1、支持性文件XXXX 总公司客户服务部操作流程客户服务部负责人工作和责任172客户服务部每月业绩评估表173附件：客户服务部每月业绩报告175订单和价格表维护流程176订单收取流程177订单处理流程178退货操作流程179送货流程180附件:空白订单181不合格订单跟踪表183到货时间汇总表184良好仓库质量管理流程185宝洁产品进仓操作流程189产品出仓操作流程190移仓操作流程191库存盘点流程192残损货物流程193附件：良好仓库质量管理跟踪表188盘点表192每日发运汇总表194仓库移仓申请表195库存调整记录196残损申请报告196退货申请报告197P 171工作责任及衡量指标XXXX
2、 总公司客户服务部负责人:编写人:批准人:IDS标准操作流程修改日期:生效日期:工作目标 流程范围 衡量指标根据生意计划的要求,制定订单处理,仓库和运输的行动计划和指标要求,并实施。分析订单处理,仓库和运输的业绩,发现生意机会并与销售和财务协调行动计划以取得最大的公司利益。生意计划客户服务部业绩回顾月送货量库存准确率完善订单数成本核算退货和报残数制订行动计划并组织实施,在合理的成本下,提高仓库运作水平,以达到总体客户服务部计划的要求。持仓库日常运作的标准化,并定期衡量各个流程的运作结果持续提高仓库的质量保证体系。产品进仓,出仓,移仓,残损处理仓库质量保证体系日进销存报表盘点仓库质量标准体系库存
3、记录准确率手工帐的准确率和及时率行订单收取和处理的标准流程,保证合格订单以最高的效率得到处理。维护生意支持系统内的数据以保证准确和时效性。订单收取和处理盘点负责人库存调整 IRA 报表客户退货,残损,移仓处理合格订单率IRA订单满足率订单及时处理率运用高效补货系统以保证合理的库存和客户服务水平。维护生意支持系统内的数据以保证准确和时效性。IDS 高效补货系统运作后备订单员操作客户档案建立 客户服务水平库存天数指标手工调整率发票准确率制定并定期回顾标准到货时间,在合理的成本条件下,提高送货效率。安排合理化的送货线路,提高满载率以降低成本。仓库提货客户签收订货线路和到货时间回顾准时到货率成本控制及
4、时提货率P 172XXXX 公司宝洁经营部客户服务部(#)IDS 安装客户服务部重点流程优化流程详见 IDS 客户服务部工作流程流程重点1.订单处理只有合格的标准订单才能得到处理,客户或销售员电话订单最后必须由销售员确认。赠品订单由系统赠品仓开出操作员提供合格订单率，退货及拒收数量等指标。对于缺货的品种，操作员需填写每日订单确订不开负库存送货签收方法：原始订单。2入仓流程：收货后，系统 2 小时内更新记录，仓库员凭签收单在当天完成仓库手工帐本的更新。3 出仓流程：仓库禁止不完全发货。仓管员每天下午 4：30 点前填好每日发货报告传给 IDS 系统操作员系统过帐。4 盘点流程：每周仓管员进行仓库
5、盘点，盘点结果带到办公室，IDS 操作员和仓管员共同对帐。分析库存记录不准的原因，并填写库存调整表，经客户服务经理批准后进行系统库存调整。5 残损流程：操作员和仓管员每月递交残损分析报告给经理，残损分析报告需包括品种，数量，金额，残损原因及处理建议内容。6 退货流程：业务员填写退货报告，经理批准，产品进仓，仓务员确认退货箱数及退货原因，IDS 操作员凭退货报告开出退货货单，财务及仓库入帐。操作员需每月递交退货分析报告。退货分析报告要包括业务员，品种，数量，金额，退货原因及下一步行动计划等。7 库存管理：实施仓库质量保证体系。旧代码分开入库存。正品，残品，赠品在系统和仓库帐上分开记录，在仓库分开
