1、ABC公司目标分解总表 - 销售系统BSC纬度 公司业绩指标 銷售總監的攷核指標 部長層級的攷核指标 被考核部门 行動計劃 障礙 跟踪频率 注释财务纬度公司总体销售额 促进市场份额的扩张 各品牌销售额/市场份额增长率 市場部/銷售部 1 目標市場分析(客戶群、競爭對手、技術等) 市場分析比較弱，需与專業市場調研公司合作 每月2 分析各个品牌在目標市場的份額及增長潛力3 制定市場拓展、促銷計劃4 協助銷售部實施計劃战略市场中销售额/市场份额增长 市場部/銷售部 1 戰略市場分析 (客戶群、競爭對手、技術等) 市場分析比較弱，需与專業市場調研公司合作 每月2 分析ABC品牌在戰略市場的份額及增長潛
2、力3 制定市場拓展、促銷計劃4 協助銷售部實施計劃公司总体利润率 控制经营成本 销售成本控制(成本占销售额比例) 銷售部 1 制定銷售預算 目前銷售預算相對對立，應与財務部預算配合 每月2 實施跟蹤預算計劃资金周转率/销售回款速度 銷售部 1 分析當前資金回籠週期及回籠週期滯后原因 沒有信息平台及時跟進資金回籠情況 每月2 制定改善資金回籠的流程新产品销售额占主产品比例 市場部/銷售部 1 制定新產品促銷計劃 每月2 實施新產品促銷計劃3 協助技術部完善新產品定位运输成本控制 銷售部 1 分析當前運輸成本結構 每月2 制定運輸預算方案3 實施運輸預算方案客户纬度经销商总体满意度指数(包括产品交
3、付周期)提高经销商系统的运作水平 重点客户销售额增长比例 銷售部 1 制定重點客戶管理計劃 每月2 實施重點客戶管理計劃3 進行重點客戶意見調查建立对经销商服务体系和网络 各品牌店面/市场改造数量 銷售部 1 与咨詢公司合作制定公司統一品牌 与咨詢公司合作的合同尚未簽署，可能延期 每月2 協助所有經銷商重新修建店面完成经销商改造目标 改造后店面/市场平均销量增长率 銷售部 1 制定銷售計劃 每月2 實施銷售計劃内部流程纬度加強產品的技術領先性 加快战略新产品的开发和投放 新产品投放周期 銷售部/技術部 1 制定2002年新產品促銷計劃 技術部有兩个關鍵職位有空缺，需儘快招聘 每月2 与技術部合
4、作實施新產品市場試銷完善銷售管理 加强销售管理体系的建设 建立综合的经销商评定系统 銷售部 1 建立經銷商質量評定標準 每月2 根據評定標準將經銷商分類企业能力纬度人均创收 提高员工的专业技能 关键员工保留率 所有部 1 確定關鍵職位 半年2 分析關鍵職位的人員配置并制定挽留計劃3 實施挽留計劃人均销量增长率 銷售部 1 分析當前人均銷售量并制定銷售計劃 每月2 提供銷售人員培訓3 實施并跟進計劃ABC公司目标分解总表 - 生产系统BSC纬度 公司业绩指标 生产總監的攷核指標 部長層級的攷核指标 被考核部门财务纬度公司XXX產品利润率 提高效率，降低运作成本 生产成本控制體系建立 生产部控制物
5、耗 生产部控制总体设备费用和消耗 設備部控制生产操作线的人工成本 生产部客户纬度经销商总体满意度指数(包括产品交付周期)确保产品质量和交付周期 产品交付周期(从定单到入仓) 生产+計劃部产品合格率/产品不合格投诉率 生产部内部流程纬度降低成本 提高效率，降低运作成本 设备利用率 生產計劃部设备故障问题解决的速度 設備部企业能力纬度人均创收 提高员工的专业技能和敬业程度 生产部劳动生产率(人均产量) 生产部专业技能考核系统建立 管委会行動計劃 障礙 跟踪频率 注释1 分析當前生產成本的結構 沒有系統的成本統計 一年2 分析可降低的成本渠道3 決定降低成本的方法4 制定成本數據統計庫1 分析當前物
6、耗的統計方法及物耗總量 目前沒有物耗的統計 一年2 選定可以降低的三項物耗3 培訓工人降低物耗的方法4 建立物耗統計跟蹤表1 分析當前生產設備的利用率/完好率 需要瞭解生產規模的發展(公司規劃) 半年2 根據生產總量要求分析是否需增加/更換設備3 建立設備費用与消耗統計表1 統計當前的直間人工成本：薪酬、福利等 對間接人工成本目前沒有分析 半年2 統計當前的間接人工成本：培訓等3 分析人工投入与產出比例并分析合理性4 制定成本預算1 分析當前的生產流程 流程分析会涉及到流程的部門職責調整 一年2 安裝ERP系統，建立跟單系統3 制定改造生產流程的方案并實施1 分析當前產品質量控制體系与環節 半年2 制定產品質量控制體系的新方案并實施1 統計當前設備利用率 半年2 与生產計劃部協作分析生產量週期變化3 制定設備利用率提高方案1 分析當前設備故障解決流程 半年2 制定改善流程的方案并實施3 与生產部協作提供故障修理培訓1 分析過去2年勞動生產率的變動規律及原因 一年2 制定提高勞動生產率的方案3 与相關部門協作實施方案1 確定所有攷核上崗的職位及必備的技能 半年2 与人力資源部合作建立与職位匹配的技能層級劃分 一年3 与人力資源部合作建立攷核系統
