1、ICS 73.080D50DB 37山 东 省 地 方 标 准DB 37/T 32102018地下开采石膏矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南Detailed rule for the system of screening for and elimination of industry commerce and trade hidden risks of work safety accidents of Underground Gypsum Mine2018 - 05 - 17 发布 2018 - 06 - 17 实施山 东 省 质 量 技 术 监 督 局 发 布DB37/T 321
2、02018I前 言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位：山东鲁能泰山矿业开发有限公司。本标准主要起草人：魏绪清、韩仰春、孙凤营、刘封涛、裴孝清、李强。DB37/T 32102018II引 言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准生产安全事故隐患排查治理体系通则、非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则的要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和地下开采石膏矿山企业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省地下开采石膏矿山企业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东
3、省地下开采石膏矿山企业开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，保障从业人员的安全，促进企业安全发展。DB37/T 321020181地下开采石膏矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南1 范围本标准规定了地下开采石膏矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、基本要求、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。本标准适用于山东省内地下开采石膏矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系的建设。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有
4、的修改单）适用于本文件。DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T 3013-2017 非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则3 术语和定义DB37/T 2883-2016界定的术语和定义适用于本文件。4 体系建设4.1 概述地下开采石膏矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系建设包括成立组织机构、制度建设、编制隐患排查清单、实施全员培训等4个步骤。4.2 成立组织机构企业应建立以企业主要负责人为组长的体系建设领导机构，可与风险分级管控体系建设领导机构合并运行，明确各成员的隐患排查治理体系建设职责，领导、组织本企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作，对体
5、系建设、运行情况进行调度、督导和考核。4.3 制度建设4.3.1 体系建设实施方案明确生产安全事故隐患排查治理体系建设的工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。应提出具体的隐患排查治理体系建设管理保障措施，从加强组织协调、加大资金保障力度、培训交流、督查考核等方面制定措施。可与风险分级管控体系建设实施方案一并制定。4.3.2 隐患排查治理制度DB37/T 321020182规定企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各层次隐患排查治理职责；规定生产安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程等。4.3.3 培训教育制
6、度规定企业安全管理部门和各基层单位培训教育职责，规定培训计划、培训内容、培训投入等的制定原则和标准，明确岗位工熟知本岗位隐患排查清单的学习义务。可与风险分级管控体系培训教育制度一并制定。4.3.4 运行管理考核制度规定各部门、各单位隐患排查治理的运行流程和考核标准，包括：排查实施、隐患报告、隐患治理、验收审核和考核奖惩等内容。4.4 编制隐患排查清单4.4.1 确定排查主体企业应根据自身组织机构特点，结合风险分级管控体系管控层级的划分，确定符合本企业实际的隐患排查主体，按照对应的管控层级，对所有风险管控措施落实情况进行排查。例如：确定公司、专业、区队、岗位等排查主体，建立健全从主要负责人到每位
