1、瑞勤电子有限公司 质量手册 章节号：0.1 标题：目录 版 号：A/0 页码：1/1 章节号： 内容 01 目录 02 发布令 03 手册说明 04 术语 10 企业概况 20 组织结构与职责 30 手册章节与标准章节对照表 40 质量管理体系 41 总要求 42 文件要求 50 管理职责 51 管理承诺 52 以顾客为关注焦点 53 质量方针 54 策划 55 职责、权限和沟通 56 管理评审 60 资源管理 61 资源提供 62 人力资源 63 基础设施 64 工作环境 70 产品实现 71 产品实现的策划 72 与顾客有关的过程 73 设计和开发 74 采购 75 生产和服务的提供 76
2、 监视和测量设备的控制 80 测量、分析和改进 81 总则 82 监视和测量 83 不合格品控制 84 数据分析 85 改进 9. 0 程序文件一览表 瑞勤电子有限公司 质量手册 章节号：0.3 标题：手册说明 版 号：A/0 页码：1/1 1、 本手册的目的是确定本公司的质量方针、质量目标、质量管理体系的过程顺序和相互作用。 2、 本手册适用于本公司微型麦克风、受话器、喇叭、耳机产品的生产。 3、 本手册本公司内部使用和发给第三方认证公司的属受控文件。由于合同或协议等要求外发 的，不属于受控文件，对其版本的有效性，本公司不作跟踪。 4、 按文件与资料控制程序的要求做好质量手册的发放和管理。
3、5、 本手册经本公司总经理批准后生效，各部门都应确保遵守本手册的规定。 瑞勤电子有限公司 质量手册 章节号：0.4 标题：术语 版 号：A/0 页码：1/1 1、本公司有关质量方面的术语依据 GB/T19000-2008 及 ISO9000：2005质量管理体系-基础 和术语中的定义。 1.1产品（Product）过程的结果,产品也可指服务。 1.2本质量手册使用或引申使用如下定义: 1.2.1顾客 组织提供产品的接受者，或又称客户。 1.2.2供方 向本公司提供产品的组织，或又称为供应商（提供服务或提供物资） 。 1.2.3监视 通过观察和判断，必要时测量、试验所进行的符合性评价。 1.2.
4、4 测量 对指定的产品的过程或服务，按照规定程序确定其一个或多个特性的技术作业 1.2.5 质量 一组固有特性满足要求的程度。反映实体(产品,服务,活动)满足明确和隐含 需求的能力的特性总和。 （符合需要,顾客满意） 1.2.6要求 明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。 1.2.7顾客满意 顾客对其要求已被满足的程度的感受。 1.2.8文件 信息及其承载媒体。媒体可以是纸张、计算机磁盘、照片、标准样品、电子媒 体或它们的组合。 2、本公司其它自定术语在相关文件中作出定义。 瑞勤电子有限公司 质量手册 章节号：1.0 标题：企业概况 版 号：A/0 页码：1/1 瑞勤电子有限公司专业研究、
5、开发、生产微型麦克风、受话器、耳机等电声类元器件，广 泛应用于移动通讯及周边设备、个人电脑、数码产品等消费电子领域，年产值居国内同行业前列 水平。 公司经过发展壮大，现已拥有两家子公司及山东生产基地，从事的专业技术人员、管理人 员皆有同行业一流水平，年总产值达 2 亿元，市场占有率达 15% 。 在公司的历史发展及未来前景中，我们一直在：努力塑造高素质的员工，建立有效的企业 文化体系，不断开发电声科学的尖端技术，提高生产规模和产品质量，力求创造更高的效益，完 全满足顾客需求，实现企业的可持续发展。 至今， 我们已具备了丰富的人才储备， 雄厚的技术力量和资金保障及优良的企业发展前景， 这些将为瑞
6、勤电子公司建立品牌、产业升级、结构调整等，奠定扎实的基础。 公司以“客户为导向，全员参与，环环控制”的企业发展思路，积极开拓新的市场及国际 市场，逐步完善销售和服务网络与体系，第一时间应对客户的需求，提供最好的产品及服务。 为进一步提高工厂质量管理水平和质量保证能力， 我们依据 GB/T19001： 2008idt ； ISO9001： 2008 质量管理体系的要求标准，建立并逐步完善整个质量体系，以实现我们的质量方针和目标。 公司地址：中国广东省东莞市东城中路世博广场 J1302 工厂地址：山东省潍坊市经济开发区民主街 1800 号 联系电话：0769-27382210 0769-27382
