6阶段重点工作,任务名称：生产设备预验收任务责任人：工
17、艺规划师参与人员：设备工程师、质量工程师任务描述：对设备开展预验收工作，根据设备试生产暴露出现的问题点，查找与技术协议的偏离项， 将问题汇总并与厂家确认详细的整改措施及完成时间。必需的输入： 输入源：技术协议 工艺规划师订货任务书 工艺规划师重点交付内容： 输出源： 问题整改计划 工艺规划师 设备预验收报告 工艺规划师,P6阶段重点工作,任务名称：工艺文件编制任务责任人：工艺规划师参与人员：设备工程师、质量工程师、生产部门任务描述：根据过程流程图、 PFMEA、控制计划，编制作业指导书、自检记录表等SOS工艺文件指导现场生产，要求文件受控并下发现场。必需的输入： 输入源：产品图纸 产品工程师过
18、程流程图 工艺规划师 PFMEA 工艺规划师控制计划 工艺规划师 重点交付内容： 输出源：作业指导书(全部的SOS文件) 工艺规划师自检记录表 工艺规划师/生产车间设备点检表 设备工程师,P6阶段重点工作,任务名称：PVS审核任务责任人：工艺规划师参与人员：新品质量工程师、产品工程师、设备工程师、物流工程师任务描述：根据生产线准备情况，审核生产线，建立审核问题清单，针对问题点制定详细的问题整改计划必需的输入： 输入源： 生产计划 生产工程师 过程流程图、PFMEA、控制计划 工艺规划师作业指导书 工艺规划师PVS审核标准 工艺规划师重点交付内容： 输出源： 审核报告 新品质量工程师 生产线整改
19、计划 工艺规划师,P6阶段重点工作,任务名称：OS生产及审核计划任务责任人：工艺规划师参与人员：新品质量工程师、生产工程师、产品工程师、设备工程师、物流工程师任务描述：依据生产线规划进度和项目计划，制定零部件采购计划、OS生产计划和审核计划 ；必需的输入： 输入源： 生产计划 生产工程师 生产线设备预验收报告 工艺规划师重点交付内容： 输出源： OS生产及审核计划 工艺规划师,P6阶段生产规划重点工作,任务名称：关键工序质量控制措施验证有效任务责任人：工艺规划师参与人员：现场质量工程师、生产部门、新品质量任务描述：关键工序质量控制措施经过零批量生产验证，生产过程中的不符合项均由控制计划中措施识
20、别出来，质量控制措施有效，关键特性的SPC特性监控要求明确且满足指标要求；必需的输入： 输入源： 关键工序清单 工艺规划师 控制计划 工艺规划师SPC监控指标和结果 工艺规划师 重点交付内容： 输出源：关键工序质量统计 工艺规划师,P7阶段重点工作,任务名称：量检具终验收任务责任人：工艺规划经理参与人员：工艺规划师、质量工程师、生产部门任务描述：工艺规划师按照技术协议偏离项及现场使用问题点，反馈厂家解决。整改完成后并经标定后满足使用性能要求可进行终验收工作。必需的输入： 输入源： 量检具问题点整改完成 工艺规划师 量检具标定报告 质量工程师 Cgk/MSA报告 工艺规划师/质量工程师重点交付内
21、容： 输出源： 量检具终验收报告 工艺规划师,P7阶段重点工作,任务名称：工位器具终验收任务责任人：工艺规划师参与人员：生产部门、质量工程师、物流工程师任务描述：工艺规划师按照技术协议偏离项及现场使用问题点，反馈厂家解决，整改完成后可进行终验收工作，确保工位器具满足现场使用要求；必需的输入： 输入源： 工位器具问题点整改完成 工艺规划师 工位器具的技术协议 工艺规划师重点交付内容： 输出源： 工位器具终验收报告 工艺规划师,P7阶段重点工作,任务名称：工艺文件编制完成并下发现场任务责任人：工艺规划师参与人员：质量工程师、生产部门、设备工程师任务描述：工艺规划师依据生产工序内容和控制要求，编制工
22、艺文件并完成评审、批准工作，上传系统受控并将工艺文件下发现场，指导员工生产和检验；必需的输入： 输入源：过程流程图 工艺规划师PFMEA 工艺规划师控制计划 工艺规划师重点交付内容： 输出源：工艺文件 工艺规划师,P7阶段重点工作,任务名称：PPAP审核或OS审核通过任务责任人：工艺规划师参与人员：新品质量工程师、设备工程师、物流工程师、生产部门任务描述：依据项目计划，生产部门组织开展0S生产，新品质量对生产线进行OS审核或PPAP审核，提出审核问题清单，出具PPAP审核/OS审核报告，相应责任部门针对审核问题制定整改计划；必需的输入： 输入源：Ppk/Cmk/MSA报告 工艺规划师/质量工程
23、师工艺文件 工艺规划师全尺寸检测报告 质量工程师/工艺规划师PPAP、0S审核标准 新品质量工程师重点交付内容： 输出源： OS审核报告/PPAP报告 新品质量工程师 OS审核问题整改计划 工艺规划师,P7阶段重点工作,任务名称：PPAP审核/0S审核的质量问题整改任务责任人：工艺规划师参与人员：新品质量工程师、设备工程师、物流工程师、生产部门任务描述：针对前期PPAP审核/0S审核的问题确定整改措施，落实并通过生产验证关闭 必需的输入： 输入源： PPAP/0S生产审核报告/审核问题清单 新品质量工程师 PPAP/0S生产审核问题整改计划 工艺规划师重点交付内容： 输出源： PPAP/0S审核问题整改关闭报告 工艺规划师,P8阶段重点工作,任务名称：质量目标中规划部分目标完成任务责任人：工艺规划师参与人员：设备工程师、质量工程师、新品质量工程师任务描述：根据生产线批量生产加工能力指数的结果，评估生产线生产线的规划目标是否得以实现，生产稳定性、一致性是否受控； 必需的输入： 输入源：KPC、PQC清单 产品工程师KCC清单 工艺规划师量检具清单 工艺规划师重点交付内容： 输出源：Cmk、Cgk、Ppk报告 工艺规划师,P8阶段重点工作,