6、堆放，在系统中分开记录。8 衡量指标跟踪检查库存记录准确度，客户服务水平，库存天数，手工调整率等重要指标。9 回顾报表：每月的两份客户服务部业绩回顾报表 1-客户服务部每月业绩回顾表。2-客户服务部重要衡量指标跟踪表。客户服务门部重要衡量指标指标 第一周 第二周 第三周 第四周库存记录准确度（%） ？%客户服务水平（%） ？%库存天数（天） ？客户服务部人员日常工作人员 每天 每周 每月客户服务经理 审批残损申请，退货申请 审批库存调整表 客户服务部每月业绩回顾表操作员 订单处理，运行 EDR， 传真每周积分表， 填写并传真客户服务部重要指标跟踪表。退货单处理，称仓处理 周末盘点时，与仓库对帐
7、。 退货分析报告填写积分表（SL，ID） ， 库存调整表。 残损分析报告每日订单确认 打印库存分析报表。仓管员 GMP 跟踪记录， 仓库盘点 残损分析报告每日发货报表。 库存调整表业务员 订单，退货报告P 173致： 分销中心客户服务代表 自：XXXX 公司客户服务部（#）题目：客户服务部重要衡量指标跟踪表=库存记录准确率（IRA）计算方法：每周 IRA=实物库存和电脑库存都 完全相符的规格数100%客户经营的总规格数月 IRA=周 IRA 的平均值当月分析：月份 目标 95% 当月 IRA系统数据与库存实物差异原因 差异品种个数 所占百分率系统记录错误系统过帐不及时发货操作错误实物库存损失重
8、新包装没有及时入帐残损销毁移仓操作其他（需具体注明）下月计划（包括项目，执行人和完成时间）：=客户服务水平（CSL） 计算方法（由系统直接给出）：过往 48 天有货卖出的天数100%（1）一个品种： 48 天（2）所有品种客户服务水平的平均数即为客户的客户服务水平。 当月分析：月份 目标 95% 当月 CSL缺货原因 缺货品种个数 所占百分率订货数量不足宝洁缺货宝洁有配额旧代码或不卖代码影响系统数据其他（需具体注明原因） 下月计划（包括项目，执行人和完成时间）：=库存天数（ID） 计算方法：月 ID（库存天数）=ID 的月平均一个品种：天 ID（库存天数）=当天库存/日出仓预测值 当月分析：月
9、份 目标 5 当月 ID影响库存天数的原因 增加天数 所占百分率宝洁促销活动价格变动导致大量存货新旧代码转换导致旧代码产品积压产品滞销其他（需具体注明原因） 下月计划（包括项目，执行人和完成时间）：=编制人： （客服务经理）日期： 宝洁客户经理 联系电话： 宝洁公司联系人： 分机： P 174客户服务部 月业绩回顾一、衡量批标：项目 指标 年度目标 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一 月 十二 月客户服务水平库存天数客户服务库存记录准度订单 合格订单率管理 订单满足率准时发货率满载率运输管理及时提货率残损数量仓库管理 仓库能力退货数量其他指标 生产率问题分析：行动
10、计划：项目 计划 责任人 完成时间注：问题分析可附相关单据或报表。P 175价格表和订单的维护及更新XXXX 总公司客户服务部负责人：编写人：批准人：IDS 标准操作流程修改日期：生效日期：目的：明确宝洁客户经理，分销商经理、操作员、业务员在价格变动中的职责，保证价格表和订单的准确性及时效性。原则： 分销商经理审批最新基准价格表。 操作员负责具体价格表/订单的书面更新及分发工作。 价格表必须有分销商经理签名和具体的生效日期。 订单和价格表每月更新一次。步骤： 宝洁客户经理接收宝洁最新价格表，并且及时通知分销商经理。 分销商经时根据宝洁的价格表决定自己的基准价格表，通知操作员。 系统操作员打印是