7、782 （公司代表号） 传 真：0769-27200960 0769-26386900 瑞勤电子有限公司 2、各部门及有关人员的职责和权限 质量手册 章节号：2.0 标题：组织机构与职责 版 号：A/0 页码：2/4 2 .1 管理层职责和权限 2.1.1 总经理 a 、主持本公司的全面工作； b 、制定质量方针和质量目标，落实组织结构，采取有效措施保证各级人员都能理解质量方 针并坚持贯彻执行； c 、批准质量手册； d 、确保组织内的职责和权限得到沟通和理解，确保组织内树立以顾客为中心的思想； e 、确保对质量管理体系进行策划； f 、任命管理者代表； g 、为质量体系的有效运行提供充分资源
8、； h 、主持管理评审。 2.1.2 管理者代表 a 、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和维护； b 、向最高管理者汇报质量管理体系的业绩以及质量体系需要改进的情况； c 、在整个组织内提升对客户要求的认识，以最大限度地满足客户的需要； d 、就质量管理体系的有关事宜与外部各方面进行联络； e 、组织编制质量管理体系文件，批准程序文件； f 、对重大改进项目的执行进行监督。 2.1.3 各部门经理、主管 a 、有责任使本部门人员充分理解质量方针并使之贯彻执行； b 、 规定所属人员的职责、 权限及相应关系， 合理调配本部门人员的岗位及合理使用本部门的 人力资源，并接受上级的监督和指导； c
9、 、确保本部门的设施、工作环境能够满足工作需要； d 、保证所属人员得到适当培训； e 、负责本部门质量文件和质量记录的管理。 2.2 品保中心 a 、整个公司质量体系的维护及内部审核的组织相关工作执行； b、整个公司质量管理手段及方法、意识的贯彻； c 、在整个公司推动正确运用统计技术，为采取纠正和预防措施或质量改进提供依据； d、负责整个公司所有受控文件的发放和管理并指导各部门进行文件管理； e 、客户投诉、退货的处理、跟踪及客户有关质量方面的要求分解及应对； f 、负责质量各方面新知识及新方法在整个公司的推动。 瑞勤电子有限公司 质量手册 章节号：2.0 标题：组织机构与职责 版 号：A
10、/0 页码：3/4 2.3 品管部 a 、负责原材料、零部件及产品的检验和试验，并作记录； b 、负责质量控制点的监视和测量； c 、负责产品信息（数据）的收集和分析； d 、负责不合格的处理和过程的监控； e 、负责检验和试验的记录、报告的保管和归档； f 、协助处理出货产品的质量问题； g 、制定产品检验指导书并监督执行； h 、制定各类产品的标识方法并监督执行。 i 、做好产品的检验和试验状态标识； j 、负责监视与测量仪器的校验及管理工作的执行。 2.4 研发工程部 a 、新技术的开发和研究，包括新材料和新部件； b 、在产品中使用新技术； c 、按客户要求研发新产品； d 、组织新产
11、品，新概念的设计评审会； e 、组织新产品和样品的测试，验证； f 、提供新产品的资料及规格书给业务部报价； g 、新样板的研究与分析并出具报告； h 、与客户有关人员沟通有关新产品事宜； i 、试产总结及对试产问题进行改进； j 、优化对生产方面设计方案； k 、向资材部发出物料清单； l 、发出零件批准书，工程更改通知书，样板测试报告等( 例如零部件的打板和测试) ； m 、改 良现有产品 n、编制生产线工艺规程。 o、对工序过程进行技术指导和监督。 p 、组织对生产中特殊过程进行确认。 q 、负责工装夹具的设计，并提出保证工序能力的措施。 r 、负责公司生产设备的管理，建立设备档案并对其
12、进行监督。 s 、负责公司所有设备的管理，并对设备的使用状况、维修、保养进行监督。 瑞勤电子有限公司 2.5生产部 质量手册 章节号：2.0 标题：组织机构与职责 版 号：A/0 页码：4/4 a 、编制生产计划并组织实施。 b 、对所制造的产品质量负责，在生产过程中实施自检、互检的质量层层把关的原则。 c 、督促车间进行安全和文明生产，确保生产车间的设施、工作环境能够满足工作 需要。 d 、就产品的生产，协调各职能部门的工作进度和衔接。 e 、负责生产过程中材料、零部件及入库成品的搬运；负责产品的包装。 f 、负责按规定做好产品的标识。 2.6 资材部 a 、负责组织供应商（供方）的选择和评
