1 江苏大港股份有限公司 二 一 七 年度 内部 控制 自我 评价 报告 股票代 码：002077 公司简 称：大 港股份 披露日 期：2018 年 3 月 28 日 2 江苏大港股份有限公司 2017 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 江苏大港股份有限公司全体股东：“”“”2017 12 31 一、重要声明 3 二、内部控制评价结论 三、内部控制评价工作情况 2017 6 4 2017 3 31 98%100%83.11%60%1 2017 6 30 2017 7 1:5 1 5%20%20%:1 2 3 4:6 1 2 3 4 2 5%20%20%,:1 2,3 7 4 5 1 2 四、其他内部控制相关重大事项说明 2018 3 28