11、新的价格表。 分销商经理审核，并签名认可。 操作员在新价格生效前三天将价格表分发给业务员和财务，并存档备查。 操作员在新价格生效前当天下午更新系统价格数据。附件：空白订单价格表P 176订单收取XXXX 总公司客户服务部负责人：编写人：批准人：IDS 标准操作流程修改日期：生效日期：目的：确保业务员准确地传递客户订货信息并填写合格订单及时交给操作员。原则： 业务员必须使用标准订单，并在标准订单上注明客户代码，名称，下单日期，要求送货日期，订货数量，扣率或价格，签名等。 业务员负责订单内容的准确性和填写合格订单。衡量指标：合格订单率客户拒收和退货步骤：书面订单 销售代表填写合格订单并交给操作员。
12、 操作员检查订单的合格性并记录不合格订单。 操作员输入合格订单进系统。 操作员每月整理不合格主订单记录交给客户经理。客户传真订单 客户传真订单给操作员。 操作员通知销售代表。 销售代表确认传真订单的内容并确保符合合格订单的要求。 操作员将合格订单输入系统。电话传单 客户电话下单。 操作员同时填写订单并与客户核对。 操作员通知销售代表。 销售代表确认传真订单的内容并确保符合格订单的要求。 操作员录入合格订单进系统。附：不合格订单记录表。P 177订单处理XXXX 总公司客户服务部负责人：编写人：批准人：IDS 标准操作流程修改日期：生效日期：目的:明确业务员，系统操作员，仓库，运输和财务在订单处
13、理流程中的职责，确保销售单准确，及时得到处理,提高效率。原则： 只有合格订单才能得到处理。 操作员在收到认单半小时内处理合格订单。步骤：运作环节 电脑操作 运作人员 时间1 业务员填写标准订单交操作员。 销售代表2 操作员输入电脑， （如果出现超信用额的警告，参考信用额处理流程）打印出销售单。把白，兰单交财务盖章。IDSSO销售单输入操作员调度员30 分钟内3 操作员交红，黄单给调度员。4 调度员安排车辆和送货路线。 调度员 15 分钟内5 仓管员凭有效单据（白，兰单）发货，填写库存手工帐和每日发运报告，并留下已被司机签收的仓库联（白单） 。仓管员 司机到仓库 30 分钟内6 调度员整理每日发
14、货报告交操作员完成 IDS 每日过帐。调度员 每日发货结束7 司机送货并完成客户签收、返回与调度员填写交接记录。司机 标准到货时间8 调度员汇总当天到情况，统计准时到货率调度员 每天附件：到货时间汇总表P 178退货标准操作流程XXXX 总公司客户服务部负责人：编写人：批准人：IDS 标准操作流程修改日期：生效日期：目的：明确仓管员，操作员，经理在退货流程的职责，提高 IDS 系统中库存记录准度。原则： 客户经理批准退货执行。 销售代表负责申请退货操作，并负责所退货品训过往销售的产品。运作环节 电脑操作 运作人员 时间1* 销售代表填写客户退货申请报告. 销售代表2 销售代表核查货品是否符合退
15、货标准并确认货品为过往销售产品。销售代表3 客户经理审核并批准退货申请报告。 客户经理4 司机凭退货报告在客户处收取退货并确认符合退货申请报告所规定，完成签收手续。司机 收到退货报告单 24 小时内5 仓库管理员按照退货申请报告核收货物在退货申请报告上签收数，再递交给操作员。仓管员6 不发生坏货情况下，操作员凭签收的退货申请报告完成系统操作。IDSAP贷项扣款通知书输入操作员 收到文件 30 分钟内7 发生坏货情况下，操作员在正品和残损仓库间作移仓操作。操作员8 操作员通知财务部进行处理。 操作员 立即9 仓库员每月清理残损货物，整理其中可卖货品，重新包装进入正品仓库。仓库主管 每月10 仓库
16、员通知操作员，经经理批准作库存调整。 操作员 每月附件：客户退货申请报告P 179送货签收操作流程IDS 标准操作流程手册1、目的：确保客户准确地签收货物并传递相应的签收文件到调度员。2、 责任：司机负责签收过程的执行。操作员负责核收交回的客户签收单并在需要时为司机提供客户的原始订单。3、 衡量指标：签收准确率准时到货率4步骤：使用销售单作为签收单： 司机清点所装载货物，确定数量和品种于销售单相符。 司机通知客户收货人员并共同确认货物品种和数量。 客户在随货同行联（兰联）上签收。 如客户即刻付款，司机负责确认所收货款符合销售单。 如客不能即刻付款，司机负责确认所收欠条符合销售单。 司机将随货同
