1、总论朗县近年来随着扶贫力度的加大,各乡镇基础设施建设步伐明显加快,就我镇来说农牧民安居工程建设,基础设施建设,随着经过我镇柏油马路的开通和我县的一些桥梁建设,所用的水泥砖需求量很大,就目前来看全县只有一家加工厂,根本满足不了我县市场需求。我县地处雅鲁藏布江东南部属于高寒地带,全年降水量小,气候干旱少雨,农业基础设施薄弱,农田灌溉条件差,土质疏松,农田灌溉适用于管道设施,管涵设施需求急需而且量大,根据我县仲达镇仲达村社会经济和自然、地理环境现状,建设水泥制品加工厂发展前景广阔。1、项目名称朗县仲达镇仲达村水泥制品加工厂2、建设地点朗县仲达镇仲达村3、建设内容:场地平整、厂房;自动打砖机一套;排污
2、、饮水管模具;输电杆模具;徐工重型装载机一台;输电线、电杆;变压器等以及其它辅助设施。4、建设规模水泥砖年产量达 20 万块;年生产 1509m 输电杆 1000 根, 15010m 输电杆 1000 根,15012m 输电杆 1000 根;2002m排污、饮水管 8000 根, 3002m 排污、饮水管 10000 根, 4002m 排污、饮水管 10000 根,5002m 排污、饮水管 1000 根, 6002m 排污、饮水管 1000 根。5、概算投资拟定总投资 217.8 万元。厂地建设,购置机械设备和排污、饮水管模具、输电杆模具其他附属设备如输电线路、水等基础设施建设费等。6、效益分
3、析:1.水泥砖:该项目建成后,预计年产砖量可达 20 万块。每块砖原材料成本为:水泥 0.9 元+沙石 0.15 元 1.05 元;每块砖所需的水电使用费和人工工资为:0.3 元+0.3 元 0.6 元。每块砖的原材料成本为 1.65 元,预计每块砖销售价格为 2.5 元,利润为 0.85 元。水泥每吨 900 元,沙石每方 45 元。税费:5.5%。年产 20 万块砖的利润为 17 万元,扣除机械磨损费每年 2.25 万元、税费 2.75万元元,每年可实现收益 12 万元。2.1509m 输电杆:预计年产量 1000 根。每根 1509m 水泥输电杆的原材料成本为:水泥 45 元+沙石 67
4、.5 元+8 钢筋 504.9 元 617.4 元,每根水泥管所需的水电使用费和人工工资:50 元+10 元 60 元。每根 1509m 输电杆的成本为 677.4 元,预计每根售价 800 元,利润为 122.6 元。8 钢筋每吨 5500 元,钢丝每米 4 元,年产 1000 根的利润为 12.26 万元,扣除机械磨损费每年 0.19 万元,税费 4.4 万元元,每年可收益 7.67 万元。3.15010m 输电杆预计年产 1000 根。每根 15010m 输电杆所需原材料成本为:水泥 51.3 元+沙石 76.5 元+8 钢筋 561 元 688.8 元;每根水泥管所需的水电使用费和人工
5、工资:50 元+10 元 60 元。每根 15010m 输电杆的成本为 748.8 元,预计每根售价 850元,利润 101.2 元。年产 1000 根,利润为 10.12 万元,扣除机械磨损费每年 0.23 万元,税费 4.675 万元,每年可收益 5.215 万元。4.19010m 输电杆预计年产 1000 根。每根需用原材料成本为:水泥 63 元+沙石 94.5 元+8 钢筋 561 元 728.5 元;每根水泥管所需的水电使用费和人工工资为:50 元+10 元 60 元。每根 19010m 输电杆成本为 778.5 元,售价 900 元,利润为121.5。年产 1000 根可收益 12
