1、2文件编号：RZ/SC-A/0*有限公司食品质量安全一体化管 理 手 册编制依据：ISO 9001:2008ISO22000：2005发行版本：A/0受控状态：受控发放编号： 编 制： 审 核： 批 准： 发布日期 2017 年 7 月 16 日 实施日期 2017 年 7 月 16 日3管理手册 版本：A/0 （目录） 第 1 页 共 3 页 目录01 发布令02 任命书03 公司概况04 食品质量、安全-体化方针和目标05 食品安全小组成员及其职责1.范围2.引用标准3.术语和定义4质量、安全管理体系（QMS4/FMS 4）4.1 总要求 (QMS4.1/ FMS 4.1) 4.2 文件要
2、求(QMS4.2/ FMS 4.2)4.2.1 总则(QMS4.2.1/ FMS 4.2.1)4.2.2 管理手册(QMS4.2.2/ FMS 4.2.2) 4.2.3 文件控制(QMS4.2.3/ FMS 4.2.2 7.7) 4.2.4 记录控制(QMS4.2.4/ FMS 4.2.3)5.管理职责(QMS5/ FMS 5)5.1 领导和承诺(QMS5.1/ FMS 5.1)5.2 以顾客为关注焦点(QMS5.2)5.3 方针 (QMS5.3/ FMS 5.2)5.4 策划 (QMS5.4/ FMS 5.3)5.4.1 目标(QMS5.4.1)45.4.2 管理体系策划(QMS5.4.2/
3、 FMS 5.3 8.5.2)5.5 组织 .职责、权限和沟通(QMS5.5/ FMS5.6)5.5.1 职责和权限(QMS5.5.1/ FMS 5.4) 5.5.2 管理者代表. 食品安全小组组长(QMS5.5.2/ FMS 5.5) 5.5.3 内部沟通(QMS5.5.3/ FMS 5.6.2) 5.6 管理评审(QMS5.6/ FMS 5.8) 6.资源管理 (QMS6 / FMS 6)6.1 资源提供(QMS6.1/ FMS 6.1) 6.2 人力资源 (QMS6.2/ FMS 6.2)6.2.1 总则(QMS6.2.1/ FMS 6.2.1)6.2.2 能力、意识和培训(QMS6.2
4、.2/ FMS 6.2.2)6.3 基础设施(QMS6.3 / FMS 6.3 7.2) 6.4 工作环境及操作性前提方案(QMS6.4/ FMS 6.4 7.2)7 安全产品的策划和实现(QMS7/ FMS 7)7.1 安全产品实现的策划 (QMS7.1/ FMS 7.1 )7.2 与顾客有关的过程(QMS7.2) 7.2.1 与产品有关的要求的确定（QMS7.2.1/ FMS 7.3.4 7.3.5 5.6.1）7.2.2 与产品有关的要求的评审（QMS7.2.2）7.2.3 与顾客沟通（QMS7.2.3/ FMS 5.6.1）7.3 实施危害分析的预备步骤（QMS7.3/ FMS 7.3
5、）7.3.1 危害分析（QMS7.3.1/ FMS 7.4）7.3.2 操作性前提方案的设计与再设计（QMS7.3.2/ FMS 7.5）7.3.3 HACCP 计划的设计与再设计（QMS7.3.3/ FMS 7.6）7.4 采购 (QMS7.4/ FMS 7.3.3) 57.5 生产提供和安全体系的运行(QMS7.5)7.5.1 生产提供的控制(QMS7.5.1/ FMS 7.2 7.6.1)7.5.2 生产提供过程的确认(QMS7.5.2 / FMS 8.2)7.5.3 标识和可追溯性系统(QMS7.5.3 / FMS 7.9)7.5.5 产品防护(QMS7.5.5 / FMS 7.2)7
6、.6 监视和测量及设备的控制(QMS7.6/ FMS 8.3)7.7 食品安全管理体系的更新(FMS 8.5.2)7.8 验证策划(FMS 7.8)8.测量、分析和改进及食品安全体系的验证、确认(QMS8/ FMS 8)8.1 总则 (QMS8.1/ FMS 8.1)8.2 监视和测量及安全体系的验证(QMS8.2/ FMS 8.4)8.2.1 顾客满意(QMS8.2.1)8.2.2 内部审核(QMS8.2.2/ FMS 8.4.1)8.2.3 过程的监视和测量(QMS8.2.3/ FMS 7.6.4 8.4.2)8.2.4 产品监视和测量(QMS8.2.4)8.2.5 验证活动结果的评价(F
