1、ICS 73.020D00DB 37山 东 省 地 方 标 准DB 37/T 31462018地下铁矿企业隐患排查治理体系建设实施指南Detailed rule for the system of screening for and elimination of industry commerce and trade risks of work safety accidents of Undergroud iron ore2018 - 02 - 24 发布 2018 - 03 - 24 实施山 东 省 质 量 技 术 监 督 局 发 布DB37/T 31462018I前 言本标准按照GB/T
2、1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：临沂会宝岭铁矿有限公司。本标准主要起草人：历波、张纪堂、张善宣、葛程、于海波、胡冰、付纪森、李茂、周涌、孟辉、蒋春鹏。DB37/T 31462018II引 言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准生产安全事故隐患排查治理体系通则、非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和地下开采铁矿企业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省地下开采铁矿企业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省地下开采铁矿企业开展事故隐
3、患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。DB37/T 314620181地下铁矿企业隐患排查治理体系建设实施指南1 范围本标准规定了地下开采铁矿企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、基本要求、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。本标准适用于山东省内地下开采铁矿企业生产安全事故隐患排查治理体系的建设。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。DB37/T 2883-2016
4、 生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T 3013-2017 非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则3 术语和定义DB37/T 2883-2016界定的术语和定义适用于本文件。4 体系建设4.1 概述地下开采铁矿企业生产安全事故隐患排查治理体系建设包括成立组织机构、制度建设、编制隐患排查清单、实施全员培训等4个步骤。4.2 成立组织机构企业应建立以企业主要负责人为组长的体系建设领导机构，可与风险分级管控体系建设领导机构合并运行，明确各成员的隐患排查治理体系建设职责，领导、组织本企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作，对体系建设、运行情况进行调度、督导和考核。4.3 制度建设4.3
5、.1 体系建设实施方案明确生产安全事故隐患排查治理体系建设的工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。应提出具体的隐患排查治理体系建设管理保障措施，从加强组织协调、加大资金保障力度、培训交流、督查考核等方面制定措施。可与风险分级管控体系建设实施方案一并制定。4.3.2 隐患排查治理制度DB37/T 314620182规定企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各层次隐患排查治理职责；规定生产安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程等。4.3.3 培训教育制度规定企业安全管理部门和各基层单位培训教育职责，规定培训计划
6、、培训内容、培训投入等的制定原则和标准，明确岗位工熟知本岗位隐患排查清单的学习义务。可与风险分级管控体系培训教育制度一并制定。4.3.4 运行管理考核制度规定各部门、各单位隐患排查治理的运行流程和考核标准，包括：排查实施、隐患报告、隐患治理、验收审核和考核奖惩等内容。4.4 编制隐患排查清单4.4.1 确定排查主体企业应根据自身组织机构特点，结合风险分级管控体系管控层级的划分，确定符合本企业实际的隐患排查主体，按照对应的管控层级，对所有风险管控措施落实情况进行排查。例如：确定公司、专业、区队、岗位等排查主体，建立健全从主要负责人到每位从业人员，覆盖各部门、各单位、各岗位的隐患排查责任主体。4.
