1、房地产集团公司乙供材验收管理流程1 乙供材验收流程 1.1 流程图乙供材验收流程图监理单位城市 / 独立项目公司工程管理部 （ 项目部 ）城市 / 独立项目公司物资管理部施工单位开始通知工程部进行材料验收通知监理 、 物资参与验收参与参与参与退货组织施工结束不合格材料是否合格合格组织材料验收345678收集材料设备样板建立材料样板库121.2 流程说明（1）总则1）目的：加强乙供材料管理，规范材料验收流程，保证现场材料质量。2）适用范围：本制度适用于房地产集团及下属各城市公司、独立项目公司的乙供材及甲指乙供材验收管理。（2）职责说明1）城市/独立项目公司工程管理部：a）负责组织乙供材料的验收；
2、b）组织对验收不合格的产品进行退货。2）城市/独立项目公司物资部：参与乙供材料的验收。3）监理公司：参与乙供材料的验收。（3）流程节点说明流程步骤流程节点 操作标准 附件 准则1收集材料设备样板城市/独立项目公司工程部/项目部要求施工单位在材料到场前提交材料设备样板。2建立材料样板库城市/独立项目公司工程部/项目部和监理单位联合建立样板库。材料设备样板目录3通知工程部进行材料验收材料进场前，施工单位提前 3 天，当天提前4 小时通知甲方项目部及监理公司，对进场材料进行验收。4通知监理、物资参与验收专业工程师接到施工单位到货通知后，及时通知监理、物资部对进场材料进行验收。5组织材料验收1、三种材
3、料采取的验收方式如下：1）确板类材料：需现场对板验收；2）非确板类材料：检查材料规格、品牌等是否符合合同、设计及规范要求；3）需做见证送检的材料：按材料验收标准，材料设备验收表单参照乙供材验收奖罚准则执行见证取样、送样，做复试。2、验收表单上必须有参加验收的监理、工程部、物资部人员进行签字确认。3、在对进场材料检查时，发现有不符合合同约定或不符合国家相关标准的材料，参与验收的三个部门当场作出处理意见。4、对于不影响功能和结构安全，且工期较急，能作降级使用的材料，项目公司物资部对现场实际使用的材料进行市场询价，并按会签流程对扣款金额进行的审核、审批，审批完毕后，项目公司物资部把询价结果抄送核算部
4、、财务部、工程部；5、验收依据及内容见2 乙供材验收标准 。8 退货对于影响功能和结构安全的材料和退货后不影响工程进度的材料，必须无条件退场，由工程部负责组织退货。作出退场决定后，项目公司工程部发出退场通知单。 备注：1、当城市公司同级部门的意见出现争议时，城市公司总经理有最终裁定权；2、施工单位自购材料验收责任主体是城市/独立项目公司工程部或项目部；3、由于施工单位自购不合格材料，导致项目公司退场而造成工期延误的，责任由施工单位自行负责；4、施工单位恶意采购假冒伪劣产品的，除对材料进行退场外，还须对施工单位按合同约定进行处罚。1.3 支持性文件序号文件名称 文件编号1 材料验收表单 FDC-
5、GC-LC004-BD0012 材料设备样板目录 FDC-GC-LC004-BD002备注：带“”标志的可在办公平台“门户信息资料中心”中下载电子版，不再印刷。2 乙供材验收标准（FDC-GC-BZ001）2.1 所有进场材料、设备、构配件均须进行验收后方可使用。2.2 城市/独立项目公司工程部负责人务必对影响到结构安全及永久使用功能的主要材料（如：钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等）亲自验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。其他材料、设备、构配件必须由专业监理工程师、甲方专业工程师验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。2.3 城市/独立项目公司总工
6、办需对经工程部验收合格后的大型设备如水泵房设备、发电机组、配电房设备等进行复检外，对一般的进场设备与材料需进行抽查。2.4 城市/独立项目公司工程管理部负责督促施工单位在合同下发后一个月内提供所有乙购须甲方确板的材料样板，设计部于 48 小时内反馈确板意见。2.5 验收依据（1）凡是经过封样确认的，必须对照封样产品进行验收；（2）合同、设计图纸等资料；（3）国家及行业相关标准和规范；2.6 验收内容（1）资料验收：检查供货单位有效质量检验报告和产品合格证书等相关质量证明文件；（2）外观验收：外包装、产品标识、产品等级等；（3）对板验收；（4）材料的规格、材质、型号、技术参数、标准等等是否与合同
7、或承诺书一致；（5）进场的材料数量；（6）抽样检查，按国家规范规定的数量比例抽检。抽检现场由施工单位材料员、监理工程师、甲方工程部主管工程师共同见证，并建立现场验收记录台帐。（7）对于特殊构造的材料物资按验收标准要求做破坏性检查；（8）送检：对国家或行业规范要求需现场见证送检的材料物资，应由施工单位、监理单位和工程部共同到现场按规范要求抽样送检。2.7 钢筋验收管理规定（1）钢筋品牌范围要求。1）各城市公司、独立项目公司工程使用的钢筋按总公司下发的物资选型规定的钢筋品牌执行（新闻公告中物资选型已公示明确） ；2）在实际情况需要增加钢筋品牌时，由总包单位申请增加知名品牌钢筋，经项目、城市公司确认