13、价，并建立合格供应商的档案。 b 、组织编制采购文件并负责物资采购的计划安排与实施。 c 、组织采购物料和产品的运输，并确保其及时性。 d 、负责采购信息的收集与分析。 e 、负责物料和产品的接收、保管和防护，并做好记录。 f 、负责余料的回收、记录和处理。 g 、负责入仓不合格物料、废料和废品的标识、隔离和处理。 2.7 人事部 a 、建立本公司的人事制度，并组织实施。 b 、建立本公司的行政制度，并组织实施。 c 、制定员工的培训制度，并组织实施。 d 、建立员工人事档案（包含员工的教育、培训、技能、经历的记录） ，适时组织本公司各部 门的有关人员进行培训。 e 、维持作业现场的清洁卫生，
14、对作业人员的职业卫生和安全进行管理。 2.8 业务部 a 、了解顾客的要求，协助其确定对产品的特殊需要。 b 、建立顾客档案，将顾客的有关资料予以收集保管。 c 、组织订单评审工作。 d 、收集、反馈产品和服务的质量信息，为产品的开发提供咨询建议。 e 、对顾客的需求信息进行收集与分析。 f 、对顾客满意度进行评价。 g 、负责产品交付并组织实施售后服务，并将售后服务的质量信息反馈给有关部门。 3.各部门具体岗位职责见各部门岗位职责及任职资格。 瑞勤电子有限公司 质量手册 章节号：3.0 标题：手册章节与标准章节对照表 版 号：A/0 页码：1/1 1、本公司质量手册的内容覆盖了 ISO900
15、1 ：2008 标准的所有要求，并对这些要求做了适合本公 司需要的规定。 2、本公司质量手册章节号与 GB/T19001 ：2008 及 ISO9001：2008 章节号对照如下： 质量管理体系要求 手册章节号 ISO9001 条款 GB/T19001 条款 质量管理体系 4.0 4 4 总要求 4.1 4.1 4.1 文件要求 4.2 0.2 0.3 4.2 4.2 管理职责 5.0 5 5 管理承诺 5.1 5.1 5.1 以顾客为关注焦点 5.2 5.2 5.2 质量方针 5.3 5.3 5.3 策划 5.4 5.4 5.4 职责、权限与沟通 5.5 2.0 5.5 5.5 管理评审 5
16、.6 5.6 5.6 资源管理 6.0 6 6 资源提供 6.1 6.1 6.1 人力资源 6.2 6.2 6.2 基础设施 6.3 6.3 6.3 工作环境 6.4 6.4 6.4 产品实现 7.0 7 7 产品实现的策划 7.1 7.1 7.1 与顾客有关的过程 7.2 7.2 7.2 设计和开发 7.3 7.3 7.3 采购 7.4 7.4 7.4 生产和服务提供 7.5 7.5 7.5 监视和测量设备的控制 7.6 7.6 7.6 测量、分析和改进 8.0 8 8 总则 8.1 8.1 8.1 监视和测量 8.2 8.2 8.2 不合格品控制 8.3 8.3 8.3 数据分析 8.4
17、8.4 8.4 改进 8.5 8.5 8.5 瑞勤电子有限公司 质量手册 章节号：4.0 标题：质量管理体系 版 号：A/0 页码：1/1 质量管理体系 瑞勤电子有限公司 质量手册 章节号：4.1 标题：总要求 版 号：A/0 页码：1/2 1、本公司按照 ISO9001：2008 标准的要求建立、实施和保持文件化的质量管理体系，并坚持持 续改进，以确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。 2、本公司运用过程方法对质量管理体系进行管理。 2.1大过程（从识别顾客的需求，到顾客满意的评估）见过程方法模式图（图 1-1） 输出 输入 产品实现 顾客 顾客 资源管理 测量、分析 和改进 产品 要求
18、 满意 质量管理体系的持续改进 管理职责图释 增值活动 信息流 图 1-1 以过程为基础的质量管理体系模式 瑞勤电子有限公司 质量手册 章节号：4.1 标题：总要求 版 号：A/0 页码：2/2 2.2本公司具体的质量活动的子过程有： 1）市场调查； 2）产品设计和开发； 3）生产准备； 4）采购； 5）生产：主要有电极化处理、装配、回流焊接、SMT等工艺，无外包过程； 6）测量和监控； 7）包装和贮存； 8）销售； 9）售后服务等。 2.3在质量管理体系文件中，对这些过程进一步的分解细化，并就下列内容做出了详细规定： 1）过程的顺序和相互关系； 2）控制过程有效运作的标准和方法； 3）提供信
