2 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 2.1重大缺陷 报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷口是 了否 2.2重要缺陷 报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷口是 V否 2.3一般缺陷 在日常运行中内部控制可能存在一般缺陷，由于公司内部控制己建立自我评价和内部审计机制，内控缺陷一经发现确认即采取纠正措施，使风险在可控范围之内，对公司内部控制体系运行不构成实质性影响。2.4经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷 口是 V否 2.5经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷 口是 V否 四其他内部控制相关重大事项说明 上一年度内部控制缺陷整改情况口适用 V不适用 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向 V适用 口不适用 报告期内，公司纳入内控评价范围的业务和事项建立了内部控制，并且能够有效执行，公司在经营 成果真实性、经营业务合规性、内部控制有效性方面达到了公司内部控制目标。2020 年，公司将继续完善内部控制相关制度，规范内部控制制度的执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制流程，提升内部管理水平，防范各类风险，促进公司持续、稳定、健康发展。其他重大事项说明口适用 V不适用