8、同意并报房地产总公司工程、物资条线领导审核、总经理审批通过后方可采购。 （2）钢筋进场检查验收要求。1）完善施工单位钢筋报验手续。钢筋进场必须先复试、合格后才能使用，严禁边用边复检；钢筋报验手续按相关规定要求严格执行。2）建立钢筋进场台帐。各城市公司、独立项目公司工程部（或要求监理）须建立钢筋进场台帐。台帐注明钢筋进场时间、品牌、规格型号、数量、出产质量证明书编号、吊牌炉批号、复试报告、所用楼幢号和大体使用部位等情况。 3）钢筋进场检查验收钢筋进场后，总包单位及时通知监理单位和建设单位工程部，由工程部通知物资部一起参与钢筋进场验收。a）检查钢筋表面不得有裂纹、结疤、折叠等缺陷。注意每捆钢筋均要
9、有吊牌。b）用测量工具检查钢筋直径是否与标识一致、是否符合国标要求。c）对钢筋的验收要做到四个一致：钢筋的品牌和总包合同约定的品牌一致；钢筋的钢印标识和钢筋质量证明书品牌一致；钢筋的吊牌炉批号和出厂质量证明书炉批号一致；钢筋材料验收单的规格、数量与实际到场的规格、数量一致。d）工程部、物资部在验收后必须把相关数据如实填写验收表单；验收照片附在材料验收单后。4）建立城市公司、独立项目公司钢筋抽检制。各城市公司、独立项目公司除对钢筋进行进场验收外，必要时对各总包单位所使用的钢筋进行抽样送检。（3）不合格钢筋退场要求1）工程管理部、招采部要加强进场钢筋验收，发现问题后要及时处理，必要时报城市公司分管
10、领导、城市公司总经理、总公司物资管理中心和工程管理中心。2）品牌不符合合同约定且无有效申请报告，进场验收发现后必须立即予以退场处理，工程管理部应向总包单位发出限期整改通知书，并对总包单位处以 10000 元/次的罚款。3）品牌不符合合同约定且无有效申请报告，未按要求退场或已经使用的，复检符合要求的除对总包单位处以 10000 元/次的罚款，另必须按合同约定对总包单位进行处罚。4）进场钢筋经复试不合格的必须予以退场处理。工程管理部向总包单位发出整改通知书。总包单位未按要求退场或已经使用的，工程管理部必须向主管领导和总工办等汇报并采取加固等整改措施，由此引起的损失由总包单位负责，同时必须按合同约定
11、视情节对总包单位进行处罚。5）总包单位钢筋进场（未使用）未通知监理单位和建设单位验收的，对总包单位处以 2000 元/次的罚款；未经复试或报验擅自使用的，对总包单位处以 10000 元/次以上的罚款。6）总包单位将不合格或小钢厂钢筋退场时，监理、甲方工程部、物资部要旁站签字和拍照备案（包括退场钢筋数量、起吊过程和车牌号） 。（4）各城市公司、独立项目公司经理层需高度重视钢筋质量验收工作、加强对进场钢筋检查的频度和整改的力度，列入周检和周例会的重要内容进行检查、讲评和纠偏。对于小钢厂和假冒品牌钢筋必须作退场处理，工程部、监理、物资部负责人为钢筋退场处理的直接责任人，城市公司、项目公司总经理、工程
12、副总是钢筋退场处理的第一责任人。3 乙供材验收奖罚准则（FDC-GC-ZZ001）3.1 凡是进场材料没有经过验收的，发现一起处罚工程部负责人 1000 元/次。3.2 材料经验收后，在后期检查中仍发现材料不符合要求的，每起同时扣罚工程部负责人和物资部负责人各 1000 元。3.3 未按要求签发材料使用许可证的，每次扣罚工程部负责人500 元。3.4 在承包人材料进场、施工、验收过程中或竣工后，发包人发现承包人使用的材料设备的品牌、材质、规格、等级或性能等不符合设计要求或不符合发包人要求的（含在尺寸上降低标准，如壁厚、长度等） ，若该材料设备尚未被使用，则该材料设备必须无条件退换，若已使用的，
13、如该材料设备影响建筑物的功能和结构安全的，承包人须无条件重新采购并返工至达到要求；如该材料设备不影响建筑物功能、结构安全的，能返工的必须返工，确实不能返工的按实际价款的 70%结算。同时，对材料采购经办人员、验收人员及经理层处以总损失额 15的罚款；对项目监理单位处于 5000 元/次的罚款。3.5 交房后 1-5 年内，由于材料质量原因造成的维修费用，由材料供应商承担；保修期外，由于原材料供应产生的维修费用，由我司房地产项目和材料供应商各按 50%承担；超过保修期的且属于正常老化和业主使用不当的，材料供应商不承担责任。3.6 发生以上 3.3.4、3.3.5 条款约定情形的，以发包人所拍照片
14、或监理公司出具的证明或物业公司出具的证明为准，并告知承包人，如果承包人能够证明发包人照片是伪造的除外。3.7 钢筋验收的处罚办法明确如下：（1）凡是在检查中发现项目使用小钢厂钢筋以及假冒优质钢厂产品的，对项目工程部负责人和项目物资部负责人进行同等处罚，第一次各罚 500 元/例；第二次各罚 1000 元/例并给予工程部负责人和物资部负责人警告处分；第三次各罚 2000 元/例并给予工程部负责人和物资部负责人停职察看处分。同时，每发生一例小钢厂钢筋和假冒优质钢厂钢筋的，对项目工程副总和项目总经理分别给予罚款 3000 元和 5000 元。（2）在验收过程中，如物资部验收结果是不合格并提出退场要求，而工程部不予以退场的，物资部需及时报告项目工程副总、项目总经理。1）如物资部未及时报告项目工程副总、项目总经理，不合格钢筋未得到退场处理的，按同等责任对物资部负责人和工程部负责人进行处罚，处罚办法同第一条；2）如物资部已及时报告项目工程副总、项目总经理，但不合格钢筋仍未退场的，对工程部负责人处罚 1000 元/例、工程副总处罚 3000 元/例、项目总经理处罚 5000 元/例；再次发生此情况的，每次均以上次的双倍罚款进行处罚；出现三次以上情况的，给予工程负责人停职察看处分。