7、4.2 确定排查周期企业应根据排查组织级别，结合风险点及危险源特性，确定符合企业实际的隐患排查周期。排查周期包括：每班一次、每周一次、每旬一次、每月一次等。隐患排查周期可根据安全形势的变化、上级主管部门的要求等情况适当增加。4.4.3 确定排查内容企业应将风险分级管控体系中确定的所有管控措施和法律法规对安全管理的要求作为隐患排查内容。4.4.4 编制隐患排查清单企业确定隐患排查主体、排查周期、排查内容后，应按照 DB37/T 3013-2017中6.2要求编制出生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单（参见附录A、附录B）。企业应根据不同层级风险管控的对象，从生产现场类隐患排查清单和基础
8、管理类隐患排查清单中选择、确定隐患排查的内容，形成公司、专业、区队、岗位隐患排查清单。4.5 实施全员培训企业应分阶段、分层级组织全员培训，主要培训隐患排查治理的实施方案、相关制度和隐患排查清单等内容，使企业员工熟悉和掌握本岗位隐患排查的方法、周期和内容等。企业应根据体系运行情况，及时调整完善相关隐患排查清单并组织再培训。5 体系运行DB37/T 3146201835.1 概述地下开采铁矿企业生产安全事故隐患排查治理体系运行包括隐患排查、隐患分级、隐患治理、治理验收等4个步骤。5.2 隐患排查根据隐患排查治理制度的要求，公司、专业、区队、岗位应对照本层级的隐患排查清单，按照规定的排查周期实施隐
9、患排查，并详细记录排查结果。5.3 隐患分级企业应对各层级排查出的隐患，根据DB37/T 3013-2017中5.1相关规定和各级安全监管部门对重大隐患的判定标准，分为一般事故隐患和重大事故隐患。5.4 隐患治理按照DB37/T 2883-2016中7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4执行。5.5 治理验收5.5.1 一般隐患验收一般隐患治理完成后，隐患整改通知制发部门应当组织相关人员对隐患整改情况进行验收。根据验收结果做出通过验收或重新整改的决定，实现对隐患治理的闭环管理。5.5.2 重大隐患验收重大隐患治理完成后，企业应自行组织或委托具有相应资质的安全评价机构对治理情况进行评估。
10、评估结论为符合安全生产条件的应向政府相关监管部门提出恢复生产的申请。6 文件管理按 DB37/T 3013-2017 中 7 执行。7 隐患排查治理效果通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：风险控制措施全面持续有效；风险管控能力得到加强和提升；隐患排查治理制度进一步完善；各级排查责任得到进一步落实；员工隐患排查水平进一步提高；对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施；生产安全事故明显减少；职业健康管理水平进一步提升。8 信息化管理DB37/T 314620184企业应通过山东省隐患排查治理体系信息平台，实现隐患排查治理体系的信息化管理。9 持续改进按DB3
11、7/T 2883-2016中10执行。DB37/T 314620181A A附 录 A（资料性附录）现场管理类隐患排查清单风险点 排查内容与排查标准 日常隐患排查 专业性隐患排查 专业性隐患排查 综合性隐患排查作业步骤 （检查项目） 交接班 巡检 巡检 巡检编号 类型 名称风险点等级责任单位序号 名称危险源或潜在事件(标准) 管控措施 每班/岗位（班组）级 每周/区队级 每旬/专业级 每月/公司级（工程技术）2、通风至少 15min。 3、检测有毒、有害气体浓度，填写牌板。 4、风筒距迎头不超过 10m，无破口漏风。 （） （）项目部 1 通风 通风不良、有 害气体超标（管理措施） 1、配备有