19、息和资源以支持并监视过程的有效运作； 4）过程的测量、监视和分析； 5）实施必要的措施，以实现本手册的要求和持续改进。 瑞勤电子有限公司 质量手册 章节号：4.2 标题：文件要求 版 号：A/0 页码：1/3 一、总则 1、为确保质量管理体系的有效运行，本公司按 ISO9001：2008 的要求建立了文件化的质量管理 体系。 包括： 1）形成文件的质量方针、质量目标（见 5.3、5.4章） 2）质量手册； 3）程序文件； 4）基础文件（包括：作业指导书；操作及维护规程；验货规格；检测方法和标准；工艺流程；规 定、规则及其它；图纸） 5）记录等。 2、本公司质量管理体系包括四个层次： 质量手册
20、程序文件 基础文件 表格、记录、报告等 1）第一层：质量手册 2）第二层：程序文件 程序文件是质量手册的展开和具体化，使得质量手册中原则性和纲领性的要求得到展开和落实。 程序文件规定了执行质量活动的具体办法，内容包括活动的目的和范围；做什么和谁来做；何时、 何地和如何做；如何对活动进行控制和记录。 根据本公司的具体情况及 ISO9001：2008 的要求，本公司制定了书面的程序文件（见 9.0章） 。 3）第三层：基础文件 在没有文件化的规定就不能保证质量的前提下，本公司使用基础文件，详述如何完成具体的作业 和任务。 4）第四层：报告、表格、记录，用以记录活动的状态和所达到的结果。 瑞勤电子有
21、限公司 质量手册 章节号：4.2 标题：文件要求 版 号：A/0 页码：2/3 二、质量手册 1、本公司的质量手册是根据 ISO9001：2008 的要求编制的，详细说明了本公司建立的质量管理 体系及其运行方式，手册说明： 1）质量管理体系范围的说明。 质量手册的内容覆盖了 ISO9001：2008 的所有要求，并对这些要求做了适合本公司需要的规 定。 质量手册覆盖的产品范围。 （见 0.3章） 质量手册覆盖的部门。(见 0.2章) 2）引用的程序文件(见 9.0章) 3）质量管理体系中各过程的相互作用的描述。 2、质量手册由本公司的总经理批准，本公司的所有员工必须严格遵守执行。 一、 文件控
22、制 1、总则 为保证和质量有关的所有文件处于受控状态，本公司制定并执行文件与资料控制程序 。 2、职责 2.1管理者代表 负责文件控制程序的批准，并有监督、审查文件控制程序执行的责任和权利，需要时，对文件的 更改或修订负责协调。负责组织对使用中的文件进行评审。 2.2文控中心负责所有受控文件的发放和管理。 2.3各相关职能部门人员负责文件的编写、审核、批准并由文控中心发放。 3、控制要求 3.1文件和资料的分类 本公司的质量体系有关的文件和资料，分为如下几类： 本公司制定的管理性文件和资料，包括： 质量手册；程序文件；规定、规则类基础文件。 本公司编制的技术性文件和资料，包括： 图纸；设计文件
23、、工艺文件；检验和试验规范等。 外来文件，包括： 与产品求有关的法律法规；与产品要求有关的行业法规资料；客户相关要求资料。 3.2本公司制定的所有文件在发布前，须经授权人审核和批准，审核和批准的权限在文件与资料 控制程序中予以明确规定。 3.3在每年的管理评审前或根据需要适时对使用中的文件进行评审。 3.4文件的更改由原审批部门进行审批。文件更改时，其版本号、修订号应相应更改。 瑞勤电子有限公司 质量手册 章节号：4.2 标题：文件要求 版 号：A/0 页码：3/3 3.5文控中心记录文件修订后的版本变更情况，保存和保持最新版本的记录。 3.6受控文件应进行编号，归档时应按类别做好“文件目录或