7、从业人员，覆盖各部门、各单位、各岗位的隐患排查责任主体。4.4.2 确定排查周期企业应根据排查组织级别，结合风险点及危险源特性，确定符合企业实际的隐患排查周期。排查周期包括：每班一次、每周一次、每月一次等。隐患排查周期可根据安全形势的变化、上级主管部门的要求等情况适当增加。4.4.3 确定排查内容企业应将风险分级管控体系中确定的所有管控措施和法律法规对安全管理的要求作为隐患排查内容。4.4.4 编制隐患排查清单4.4.4.1 企业确定隐患排查主体、排查周期、排查内容后，应按照 DB37/T 3013-2017 中 6.2 要求编制出生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单（参见附录 A、
8、附录 B）。4.4.4.2 企业应根据不同层级风险分级管控的对象，从生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单中选择、确定隐患排查的内容，形成公司、专业、区队、岗位隐患排查清单。4.5 实施全员培训企业应分阶段、分层级组织全员培训，主要培训隐患排查治理的实施方案、相关制度和隐患排查清单等内容，使企业员工熟悉和掌握本岗位隐患排查的方法、周期和内容等。企业应根据体系运行情况，及时调整完善相关隐患排查清单并组织再培训。5 体系运行DB37/T 3210201835.1 概述地下开采石膏矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系运行包括隐患排查、隐患分级、隐患治理、治理验收等4个步骤。5.2 隐患排查根
9、据隐患排查治理制度的要求，公司、专业、区队、岗位应对照本层级的隐患排查清单，按照规定的排查周期实施隐患排查，并详细记录排查结果。5.3 隐患分级企业应对各层级排查出的隐患，根据DB37/T 3013-2017中5.1相关规定和各级安全监管部门对重大隐患的判定标准，分为一般事故隐患和重大事故隐患。5.4 隐患治理按照DB37/T 2883-2016中7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4执行。5.5 治理验收5.5.1 一般隐患验收一般隐患治理完成后，隐患整改通知制发部门应当组织相关人员对隐患整改情况进行验收。根据验收结果做出通过验收或重新整改的决定，实现对隐患治理的闭环管理。5.5.2
10、 重大隐患验收重大隐患治理完成后，企业应自行组织或委托具有相应资质的安全评价机构对治理情况进行评估。评估结论为符合安全生产条件的应向政府相关监管部门提出恢复生产的申请。6 文件管理按 DB37/T 3013-2017 中第 7 章执行。7 隐患排查治理效果通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：风险控制措施全面持续有效；风险管控能力得到加强和提升；隐患排查治理制度进一步完善；各级排查责任得到进一步落实；员工隐患排查水平进一步提高；对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施；生产安全事故明显减少；职业健康管理水平进一步提升。8 信息化管理DB37/T 32102
11、0184企业应通过山东省隐患排查治理体系信息平台，实现隐患排查治理体系的信息化管理。9 持续改进按 DB37/T 2883-2016 中第 10 章执行。 ADB37/T 321020181附 录 A（资料性附录）生产现场类隐患治理清单表 A.1 作业活动现场管理类排查内容与排查标准 日常检查 专业性 检查 矿级检查 综合性 检查风险点作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别编号 类型 名称风险点等级责任单位 序号 名称 每班（天） 岗位级 每周区 队级 每月专业 级 每月矿 级 工程技术措施 配备酒精检测仪 （）
12、管理措施 排查薄弱人物（情绪、疲劳、酒后等），发现后严禁上岗 （） 1 操作及作业活动凿岩 2 采掘工区 1 班前排查 薄弱人物上岗培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 管理措施 1.合格有效配齐；2.正确佩戴使用。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 1 操作及作业活动 凿岩 2 采掘工区 2 岗前准备 未配备齐全、合格劳动防护用品个体防护措施合格有效的劳动防护用品（工作服、安全帽、手套、防尘毒口罩、氧气瓶、耳塞、工作鞋、毛巾、矿灯、自救器、定位卡等）（）管理措施 1.站位得当；2.使用专用工具；3.严禁戴手套操作。 （） 1 操作及作业活动 凿岩 2 采掘工区 3 打磨钻头 不