7、MS 8.4.2)8.3 不合格品控制(QMS8.3/ FMS 7.6.5 7.10) 8.4 数据分析及控制措施组合的确认(QMS8.4 / FMS 8.2 8.4.3)8.5 改进 (QMS8.5 / FMS 8.5)8.5.1 持续改进(QMS8.5.1 / FMS 8.5.1)8.5.2 纠正措施(QMS8.5.2/ FMS 7.10.2)8.5.3 预防措施和管理体系的更新(QMS8.5.3/ FMS 5.7 7.2)6附录 1 企业组织机构图附录 2 职责分配表附录 3 一体化管理网络图附录 4 工艺流程图附录 5 布置图附录 6 危害分析工作单附录 7 HACCP 计划表附录 8
8、 生产过程中人流、物流图7管理手册 版本：A/0 章节号：01 第 1 页 共 1 页 发 布 令依据 GB/T19001-2008、 GB/T22000-2006 标准结合公司产品和服务实际编制完成了管理手册 ，现批准发布实施。本手册是公司食品质量、安全管理体系的法规性文件，是实现质量、安全管理方针、目标，指导公司建立并实施质量、食品安全管理体系的纲领和行动准则，全体员工必须认真学习，严格贯彻执行。总经理：2017 年 7 月 16 日管理手册 版本：A/0 章节号：02 第 1 页 共 1 页 8任 命 书为了贯彻执行 GB/T19001-2008、GB/T22000-2006 标准要求加
9、强对质量、安全管理体系运行的领导，特任命 *同志为公司管理者代表和食品安全小组组长。其职责是：1. 确保质量、安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；2. 向最高管理者报告质量、安全管理体系运行情况，包括改进需求；3. 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4就质量、安全管理体系有关事宜对外联络。5. 组织食品安全小组的工作总经理：2017 年 7 月 16 日管理手册 版本：A/0 章节号：03 第 1 页 共 1 页9企 业 简 介*有限公司位于江苏省泗洪县双沟镇双沟工业园，2007 年 9 月建厂，经营范围为：*，公司的产品大部分销往全国各大城市，包括南京、杭州、南昌、广州、武汉等。公
10、司产品信誉好、质量高，从没发生过食品安全事故及顾客投诉、报怨事情发生。公司一贯坚持“顾客至上， 质量第一，安全为本” 的原则，坚持奉行诚信，友好、平等、合作、双赢的商业原则，诚迎天下客。地址：邮编：223911电话： 传真：联系人：管理手册 版本：A/0 章节号：04 第 1 页 共 1 页 10食品质量、安全一体化方针和目标方针；科学管理 精细操作 质量至上 食用安全 目标；1. 顾客满意率 90%，力争 95%2产品质量合格率达 100%。3. 不发生食品安全事故。总经理：2017 年 7 月 16 日管理手册 版本：A/0 章节号：05 第 1 页 共 1 页11食品安全小组成员及其职责
11、姓名 学历/专业 职务/职称 组内职务 HACCP 体系内职责管理手册 版本：A/0 章节号：1.0 2.0 3.0 第 1 页 共 1 页 121. 范围1.1 总则1.1.1 目的为确保建立、实施的质量、安全管理体系符合 GB/T19001-2008、GB/T22000-2006 标准要求，并确保体系的有效运行和持续改进，增强顾客、员工和其他相关方对质量、安全管理绩效的满意度，树立良好形象，特编制质量、安全管理手册以下简称管理手册 。管理手册对方针和目标作了阐述，并对质量、安全管理体系的结构和运作进行了描述，是质量、安全管理的纲领性文件，充分证实公司有能力满足顾客及相关方的要求。1.1.2
12、 范围管理手册适用公司各部门的生产、管理和服务的全过程，通过质量、安全管理体系的有效实施，包括持续改进体系实施的有效性，以达到顾客满意，保护消费者食品安全，并符合法律、法规要求，公司认证范围具体是：肉鸭屠宰、冷冻和服务。加工地址是：江苏省泗洪县双沟镇经一路与经一纬二交界处东侧（双沟工业园） 。1.2 应用两个标准适于本公司生产和服务的全过程。1.3 标准条款的删减及其理由公司对 ISO9001:2008 idt GB/T19001-2008 标准条款中，7.3 设计和开发； 7.5.2 生产和服务提供过程的确认进行了删减。由于公司不提供设计等项工作，故删减，公司无外包过程.2. 引 用 标 准