17、行（兰联）给客户。 司机交客户货款给财务部并完成交接或司机交客户欠条给陈经理并完成交接。P 180XXX 百货采购供应站宝洁经营部客户名称： 客户代码： 销售签名： 下单日期： 代码 产品名称 单位 数量 价格/折扣 备注6/15/99XXX 百货采购供应站宝洁经营部客户名称： 客户代码： 销售签名： 下单日期： 代码 产品名称 单位 数量 价格/折扣 备注6/15/99XXX 洗化用品批发公司订单客户名称： 销售员签名： 客户代码： 下单日期： 到货时间： 代码 产品名称 单位 数量 价格 备注XXX 洗化用品批发公司订单客户名称： 销售员签名： 客户代码： 下单日期： 到货时间： 代码 产
18、品名称 单位 数量 价格 备注XXX 洗化用品批发公司订单客户名称： 销售员签名： 客户代码： 下单日期： 到货时间： 代码 产品名称 单位 数量 价格 备注XXX 洗化用品批发公司订单客户名称： 销售员签名： 客户代码： 下单日期： 到货时间： 代码 产品名称 单位 数量 价格 备注月不合格订单记录表时间 顾客代码 销售员代码 不合格原因 处理方法（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受
19、（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回本月共收到订单 份 不合格订单 份 合格订单率 %不合格订单原因代码1.没使用公司认可的订单 2. 顾客代码不正确 3. 顾客名错误4. 送货地址不全 5.订货时间错误 6. 要求到货时间超出能力7. 订货数量不详 8. 无联系号码 9.无销售员代码和签员10. 无产品扣率P183每日到货时间汇总表月 日销售单号 客户代码 是否郊县 运货人 接销售单时间 送货回来时间P 184仓库质量保证体系控制XXXX 总公司
20、客户服务部负责人：编写人：批准人：IDS 标准操作流程修改日期：生效日期： 0 目的：保证仓库具有良好的仓储条件，达到仓库质量保证体系要求。 0 责任： 仓管员应确保良好的仓储条件，达到仓库质量保证体系要求 仓库主管（仓库盘点负责人）应定期检查仓库质量保证体系执行情况。 0 步骤：3 1 仓库清洁工作 每天一小扫，具体包括：仓库地面清除垃圾，杂物。用鸡毛扫掸去产品上的灰尘。 每周一中扫，具体包括：用于扫把打扫地面和地台板，尤其要注意清理地台板下的杂物。对产品包装上的灰尘进行清除，应尽量以除去灰尘为主，就用于布可鸡毛扫进行清洁；对仓内的管道进行清扫，对干墙角和天花板上的蜘蛛网进行清除。 每月一大
21、扫，具体包括：擦洗仓库的门窗及周边管道，对天花板进行清扫。对仓库四周的水泄进行清洗，防积水和垃圾。 每隔三个月清除灯罩上的灰尘。 所有清洁工作应在仓库 GMP 自我检查表上记录。 仓库负责人与仓库员一起定期对仓库清洁工作进行检查。3 2 仓库环境 仓库所有门窗应该是密封的，门窗若必须长时间打开，门空应安装防虫窗纱。 仓库墙壁和地面不应有洞或裂缝，若出现洞或裂缝，应在两天内修好。 仓库应有专门的地方供小拖车和清洁工具摆放。3 3 货物的堆放 合理化规化墙距，走道，核定仓库的实际可用面积。库房一般要留墙距 0.3-0.5 米，柱距0.1-0.2 米，顶距少于 0.5 米，走道 1-1.5 米。 仓