13、按规定打钻头培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） DB37/T 321020182风险点排查内容与排查标准 日常检查 专业性 检查 矿级检查 综合性 检查作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别编号 类型 名称风险点等级责任单位 序号 名称 每班（天） 岗位级 每周区 队级 每月专业 级 每月矿 级 个体防护措施 佩戴防毒口罩 （） 工程技术措施 1.通风排除；2.配备有毒有害气体检测仪。 （） 管理措施1.过程检测;2.风筒口距工作地点 5 米以内，风筒无破口；3.风机高压部位无漏风，无循环风；4.硫化氢检测仪在
14、迎头距底板 1.2m-1.5m 之间悬挂；5.按规定打设硫化氢释放眼。（）培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （）个体防护措施 配戴防尘毒口罩、氧气瓶 （）1 操作及作业活动 凿岩 2 技术部 4 气体检查 通风不良，粉尘、有害气体超标应急处置措施 超标后，停止作业，撤至安全地点，立即按程序汇报。 （）工程技术措施 现场备排险工具、警戒牌和支 护材料. （） 管理措施1.作业前进行敲帮问顶，及时摘除危岩活石；2.执行一人排险、一人监护制度；3.退路畅通。（）1 操作及作业活动凿岩 2 采掘工区 5 排除活石 顶、帮存有危岩活石培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） DB37/T 32102018
15、3风险点排查内容与排查标准 日常检查 专业性 检查 矿级检查 综合性 检查作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别编号 类型 名称风险点等级责任单位 序号 名称 每班（天） 岗位级 每周区 队级 每月专业 级 每月矿 级 应急处置措施作业中发现浮石或护顶膏（稳定层）厚度低于安全值立即停止作业，按程序进行排险或支护处理。（）工程技术措施 配足照明或照明器具 （） 管理措施 检查更换 （） 1 操作及作业活动凿岩 2 采掘工区 6 照明检查 照明不充足培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 管理措施 检查、清理障碍物。
16、（） 1 操作及作业活动 凿岩 2 采掘工区 7 通道检查 道路不畅通培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 工程技术措施 配足消防器材 （） 管理措施1.作业前检查，及时处理；2.灭火器材齐全有效；3.台车周围 10 米范围内不得明火作业、无易燃物。（）1 操作及作业活动 凿岩 2 采掘工区 8 消防检查 线缆老化、接触不良、设备漏油培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 工程技术措施 安设安全可靠的安全棚 （） 管理措施 作业前检查，及时加固。 （） 1 操作及作业活动 凿岩 2 采掘工区 9 设施检查 安全棚不牢固培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 工程技术措施 安设防护罩 （） 1
17、 操作及作业活动 凿岩 2 采掘工区 10 设施检查 运转部位裸露 管理措施 检查维护、及时处理 （） DB37/T 321020184风险点排查内容与排查标准 日常检查 专业性 检查 矿级检查 综合性 检查作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别编号 类型 名称风险点等级责任单位 序号 名称 每班（天） 岗位级 每周区 队级 每月专业 级 每月矿 级 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 工程技术措施 安设 （） 管理措施 检查维护、及时处理 （） 1 操作及作业活动 凿岩 2 采掘工区 11 设施检查 灯、闸、
18、铃不完好培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 管理措施1.供电电缆无明接头，及时包扎处理；2.严禁带电检查检修电气、电缆、设备等部件。（）1 操作及作业活动 凿岩 2 采掘工区 12 设施检查 台车电缆破损培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 工程技术措施 安设卷缆卷筒 （） 管理措施 1.严禁人员拽拉电缆；2.发现卷筒不运转立即汇报维修。 （） 1 操作及作业活动 凿岩 2 采掘工区 13 移车 人员拽拉带电电缆培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 管理措施1.运行路线或驻车位置平整、台车完好、驻车牢固；2.运行范围安全间隙或周围无人；3.严禁行驶过程中爬、跳车；4.台车运行缓慢、平稳