13、GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语GB/T22000-2006食品安全管理体系 要求3. 术语和定义GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语管理手册 版本：A/0 章节号：4.0 第 1 页 共 5 页134.质量、安全管理体系(QMS4/FMS4)4.1 总要求(QMS4.1/ FMS 4.1)4.1.1 为了稳定地提供给顾客符合质量和食品安全要求的产品和满意的服务，首先利用各种方法对建立的质量、安全管理体系所需的全过程加以识别，包括管理过程、服务过程、生产过程，以识别这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源。4.1.2 通过识别这些过程，确定过程
14、之间的相互作用，同时也对过程中影响食品的可能因素和危害因素进行识别、评价，确定其重要程度，并合理地安排过程的顺序，以便容易达到过程策划的结果，使过程达到预期的目的和要求。4.1.3 通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源作出明确的规定，制定控制质量、安全管理的准则和方法，包括程序规定、服务规范、加工工艺、质量验收标准、食品安全管理方案、作业计划书和作业指导书 HACCP 计划等。4.1.4 通过获得充分和必要信息，并通过对信息的判定而实现对各过程的监控。4.1.5 通过对过程信息的测量（包括对输入活动和输出结果的测量）结果的分析，针对分析结果对过程实施必要的措施，最终实现过程的策划结果
15、和对过程的持续改进。4.1.6 按质量、安全管理体系的要求严格管理这些过程，同时对特殊过程和危害分析关键控制点进行有效控制。4.1.7 对食品安全管理体系定期评价，必要时进行更新，确保体系反映组织的活动，并纳入有关须控制的食品安全危害的最新信息。4.2 文件要求 (QMS4.2/ FMS 4.2)4.2.1 总则(QMS4.2.1/ FMS 4.2.1)管理体系文件是管理体系运行的依据，可起到沟通意图和统一行动的作用。体系文件包括：1） 形成文件的一体化管理方针和目标。2）向内部和外部提供关于本公司质量、安全管理体系整体信息的文件，即管理手册。3）针对质量、安全管理体系如何应用而制定的文件，如
16、作业计划书、作业指导书、前提方案，HACCP 计划，卫生规范等。144）提供如何完成活动的统一的文件，即程序文件。5）对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，即记录。规定文件的性质和范围应满足合同、法律、法规要求，以及顾客和相关方的需求和期望，并与公司的运作相适应。4.2.2 管理手册(QMS4.2.2/FMS4.2.2)4.2.2.1 依 据 GB/T19001-2008、 GB/T22000-2006 标 准 要 求 ， 结合公司实际情况，编制了管理手册 ，该手册确定了公司质量、安全管理体系的范围，规定了所应控制的质量、安全管理体系要求，对所形成程序的应用，描述了过程顺序及相互作用，
17、反映了公司质量、安全管理体系的总体构架和思路，通过对管理方针、目标等内容的描述，展示了质量、安全管理的总的原则和意图，并明确了公司各层次、各部门的职责和权限。4.2.2.2 手册的管理1） 管理手册由综合部组织编写，经管理者代表审核，总经理审批后发布执行；2） 管理手册由综合部负责具体的管理和解释工作。3)管理手册通过加盖“受控”印章、 “非受控 ”印章和统一编号进行标识。4) 持有“受控”手册的人员是公司领导和各职能部门负责人。5)管理手册持有者调动或离岗时，必须将手册退还，或经管理者代表批准办理转持手续。6) 手册持有者不得自行对外交流或复印，如因特殊需要对外发放时，必须经管理者代表批准后
18、方可办理发放手续。7) 管理手册的修改按 4.2.3 文件控制程序的规定执行。4.2.3 文件控制(QMS4.2.3/ FMS 4.2.2 7.7)4.2.3.1 总则为确保质量、安全管理体系所要求的文件得到有效控制，建立并保持文件控制程序 。此程序使公司质量、安全管理体系文件从批准发布直至失效的全过程得到有效控制，确保在使用处尤其是对体系运行至关重要的操作点可获得适用文件的有效版本，确保外来文件得到识别，并控制其发放。4.2.3.2 文件的批准和发布151） 管理手册由综合部组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布；2)程序文件由综合部组织相关部门分别编写并经各部门负责人会审后，经管理者代表