22、库走道要经常保持畅通，不得堆放成品和杂物。 不超高和超重。切实防止产品包装损坏，破包破箱不上班。 如有必要（湿度控制必要）产品应堆放在地台板上。3 4 成品养护 仓库成品养护工作应贯切“以防为主，防治结合”的方针。根据仓库的条件，气候，天气情况，以及储存成品保管要求，加强温度的管理，及时采取密封，通，风，吸潮，排潮，降湿，翻堆，晾晒，熏蒸，药剂防治等养护措施，并做好防风，防雨，防冻，防高温工作，切实防止成品发生霉烂，变质，虫蛀，鼠咬等现象发生。 仓库主管每月对库存成品有无霉斑，霉味，发热，渗漏，虫蛀，鼠咬，残损等异状，检查所装有无残损损变形。3。 5 仓库温湿度控制 仓管员每天对仓库内的温度进
23、行检查和记录。 仓库温度应尽量保持在 25 度左右。 当仓库温度高过允许的上限（38%）或者等于/低于允许的下限（0 度） ，仓管员应在一个小时内通知仓库主管，要求条取措施，调整仓库温度。 当仓库湿度过允许的上限（85%） ，仓管员应在一个小时内通知仓库主管，要求知取适当的措施，保持仓库正常湿度。 当仓库温度超出允许范围，仓库主管应在 24 小时内将问题解决。 为了保证仓库温度湿度的均衡仓库主管应对可以预见的问题进行预防，减少事故的发生。3 6 害虫控制 在仓库各个地点放上捕鼠胶。 仓管员每天对库房内的老鼠进行检查，看是否有老鼠粘在老鼠胶上，如果有应马上清理，并在仓库 GMP 自我检查表 。
24、仓管员对失去粘性的老鼠胶应立即进行处理或更换，应保证老鼠胶保持粘性。 库门窗应全部关闭，防止害虫进入。若门窗一定要长时间打开必须安装防虫网。 在仓库周围的树木、沟渠、角落及有可能滋生害虫的地方，每月要喷洒一次杀虫剂。 （对于北京、上海等北方地区库，可根据季节调整，如冬天可以减少喷洒刹虫剂的次数。 ） 为了防止昆虫的食物源，不能在仓库内和仓库外一米以内进食。 库房地面每星期检查白蚁一次，每年在白蚁分飞繁殖期（春季） ，应对仓库建筑物和四周围环境全面进行普查，防止蚁患滋生。 在检查过程中发现白蚁或其他虫害时，应根据具体情况采取诱杀，挖剿，毒土处理，熏蒸灭虫等防治措施，防治措施应该是安全而有效的。3
25、 7 仓库设备的管理 各种设备要有专人负责，损坏时及时检修。 各种设备应保持干净，定期清洁。 叉车，手推车等不用时放在指定区域，不能摆放在仓库内或随便乱放。 定期检查设备的使用状况，及时发现和维修有问题的设施。40 附件1 仓库 GMP 自我检查表操作员日常工作守则一、 每日工作细则 下午 3：30 收到每日发报报告，核对冲销库存。随时考核业务员下单水平，发现不合格订单情况时，立即进行记录。开单时，及时记录不满足订单的条数。每天记录 CSL 和库存天数随时与仓管员保持联系，撤换单据要收齐所有联数后方能执行。在时间允许时，及时提供销售代表（职责内）所需要的数据。有退货时要及时做退货操作，并留下原
26、件。有残损时要及时做残损操作，并留下原件。有库存调整时及时做操作，并留下原件。 下班前打印每日销售日记帐，核对当日操作是否有误。二、 每周工作细则周末最后一个工作日： 与仓管员进行盘点，对帐，计算 IRA，分析不准确原因，调整库存。三、 每月工作细则月末最后一个工作日： 统计月 IRA，CSL，库存天数，并传真给 BJRDC。 统计月合格订单率并分析原因。 统计月不满足订单数并分析原因。 统计月 EDR 手工调整率。 收集各部门指标，完成客户服务部月业绩回顾表。 发 IDS 月积分表给宝洁公司。P 187检查内容/日期 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819