6、.15 万元,扣除机械磨损费每年 0.24万元,税费 4.95 万元,每年可收益 6.96 万元。5.2002m 排污、饮水管预计年产 8000 根。每根排污、饮水管原材料费需:水泥 9 元+沙石 13.5 元+钢丝 24 元 46.5 元;每根排污、饮水管所需的水电使用费和人工工资为:10 元+5 元 15 元。每根成本需 61.5 元,售价 70 元,利润 8.5 元。年产 8000 根,利润为 6.8 万元,扣除机械磨损费 680 元,税费 3.08 万元,年收益可达3.652 万元。6.3002m 排污、饮水管预计年产 10000 根。每根需用原材料费为:水泥 11.7 元+沙石 18
7、 元+钢丝 24 元 53.7 元;每根排污、饮水管所需的水电使用费和人工工资:10 元+5 元 15 元。每根 3002m 排污、饮水管成本需 68.7 元,售价 80 元,每根利润 11.3 元。年产 1 万根,利润为 11.3 万元,扣除机械磨损费 1520元,税费 4.4 万元,年收益可达 6.748 万元。7.4002m 排污、饮水管预计年产 10000 根。每根需用原材料费为:水泥 18 元+沙石 27 元+钢丝 32 元 82 元;每根排污、饮水管所需的水电使用费和人工工资为:10 元+5 元 15 元。每根 4002m 排污、饮水管所需成本为 92 元,售价 105 元,每根利
8、润 13 元。年产 10000 根,利润为 13 万元,扣除机械磨损费 1620元,税费 5.775 万元,年收益可达 7.063 万元。8.5002m 排污、饮水管预计年产 1000 根。每根原材料费需:水泥 20.7 元+沙石 31.5 元+钢丝 40 元 92.2 元;每根排污、饮水管所需的水电使用费和人工工资为:10 元+5 元 15 元。每根 5002m 排污、饮水管所需成本为 107.2 元,售价 120 元,每根利润 12.8 元。年产 1000 根,可收益 1.28 万元,扣除机械磨损费514 元,税费 0.66 万元,年收益可达 0.5686 万元。9.6002m 排污、饮水
9、管预计年产 1000 根。每根原材料费需:水泥 34.3 元+沙石 36 元+钢丝 48 元 118.3;每根排污、饮水管所需的水电使用费和人工工资为:10 元+5 元 15 元。每根 6002m 排污、饮水管所需总成本 133.3 元,售价 150 元。每根利润 16.7 元。年产 1000 根,利润为 1.67 万元,扣除机械磨损费554 元,税费 8250 元,年收益可达 0.7896 万元。 在该项目实施建成后,预计年收入可达 50.6662 万元,四年的时间可收回成本。二、项目建设的必要性 (一)项目背景1、项目区基本情况:项目区位于朗县仲达镇仲达村。仲达村位于仲达镇政府所在地,地理
10、位置界于东经 9323?9398、北纬 2841?2921之间,雅鲁藏布江、林邛公路穿境而过,西与加查县靠近,周边有朗镇、登木乡各村。仲达村全村 199 户 674 人,全村耕地 1110 亩,主要种植小麦、青稞、豆类、油菜、辣椒、马铃薯;草场面积 1200 亩,主要有牦牛、黄牛、犏牛、马、羊等畜种;森林面积 600 亩,主要林木种类有高山松、巨柏等,主要经济林木有核桃、藏东桃、苹果、花椒、梨、葡萄等。该村 2010 年人均纯收入达5232 元,其中现金收入达 3507.1 元。该区域交通便利,项目区所在地砂石料储量极为丰富,初步估计,储量在 190 万立方米以上,项目区地质结构单一,所开采的
11、砂石料分布于雅鲁藏布江岸边河滩上,地面平坦,开采条件好,砂石料质地坚硬,由于河水冲刷非常干净,经过调查砂石料无分化现象。开采这些砂石料,不会破坏周围生态环境,完全符合项目的建设标准和生产需求,增加群众收入。2、建议书编制依据:根据中央第五次西藏工作座谈会会议精神;林芝地区经济工作会议精神和“十二五”发展规划;西藏自治区扶贫开发项目计划、劳动力转移项目文件精神和我县“十二五”发展规划目标等文件精神。根据项目区经济社会发展现状:该区域农牧民收入来源单一,只有靠农牧业微薄的经济收入,无矿产资源和虫草资源,剩余农牧民到外地打工也赚不到钱,收入非常有限,整村收入均低于全镇平均水平,此项目的建成将有效利用