19、批准发布实施；3）技术文件由主管部门组织编写并经各部门负责人会审后，总经理批准发布实施。4.2.3.3 文件的发放、回收应指定专人办理登记手续，保证做到以下几点：1） 质量、安全管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都要使用相应文件的有效版本。2）及时从所有和使用的场所收回失效的文件。3）每份受控文件都应有编号，以便于追溯。4.2.3.4 文件的更改1）文件经过评审后，如进行修改必须按照文件控制程序有关规定执行，未经授权不允许做任何更改。应识别现行的修订状态，确保版本的有效性、适宜性。环境管理体系有关的文件修改、发布和回收应予以登记，保证有关的场所持有相应的有效版本。8）磁带、光盘等其他媒体的
20、文件的有效性均需以书面受控文件为依据。4.2.4 记录控制(QMS4.2.4/ FMS 4.2.3)4.2.4.1 总则建立并保持记录控制程序 ，通过对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的有效控制，证实产品质量、安全状态得到有效控制，质量、安全管理体系有效运行，同时为相关活动、产品和服务的可追溯性，为采取纠正和预防措施和质量的持续改进提供分析依据。来自供方和相关方的记录也应成为本公司质量、安全管理记录的组成部分。4.2.4.2 记录形成的文件应清晰、详细、明确，影响质量、安全的记录均应具有可追溯性。4.2.4.3 记录应及时整理，与活动进度同步，不得后补。4.2.4.4 应对记录的标
21、识、归档、检索、贮存、编号保存制定控制方法。4.2.4.5 记录的保存期和处置方法应严格按照规定执行。164.2.4.6 管理体系运行记录由各主管部门负责保存、归档。管理手册 版本：A/0 章节号：5.0 第 1 页 共 6 页 5 管理职责(QMS5/ FMS 5)5.1 领导和承诺 (QMS5.1/ FMS 5.1)5.1.1 总经理应对质量、安全管理体系提供强有力的领导和明确的承诺，确保提供必要的资源，以建立、实施并保持质量、安全管理体系和实现既定的方针和目标，努力建立和维护良好的企业文化，积极鼓励员工在产品、经营、服务活动中努力实现质量、安全管理方针和目标。5.1.2 基于下列内容建立
22、企业文化，以支持质量、安全管理体系：-提高全员质量、安全管理理念和质量、安全管理表现水平；-提升全员质量、安全管理的技能；-保证质量、安全管理体系的有效运行。5.1.3 质量、安全管理承诺，至少应表明：-总经理对做好质量、安全管理工作具有首要责任和义务；-制定并发布质量、安全管理体系的方针和目标，使全体员工认同和理解此方针和目标，并为之努力实施；-按计划主持管理评审，以确保质量、安全管理体系的有效实施；5.1.4 依据总经理对质量、安全管理所做的承诺，将其分解成具体工作责任，为质量、安全管理提供具体行动支持。5.2 以顾客为关注焦点及突发事件准备和响应(QMS5.2)总经理实现顾客和相关方满意
23、为目标，运用管理手段使员工确保顾客的期望得到确定，并转化为要求予以满足。总经理考虑到可能影响组织有关食品安全的潜在紧急情况和事故，并在管理评审是予以考虑5.2.1 完整识别顾客和相关方，明确其潜在的期望和要求，并及时传递到各相关层次和部门。5.2.2 在符合法律法规要求下满足顾客和相关方要求，并确保实现质量方针和目标。175.2.3 在符合安全法律法规要求、达到规范工艺标准要求以及产品和服务规定要求下满足顾客和相关方要求。5.2.4 总经理组织有关部门对可能影响食品安全的潜在紧急情况和事故进行分析。5.2.5 对影响食品安全的紧急情况，例如；火灾、停水、停电、环境污染、阴谋破坏等制定应急予案，
24、必要时予以演练，并对方案予以评审。5.2.6 紧急应急予案及演练情况，在管理评审时予以评价。5.3 方针(QMS5.3/ FMS 5.2)5.3.1 依据 GB/T19001-2008、GB/T22000-2006 标准的要求，结合公司的实际情况制订质量、安全一体化管理体系方针，并公开发布。公司的方针是：科学管理 精细操作 质量至上 食用安全5.3.2 按照质量、安全管理体系职责将质量、安全管理体系目标分解成具体指标，落实到每一个部门。5.4 策划(QMS5.4/ FMS 5.3)5.4.1 目标(QMS5.4.1)公司的目标是：1 顾客满意率 90%，力争 95%；2 产品质量合格率 100