19、拐弯。（）1 操作及作业活动 凿岩 2 采掘工区 14 移车 凿岩机未按规定路线运行培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 管理措施 台车前面、两侧无人,大臂升降和左右移动时下方无人。 （） 1 操作及作业活动 凿岩 2 采掘工区 15 移车 车行沿途有人 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 1 操作及作业活动 凿岩 2 采掘工区 16 凿眼 未湿式作业 工程技术措施 1.配备合格的劳动防护用品；2.安设水管和配备湿式凿岩工 （） DB37/T 321020185风险点排查内容与排查标准 日常检查 专业性 检查 矿级检查 综合性 检查作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 排查周期组织级别排
20、查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别编号 类型 名称风险点等级责任单位 序号 名称 每班（天） 岗位级 每周区 队级 每月专业 级 每月矿 级 具。管理措施 工作范围洒水降尘、湿式凿岩。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 个体防护措施 正确佩戴防尘毒口罩 （） 管理措施1.不得加深残眼；2.如遇哑炮、瞎炮停止作业，及时汇报，并由区队负责专项处理。（）1 操作及作业活动 凿岩 2 采掘工区 17 凿眼 加深残眼培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 管理措施 随时观测，发现透水，硫化氢超标，异常声音立即撤人。 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 个
21、体防护措施 （） 1 操作及作业活动 凿岩 2 技术部 18 凿眼作业期间出现“出水、硫化氢超标、地压显现”等异常情况应急处置措施1.立即停止作业撤离人员并向调度室汇报; 2.定期组织演练，检验应急救援能力。 （）管理措施 1.钻钎完好，钎口与钻头固定牢固；2.钻进受力均衡。 （） 1 操作及作业活动 凿岩 2 采掘工区 19 凿眼 钻进时断钎具培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 1 操作及作业活动 凿岩 2 采掘工区 20 驻车 作业结束设备未安全停放 管理措施1.按指定安全地点驻车；2.驻车牢固，刹车、掩车大臂卸荷；3.安全断电、挂牌、上锁。（）DB37/T 321020186风险点排
22、查内容与排查标准 日常检查 专业性 检查 矿级检查 综合性 检查作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别编号 类型 名称风险点等级责任单位 序号 名称 每班（天） 岗位级 每周区 队级 每月专业 级 每月矿 级 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 工程技术措施 配足有资质爆破作业人员 （） 管理措施 1.每班进行排查;2.发现无证上岗立即制止并汇报区队。 （） 2 操作及作业活动 爆破 2 采掘工区 1 持证 无证作业培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 工程技术措施 配备专用爆破器材箱和专用运输车辆 （） 管
23、理措施1.雷管炸药运送间距大于 10 米；2.严禁在人员密集区停留；3.安全管理人员巡回检查。（）2 操作及作业活动爆破 2 采掘工区 2 运送使用非专用爆破器材箱和运输车辆运送火工品培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 工程技术措施 配备专用放炮器 （） 管理措施 起爆器由放炮员管理，随身携带钥匙。 （） 2 操作及作业活动 爆破 2 采掘工区 3 存放 放炮员未随身携带放炮器钥匙培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 工程技术措施 挂管理牌板 （） 管理措施1.炸药、雷管分别使用专用箱；2.在技术人员指定的安全地点存放；3.雷管箱、炸药箱上锁，钥匙由爆破员随身携带。（）2 操作及作业活动
24、 爆破 2 采掘工区 4 存放 雷管箱、炸药箱未存放在指定地点培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 2 操作及作业活动 爆破 2 采掘工区 5 引药制作 未在指定地点制作引药 管理措施1.由爆破员在指定地点制作；2.使用专用炮头箱子、竹签制作引药；3.与当次使用数量、（）DB37/T 321020187风险点排查内容与排查标准 日常检查 专业性 检查 矿级检查 综合性 检查作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别编号 类型 名称风险点等级责任单位 序号 名称 每班（天） 岗位级 每周区 队级 每月专业 级 每月矿