24、清单” 。 3.7 为使文件清晰易懂，便于识别和检索，应按文件与资料控制程序中规定的要求和格式编写 文件，并做好文件的归档、编目、发放和回收。 3.8确保在使用场所得到并使用有效版本的文件，并及时从使用场所撤销无效和作废的文件。 3.9作废文件仍有保留价值时，要对原稿文件加盖“保留之作废文件”印章并进行有效隔离。 3.10本公司的文件以书面、电子媒体、照片、标准样品的形式存在，均作为有效执行的依据。 3.11外来文件控制 直接引用的各类外来文件，由各部门经理审查后由交文控员编号、登记、发放。 为了保持外来文件的有效性及最新版本，各相关部门主管应保持与有关上级主管部门的联系。 3.12发放到外部
25、文件的控制 各部门应对经其部门发放到本公司外部的受控文件（如发外到外协厂商的加工图纸、技术规范等） 进行发放登记及更改、作废的控制。 4、相关文件 4.1文件与资料控制程序 二、 质量记录的控制 1、总则 做好与质量有关的各项活动的质量记录并妥善管理和保存，为证实符合要求和质量管理体系有效 运行提供客观证据。 2、职责 2.1各部门负责相关质量记录的编制、填写、收集、保存、归档、移交、处理。 2.2管理者代表负责监督、审查质量记录控制的实施情况。 3、控制要求 3.1质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处理按记录控制程序执行。 3.2各部门对各部门使用质量记录的 NO.号作出规定，以便
26、于查询即可。 3.3质量记录应详细、准确、内容完整、字迹清晰且可识别是指何种产品或项目。 3.4质量记录应注明日期并签字或盖章，需要时还应有会签、审批手续，该记录方为有效。 3.5各种质量记录由归口部门管理。 4、相关文件 4.1记录控制程序 瑞勤电子有限公司 质量手册 章节号：5.0 标题：管理职责 版 号：A/0 页码：1/1 管理职责 瑞勤电子有限公司 质量手册 章节号：5.1 标题：管理承诺 版 号：A/0 页码：1/1 本公司总经理承诺按 ISO9001：2008 标准的要求建立和实施质量管理体系， 并通过持续的改 进，使质量管理体系不断发展和完善。 本公司总经理通过以下活动，确保上
27、述承诺得以实现： 1） 本公司的总经理制定并批准书面的质量方针和质量目标， 并采取措施使员工正确理解并贯彻执 行。 2） 通过会议、 评审、 报告、 文件等方式将满足客户和法律法规的要求的重要性传达到各阶层员工， 使之充分理解这些要求，并在工作中确保这些要求的实现。 3）定期进行管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 4）为每项质量活动提供充分的资源。 瑞勤电子有限公司 质量手册 章节号：5.2 标题：以顾客为关注焦点 版 号：A/0 页码：1/1 本公司的质量活动围绕以顾客为中心进行，顾客满意是本公司孜孜以求的目标，为此，本公 司最高管理者保证做到： 1） 通过市场调查、预测以
28、及与顾客的直接沟通等方式，确切掌握顾客的要求。 2） 通过建立和实施质量管理体系， 使得满足顾客要求的思想体现在各项工作中 （诸如资源提供、 与顾客有关的过程、设计和开发、顾客满意度评价、持续改进等工作） ，从而达到顾客的满意。 瑞勤电子有限公司 质量手册 章节号：5.3 标题：质量方针 版 号：A/0 页码：1/1 1、本公司的质量方针： 环环控制、人人参与、不断创新、顾客满意 1） 产品是过程的结果， 只有对影响产品质量的所有过程 （每个环节） 进行控制， 才能达到预防为 主、持续提供合格产品的能力。 2） 调动全体人员的积极性； 共同加入到质量控制的行动中来， 实施全面质量管理， 全员参
29、与。 对 各自的工作质量、产品质量负责，共享监督的权利。 3） 逆水行舟， 不进则退。 不断提高管理水平和产品质量， 是企业的永恒目标， 是我们实行可持续 发展的唯一途径。 4） 顾客始终是我们的上帝。 在任何情况下， 顾客满意是企业经营的最高准则方能使我们的产品不 断扩大市场，通过完善质量体系，提升产品质量，获取“高品质，低成本，富有竞争力”的产品 和服务，满足客户明示和隐含的需求。 。 2、质量方针的管理 1） 本公司的最高管理者通过培训、 会议、 告示宣传等形式确保质量方针在组织内得到沟通和理解。 2）在进行管理评审时，将对质量方针的适宜性进行评审。必要时，对质量方针进行更新、修订。 3
