1、1房地产集团非战略采购材料计划编制流程1 非战略采购材料计划编制流程 1.1 流程图非战略采购材料计划编制流程工程管理部工程师 招采部工程管理部资料员 工程管理部经理 成本核算部 项目工程副总施工单位开始上报材料计划在采购管理 E R P系统中提报材料计划审核 审批审核审核执行采购招投标流程报价会签流程结束NNN NYYYY1283791 21 01 3 1 4审核YN审核4NY5NY审核1 1YYN审批审批N61.2 流程说明1.2.1 职责说明（1）独立项目公司或城市公司工程管理部工程师：负责审核施工单位提报的书面材料计划（甲供材和甲定乙供材执行不同的表格、表格模式见甲供材书面计划提报表、
2、认质认价材料书面计划提报表，事先需监理审核）是否属甲供材或甲定乙供材、是否符合工程进度、名称是否正确、参数2是否齐全后报工程部经理审核。（2）独立项目公司或城市公司工程管理部经理：根据现场实际进度负责审核材料计划的可行性、有效性、准确性（包括材料计划中材料名称、数量、规格型号、技术参数、进场时间等） 。（3）独立项目公司或城市公司工程管理部资料员：根据专业工程师提供的经工程部经理审核的书面计划负责录入公司采购 ERP 系统中，录入计划时注意物资名称、规格型号的准确性和全面性。（4）独立项目公司或城市公司成本核算部：负责根据原合同规定审核是否为甲供材料，同时按图纸对所提计划数量进行核定、预算价格
3、是否在成本限额指标范围内。（5）独立项目公司或城市公司招采部物资主管（专员）：负责根据独立项目公司招采部经理或城市公司招采部经理的安排执行采购工作。（6）独立项目公司招采部经理或城市公司招采部经理：审核公司采购ERP 系统中材料计划的名称、数量、规格型号、技术参数、进场时间、等并对采购性质进行判断；安排人员执行采购并组织协调采购工作、同时安排跟踪落实经总公司会签确认的战略物资供应和合同办理。（7）独立项目公司工程副总：负责审批材料计划。1.2.2 流程节点说明流程步骤流程节点操作标准 附件 准则2 审核1、城市/独立项目公司工程管理部工程师审核施工单位提报的材料计划；2、设计管理部协助提供相关
4、材料、设备的功能、外观、规格型号等技术指标要求材料计划单3 审核 1、城市公司或（独立）项目公司工程管理 材料参见材料计划编制审批准则3部经理对书面材料计划中的有效性、可行性、准确性进行审核；2、有效性、可行性、准确性主要通过材料名称、数量、规格型号、技术参数、进场时间等指标体现。计划单4 审核 负责根据原合同规定审核是否为甲供材料，同时按图纸对所提计划进行核定。5 审核审核公司采购 ERP 系统中材料计划的名称、数量、规格型号、技术参数、进场时间等并对采购性质进行判断。6 审批城市公司或独立项目公司工程副总结合物资、工程管理部经理、成本经理、物资经理审核意见及项目实际情形对物资是否需要采购、
5、是否需要认价、技术参数、采购数量、进场时间等进行审批。7在采购管理 ERP 系统中提报材料计划独立项目公司或城市公司工程管理部资料员根据专业工程师提供的经项目工程副总审核的书面计划负责采购 ERP 系统材料计划录入采购物资。8 审核 审核内容同步骤 39 审核 审核内容同步骤 410 审核 审核内容同步骤 511 审批 审批内容同步骤 612执行采购独立项目公司或城市公司招采部经理审核安排采购计划，非战略采购且采购金额在 50 万元以内的，按报价会签形式划拨给主管（专员）执行；采购金额在 50 万元以上的，按招投标形式划拨给主管执行。备注：在 ERP 系统提报计划时若物料库中无填报的物料名称，填制人应及时准确添加，原则上禁止用其它物料名称代替。1.3 支持性附件备注：带“”标志的可在办公平台“门户信息资料中心”中下载电子版，不再印序号文件名称 文件编号1 甲供材书面计划提报表 FDC-WZ-LC002-BD0012 认质认价材料书面计划提报表 FDC-WZ-LC002-BD0024刷。