27、2021222324252627282930311仓库门、窗是否清洁、密封？2仓库天花板及管道是否干净、无蛛网尘积？3仓库地面是否干净、无尘、无积水？4清洁工具是否整齐地集中堆放在指定区域？清洁卫生5是否定时清理仓库、电梯及走道垃圾？1货物堆码是否整齐？2货物面是否干净无尘？3正常区域内的产品其外包装是否完好洁净？4有问题货品与合格货品是否有效隔离？5仓内是否放有储存品以外的杂物？6进仓单上的生产批号、代码、数量、排位及备注成品储存栏的批注是否与实物相符？1是否按时、真实地记录温、湿度？2粘鼠胶是否干净、有效？3粘鼠胶摆放位置是否正确？4有无捕到老鼠？成品养护5有无发现白蚁、蚊蝇或其他害虫？1
28、屋顶有无渗漏，天花板及墙壁油有无脱落？2消防管道有无漏水，甚至有无使地面潮湿？仓库建筑设备维修3照明工具、灭火器、小推车是否清洁、完好？每日仓库 GMP 自我检查检查者签名 第 1 周：_ 第 2 周：_ 第 3 周：_ 第 4 周：_每周一中扫（每周中扫执行 2 人/执行日期） 执行人：_执行日期：_每月检查结果分析总结/责任人签名注：如发现异常情况，请如实记录下来，并向有关人员反映，以便及早采取措施。宝洁成品进仓操作规程XXXX 总公司客户服务部负责人：编写人：批准人：IDS 标准操作流程手册修改日期：生效日期：10 目的：保证入仓的成品的数量准确，质量和包装完好。保证每次进仓操作在 24
29、 小时完成。20 责任：仓库主管及管理员应保证入仓的成品的数量准确，质量和包装完好。30 步骤： 商品应在防雨、防风沙的装卸区域完全卸货。 成品送达仓库后仓管员根据进仓单所列的代码、品名、规格与成品箱外标志进行逐件核对，并核算数量，检查有无错漏。 入库成品验货时如发现有问题，仓管员者应当场在进仓单上批注，说明原因，签上名字和日期，还及明通知仓库主管，并按下列规定处理。A 数量不符：在进仓单上按实批注。B 原包装短少或渗漏：拒收。C 包装破损：拒收。 签收货物并在宝洁送货单上签字，盖专用上货章并注明准确的收货完成日期。 产品如何堆放见“成品堆放” 。 在手工帐上记录入仓日期，品种规格，数量，进仓
30、单号和批号。 仓管员负责在收货完成后 30 分种内交送收货单据给 IDS 操作员。 IDS 操作员核对系统记录并完成数据录入。 IDS 操作员完成录入后将单据交财务部作付付帐款处理。 IDS 操作员在收货的当天运行到货确认系统并向宝洁公司发出准确的到货确认。P 189宝洁成品出仓操作规程XXXX 总公司客户服务部负责人：编写人：批准人：IDS 标准操作流程手册修改日期：生效日期：10 目的： 保证按成品生产日期发货，做到先进先出。 保证发放的成品是合格的，防止不合格成品被发放到顾客手中。20 责任：仓库主管和仓库管员应保证出仓的成品品牌、数量准确，质量保证。30 步骤： 成品出库必须凭正式提货
31、单发货。 提货单必须由电脑打印，在特殊情况下才能用人工手开的提单，手机提单必须经宝洁经营部经理认可，宝洁经营部经理在提单上签名或盖章。 提货单所列数量有错误，印签不符，须经原开证人更正，并签上更改人的名字和日期，必要时附上一定解释，并经宝洁经营部经理认可后方可有效。在没更正之前仓管员应拒绝发货。 必须检查是否盖有提货姓名才能允许自提。 发货时，应将是提货单所列项目同卡货及成品包装外标志，包括品名、代码、数量，认真进行核对，防止错漏，先提生产日期前的产品。 成品出仓前应该认真复核，防止差错出门。仓管员与提货人或运输部门当场交接清楚，严格做到破包、破件、残漏不出仓。仓管员如发现成品包装破损、渗漏，
32、应当把破损成品与其他好的成品区分开来，移入隔离区，填写并马上上报仓库主管。 成品上车前，仓库管理员应检查货车是否清洁，是否有防雨措施。不清洁的应在清后才能装车，没有防雨措施的应在实施了防雨措施后才装车。 仑管员（主仓和关林仓）整理已发货的单据，制定每日出仓报告。在每天5：00pm 以前交每日发运报告和相应的单据给 IDS 操作员。 IDS 操作员交每日出仓报告给财务部作应收帐款处理。 仓库管理员更新仓库帐目并附仓库发货单为原始凭证。附件：每日发运汇总表P 190移仓操作XXXX 总公司客户服务部负责人：编写人：批准人：IDS 标准操作流程手册修改日期：生效日期：目的：明确仓管员，操作员，经理在
