供应商实验室的评估和认证GP-10.doc

1、GENERAL MOTOR SUPPLIER DEVELOPMENT GENERAL PROCEDUREFebruary 1990 Page 1GM-1796A供应商实验室的评估和认证GP10GM 零件与材料供应商使用的实验室的评估和认证GP10 的序言通用汽车公司希望供应商由一个经认证的零件与材料实验室验证其产品的材料和性能特性。一个经认证的零件与材料实验室是一个由有资格的人员在经正确标定的设备上，使用 被认可的方法和程序来完成买方在零件图和其他合同文件上指定的材料和性能评估任务的机构。零件与材料实验室可以是供应商内部机构的一部份，也可以是一个独立的实验室或两者兼而有之。如果需要，通用汽车公

2、司可提供一份经认可的独立商业性实验室清单。认证证书由通用汽车公司有资格的人员或通用汽车公司采购部认可的第三方认证机构根据零件与材料实验室的现场评估来授予。内附的“供应商实验室的评估和认证”程序 GP10、GM1796 对“供应商生产件认可提交”程序 GP3、GM1390 中 3.2.2“实验室和测试要求”（译注：相当于现行 PPAP 程序的。G） 所提及的零件与材料实验室认证， 提出了统 一的要求。每个通用汽车公司的供应商都被要求完成在 GP10 程序的附 1 中所示的实验室问卷表，并准备在必要时由通用汽车公司审查。GENERAL MOTOR SUPPLIER DEVELOPMENT GENE

3、RAL PROCEDUREFebruary 1990 Page 2GM-1796A供应商实验室的评估和认证GP101。0 范围 此程序适用于为通用汽车公司供应零件与材料的供应商。“供应商” 一词是指通用汽车公司的直接承包商。“供应商实验室”一词是指其公司内部负责零件与材料测试的部门、机构和组织。例如，此机构能按要求完成机械、物理、金相、环境、无损、电学和性能测试。此程序对通用汽车公司供应商开发通用程序 3“供应商生产件认可提交” 程序中 3.2.2“实 验室和测试要求”所提及的零件与材料实验室认证，提出了统一的 要求。认证的要求是建立在 ISO/IEC 手册 25“测试实验室技术能力一般要求”

4、 和 ASTME994“实验室认证体系标准手册”的基础上。令人满意地完成下述过程可能会获得认证：2。0 认证过程：2。1 认证程序的通告通用汽车公司的供应商将会被告知实验室的认证程序，并被要求完成附 1 所示的实验室问卷表。2。2 实验室问卷表：实验室问卷表在完成后要准备在需要时由通用汽车公司审查。2。3 实验室的临时认证：问卷表的填写内容涉及供应商实验室的各个方面，将被通用汽车公司评估部门审核，并且如果可接受，可能发出一针对指定试验的实验室的临时认证书。临时认证的有效期不会超过一年。2。4 供应商实验室手册：要求每一个实验室有一本操作手册，详细描述该机构所应用的体系和程序。实验室手册基本要求

5、包含在本程序的附 2 中，希望手册根据需要更新并每年复审一次。在现场审核之前，应将实验室手册最新版提交给通用汽车公司评估部门。2。5 现场评估：评估过程是为了确定供应商实验室有能力提供完整的、准确的和及时的试验数据，在由通用汽车公司主动要求或供应商要求时由通用汽车公司实行。现场评估是用来证实实验室的能力。将评估供应商的质量体系、设备和相关文件。评估人员将验证实验室质量体系是否按手册操作。评估人员将依照评估手册和检查清单进行评估，以保证对各实验室评估的一致性。评估人员都受过专门的训练而有能力对供应商提供帮助，提高其实验室的水平，并帮助持续改进其实验室体系。2。6 评估报告：将与供应商一起审核评估

6、结果并形成文件。如果发现有不足之处，则需制订一份纠正措施计划，并确定完成时间表。3。0 认证：当所有的标准得到满足后，评估人员将提供一份实验室的正式认证。注： 如果发现实验室不符合认证标准，认证将被取消。4。0 复评：在认证有效期延长之前，可能需要成功地通过通用汽车公司或可接受的第三方的现场现场复评。复评将由通用汽车公司决定实行。复评的频率将由通用汽车公司决定，通常为两年一次。供应商可选择第三方认证机构进行认证，条件是该机构被通用汽车公司的评估部门接受，并且执行由 ISO/IEC 手册 25 和 ASTM E994 规定的准则和标准。5。0 有限的认证：在条件所限时，通用汽车公司的评估部门可能