25、%；3 不发生食品安全事故。各部门的质量目标是：生产部：1、确保不发生食品安全事故2、确保合同 100%兑现；综合部：1、确保体系正常运行；2、确保顾客满意率 100%；。根据职责，各单位以书面形式将目标分解并将指标完成情况报综合部，并负责汇总报管理者代表审阅。 5.4.2 管理体系策划(QMS5.4.2/ FMS 5.3 8.5.2)5.4.2.1 对一体化体系进行了详细策划，详见管理策划程序 。为满足目标的要求对体系内已知的潜在危害进行识别和评估，制定了措施予以控制。对于已识别出来的潜在危害制定了 HACCP 计划，前提方案，确保不伤害消费者。在对体系变更进行策划时，确保体系的完整性。18
26、5.5 职责、权限和沟通 (QMS5.5/ FMS 5.6)5.5.1 职责和权限(QMS5.5.1/ FMS 5.4)总经理根据公司实际情况确定机构设置，规定各部门职责和权限，形成书面文件下发至各部门。总经理确保上述职责和权限的规定在全公司得到沟通。总经理：1）向全公司员工贯彻执行国家和上级部门有关质量、安全的法律、法规，为公司质量、安全体系的第一责任人。2）主持质量、安全联席会议，对重大问题进行决策。3）负责提出制定本公司质量、安全的方针、目标。批准，发布体系文件和管理手册，保证体系有效运行。4）负责副总经理职能分配，并予以监督，检查和考核，决定各部门人员的职责和权限。5）任命管理者代表和
27、食品安全小组组长。6）定期对质量、安全管理体系进行管理评审，提出持续改进意见。7）决定资源的流向与合理配置，保证体系运行所需一切资源。生产部：1 负责产品检验和化验工作；2 负责监视和测量设备的使用，方法的确定；3 负责统计技术数据分析管理工作；4 负责改进纠正与预防管理工作；5 负责操作性前提方案的设计与再设计；6 负责不合格品的控制；7 负责产品实现的策划；8 负责生产和组织调度指挥工作；10负责产品追溯工作；11负责关键控制点的监控工作；1912负责设备管理工作。13负责应急准备和响应16 负责仓库管理工作。17 负责通知和召回工作；综合部：1.负责质量和安全管理体系的策划、设计、建立、
28、实施和保持工作；2 负责顾客满意率工作；1. 负责记录的归口管理工作；2. 负责管理评审的召集及资料的5负责培训工作；6负责人力资源的管理，能力的确定；7负责文件的归口管理；8负责沟通工作。负责采购及销售工作食品安全小组：1. 负责建立、开发保持和评审 HACCP 管理体系；2. 负责提出危害分析及关键控制点；3. 负责前提方案的制定4. 负责验证结果的分析。技术专家（顾问）：1. 有提出或修改工艺配方的权利；2. 有权利制止在生产过程中发现的食品安全操作问题；3. 负责对公司有关技术人员进行技术培训；4. 负责解决有关质量食品安全等技术难题。检验员：1. 负责检验工作；202. 负责对不合格
29、品进行判定或提出处置意见；3. 负责检验记录的准确无误。体系内审员：1. 负责参与体系的内审工作；2. 负责对不合格提出报告并验证其纠正措施。食品安全小组成员：1. 负责识别和评审本专业领域内的食品安全问题，并提出有关前提方案；全体员工：有责任汇报与食品安全管理体系有关的问题。5.5.2 管理者代表（食品安全小组组长）：（QMS5.5.2/ FMS 5.5）1）负责贯彻落实方针、目标，建立、实施并保障质量、安全管理体系，并确保其有效运行。2）领导质量、安全管理体系内部审核工作，任命审核组长，批准审核计划。3）负责审核管理手册 ，批准质量、安全管理体系程序文件和支持性文件。4）负责领导食品安全小
30、组的工作。报告安全管理体系运行情况和有关客户及相关方反馈信息，提出质量、安全管理体系改进需求，保证质量、安全管理体系有效运行和持续改进。5）协助总经理组织管理评审。6）负责不同层次和职能部门之间有关质量、安全管理体系运行过程中的沟通。7）负责与质量、安全管理体系有关的对外联系工作。8）负责为食品安全小组成员安排培训和教育。5.5.3 内部沟通（QMS5.5。3/ FMS 5.6.2）5.5.3.1 建立并保持沟通，保证质量、安全管理协调一致，有效维持和改进质量、安全管理表现。5.5.3.2 加强与员工的交流，使其熟悉工作程序和具体要求，明确责任和义务，掌握应知应会，了解和支持管理者的意图与作法