25、级 型号相符。 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 管理措施1.爆破员负责定炮；2.现场人数不超过 3 人；3.范围内无导电体。（）2 操作及作业活动 爆破 2 采掘工区 6 定炮非爆破人员参加、人数超限及定炮范围内有带（导）电体 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 工程技术措施 配备合格扶梯 （） 管理措施 1.使用前检查扶梯完好情况；2.固定牢固。 （） 2 操作及作业活动 爆破 2 采掘工区 7 定炮 扶梯不牢培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 工程技术措施 配备木炮棍 （） 管理措施 1.使用时检查完好情况；2.发现不使用者立即制止更换。 （） 2 操作及作业活动 爆破 2
26、 采掘工区 8 定炮 用金属物品代替木炮棍培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 管理措施1.领用前进行检查，雷管脚线不扭结不领用；2.脚线之间的接头必须按双“”字扭紧并悬挂。（）2 操作及作业活动 爆破 2 采掘工区 9 定炮 雷管扭结脚线提前解且未悬空培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 管理措施 1.定炮结束后检查；2.及时将剩余火工品捡拾存放。 （） 2 操作及作业活动 爆破 2 采掘工区 10 定炮连线前未检查剩余火工品 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 2 操作及作业活动 爆破 2 采掘工区 11 定炮 放炮母线未悬挂 管理措施 1.放炮站岗地点与放炮母线长度满足设掩体曲线
27、 100m，直线 （） DB37/T 321020188风险点排查内容与排查标准 日常检查 专业性 检查 矿级检查 综合性 检查作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别编号 类型 名称风险点等级责任单位 序号 名称 每班（天） 岗位级 每周区 队级 每月专业 级 每月矿 级 120m；2.无明接头，两端扭结，远离导电体并牢固悬挂。培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 工程技术措施 配备放炮牌、哨子 （） 管理措施1.执行放炮 “三保险”、“三联锁”、“ 三遍哨”制度；2.由班长安排专人站岗“谁布岗、谁撤岗”。（）2
28、 操作及作业活动 爆破 2 采掘工区 12 放炮 放炮时人员未撤离培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 管理措施放炮站岗地点与放炮母线长度满足设掩体曲线 100m，直线120m。（）2 操作及作业活动爆破 2 采掘工区 13 放炮 避炮距离不够培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 工程技术措施 距残眼 300mm 打平行炮眼，放炮处理并捡拾残余火工品。 （） 管理措施1.按程序汇报；2.当班处理，不能当班处理现场交接；3.在班组长的指挥下进行处理；4.在瞎炮处理完毕以前，严禁在该地点进行与处理瞎炮无关事情。（）2 操作及作业活动爆破 2 技术部 14 残炮处理 出现哑炮、残炮培训教育措施
29、过程培训，熟练掌握 （） 2 操作及作业活动 爆破 2 采掘工区 15 清退入库 不得乱抛、掷爆破器材，未及时清退剩余 管理措施 1.轻拿轻放；2.每班结束后及时将剩余火工品退库。 （） DB37/T 321020189风险点排查内容与排查标准 日常检查 专业性 检查 矿级检查 综合性 检查作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别编号 类型 名称风险点等级责任单位 序号 名称 每班（天） 岗位级 每周区 队级 每月专业 级 每月矿 级 火工品 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 工程技术措施 下达停头通知书 （）
30、 管理措施 1.20 米内停止一头作业；2.预透区放炮时警戒； （） 2 操作及作业活动 爆破 2 技术部 16 贯通施工 达到巷道贯通距离时两端仍在同时施工培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 工程技术措施 配备有毒、有害气体检测仪 （） 管理措施1.人员进入前必须先通风，空气合格后才能作业；2.硫化氢检测仪悬挂在指定位置；3.佩戴劳保防护用品。 （）3 操作及作业活动 装岩 4 采掘工区 1 气体检查 炮烟未散尽进入工作面培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 管理措施1.运行路线无杂物，通行畅通；2.不斜坡停车，提升斜巷装岩时铲运范围内上方牢固设置防跑车装置；3.上采房装岩时相对应下采