7、放弃现场评估并发出有效期为一年的“有限的认证” 。每年通用汽车公司的评估部门必须复查此“有限的认证” 以确定是否可延长一年。除了放弃现场评估外，“有限的认证”与一般认证要求相同。如果没有现场评估将不能签发正式认证书。6。0 一般信息：本程序于 1990 年 2 月第一次发行。GENERAL MOTOR SUPPLIER DEVELOPMENT GENERAL PROCEDUREFebruary 1990 Page 3GM-1796AGM 供应商实验室问卷表请提供以下信息：申请认证机构的名称和地址名称地址城市 州/省 邮政编码Duns 号码 Z 号码实验室主要联系人的姓名、职务和电话号码姓名职务

8、电话实验室其他联系人的姓名、职务和电话号码姓名职务电话GENERAL MOTOR SUPPLIER DEVELOPMENT GENERAL PROCEDUREFebruary 1990 Page 4GM-1796A请每个实验室回答下列问题：（如果您没有测试设备，请回答第 3、第 5 和第 8 条）1。您是否拥有实验室手册？ 是 否 a) 如果没有，您计划何时制订一份？ 日期2。您是否曾得到通用汽车公司或其他机构的认证？ 是 否a) 如果是，请标明机构和获得认证的日期：机构名称 认证日期机构名称 认证日期3。您是否具有适用的 GM 工程材料和过程的标准之手册，并且定购了更新服务？是 否a)如果没

9、有，您是否计划得到这些手册？是 否b)如果是，您想何时得到？ 日期注：手册可从以下地点买到：Current Product Engineering,General Motor CorporationEngineering Standards N-2,Engineering BuildingGeneral Motor Technical Center30200 Mound Road,Warren,Michigan 48090-90104。请提供一份描述您的机械、物理、化学、金相、环境、无损、电学和性能的测试设备清单。说明您对清单中所列设备的标定和校验要求。要标明：a)每台设备的标定和校验记录。b

10、)标定和校验的周期。c)所用的专用程序。列出和描述所有内部程序和用恰当的 ASTM 或其他已有的标准号指明其它的程序。d)用来识别和防止使用未经标定设备的程序。注：按第十页所述“实验室问卷表回答实例”进行回答。5。您是否使用厂外的独立实验室或公司的实验室为您做测试？是 否GENERAL MOTOR SUPPLIER DEVELOPMENT GENERAL PROCEDUREFebruary 1990 Page 5GM-1796Aa)如果是，请提供他们的名称和地址：名称地址城市 州/省 邮政编码名称地址城市 州/省 邮政编码b)列出外单位实验室为您做的试验之测试方法。c)此实验室是否经某有认证资

11、格的机构认证？是 否如果是请标明认证机构的名称和认证日期。机构名称 认证日期机构名称 认证日期如果必要可加附表6。您是否有一程序评定您的材料及性能测试和/或测试数据合格？是 否如果是请提供所用方法的简述（即精度、准确度、重复性等方面）。b)如果没有，您是否计制订这样一个程序？是 否 如果是，何时？GENERAL MOTOR SUPPLIER DEVELOPMENT GENERAL PROCEDUREFebruary 1990 Page 6GM-1796A7。请您列出您进行测试的所有测试方法（ASTM、GM 、其他）零件与材料规范 测试项目 测试方法8。描述您用以保证分包商对其实验室拥有完善的控

12、制的一套程序。9。请简述您的生产过程（过程路径/流程图），包括所有分包商名称和它提供的服务在过程中的位置。a)标明过程中的每一步，与控制过程/操作相关的零件与材料测试方法。GENERAL MOTOR SUPPLIER DEVELOPMENT GENERAL PROCEDUREFebruary 1990 Page 7GM-1796AGM 供应商实验室问卷表（实例）请提供以下信息：申请认证机构的名称和地址名称 Generic Inc.地址 12 General Avenue城市 Example city 州/省 MI 邮政编码 48000Duns 号码 Z 号码实验室主要联系人的姓名、职务和电话号