12、毒、有害气体检测仪。 （） （）（工程技术） 1、现场配备长（3m）、短（2m）撬毛杆各一根。 （）项目部 2 顶帮 顶帮有危岩、 浮石（管理措施） 2、顶帮有危岩、浮石，及时检撬。 3、检撬不掉时，先临时支护后汇报处理 （）（工程技术） 1、现场配备撬毛工具。 （）项目部 3 照明 照明不良（管理措施） 2、检查照明，发现问题及时汇报处理。 （）1作业活动平巷凿岩 3项目部 4 平台 施工平台不牢 （工程技术）1、施工平台四脚固定牢固。 2、搭设平台材料坚固，完好。 3、铁篦子中间不留间隙。 （）DB37/T 314620182现场管理类隐患排查清单 （续）（工程技术） 2、距离残、盲炮孔
13、0.3m 打平行炮眼爆破处理。 （） （）项目部 5 残盲炮 残、盲炮未处 理（管理措施） 1、检查有无残、盲炮。 （） （）项目部 6 站位 站位不当 （工程技术）1、站在不靠帮气腿一侧。 2、不得骑跨在气腿上。3、不能站在风钻、钎杆下部。（）项目部 7 打眼 边打眼边装药 （管理措施）1、待炮眼全部打完，方可装药。 2、炸药、雷管入箱，双钥匙分别由班组长、爆破员保管钥匙。（） （）项目部 8 栅栏 临时停工停风 未设置栅栏 （管理措施） 1、在入口设置栅栏，并悬挂“禁止入内”警示牌。 （）（工程技术） 3、检测有毒、有害气体浓度，并填写牌板。 （） （）项目部 1 通风 炮烟未排尽进 入作
14、业（管理措施） 1、配备有毒、有害气体检测仪。2、待炮烟散尽后方准进入作业。 （） （）（工程技术） 1、现场配备长（3m）、短（2m）撬毛杆各一根。 （） （） （）生产科 2 顶帮 顶板有构造、 危岩（管理措施） 2、顶帮有危岩、浮石，及时检撬。 3、检撬不掉时，先临时支护后汇报处理。 （） （） （）（工程技术） 1、现场具备 36V 安全照明。 （）项目部 3 照明 照明不良（管理措施） 2、检查照明，发现问题及时汇报处理。 （）项目部 4 平台 施工平台不牢 （工程技术）1、施工平台四脚固定牢固。 2、搭设平台材料坚固，完好。 3、铁篦子中间不留间隙。 （）2作业活动凿岩巷扩刷2项目
15、部 5 残盲炮 残盲炮未处理 （工程技术） 2、距离残、盲炮孔 0.3m 打平行炮眼爆破处理。 （） （）DB37/T 314620183现场管理类隐患排查清单 （续）（管理措施） 1、检查有无残、盲炮。 （） （）项目部 6 站位 站位不当 （管理措施）1、站在不靠帮气腿一侧。 2、不得骑跨在气腿上。3、不能站在风钻、钎杆下部。（）项目部 7 打眼 边打眼边装药 （管理措施）1、待炮眼全部打完，方可装药。 2、炸药、雷管入箱，双钥匙分别由班组长、爆破员保管钥匙。（） （）生产科 8 矿柱 未按规定留设 支护矿柱 （工程技术）1、按照设计留足支护矿柱，宽度不低于 2m。 2、矿柱有构造时，支护
16、加固。 3、矿柱不能留设时，用双单体支柱支护代替。（） （） （）生产科 1 通风 通风不良、有 害气体超标 （工程技术）1、通风至少 15min。 施工前施工通风钻孔 2、检测有毒、有害气体浓度，填写牌板。 3、风管距迎头不超过 10m，无破口漏风。 （） （） （）项目部 2 爬梯 爬梯不牢固 （工程技术） 1、人行爬梯安设牢固，边上边检查。 2、距溜井下口以上 2m 处安装防坠网。 （） （）（工程技术） 1、现场配备 1.5m 撬毛杆。 （）项目部 3 顶帮 顶帮有危岩、 浮石（管理措施） 2、先用水冲刷顶帮，冲刷不掉及时检撬。 （）项目部 4 平台 平台不牢 （工程技术） 1、平台搭