12、当地的建筑材料,解决我县建筑材料严重短缺和部分基础设施无加工点的困难局面,带动乡镇企业发展,拉动内需,拓宽群众增收渠道,增加收入,为新农村建设奠定物质财富。(二)基本条件:1、拟建地址状况 项目区所在地砂石料储量极为丰富,初步估计,储量在 190 万立方米以上,地面平坦,开采条件好,砂石料质地坚硬。地点所在地地域开阔而且沙壤地干旱不适合种地和种草和树木,建设停车厂和砂料和厂房和产品堆放地。地理条件优越很少地质和自然灾害发生。2、拟建地址的建设条件 项目所在地地势平坦,距离乡政府 3 公里,材料购买和销售项目的加工产品都比较方便。交通设施比较齐全,地域开阔。雅鲁藏布江、林邛公路穿境而过,北与米林
13、县接壤西与加查县靠近,周边有朗镇、登木乡各村。三、建设内容、规模及工程方案(一)建设内容与规模1、建设规模及内容建设内容:场地平整、厂房;自动打砖机一套;排污、饮水管模具;输电杆模具;徐工重型装载机一台;输电线、电杆;变压器等以及其它辅助设施。建设规模:水泥砖年产量达 20 万块;年生产 1509m 输电杆1000 根, 15010m 输电杆 1000 根,15012m 输电杆 1000 根;2002m 排污、饮水管 8000 根, 3002m 排污、饮水管 10000根, 4002m 排污、饮水管 10000 根,5002m 排污、饮水管1000 根, 6002m 排污、饮水管 1000 根
14、。2、建设内容技术方案厂地建设在砂料地与镇政府所在地附近,靠近原有的采沙场旁,水电和交通较方便地段,根据建设内容修建场地,平整工作平台,购置设备,安装调试,培训人员,组建经营管理团队,建章立制。组织贫困户群众进行培训, 组成管理层,根据市场需求,自主经营,实行定单生产,定单销售,独立核算,自负盈亏。四、投资估算及资金筹措(一)投资估算1、投资估算依据按照国家工业企业财务制度 、 农业企业财务制度轻工业固定资产投资估算编制办法进行编制。2、建设投资估算拟定总投资 217.8 万元。1、厂地建设共 1600m2,每平方米 135 元,计 21.6 万元;围墙 400米,规格高 2 米,宽 0.4
15、米,260 元/米,计 10.4 万元。2、自动打砖机一套(含运费)计 25 万元;3、排污、饮水管模具:规格 2002m/6880 元、 3002m/7680 元、4002m/8180 元、5002m/10280 元、 6002m/11080,每种规格模具各两套,离心机 31800 元,含运费合计15.55 万元; 4、输电杆模具:锥形规格 1509m/19500 元、 15010m/23500 元、19010m/24500 元规模各两套,离心机一套17500 元,含运费计 18.25 万元;5、徐工重型装载机一台计 35 万元;6、筛洗机一台 6 万元,50KW 变压器 1 台 2 万元;
16、7、新建办公室、仓库,共 400 平方米,每平方 1600 元,总计 64万元;8、购置运输车一台 10 万元;9、输电线路、水等基础设施建设费 3 万元;10、人员技术培训费 5 万元;11、其他费用 2 万元。3、投资估算表单位:万元序号 建设内容 单位 单价 总投资 国家投资 群众自筹 备注1 厂地 1600m2 0.0135 21.6 11 10.6 投劳折资2 围墙 m 0.0260 10.410.4 投劳折资3 自动打砖机 套 25 25 254 排污、饮水管模具 12.37 8.82 3.555 离心机 台 3.18 3.186 输电杆模具 16.5 12.5 47 离心机 台