13、码姓名 I.M.testing职务 质量控制经理电话 （313）2222222实验室其他联系人的姓名、职务和电话号码姓名 Will U.Wim职务 测试监督电话 （313）2222222GENERAL MOTOR SUPPLIER DEVELOPMENT GENERAL PROCEDUREFebruary 1990 Page 8GM-1796A请每个实验室回答下列问题：（如果您没有测试设备，请回答第 3、第 5 和第 8 条）1。您是否拥有实验室手册？ 是 X 否 a) 如果没有，您计划何时制订一份？ 日期2。您是否曾得到通用汽车公司或其他机构的认证？ 是 X 否a) 如果是，请标明机构和获得

14、认证的日期：机构名称 Acme 认证日期 12-1-89机构名称 认证日期 12-1-893。您是否具有适用的 GM 工程材料和过程的标准之手册，并且定购了更新服务？是 X 否a)如果没有，您是否计划得到这些手册？是 否b)如果是，您想何时得到？ 日期注：手册可从以下地点买到：Current Product Engineering,General Motor CorporationEngineering Standards N-2,Engineering BuildingGeneral Motor Technical Center30200 Mound Road,Warren,Michigan

15、 48090-90104。请提供一份描述您的机械、物理、化学、金相、环境、无损、电学和性能的测试设备清 单。说明您对清单中所列设备的标定和校验要求。要标明：a)每台设备的标定和校验记录。b)标定和校验的周期。c)所用的专用程序。列出和描述所有内部程序和用恰当的 ASTM 或其他已有的标准号指GENERAL MOTOR SUPPLIER DEVELOPMENT GENERAL PROCEDUREFebruary 1990 Page 9GM-1796A明其它的程序。d)用来识别和防止使用未经标定设备的程序。设备标定和校验（A） （B） （C）名称 记录 周期 标准硬度测试机 标定： 每年由外单位检

16、修 ASTM E18校验： 每天（使用时）（测试块）HRC45.01拉伸试验机 标定： 每年一次 ASTM E4 或 E74校验： 每季一次（重载型）每天一次（轻载型）爆破试验箱 标定： 每季一次 标准压力表可追溯至（压力表） NIST（以前为 NBS）杜罗硬度计 用试块校验 每天一次（使用时） 制造程序按 ASTM D2240（邵尔 A）老化炉 标定：（记录仪） 每季一次 ASTM 证明的温度计校验： 改变设定温度后 臭氧试验箱 校验： 使用时每天一次 ASTM 证明的温度计臭氧聚集箱温度 和 ASTM D1149中性盐雾试验箱 标定：（压力表） 每年一次 标准压力表可追溯至NIST校验：

17、使用时每天一次 ASTM 证明的温度计GENERAL MOTOR SUPPLIER DEVELOPMENT GENERAL PROCEDUREFebruary 1990 Page 10GM-1796A收集率、塔和箱体的 （参见 ASTM B117）温度、溶液 pH 值pH 计 标定 ： 使用前 标准缓冲济即 pH4 和pH10校验: 如需要（D）不合格设备：未通过标定和校验的设备要贴上标明其问题的标签。5。您是否使用外单位的独立实验室或集团的实验室为您做测试？是 X 否 a)如果是，请提供他们的名称和地址：名称 Oxnard Testing Laboratories地址 1234 Fifth

18、Street城市 Calibration 州/省 MI 邮政编码 48001名称地址城市 州/省 邮政编码b)列出外单位实验室为您做的试验之测试方法。ASTM B368 ASTM E384 GM 9095P SAE J369c)此实验室是否经某有认证资格的机构认证？是 X 否如果是请标明认证机构的名称和认证日期。机构名称 BOC Flint 认证日期 11/89GENERAL MOTOR SUPPLIER DEVELOPMENT GENERAL PROCEDUREFebruary 1990 Page 11GM-1796A机构名称 Acme 认证日期 12/89如果必要可加附表6。您是否有一程序

19、评定您的材料及性能测试和/或测试数据合格？是 X 否如果是请提供所用方法的简述（即精度、准确度、重复性等方面）。如果可行，每两年对每个设备进行精度、准确性和重复性的研究。XR 图用于镀液的控制。所有数据存档备查。b)如果没有，您是否计划制订这样一个程序？是 否 如果是，何时？7。请您列出您进行测试的所有测试方法（ASTM、GM 、其他）零件与材料规范 测试项目 测试方法GM 6178M 涂层重量和 GM6178M弯曲试验 ASTM A463、A428GM 6140M 按规范试验 GM 6140MASTM D380、D2240D471、D395GM 4468PSAE 1070 硬度、化学成分 A