17、设牢固，先检查后使用。 2、在平台下方 56 米处安装防坠网。 （） （）（工程技术） 2、距离残、盲炮孔 0.3m 打平行炮眼爆破处理。 （）项目部 5 残盲炮 残、盲炮未处 理（管理措施） 1、检查有无残、盲炮。 （）（工程技术） 1、天井下口周边设置警戒（拉绳、挂牌）。 （）3作业活动天井凿岩（爬梯法）2项目部 6 警戒 天井下口未设 警戒（管理措施） 2、施工时下口设专人监护。 （）4 作业 天井 3 项目部 1 信号 信号不畅通 （工程技术） 1、检查信号系统是否畅通。 （）DB37/T 314620184现场管理类隐患排查清单 （续）（管理措施） 2、信号不畅通联系值班长处理。 （
18、）项目部 2 通风 通风不良、有 害气体超标 （工程技术） 1、通风至少 15min。 2、检测有毒、有害气体浓度，填写牌板。 （） （）（工程技术） 1、现场配备 1.5m 撬毛杆。 （）项目部 3 顶帮 顶帮有危岩、 浮石（管理措施） 2、先用水冲刷顶帮，冲刷不掉及时检撬。 （）（工程技术） 2、距离残、盲炮孔 0.3m 打平行炮眼爆破处理。 （）项目部 4 残盲炮 残、盲炮未处 理（管理措施） 1、检查有无残、盲炮。 （）（工程技术） 1、天井下口周边设置警戒。 （）活动 凿岩（吊罐法）项目部 5 警戒 天井下口未设 警戒（管理措施） 2、作业时，设置专人看护。 （）（工程技术） 1、现
19、场配备 3m 撬毛杆。 （）项目部 1 顶帮 顶帮有危岩、 浮石（管理措施） 2、顶帮有危岩、浮石，及时检撬。 （）（工程技术） 1、现场配备 36V 安全照明。 （）项目部 2 照明 照明不良（管理措施） 2、检查照明，发现问题及时汇报处理。 （）（工程技术） 2、配备 2 支 8kg 灭火器，并保持完好。 （） （）项目部 3 线路 线路破损、接 触不良（管理措施） 1、检查线路，发现问题，汇报处理。 （） （）项目部 4 接地 电机、配电箱 接地不良 （工程技术） 1、检查接地，发现问题，汇报处理。 （）（工程技术） 2、发现问题及时汇报处理。 （） （）项目部 5 信号 信号不畅通（管
20、理措施） 1、检查信号系统畅通。 （） （）5作业活动天井凿岩（提升作业）2机电科 6 提升 提升系统不可 靠 （管理措施）1、绞车四轮固定可靠。 2、每班提升前检查钢丝绳断丝情况，并记录。 3、断丝超 10%，停止作业，及时上报更换。 4、检查制动可靠。 （） （） （）DB37/T 314620185现场管理类隐患排查清单 （续）项目部 1 通风 通风不良、有 害气体超标 （工程技术） 1、作业前检查有毒、有害气体浓度，填写牌板。（） （）（工程技术） 1、现场配备 3m 撬毛杆。 （）项目部 2 顶帮 顶帮有危岩、 浮石（管理措施） 2、检查顶板危岩、浮石，及时检撬。 （）（工程技术）
21、1、配备 36V 安全照明。 （）项目部 3 照明 照明不良（管理措施） 2、检查照明，发现问题及时汇报处理。 （）（工程技术） 2、配备 2 支 8kg 灭火器，并保持完好。 （） （）项目部 4 线路 线路破损、接 触不良（管理措施） 1、检查线路，发现问题，汇报处理。 （） （）项目部 5 接地 设备接地不良 （管理措施） 1、检查接地，发现问题，汇报处理。 （）项目部 6 防护罩 防护罩缺失 （管理措施） 1、检查防护罩，发现缺失及时修复。 （）6作业活动天井凿岩（反井钻机法）3项目部 7 防护 天井下口未防 护 （工程技术） 1、在下口设防护栅栏，挂警示牌。 （）（工程技术） 1、现
