1 沙河实 业股份 有限公 司 2017 年度内部 控制评 价报告 20087 201011 1 20123 2 201218 21 20141 2017 12 31 2 100%100%:3 定量标准 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷 经 营 收 入 潜 在 错报金额 潜 在 错 报 金 额 合并会计 报 表 经 营 收 入 的0.5%合并会计报表经营收入的 0.5%合并会计报表经营收入的1%利润总额潜在错 报金额 潜 在 错 报 金 额 合并会计 报 表 利 润 总 额 的2.5%合并会计报表利润总额的 2.5%合并会计报表利润总额的 5%且绝对 额不低于人民币 200 万元。资产总额潜在错 报金额 潜 在 错 报 金 额 合并会计 报 表 资 产 总 额 的0.5%合并会计报表资总额的 0.5%合并会计报表资产总额的1%4 缺陷类型 造 成 损 失金额 重大缺陷 直接财产损失金额 合并 会计报表资产总额的 3 且绝对额不低于人民币 500 万元。重要缺陷 合并会计报表资产总额的 1 直接 财产损失金额 合并会计报表资产总额 3 一般缺陷 直接财产损失金额 合并 会计报表资产总额的 1 5 2017 EIP 2017 2018 2018 3 27