31、。特别应注意和 HACCP 小组的及时沟通。5.5.33 组织与员工的交流，定期组织对安全管理体系重大事项进行协商，协商信息应通告全体员工及相关方。215.5.3.4 组织确保食品安全小组及时获得变更的信息，如：产品或新产品、原辅料、生产系统和设备、法律法规要求、来自外部相关方的沟通、与产品有关的健康危害抱怨等。5.6 管理评审 (QMS5.6/ FMS 5.8)为评价质量、安全管理体系的适宜性和有效性， 每年至少组织一次(不超过 12 个月) 管理评审。管理评审应在一次全面的内部审核后由总经理主持，管理者代表策划。综合部根据质量、安全管理体系内部审核报告及外部审核结果，提出管理评审的基础性文
32、件。质量、安全管理体系管理评审主要内容应包括（不限于）：a 质量、安全管理体系运行中与标准符合性及有效性；b 根据情况的变化、持续改进的承诺、方针目标进行改进的必要性；c 机构设置、部门职责及接口、资源配置的适宜性；d 内、外部质量、安全管理体系审核提出的问题、纠正措施及预防措施实施结果等。E 可能影响食品安全的环境变化f 紧急情况事故和招回。g 食品安全的保证及前提方案实施状况。h 过程和产品的符合性管理评审的结果，由综合部负责协调、主管部门组织落实。管理评审中形成的有关记录由综合部予以妥善保存。22管理手册 版本：A/0 章节号：6.0 第 1 页 共 3 页 6 资源管理(QMS6/ F
33、MS 6)6.1 资源提供 (QMS6.1/ FMS 6.1)6.1.1 建立并保持管理程序，以规范生产和服务过程中有关人员、设备、基础设施、信息、工作环境等资源合理调配和使用。6.1.2 组织各部门根据质量、安全管理方针和目标要求，对所需资源进行策划以保证过程的能力、服务质量、安全。通过各项有效验证工作，证实资源满足能力。质量、安全管理体系的适宜性和有效性，由总经理负责定期进行检查，当出现资源不适应情况时，总经理组织有关部门和人员协调解决。6.1.3 各部门对所需资源登记建帐，进行动态管理，定期进行评审，并及时识别顾客和相关方需求的变化而引起的资源变更。发现资源不足或剩余，有关部门向总经理报
34、告，通过各部门资源管理互相调整或补充进行解决。6.2 人力资源 (QMS6.2/ FMS 6.2)6.2.1 总则(QMS6.2/ FMS 6.2.1)对承担质量、安全管理体系各过程工作岗位人员特别是食品安全小组人员（包括临时雇佣的人员）规定工作职责和岗位能力要求，这种能力要求包括教育程度、接受培训、具备的技能和工作经历，由综合部进行培训以得到保证。6.2.2 能力、意识和培训(QMS6.2.2/ FMS 6.2.2)6.2.2.1 概述 保持对员工能力评价和培训工作，以满足质量、安全管理体系的要求。 制定岗位能力标准 ，并按岗位能力标准定期对从事质量、安全管理任务和活动的员工（特别是从事关键
35、控制点岗位的员工）进行质量、安全管理基本素质和实际操作能力、应急能力的评价，对评价不合格人员进行培训；总经理要接受上级部门组织的质量、安全管理专业知识、实际技能、工作态度及业务水平等的评价；23总经理应对副总经理进行质量、安全专业知识、实际技能、工作态度及业务水平等的评价； 对从事质量、安全管理体系内部审核的人员，要参加专门的质量、安全管理体系标准和审核知识的学习培训，并取得相应有效的资质证书。 6.2.2.2 培训 对从事与质量、安全管理表现有关的人员就其基本意识、实际技能、应急反应能力提供教育和培训，使其不断增强质量、安全管理意识，提高实际技能，以胜任岗位工作要求。员工的培训应进行评估和规
36、划，以确保培训工作的有效性。 新入厂或转岗员工、都应进行适当的培训或教育，其中包括质量、安全健康与环境管理规定及应急反应计划；所属各部门对岗位操作员工就其完成本岗位任务所需方法和技能进行培训，其中包括质量、安全管理规定及应急程序，合格者上岗；质量、安全管理体系专（兼）职管理人员，定期接受上级质量、安全管理部门组织的质量、安全管理专业知识培训，合格者上岗；国家规定的特种作业人员，上岗前必须经主管部门组织专业培训，取得政府主管部门颁发的操作证后，方可上岗。操作证定期接受复审；6.3 基础设施 (QMS6.3/ FMS 6.3 7.2)6.3.1 建立并保持基础设施管理程序 ，生产部是设施的管理部门