30、）本公司质量方针，为质量目标的制定与评审提供总的框架。 瑞勤电子有限公司 质量手册 章节号：5.4 标题：策划 版 号：A/0 页码：1/1 1、质量目标 1.1 由公司高层管理者指定公司的整体质量目标,再依公司的之整体质量目标,提出各相关部门的 可量化(可量测的)质量目标。 1.2质量目标拟定需与质量方针相符合。 1.3质量目标需展现持续不断改善的作法,具体依目标管理控制程序执行。 1.4质量目标应包含提升质量或管理,以符合顾客对产品及服务的需求。 2、质量管理体系的策划 2.1为满足 ISO9001：2008标准对质量管理体系的总要求（见 4.1章） ，为实现本公司的质量目标， 本公司对现
31、有质量管理体系进行了策划，包括： 2.1.1建立了符合 ISO9001：2008标准的文件化的质量管理体系，这个体系包括质量手册、程序文 件及其它文件，这些文件对本公司质量管理体系所需的过程的管理进行了适宜的规定。 2.1.2确认并配备了适宜的资源 2.2当需要改进和更新现有的质量管理体系时，本公司将重新对质量管理体系进行策划。 2.3为保持质量管理体系的完整性，本公司保证任何更改都在受控状态下进行，保证质量管理体系 在更改前、更改中、更改后均能始终适合其当时所处的环境。 瑞勤电子有限公司 质量手册 章节号：5.5 标题：职责、权限和沟通 版 号：A/0 页码：1/3 1、职责和权限 1.1本
32、公司根据管理运作的需要，建立了完善的组织结构，编制了公司组织结构图。 1.2在相关文件中，规定了与质量有关的所有人员的职责、权限及相互关系。 1.3公司组织结构图、各部门的职责和权限、主要管理层的职责和权限见 2.0章。 1.4公司各岗位的职责和权限见各部门的岗位责任制。 1.5公司结合 ISO9001：2008 标准的要求，编制“部门职责分配表” （见表 1） 1.6公司通过培训、阅读文件等方式，让每位员工明白自己的职责、权限以及与其他部门（岗位）的 关系，以保证全员工各司其职，相互配合，有效地开展各项活动，为质量的提高作出贡献。 2、管理者代表 由总经理任命管理者代表，其职责和权限见第 2
33、.0章。 3、内部沟通 3.1本公司在信息交流控制程序中对内部沟通的过程与要求进行了规定。 3.2通过沟通，使组织内各部门对质量管理体系的有效性有明确的了解，使质量管理体系中的问题得 到迅速有效地解决。 3.3沟通的手段有多种，如报告、会议、布告、电子邮件传送、公司公共网络信息共享、电话、文件 记录传递和口头交流等。 4、相关文件 4.1信息交流控制程序 瑞勤电子有限公司 质量手册 章节号：5.5 标题：职责、权限和沟通 版 号：A/0 页码：2/3 表1 部门职责分配表 部 门 条款 号 ISO9001 体系 要求 总经 理 管理者 代表 品 管 部 人 事 部 业 务 部 资 材 部 生
34、产 部 研发 工程部 品保 中心 4.质量管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5.管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注 焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责.权限和沟通 5.5.1 职责和权限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 内部沟通 5.6 管理评审 6.资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.产品实现 瑞勤电子有限公司 质量手册 章节号：5.5 标题：职责、权限和沟通 版 号：A/0 页码 3/3 部 门 条款 号 ISO9
35、001 体系 要求 总 经 理 管理 者代 表 品 管 部 人 事 部 业 务 部 资 材 部 生 产 部 研发 工程部 品保 中心 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务的提供 7.5.1 生产和服务的提供的 控制 7.5.2 生产和服务提供过程 的的确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量装置的控 制 8.测量 分析和改进 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合