33、货品移仓流程的职责，提高 IDS 系统中库存记录准确。原则： 移仓货品根据货品编号。 仓管员根据操作员的移仓通知单进行移仓处理，并更新库存帐。运作环节 电脑操作 运作人员 时间1 仓管根据需要填写移仓单交操作员，并交经理批准。仓管员经理 随时2 操作员根据移仓申请单作移仓交易。IDSIN交易：输入IDS 操作员 15 分钟内3 操作员通知相应仓库员作移仓处理。IDS 操作员 立刻4 接收仓管员准备货品和准备发货仓位置。接收仓管员 30 内5 发出仓管员/司机凭 IDS 移仓单进行移仓。发出仓管员运输6 接收仓管员在 IDS 移仓单签收，并把 IDS 移仓单号码随每日发运报表交给 IDS 操作员
34、仓管员 17：007 操作员根据报告，作移仓过帐。 IDSIN编辑报表和过帐IDS 操作员 17：00附件：库存通知记录P 191仓库盘点XXXX 总公司客户服务部负责人：编写人：批准人：IDS 标准操作流程手册修改日期：生效日期：10 目的 保证任何时候，IRA 都达到 98%以上（实物和 IDS 系统数据） 。 通过 IRA 的分析，找到存在的问题，并在当天解决问题。20 责任 盘点责任人安排每月盘点时间表，IRA，找出库存不准的原因，并跟进解决。 每周盘点（操作员，仓管员）一次，每月大盘（操作员，仓管员，财务）一次。 仓管员负责实际盘点操作 。 仓库主管每月与盘点责任人回顾 IRA，跟进
35、解决导致 IRA 不准的问题。30 步骤 盘点责任人提前一天与盘点人安排盘点具体事宜，并把空盘表交给盘点人（仓管员） 。 盘点人（仓管员）按照盘点时间表的安排完成仓库内实物盘点，在盘点报告上记录品种规格、代码、数量，盘点责任人进行帐目和支持文件的核对。 盘点责任人把盘点记录对照库存报告计算 IRA，并与仓管员分析导致 IRA 不准的原因。 盘点责任人准备库存调整报告，客户经理批准后交 IDS 操作员 02，调整电脑库存。（见库存调整流程） 客户经理每月会同仓管员、盘点责任人，IDS 操作员及相关人员回顾 IRA，解决影响 IRA 的主要问题。 客户经理和盘点责任人确定盘点时间表的调整。40 附
36、件IRA 计算方法盘点时间表IRA 计算方法：IRA=数量不相符的品种个数/总盘点的品种个数100% 注明:总盘点的品种包括成品和残损,赠品.数量不相符:精确到单瓶或单袋.盘点时间表:盘点时间 盘点执行人 盘点仓库 盘点负责人1/8/99 王月琴/李增五 主仓和关林仓 司马楠1/15/99 王月琴/李增五 主仓和关林仓 司马楠1/22/99 王月琴/李增五 主仓和关林仓 司马楠1/29/99 王月琴/李增五 主仓和关林仓 司马楠P 192残损处理XXXX 总公司客户服务部负责人：编写人：批准人：IDS 标准操作流程手册修改日期：生效日期：目的明确仓管员,操作员,分销商经理在仓库货品残损报残流程
37、中的职责,提高 IDS 系统中库存记录准度。原则 内包装损坏，过期等产品才可以报残。 经理审批前，每次盘点必须同时记录库存。 每月进行一次残损处理。运作环节 电脑操作 运作人员 时间1 仓管员根据货品情况提出残损申请。 仓管员2 经理审批，签名。 经理 当天3操作员根据经理签名的库存记录调整表，把该批货品移到残损仓，过帐然后作残损处理，充减库存。IDSIN交易输入过帐 操作员 当天4 操作员在库存记录调整表上签名，确认已减库存，传真给仓管员。 仓管员经理 当天残损申请表日期：仓库：品种 数量 原因 批准申请人：附：残损申请表日期：仓库：品种 数量 原因 批准申请人：P 193每日发货报告仓库名