31、房巷口安设拦车装置。（）3 操作及作业活动 装岩 4 采掘工区 2 路况检查 运行路线或驻车路况不平整培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 3 操作及作业活动 装岩 4 采掘工区 3 检查车体 铲车制动、喇叭等部件不完好、线缆老化、接触不良、设备漏油工程技术措施 1.安设制动装置和喇叭；2.配备消防器材。 （） DB37/T 3210201810风险点排查内容与排查标准 日常检查 专业性 检查 矿级检查 综合性 检查作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别编号 类型 名称风险点等级责任单位 序号 名称 每班（天）
32、岗位级 每周区 队级 每月专业 级 每月矿 级 管理措施1.设备完好（轮胎完整、安全棚牢固、转向与制动灵敏、裸露运转部位有防护罩、灯闸铃灵敏可靠等）；2.电缆无明接头，严禁人员拽拉电缆；3.灭火器齐全完好，随车携带。（）培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 管理措施1.铲车运行缓慢、平稳拐弯；2.严禁超速运行；3.接近料堆时匀速运行；4.铲运时运行范围无其他人员。（）3 操作及作业活动 装岩 4 采掘工区 4 运行 铲运机行走过快，拐弯过急培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 管理措施1.控制装载量；2.装车时装载点三米范围内无人，矿车不倾斜，不滑动，不装满。（）3 操作及作业活动装岩 4
33、 采掘工区 5 装矿 矿车装岩过满培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 管理措施1.选定平摊位置停放；2.铲运结束停放于安全地点、铲斗落地、卸荷、安全断电并掩车防动。 （）3 操作及作业活动 装岩 4 采掘工区 6 停放工作结束后铲车未停电、刹车掩车、铲斗未落地培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 管理措施 设栅栏并悬挂严禁入内牌 （） 3 操作及作业活动 装岩 4 采掘工区 7 隔离停止作业采房未设置栅栏、警示牌 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 4 操作及作业活动 支护4 采掘工区 1 物料检查 打设锚杆工具不合格 管理措施 工具合格、齐全、足量 （） DB37/T 321020
34、1811风险点排查内容与排查标准 日常检查 专业性 检查 矿级检查 综合性 检查作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别编号 类型 名称风险点等级责任单位 序号 名称 每班（天） 岗位级 每周区 队级 每月专业 级 每月矿 级 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 管理措施1.支护材料必须有检验合格证；2.购进入库时进行验收；3.领用时检查。（）4 操作及作业活动 支护 4 采掘工区 2 物料检查 支护材料选型不合格培训教育措施过程培训，熟练掌握 （）工程技术措施1.“从外向里、先中后边（由安全地点向危险地点）”逐
35、棵打设锚杆，锚杆孔与岩层面角度不小于 75 度，杆体外露长度3-5cm，间排距误差不超过10cm，锚盘接触面不小于75%；2.用长把专用工具紧固锚杆，紧固力不少于 400Nm，锚固力不小于 5T;3.锚网支护时锚杆压网压紧贴实，锚网压茬不低于 10cm，每间隔 20cm 用专用铁丝扭结一处。（）管理措施 现场检查，验收考核 （） 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 4 操作及作业活动 支护 4 采掘工区 3 打设 未按支护程序操作、支护不合格个体防护措施 佩戴防护手套 （） 4 操作及作业活动 支护 4 采掘工区 4 打设 未使用专用工具、打眼时周围有人 管理措施 使用专用的打设钎子与工具
36、，打设锚杆时正下方无人。 （） DB37/T 3210201812风险点排查内容与排查标准 日常检查 专业性 检查 矿级检查 综合性 检查作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别编号 类型 名称风险点等级责任单位 序号 名称 每班（天） 岗位级 每周区 队级 每月专业 级 每月矿 级 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 管理措施1.锚杆打设区顶板不安全时设临时支护；2.护顶膏不足地点加设锚杆；3.断层、节理发育区或穿层施工处进行围砌或浇筑支护；4.及时排除薄层膏。（）4 操作及作业活动 支护 4 采掘工区 5 打