36、格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 说明: “”为责任部门 “ ” 为协助或执行部门 瑞勤电子有限公司 质量手册 章节号：5.6 标题：管理评审 版 号：A/0 页码：1/1 1、总则 对质量管理体系进行定期评审，以确保其适宜性、充分性和有效性。 2、职责 2.1 本公司总经理负责主持管理评审会议，负责批准管理评审计划和管理评审报告。 2.2 管理者代表负责编制管理评审计划和管理评审报告， 负责对管理评审报告中提出的各项改进措 施进行跟踪和验证。 2.3 本公司各部门负责人参加管理评审会议，制定并实施直接与本部门有关的各项改进措施。 3、控制要求 3.1 管理评审由总经理主持， 每年至少
37、召开一次， 具体日期由总经理或管理代表确定， 因总经理临 时要求的管理评审需有批示记录。 3.2 管理评审计划由管理者代表组织编写，总经理批准后下发至参加管理评审的有关人员。 3.3 参加管理评审的人员在收到管理评审计划后， 按要求准备好须提交的有关评审输入的资料， 这 些资料的内容包括 1） 内、外部质量审核的结果； 2） 顾客的反馈； 3） 过程的业绩及产品的符合性； 4） 纠正和预防措施的实施状况； 5） 以往管理评审的跟踪措施的落实情况和效果评价； 6） 可能引起质量管理体系变化的企业内部和外部环境； 7） 改进的建议。 3.4 按期召开管理评审会议， 与会人员根据输入的资料就质量方针
38、、 质量目标、 质量管理体系进行 评价，评价其是否需要变更。 3.5 由专人负责做好会议记录及编制管理评审报告（评审输出的表现形式） ，管理评审报告中应写 明管理评审的结论，包括对质量管理体系及其过程、产品、资源需求进行改进的措施和行动。 3.6 管理评审报告经管理代表审核、总经理批准后发给有关部门和人员。 3.7 管理者代表安排专人负责对管理评审中提出的改进措施的执行情况进行跟踪验证， 验证的结果 应记录并上报总经理。 4、相关文件 4.1管理评审控制程序 瑞勤电子有限公司 质量手册 章节号：6.0 标题：资源管理 版 号：A/0 页码：1/1 资源管理 瑞勤电子有限公司 质量手册 章节号：
39、6.1 标题：资源提供 版 号：A/0 页码：1/1 1、 本公司提供适宜的资源以保证： 1） 实施、保持质量管理体系并持续提高其有效性； 2） 通过满足顾客的要求，来增强顾客的满意程度； 2、 资源包括人员、资金、设施、设备、技术、方法、工作环境、信息等。 3、 当出现资源不适宜或不足已满足上述要求的情况时，本公司将及时按设备控制程序 、 人 力资源管理程序 、 采购控制程序等文件的要求，确定并提供所需的资源。 瑞勤电子有限公司 质量手册 章节号：6.2 标题：人力资源 版 号：A/0 页码：1/2 1、总则 建立人力资源管理系统，明确对各岗位人员录用、培训和 考核的控制要求，以确保给各岗位
40、委派 合适的人员。 2、职责 2.1 人事部负责编制岗位职责与任职要求， 负责人员的招聘， 负责编制培训计划并监督实施， 负责 基础培训，负责组织对培训效果进行评估。 2.2 各部门负责编制本部门的岗位基础培训。 2.3 各位员工应积极参加各种培训及学习。 3、控制要求 3.1 人员安排 3.1.1 人事部配合各部门负责人按 人力资源管理程序 及 各部门岗位职责及任职资格说明 的 要求为各岗位配备与之相适宜的人员，并明确相关人员应具备的任职资格能力的要求。 3.1.2 各部门负责人随时对本部门员工进行现场考核， 对不能胜任本职位的人员， 需及时安排培训 并考核，或转换工作岗位，使其具备的人力与
41、承担的工作相适应。 3.2 培训控制 3.2.1 培训内容 本公司影响产品与要求的符合性的全体成员都要接受基础 培训和岗位培训，并根据需要参加在职 提高培训。 1）基础培训 基础培训包括公司概况、 纪律规定、 方针目标、 质量意识、ISO9001 基础知识、 安全作业等内容。 通过培训，使员工： 意识到自己的工作和意义，自己的工作对组织发展的重要性。 意识到满足顾客要求的重要性。 意识到自己工作的相关性，自己从事的工作对其他工作及产品质量的影响。 知道应用什么方法、应做出何种努力为实现质量目标做出贡献，等等。 2）岗位基础培训 岗位基础培训包括学习相关作业规范、运作程序以及相关的岗位技能等内容