20、STM E18、E30、A307 SAE 950X 屈服强度和延伸率 ASTM E8、A3708。描述您用以保证分包商对其实验室拥有完善的控制的一套程序。我们的质量控制部门每年对每个供应商/分包商的实验室作如下检查：标定/校验程序、测试方法、记录等。（检查记录存档备查） GENERAL MOTOR SUPPLIER DEVELOPMENT GENERAL PROCEDUREFebruary 1990 Page 12GM-1796A9。请简述您的生产过程 （过程路径/流程图），包括分包商名称和在过程中服务的位置。a)标明过程中的每一步，与控制过程/操作相关的零件与材料测试方法。（9。续）钢材进货

21、检验GM 6185M涂层重量弯曲试验冲压和修整验收螺栓 GM 500M拉伸、硬度等油漆总成焊接螺栓 GM 4250M压出载荷GM 4298PGENERAL MOTOR SUPPLIER DEVELOPMENT GENERAL PROCEDUREFebruary 1990 Page 13GM-1796AGM 9102P最后审核 GM 4465P（产品测试） 包装和装运供应商实验室的评估和认证GP10附 2供应商实验室手册的基本要求GENERAL MOTOR SUPPLIER DEVELOPMENT GENERAL PROCEDUREFebruary 1990 Page 14GM-1796A供应商

22、实验室手册的基本要求 。组织描述A。标识1。名称2。地址3。电话号码4。DUNS 号码 （实验室所在地）5。Z号码 （通用汽车公司供应商标识码）B。目录表1。为便于查找，使用页码和/或章节分割。C。更改页1。此页表明该手册是一份不断更改的文件，无论何时当内容发生变化而影响手册准确性时，要修改此手册。此手册要定期被高层管理人员（厂经理、总经理等）审核和签字。2。受控文件的方法清单应存档。D。目标说明1。说明实验室手册的目的（即保证与已制订的方针和测试、标定、培训等程序执行的一致性）。E。组织结构1。测试结构的组织结构图表此网络图应包括上至接受质量管理经理报告者，下至最低级别的检验员的职位和名称。

23、包括公司管理网络图，以表明质量部门的位置。2。指明 质量控制经理或测试结构经理在缺席时的代替者。3。提供质量管理组织结构图表中每个岗位的工作描述（主要岗位）并列出其主要职责（包括对测试设备方针和程序的职责）。GENERAL MOTOR SUPPLIER DEVELOPMENT GENERAL PROCEDUREFebruary 1990 Page 15GM-1796A 。质量方针尽量详细地提供方针细节以保证当发生人事变动时测试结构的方针和程序不变。A。标定方针包括测试设备标定体系的操作和控制的所有方面。某些需要说明的特定项目如下：1。说明对标定工作和跟踪负责的职位。2。解释程序的机制（包括物理

24、体系、形成文件的方法、和文档体系）。说明标定的周期并解释保证设备按计划标定的体系。描述当发现一台设备“未标定”或不稳定性过大时所要遵循的程序。说明如何防止这种设备被使用。提供一份经填写的表格的例子。对自从上次设备标定后所作出的所有试验结果进行复查的程序。3。包括对外部和内部标定的成文的完整的证明的内容应包括以下 ：a。所遵循的标准程序b。标准的可追溯性c。可接受的误差范围d。调整读数前后的真实标定数据4。描述所有设备上使用的标定标签和标贴。包括如下（展示实例）：a。“ 标定日期到期日” 标签b。“使用前标定”标签c。“ 每周（每天、每月等）标定” 标签d。“未标定不可使用”标签e。任何其他表明

25、设备标定情况的适当标签5。说明当标定数据遗失时应遵循的程序。6。描述您的成文的标定和校验程序。描述成文程序中的特定项目。（即说明关于更改日期、适用范围、使用的设备、追溯标准等的标准程序）。说明您的 程序是如何编号或标识的。7。说明在标定周期之间用于校验设备的体系（包括周期）和所使用的文件记录的体系。B。测试方针GENERAL MOTOR SUPPLIER DEVELOPMENT GENERAL PROCEDUREFebruary 1990 Page 16GM-1796A1。说明您全部作业中所有测试的运作结构（即零件与材料进货测试、过程中的测试 、最终审核测试、特殊测试等）。说明对上述各方面测试