37、设 支护区域顶板不完好培训教育措施过程培训，熟练掌握 （）工程技术措施 及时进行临时支护 （） 管理措施 1.严禁空顶作业；2.检查锚杆紧固情况；3.发现失效补打； （） 4 操作及作业活动 支护 4 采掘工区 6 质量检查 锚杆失效，锚盘接顶不实培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 管理措施1.使用前检查，发现问题及时汇报处理；2.存在问题停止提升。（）5 操作及作业活动采掘运输3 采掘工区 1 设施检查 绞车固定不牢固、制动、信号不灵敏培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 工程技术措施 安设挡绳板及防跑车设施 （） 5 操作及作业活动采掘运输3 采掘工区 2 设施检查 无挡绳护板、无防
38、跑车设施 管理措施 1.挡绳板牢固完好；2.防跑车设施齐全灵敏；3.发现损坏立即汇报修复。（）DB37/T 3210201813风险点排查内容与排查标准 日常检查 专业性 检查 矿级检查 综合性 检查作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别编号 类型 名称风险点等级责任单位 序号 名称 每班（天） 岗位级 每周区 队级 每月专业 级 每月矿 级 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 应急处置措施 1.立即停止作业；2.按程序汇报；3.通知工区维护。 （） 工程技术措施 保护装置齐全 （） 管理措施 检查、维护 （）
39、 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 应急处置措施 1.立即停止作业；2.按程序汇报；3.通知工区更换。 （） 管理措施1.每班检查；2.发现超限立即汇报工区；3.由工区截绳或更换。（）培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 5 操作及作业活动采掘运输3 采掘工区 3 设施检查 过卷保护装置未安设或不完好应急处置措施 1.立即停止作业；2.按程序汇报；3.通知工区处理。 （） 工程技术措施 配足有资质作业人员 （） 管理措施 持证上岗 （） 5 操作及作业活动采掘运输3 采掘工区 5 绞车操作 未持证上岗培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 管理措施1.班前检查信号完好情况；2.发现不完
40、好及时修复；3.信号明确，按钮灵敏可靠。（）5 操作及作业活动采掘运输3 采掘工区 6 绞车操作 开车时对信号判断不准确培训教育措施过程培训，熟练掌握 （）DB37/T 3210201814风险点排查内容与排查标准 日常检查 专业性 检查 矿级检查 综合性 检查作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别编号 类型 名称风险点等级责任单位 序号 名称 每班（天） 岗位级 每周区 队级 每月专业 级 每月矿 级 管理措施 1.检查正规操作情况;2.发现手离闸把操作者进行考核 （） 5 操作及作业活动采掘运输3 采掘工区 7
41、 绞车操作 绞车司机手离闸把培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 管理措施 1.带电运行;2.发现异常情况立即停车检查;3.现场监督考核。 （） 5 操作及作业活动采掘运输3 采掘工区 8 绞车操作 不带电放车,出现异常未立即停车培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 管理措施1.执行“行车不行人、行人不行车”规定；2.对违反者进行考核。（）5 操作及作业活动采掘运输3 采掘工区 9 绞车操作 行车行人培训教育措施过程培训，熟练掌握 （）工程技术措施 配足照明或照明器具 （） 管理措施 检查更换 （） 5 操作及作业活动采掘运输3 采掘工区 10 信把作业 作业区域照明不足培训教育措施 过程
42、培训，熟练掌握 （） 工程技术措施 1.轨道质量符合要求;2.放炮设施齐全可靠。 （） 管理措施 检查维护 （） 5 操作及作业活动采掘运输3 采掘工区 11 信把作业 轨道质量差、防跑设施不合格培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 管理措施 1.每班检查；2.不合格的及时剔除维修。 （） 5 操作及作业活动采掘运输3 采掘工区 12 信把作业 矿车及连接装置不合格培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） DB37/T 3210201815风险点排查内容与排查标准 日常检查 专业性 检查 矿级检查 综合性 检查作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级