42、。 3）在职提高培训 在职提高培训旨在提高岗位技能、管理水平、质量意识。 3.2.2 培训方式 1）外出进修、学习、考察、参加学习班及学术会议等。 2）本公司内部组织学习，案件讨论，技术操作示教，在岗培训等。 3.2.3 培训计划及培训的实施 瑞勤电子有限公司 质量手册 章节号：6.2 标题：人力资源 版 号：A/0 页码：2/2 1）每年 12 月，人事部根据本公司发展的需要及基础培训、岗位培训的要求，在征询各部门负责 人意见的基础上，制定下一年度的培训计划。对于临时培训需求，则制定临时培训计划。 2）人事部监督年度培训计划、临时培训计划的实施，并及时解决实施中的问题。 3）基础培训由人事部
43、考核。 岗位基础培训由部门负责人考核。 其他内部实施的培训由实施部门组 织必要的考核。 3.2.4 培训效果评价 人事部每年适时组织各部门负责人就培训的整体效果进行 评价，征求意见和建议，以便采取相应 措施。并组织对采取的措施进行评价其有效性。 4、相关文件 4.1人力资源管理程序 4.2各部门岗位职责及任职资格要求 瑞勤电子有限公司 质量手册 章节号：6.3 标题：基础设施 版 号：A/0 页码：1/1 1、 在进行质量策划、 管理评审和拟定改进措施等工作时， 识别需补充或更新的设施。 为实现产品 的符合性所需要的设施包括： 1） 建筑物、工作场所及其相应配套设施（厂房、车间、仓库、办公室、
44、试验室等） ； 2） 设备（设计工具、生产设备、检测设备、生产工具、硬件、软件等） ； 3） 支持性服务（运输、通迅设施、信息系统等） 。 2、按设备控制程序的要求，做好设施的提供和维护保养工作。 3、相关文件 3.1设备控制程序 瑞勤电子有限公司 质量手册 章节号：6.4 标题：工作环境 版 号：A/0 页码：1/1 1、工作环境的控制 1.1 在进行质量策划、管理评审和拟订改进措施等工作时，识别需控制和改进的工作环境因素。 这些因素包括： 1） 物理因素：热、振动、噪声、温度、湿度、污染、清洁度、空气流动、照明、天气等。 2） 人的因素：工作方法、安全规则和指南、企业文化建设等。 1.2
45、按工作环境控制程序的规定，对这些工作环境因素进行控制，以确定产品的符合性。 2、相关文件 2.1工作环境控制程序 瑞勤电子有限公司 质量手册 章节号：7.0 标题：产品实现 版 号：A/0 页码：1/1 产品实现 瑞勤电子有限公司 质量手册 章节号：7.1 标题：产品实现的策划 版 号：A/0 页码：1/1 1、 本质量手册及相关的程序文件规定了本公司现有产品的符合性， 因此只要对一些特定的产品、 项目和合同（这些特定的合同、产品或项目的特定要求与现有产品不同）进行策划，策划的结果 应形成质量计划。 2、 质量计划可以包括下列内容： 1）产品、项目或合同的要求和质量目标； 2）所需的过程及其控
46、制办法。 3）所需的文件和记录。 4）所需提供的资源。 5）验收的准则。 6）验证、确认、监控、检查和试验的方法与要求，等等。 瑞勤电子有限公司 质量手册 章节号：7.2 标题：与顾客有关的过程 版 号：A/0 页码：1/2 一、产品要求的确定 1、业务部负责按订单评审控制程序的要求组织确定产品要求。 2、 本公司通过市场调查、 查阅法律法规文件、 合同评审、 与客户的交流以及对自身能力的评估等 方式，确定产品要求，并将这些要求形成相关文件，如产品标准、销售文件等。 3、产品要求包括： 1）顾客明确规定的要求。 既有产品本身的质量要求，与包括交付、交付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务 等。 （交付后活动包括诸如担保条件下的措施、合同规定的维护、附加服务、回收或最终处置等） 2）顾客没有明确规定的，但预期或规定用途所必需的要求。 3）适用于产品的法律法规要求。 4）本公司认为对顾客必要的附加要求。 4、相关文件 4.1订单评审控制程序 二、产品要求的评审 1、总则 本公司在作出提供产品的承诺前，对产品要求进行评审。