26、负责的职位。包括实验室的工作流程图。说明您报告测试数据的体系。2。说明当发现测试数据有错时应遵循的程序。3。说明成文测试程序的格式。描述成文程序中的特定项目。（即说明关于适用范围、使用的设备等的标准程序）。说明您的程序是如何编号或标识的。测试程序应由编制人和上一级的主管签名和注明日期。测试技术人员应可获得测试程序。4。包括测试报告和数据表格的实例。说明测试报告上的所有信息。说明试验样品保存程序，和保存期限，如何将样品与抽样本体的批号或标识相关联。5。说明样品的标识和报告的追溯。6。说明当测试显示进货材料、过程中的零件、或最终部件不符合规范要求时所遵循的程序。描述您的跟踪程序。说明如何防止不合格

27、品的使用，谁负责跟踪，不合格品的最后的处置通知谁（即实验室、生产等）。C。实验室人员的培训方针1。描述培训程序（正式或非正式的）。说明如何保证新雇员受到适当培训的程序。说明当实施新测试程序或 买新设备时所需的培训内容和如何进行培训。2。说明关于所有培训（正式或非正式的）的文件体系。当发生休假、生病、人员变动、等情况时如何进行交叉培训。3。说明使测试人员保持资格的跟踪计划。D。设备保养方针1。说明 测试设备预防性保养程序，如何建立所需的保养，如何决定保养周期。说明如何保证保养项目按规定周期执行的方法。2。说明保持该程序的负责人。E。内务管理方针该方针应说明内务管理程序。F。环境控制1。确定任何有

28、温度、湿度、和/或噪声水平控制要求的测试区域。2。解释您如何控制、监测和记录这些条件。GENERAL MOTOR SUPPLIER DEVELOPMENT GENERAL PROCEDUREFebruary 1990 Page 17GM-1796AG。处理顾客抱怨的方针描述处理各种正式和非正式顾客抱怨的体系，如，PRR、GP3 的不通过、生产件的退货。1。说明由谁负责跟踪。2。提供记录此程序的格式。H。记录保存方针1。列出所有记录（即测试报告、标定证书、校验记录、人员培训记录等）。2。告知记录保存在何处。3。说明这些文件的保存期。4。说明谁负责保存这些文件。（保存方针不应与“卓越目标”第三章译

29、注：或于现行的 QS 9000 质量体系要求相抵触）I。内部审核方针说明为保证质量程序和方针被执行的监督程序。该审核应包括对实验室手册中的方针的详细检查。1。说明谁负责管理此程序。2。包括此格式的一份复印件。3。说明审核周期。4。说明当审核中发现不符合项时如何处置。J。标准资料室描述您用于保证实验室的技术人员可获得所有相关资料的体系。1。列出所有被保存的，与所作测试有关的标准程序（即GM、SAE、ASTM、FBMS、AMS、ISO、ANSI 等）。2。说明如何保证这些程序是最新版本。3。说明程序审核体系以及如何记录成文。4。如果在您的公司中的某处使用一些标准的复印件，解释您对这些资料的控制和更

30、新方法体系。 。试验测量设备提供一份用于所有材料和性能测试设备的完整的和详细的清单。如有可能使用表格。介绍测试设备以便通过阅读实验室手册能容易地了解您的测试能力。1。名称、制造商、型号2。内部标识号GENERAL MOTOR SUPPLIER DEVELOPMENT GENERAL PROCEDUREFebruary 1990 Page 18GM-1796A3。设备所在地4。操作手册的所在地5。设备用途6。标定周期以下段落为 GM 部门信息。实验室的认证不依赖于第 条的完成。 。 GP 3 零件批准提交文件包的程序详细说明 GP3 零件批准提交文件包准备程序。1。说明谁负责收集提交文件包。2。在何处集中文件包。3。包括文件包中实验室部分的实例，此文件包应已经被与您合作的 GM 部门所接受。4。将相应部门的 GP3 提交要求存档。