43、别排查周期组织级别排查周期组织级别编号 类型 名称风险点等级责任单位 序号 名称 每班（天） 岗位级 每周区 队级 每月专业 级 每月矿 级 管理措施 1.准确发送信号；2.信号“四不清”不开车。 （） 5 操作及作业活动采掘运输3 采掘工区 13 信把作业 信号不灵敏、不清，不按规定发送信号培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 管理措施1.车停稳扳道岔、使用专用工具扳道岔、掩车；2.摘挂勾时身子不在两车之间或车辆下方；3.使用闭锁销子；4.不超挂车、少挂车；5.挂保险绳。（）5 操作及作业活动采掘运输3 采掘工区 14 信把作业 摘挂勾不符合要求、未按规定数量挂车培训教育措施过程培训，熟练
44、掌握 （）工程技术措施1.人工推车时一人只推一辆矿车；2.矿车安全运行距离符合规程规定。（）管理措施 人员严禁在大坡度区段推车 （） 5 操作及作业活动采掘运输3 采掘工区 15 人力推车 不按规定人工推车培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 管理措施 巡回检查 （） 5 操作及作业活动采掘运输3 采掘工区 16 信把作业 爬、蹬、跳运行车辆、溜车培训教育措施过程培训，熟练掌握 （）5 操作及作业活动采掘运3 采掘工区 17 信把作业 跨越运行中钢丝绳 管理措施1.严禁跨越；2.过程检查考核。 （）DB37/T 3210201816风险点排查内容与排查标准 日常检查 专业性 检查 矿级检查
45、综合性 检查作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别编号 类型 名称风险点等级责任单位 序号 名称 每班（天） 岗位级 每周区 队级 每月专业 级 每月矿 级 输 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 管理措施1.站到安全地点；2.使用专用哨子引车并挂车尾灯；3.检查考核。（）5 操作及作业活动采掘运输3 采掘工区 18 信把作业 引车时站位不当、不用哨子、不挂车尾灯培训教育措施过程培训，熟练掌握 （）管理措施 1.运行停止后把矿车停放于车场;2.管理人员巡回检查考核。 （） 5 操作及作业活动采掘运输3 采掘工区
46、 19 信把作业 吊车操作培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 工程技术措施 制订专项措施 （） 管理措施1.运输物捆扎牢固；2.设定专人监护；3.运行范围内不得有闲杂人员。（）5 操作及作业活动采掘运输3 采掘工区 20 信把作业 超限运输不符合规定培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 管理措施1.无措施停止施工分析处理；2.编制零星任务书或措施施工。（）6 操作及作业活动 采修 4 采掘工区 1 编写措施 无措施施工培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 6 操作及作业活动 采修 4 采掘工区 2 停送电 未执行停送电程序，带电作业 管理措施1.停电、验电、放电、挂接地线、挂牌、加锁；
47、2.不带电移动设备电缆。（）DB37/T 3210201817风险点排查内容与排查标准 日常检查 专业性 检查 矿级检查 综合性 检查作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别编号 类型 名称风险点等级责任单位 序号 名称 每班（天） 岗位级 每周区 队级 每月专业 级 每月矿 级 培训教育措施过程培训，熟练掌握 （）管理措施1.选择安全地点；2.维修区域设备与周围安全间隙符合规程要求。（）6 操作及作业活动 采修 4 采掘工区 3 位置选择 维修安全间隙不足培训教育措施过程培训，熟练掌握 （）管理措施1.起吊设备固定
48、牢固，不脱钩，不倾倒，不游动；2.正下方及危险范围内无人。（）6 操作及作业活动 采修 4 采掘工区 4 设备检查起吊设备不牢固，施工时下方有人培训教育措施过程培训，熟练掌握 （）管理措施1.登高作业时架子、梯子固定牢固；2.加设保险带；3.上下不准平行作业；4.过程检查。（）6 操作及作业活动 采修 4 采掘工区 5 登高作业登高作业固定不牢，平行作业培训教育措施过程培训，熟练掌握 （）管理措施 1.严禁抛扔；2.轻拿轻放。 （） 6 操作及作业活动 采修 4 采掘工区 6 施工维修 抛扔工具或物件 培训教育措施 过程培训，熟练掌握 （） 6 操作及作业活动 采修4 采掘工区 7 施工维修 动火未许可 工程技术措施 签发动火作业票 （） DB37/T 3210201818风险