37、，对涉及到质量、安全管理的设备从采购、使用、维护、更换等各个环节实施有效控制，保证设备的完好、完整，为生产和服务质量、安全作业及环境保护提供保障。6.3.2 采购与质量、安全管理相关的设施、设备时，应保存其制造与采购合格证书等方面有效资料和相关证明，并定期对设备、设施进行检查、检验，确保设施完好。6.3.3 生产部对质量、安全管理设施、设备的操作和维护制定或收集相应的规程与制度，避免因使用或操作不当而损坏其性能。6.3.4 公司的基础设施考虑了为保食品安全所需的水、卫生设施及废弃物的处理设施的使用和维护。6.3.5 公司编制了厂区平面图对建筑物和员工通道坐了明确的规定。246.4 工作环境及操
38、作性前提方案(QMS6.4/ FMS 6.4 7.2)为确保生产的质量、安全管理体系有效运行,本公司要为员工创造适宜的工作环境。6.4.1 生产部是本公司工作环境管理与控制的归口管理部门。6.4.2 各相关部门是工作环境管理与控制的具体实施单位。6.4.3 对全体员工进行安全环保教育，严格遵守国家有关安全、环境卫生法律法规。6.4.4 各部门根据各自的业务范围过程所需工作环境中的人和物的因素，根据这些因素本公司提供作业场所必备的基础设施，创造良好的工作环境，这些包括：a）配置适用的办公室和相关的办公设施，并适当装修和布置，树立企业的良好形象。b）配置必要的照明、饮水设施、标识，保持适宜的温湿度
39、、通风，达到职业卫生和安全条件。c）生产部负责组织安排对本公司的现场水、暖、电供应维修达到良好状态，对现场的基础设施实行定置管理，从人体工效学的要求考虑，努力提高员工的工作效率，确保员工的服务工作满足顾客要求。6.4.5 工作场所在作业中安全可靠，空气流畅，秩序井然，物品码放整齐，操作有序，每季度至少进行一次工作环境检查。6.4.6 公司编制了操作性前提方案以确保控制食品安全危害的侵入。该方案对有关人员卫生、清洁消毒、虫害控制、交叉污染以及供排水、包装储存运输等做了明确的规定。上述措施得以实施后，食品决不会发生生物、化学和物理的污染。25管理手册 版本：A/0 章节号：7.0 第 1 页 共
40、6 页 7、安全产品的策划和实现(QMS7/ FMS 7)7.1 安全产品实现的策划(QMS7.1/ FMS 7.1 )建立和保持对质量食品安全策划的控制，用以规范在生产中，从计划管理到生产过程以至于最后交付使用及相关的质量、安全管理。公司保持和验证食品加工环境的控制措施，当出现不符合时采取适当措施予以纠正。策划应包括验证程序的建立和控制措施组合的确认。总经理须组织相关部门对以上管理所需要的过程及子过程的顺序和相互关系进行策划，并对产品提供的主要过程及对质量、安全运行和活动进行控制，确保质量、安全方针、目标的实现。策划应确定以下内容：1）产品应达到的质量、安全目标和要求；2）针对特定的产品、合
41、同、确定所需的过程，采用新的实施方案和依据的文件，过程实施所需的资源配置；3）产品所要求的验证、检验以及产品接收准则；4）所用与质量、安全有关的记录；5）根据食品安全小组多次讨论，制定的有关危害分析的文件，对有关原料、辅料、设备运行、人员能力、主要控制点进行评估及识别，对危害发生的概率，交叉污染的风险，进行了详细的评估。7.2 与顾客有关的过程 (QMS7.2)7.2.1 与产品有关的要求的确定(QMS7.2.1 /FMS 7.3.4 7.3.5 5.6.1)建立并保持与顾客有关的过程控制程序 ，以便了解顾客和相关方的需求和期望，生产部负责该程序的监督管理。应确定顾客和相关法律、法规的要求，主
42、要包括：1)顾客规定的产品要求如合同、协议，包括有关产品质量、服务要求、完成或交付时间和交付后的服务要求等。262)顾客未作规定但预期或规定用途所必要的产品和服务要求。3)与产品和服务有关的义务，包括法律、法规要求。4)食品安全健康要求。7.2.2 产品和服务要求的评审(QMS7.2.2)在向顾客作出提供产品和服务的承诺之前，对与产品或服务有关的要求进行评审；1) 综合部 根据已识别的顾客规定的产品和服务要求，应组织有关部门对产品和服务要求进行评审；2)评审时，应准确理解顾客要求，解决供需双方对合同理解不一致的问题，综合评价履行合同的能力；3)只有在经过评审，并确保达到以下要求，才能签订产品和