17、1.75 1.758 装载机 台 35 33 29 筛选机 台 6610 50KW 变压器 台 2211 仓库 400 m2 m2 0.16 64 22 42 投劳折资12 运输车 1 台 台 101013 水、电基础建设 3314 人员技术培训 5 515 其它费用 2 2合计 217.8 124.25 93.55(二)资金筹措方案1、中央财政扶持资金项目总投资 217.8 万元,其中:中央财政扶持资金 124.25 万元,群众投工投劳折资 93.55 万元。中央投资占总投资的 57.05%,群众自筹投劳折资部分占总投资的 42.95%。2、自筹资金按照国家扶贫资金投入 1:1 的比例左右进
18、行项目的申报、建设等相关文件要求,该项目建设投资比例符合上级文件要求。在项目建设中群众投共投劳折资部分占 42.95%。由于该区域农牧民大部分收入水平低,筹资部分难度较大,投劳折资,切合实际也便于操作。五、效益分析(一)经济效益1.水泥砖:该项目建成后,预计年产砖量可达 20 万块。每块砖的原材料成本为 1.65 元,预计每块砖销售价格为 2.5 元,利润为 0.85 元。年产 20 万块砖的利润为 17 万元,扣除机械磨损费每年 2.25 万元、税费 2.75 万元元,每年可实现收益 12 万元。2.输电杆:1509m 输电杆:年产量 1000 根。每年可收益 7.67 万元。15010m
19、输电杆年产 1000 根,每年可收益 5.215 万元。19010m 输电杆年产 1000 根,每年可收益 6.96 万元。这三种规格的输电杆年销售可实现利润 19.845 万元。3.排污、饮水管:2002m 排污、饮水管年产 8000 根,年收益可达 3.652 万元;3002m 排污、饮水管年产 1 万根,年收益可达 6.748 万元;4002m 排污、饮水管年产 10000 根,年收益可达 7.063 万元;5002m 排污、饮水管年产 1000 根,年收益可达 0.5686 万元;6002m 排污、饮水管预计年产 1000 根,年收益可达 0.7896 万元。这五种规格的排污、饮水管年
20、销售可实现利润 18.8212 万元。在该项目实施建成后,预计年收入可达 50.6662 万元,四年的时间可收回成本。该厂建成后除去管理人员的工资等费用后,可以带动该村乃至朗县经济的发展,使得该村年人均纯收入可增加 451.7元。(二)社会效益一是壮大主导产业,促进经济结构调整:通过本项目的建设,拓宽增收渠道,促进当地农牧民群众增加经济收入,以该基建项目辐射周边区域,有利于发展加工工业。二是树立现代企业模式,成为朗县龙头企业,鼓励有致富能力的农牧民,自主创业,发展副业以及第二产业,增强经济活力。三是培养一批利用科学技术致富能手,带领该区域农牧民致富奔小康,达到兴边富民,稳固边境地区社会治安起到
21、良好的作用。 六、进度计划 该项目计划 2011 年 8 月开始,工程用时 3 个月,预计2011 年 11 月完工并投入使用。七、结论该项目结合西藏自治区“十二五”发展规划,从调整产业结构,以当地自然资源为依托,优化资源配置,培育新的经济增长点造福当地百姓为出发点。从本县、本乡镇和仲达村实际出发以增强区域经济发展能力为中心,充分考虑了本乡村经济发展的自然地理因素。利用当地自然资源,通过项目建设,对周围区域起到辐射示范带动作用;通过项目建设,转移当地剩余劳动力,增加就业机会并且为第二、第三产业的发展提供广阔前景。通过项目建设,改变经济结构单一,拓宽群众增收渠道,提高群众生活水平方面起到重要作用。对提升该区域经济、社会整体发展水平将起到推波助澜的作用。
