1、1房地产集团物资采购合同评审流程1 城市公司或独立项目公司合同评审流程 1.1 流程图合同评审流程合同评审项目物资招标委员会 审核审批部门 （ 岗位 ） 控股集团董事长法务部招采部开始采用公司标准文本加补充协议 （ 若无可草拟 ）会议评审模式审核/ 审批审核审批修改完善签订合同 、 交底 、 上报备案结束审核 ： 总公司物资副总 、成本副总 、 法务总监 、 常务副总 ；审批 ： 总公司总经理NYYYNN123 4567N大于 1 0 0 万1.2 流程说明1.2.1 凡涉及定金、预付款、质保期、定加工等需要签订合同的物资采购，必须签定合同。1.2.2 职责说明（1）城市公司或独立项目公司招采
2、部：草拟合同文本，根据相关评审意见进行合同的修改完善及签订工作；合同签订后负责向物资招标委员会相关部门交底并于每月 28 日报集团公司法务部门、财务管理中心、成本核算中心、控股集团监事会备案（PDF 格式） 。（2）城市公司或独立项目公司法务部：对修改完善后的合同条款进行审2核，待审核无误并由法务部签字确认后，方可提交行政部盖章。（3）城市公司或独立项目公司物资招标委员会：采取会议评审模式，严禁采用走流程评审，审核合同文本。100 万元以内合同的评审，招标委员会有争议的以城市公司的律师和总经理为准，并报物资管理中心审核部备案。（4）总公司审核/审批部门（岗位）：成本副总、法务总监、物资副总、常
3、务副总对城市公司或独立项目公司上报的 100-500 万元合同（不含）进行审核，总经理审批。（5）董事长：500 万以上的合同以董事长审批为准。1.2.3 流程节点说明流程步骤流程节点 操作标准 附件 准则1采用公司标准文本加补充协议（若无可草拟）2城市公司物资招标委员会进行会议评审100 万元以内合同的评审，以城市公司的律师和总经理为准。招标委员会决议3审核审批部门（岗位）上报的 100-500 万元（不含）合同，以总公司成本副总、法务经理、物资副总、常务副总审核，总经理审批为准。招标委员会决议4 董事长审批500 以上的合同以董事长审批为准5 修改完善项目公司、总公司合同评审准则36法务部
4、审核确认，方可提交行政部盖章7签订合同、交底、上报备案合同签订后负责向物资招标委员会相关部门交底并于每月 28 日报集团公司法务部门、财务管理中心、成本核算中心、控股集团监事会备案（PDF 格式）2 总公司战略物资合同评审流程（FDC-WZ-LC009）2.1 流程图总公司战略物资合同评审流程法务部 总公司物资招标委员会 总公司董事长物资管理中心开发部开始采用公司标准文本加补充协议 （ 若无可草拟 ）会议评审模式修改完善结束12审批审批签订合同 、 交底 、 上报备案345NNYYN62.2 流程说明42.2.1 凡涉及定金、预付款、质保期、定加工等需要签订合同的物资采购，必须签定合同。2.2
5、.2 职责说明（1）物资管理中心开发部：根据公司标准文本加补充协议草拟合同文本，根据相关评审意见进行合同的修改完善及签订工作；合同签订后负责向物资招标委员会相关部门交底并于每月 28 日报集团公司法务部门、财务管理中心、成本核算中心、控股集团监事会备案（PDF 格式） 。（2）总部法务部：对修改完善后的合同条款进行审核，待审核无误并由法务部签字确认后，方可提交行政部盖章。（3）总公司物资招标委员会：对物资管理中心开发部上报的战略合同，采取会议评审模式，并上报董事长审批。 （4）董事长：对战略合同进行审批。2.2.3 流程节点说明流程步骤流程节点 操作标准 附件 准则1采用公司标准文本加补充协议
6、（若无可草拟）合同管理标准2总公司物资招标委员会进行会议评审合同管理标准3 董事长审批4 修改完善5 总部法务部审核 合同管理标准6签订合同、交底、上报备案合同签订后负责向物资招标委员会相关部门交底并于每月 28 日报集团公司法务部门、财务管理项目公司、总公司合同评审准则5中心、成本核算中心、控股集团监事会备案（PDF格式） 。备注：（1）由招标委员会采取会议模式评审，严禁采用走流程评审。（2）标准合同的条款不得改变，如果在实施过程中确实因特殊情况，需要改变合同条款的，一律经董事长批准后方可生效。3 项目公司、总公司合同评审准则（FDC-WZ-ZZ004）序号奖罚要点 奖罚办法 扣分分数奖罚权
7、行使人备注1无故不采用合同标准文本对合同起草人、评审人罚款100-500 元 相应扣0.1-0.5 分独立项目公司或城市公司总经理、总公司材料副总、总经理、区域公司物资管理经理2合同中存在的漏洞、缺陷，在合同履行过程中造成公司蒙受损失对合同起草人、评审中的相关责任人，处以损失总额 510的罚款相对应每罚 100 元扣0.1 分，扣满6 分进行上岗培训贸易检查组、总公司总经理3 无故拖延评审者每次罚款 50元相对应每罚 100 元扣0.1 分，扣满6 分进行上岗培训监事会、总公司总经理4供应商条款有变更时必须进行复议评若不复议每次罚款 500 元，相应扣0.5 分独立项目公司或城市公司总特殊情况
8、可以电话6审 若造成公司损失，则处以损失总额5-10%的罚款经理、区域公司物资管理经理、总公司材料副总、总经理向董事长请示5合同必须在评审会签完毕后才能签订合同，否则不得签订，擅自签订者罚款 300-3000 元相应扣0.3-3 分总公司材料副总、总经理、贸易检查组由此给公司造成损失者承担全部赔偿责任，严重者开除6合同签订单价超出市场价的 5%的对责任人罚500 元/次相应扣 2分贸易检查组7未按照评审意见订立采购合同的对责任人处罚 5001000 元相应扣13 分贸易检查组造成公司损失的由责任人全额承担8材料先采购进场后签订采购合同的罚责任人 500元/次、招采部经理 300 元/次、项目公
9、司总经理 200元/次相应扣责任人、招采部经理各 1 分贸易检查组造成公司损失的由责任人全额承担9材料采购合同未在材料供应前向财务、工程管理部等进行合同交底的罚招采部经办人或物资管理供应部经办人100-500 元/次，相应扣 0.1-0.5分，对财务、材料员各罚 200 元贸易检查组10符合签订合同数额而未订立采购供应对责任人罚款 200-1000 元相应扣0.2-2 分贸易检查组7合同，而采用会签单方式进行采购供应的材料（战略合作供应商除外）11合同采购额与实际发生的采购金额的差额控制在 5%以内超出部分对相关责任人处以超出金额 5-10%的处罚相应扣 1-6 分总公司物资管理中心管理部、贸易检查组