43、服务合同、标书或订单。a) 产品和服务要求得到规定；b) 与以前表述不一致的合同或定单的要求已予解决；c) 公司有能力满足规定的要求。4) 若顾客提供的要求没有形成文件（口头形式） ，综合部在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。5) 与产品和服务有关的要求发生变更时，综合部应重新进行评审并修改相关文件，将变更的信息传达到相关职能部门和人员，评审的结果及跟踪措施应做好记录，由综合部归档保存。7.2.3 顾客沟通(QMS7.2.3/ FMS 5.6.1)与顾客有效地沟通，可准确地掌握顾客对产品和服务的要求与满意程度。为确保在整个食品连中能够获得充分的食品安全信息，厂制定、实施和保持有效措施，对以下
44、方面与各方沟通。7.2.3.1 综合部负责组织与顾客的沟通,其沟通内容如下:a)顾客对产品要求的信息b)合同内容有无修改c)产品和服务的质量及满意程度d)服务质量投诉277.2.3.2 综合部负责产品和服务全过程与顾客沟通:a)在产品和服务提供前可通过产品宣传资料、服务宣传栏、顾客座谈会、散发产品和服务资料等进行沟通。b)在产品和服务实施过程中，向顾客介绍确保产品和服务质量的措施、实现产品要求的能力、范围，回答顾客咨询，免费为顾客解决产品和服务咨询方面的问题，并且将合同执行情况（包括产品和服务要求方面的更改）反馈给顾客。c）产品交付和服务完成后，要搜集顾客反馈意见信息，妥善处理顾客投诉，以取得
45、顾客的持续满意，必要时利用顾客满意程度调查表收集、调查、分析顾客的意见，以采取相应的整改措施，达到顾客更满意的产品和服务。d）产品销售和服务实施中，一但发生纠纷和矛盾，综合部负责与顾客协调和沟通，必要时报请主管领导出面解决。7.2.3.3 综合部负责组织对顾客的回访，征求意见，经常与顾客交流沟通。7.2.3.4 顾客意见的处理与沟通a）综合部收到顾客投诉或意见，首先要进行调查、核实，以事实为依据进行证实、确认。属于不合格的产品和服务过程，要向顾客赔偿和道歉，并做好记录，执行8.3不合格品的控制程序有关规定；影响比较大的不合格产品和服务，要向主管领导报告，并按 8.5.2 采取纠正措施。b）经核
46、实不属我方直接责任，也应充分说明原因，解释清楚前因后果，必要时进行咨询服务，妥善处理。5 与供方和分销商的沟通，取得有关供货信息和消费者的抱怨。7.2.3.6 与食品主管机关的沟通，主动听取意见，改进工作。7.2.3.7 公司明确，食品安全信息的外部沟通人员为技质部部长。7.3 实施危害分析的预备步骤(QMS7.3/ FMS 7.3)7.3.1 为确保公司所生产的产品不存在食品安全问题，公司对危害实施分析。对实施危害分析所须的相关信息，进行搜集、保持和更新，并形成受控文件如；流程图、布置图、危害分析单、HACCP 计划单等。这些信息应每年进行更新，并随时收集相关的信息，对这些信息要予以保持。7
47、.3.2 公司成立了食品安全小组， （详见附表）该小组成员由多专业及经验丰富的28人员组成。7.3.3 产品特性7.3.3.1 原料、附料与产品接触的材料公司的产品，所使用的原料、辅料及与产品接触的材料其标准、化学、物理、生化特性、产地、交付方式、包装和储存条件描述如下：本公司的产品，所使用的原料、辅料及与产品接触的材料其标准、化学、生化特性、产地、交付方式、包装和储存条件描述如下。本公司的产品为鸡、肉鸭系列产品，主要消费者为大众人群。若发生食品安全问题，受伤害的均为大众群体。本公司的产品使用的原料为活鸡肉鸭，均来自非疫区。产地为本公司周边地区、县，主要有莘县、阳谷等地。该原料易产生的生物化学
48、变化主要有：禽流感、红眼病等危害。公司的产品包装材料采用 PEC 塑料袋，其采用标准为 GB-8946-88，既是无害又是无污染的产品。公司的产品在生产过程中，容易造成的危害是生产过程中时间过长造成腐烂、变质；贮存温度不符合要求容易造成变质。上述所有产生的危害，在我公司的生产各个环节中加强了监控。首先在原材料这一重要环节，进行了把关处理。其次在生产过程中加强了对关键控制点的监控，在贮存期间为了确保不发生变质，我们始终保持温度在-18 以下。在运输交付的过程中，为了防止发生变质，我们采用冷藏车的运输方式。7.3.4 流程图、过程步骤和控制措施7.3.4.1 公司建立了流程图，该图提示了食品安全危害可能的出现、增加或引入。7.3.4.2 流程图按生产步骤过程（工序）进行描述。对有关的过程所采取的措施。297.3.1 危害分析（QMS7.3.1/ FMS 7.4）7.3.1.1 食品安全小组根据公司产品特性，对合理预期发生的食品安全危害进行了详细的分析。确立了危害分析工作单 。该危害单