38、： 仓管员： 日期： 单据号码 客户代码 备注 单据号码 客户代码 备注注意：仓管员需将要将每日发生的出仓/移仓/退货/报残等所有有关库存变化的情况准确记录在此报告中。P 194仓库移仓申请表日期 品种代码 调整数量 原仓库位置 现仓库位置发货仓仓管员发货确认： IDS 操作员：收货仓仓管员申请： 批准人：仓库移仓申请表日期 品种代码 调整数量 原仓库位置 现仓库位置发货仓仓库管员发货确认： IDS 操作员：收货仓仓管员申请人： 批准人：P 195残损表日期： 仓库：品种代码 中文描述 数量 残损具体原因 处理建议申请人： 批准人： 操作员：退货报告日期： 客户名称： 客户代码：销售单号码 产
39、品名称 产品代码 数量 是否付款 价格 退货原因 建议处理方法销售员签名： 经理签名： 库存调整表日期：品种代码 调整前数量 调整后数量 仓库位置 调整原因申请人： 批准： 操作员：调整原因：系统记录错误A 实物库存损失B 重新包装C残损销毁D 移仓操作E 其他（需具体注明）FP 195产品退货报告单RETURNING PRODUCTS REPORT日期 DAIE： 年 月 日客户全称CUSTOMERSNAME客户代码CUSTOMER CODE销售部填 FOR CBD DEPT 财务部填FOR F/A客户填FOR CUST仓储部填FOR LOGISTIC退货产品号码ITEM CODE退货产品名
40、称CHINESE DESCRIPTION申请数量（箱）QUANTITY（CASE）产品购进时间DATE OF ORDER退货单价PRICE实际退货（箱）ACTRETURNED（CASE） 实际收货（箱）ACTUAL PECEIPT（CASE）合计（大写）要求宝洁客户主管确认：我将确保客户在实际退货发生后的一星期内按退货单上的实际数量及单价开出发票或税务折让证明单邮寄给相应的 RDC 客户服务表。客户主管签名： 日期： *如申请单有问题，请与语言信箱 联系退货原因： 1.产品超过保质期(expired product. overage product)REASON: 2.对于需要使用条形码的客户
41、,其条形码不可读(products without the bar code cab be returned with the trade if bar code is being required)3. 批准的货物回收(P&G recall the product)4.客户不能付款(customer can not pay P&G)5.其他原因(请填写详细原因并提供有关证明)(other reasons: please give the explanation and provide the related document)客户签名/日期 客户主管签名/日期 销售部批准/日期 财务部批准/
42、日期 客户确认/日期 仓储部签收/日期Customers signature/DateCBD Account Handler Signature/dateApproved by DBD DEPT./DateApproved by F/A Dept./DateConfirmed by Customer DateSigned receit by Log Dept./Date客户服务代表已收到客户开出的增值发票号码为：第一联：财务存档 每二联：客户服务部存档 第三联： 客户保存 第四联：运输联First page:kept by F/A Dept.Second page:kept by OSB CSRThird page: kept by customerFouth page:kept by carrierP197