22、场配备 1.5m 撬毛杆。 （）项目部 1 顶帮 顶帮有危岩、 浮石（管理措施） 2、检查顶帮危岩，及时检撬。 （）项目部 2 通风 通风不良、有 害气体超标 （工程技术） 1、通风至少 15min。 2、检测有毒、有害气体浓度，填写牌板。 （） （）（工程技术） 1、现场具备 36V 安全照明。 （）项目部 3 照明 照明不良（管理措施） 2、检查照明，发现问题及时汇报处理。 （）（工程技术） 1、爬梯固定可靠。 2、人员配备防坠器。 （） （）项目部 4 爬梯 爬梯不牢靠（管理措施） 3、班前检查，发现问题及时处理。 （） （）7作业活动溜井上行扩刷3项目部 5 防坠 防坠钢丝绳锈蚀、麻绳
23、腐烂 （管理措施） 1、检查防坠器完好性。 2、发现锈蚀、腐烂，禁止使用，汇报处理。 （） （）DB37/T 314620186现场管理类隐患排查清单 （续）项目部 6 打眼 边打眼边装药 （管理措施）1、待炮眼全部打完，方可装药。 2、炸药、雷管入箱，双钥匙分别由班组长、爆破员保管钥匙。（）项目部 7 出渣 边施工边出碴 （管理措施） 1、施工时停止出渣。2、下口设置防护栏及警示标识。 （） （）项目部 8 防护 天井上口未防 护 （管理措施） 1、栅栏关闭牢靠，挂警示牌。 （）（工程技术） 1、现场配备 3m 撬毛杆。 （）项目部 1 顶帮 顶帮有危岩、 浮石（管理措施） 2、检查顶帮危岩
24、，及时检撬。 （）（工程技术） 1、现场具备 36V 安全照明。 （）项目部 2 照明 照明不良（管理措施） 2、检查照明，发现问题及时汇报处理。 （）（工程技术） 1、平台、围栏搭设牢固。 （）项目部 3 平台 平台、围栏搭 设固定不牢（管理措施） 2、发现问题先处理后作业。 （）（工程技术） 2、配备 2 支 8kg 灭火器，并保持完好。 （） （）项目部 4 线路 线路破损、接 触不良（管理措施） 1、检查线路，发现问题汇报处理。 （） （）项目部 5 接地 接地不良 （管理措施） 1、检查接地是否合格，发现不良先处理后作业。（）项目部 6 防护罩 防护罩缺失 （管理措施） 1、检查防护
25、罩，发现缺失及时修复。 （）项目部 7 信号 信号不畅通 （管理措施） 1、检查信号系统，发现问题及时汇报处理。 （） （）（工程技术）1、绞车四脚固定可靠。5、井架四脚固定可靠。 6、钩头连接牢固可靠。 （） （） （）8作业活动溜井下行扩刷（提升法）2机电科 8 提升 提升系统不可 靠（管理措施） 2、提升前检查钢丝绳断丝情况，有记录。 （） （） （）DB37/T 314620187现场管理类隐患排查清单 （续）3、每日检查试验一次过卷保护，有记录。 4、检查制动情况，发现制动不灵或者磨损超限，停止作业。 （工程技术） 5、出笼平台坚固可靠。 （） （）项目部 9 吊笼吊笼未停稳、出笼平
26、台不牢靠上下人 （管理措施）1、设置专人进行稳罐。 2、停车后挂好稳罐防护链后方可上下罐。 3、保险带高挂低用，生根牢固。 4、上笼后笼门及时闭锁。（） （）项目部 10 防护栏 上、下口防护 栏未关闭 （管理措施） 1、防护栏关闭牢靠，挂警示牌。 （）（工程技术） 1、现场配备 1.5m 撬毛杆。 （）项目部 1 顶帮 顶帮有危岩、 浮石（管理措施） 2、检查顶帮危岩，及时检撬。 （）（工程技术） 1、设置炸药、雷管临时存放箱，炸药、雷管各自入箱加锁，保持 10 米以上距离。 （） （）项目部 2 火工品 炸药、雷管混 放（管理措施） 2、存放在顶帮完好、避开导电体和车辆运行影响的地点。 （
27、） （）项目部 3 引药 用雷管直接插入药卷做引药 （工程技术） 1、先用竹签扎眼，再将雷管推入药卷，并用胶带扎紧。 （）项目部 4 装药 用铁器做装药 工具 （工程技术） 1、用塑料或木质工具装药。 （）（工程技术） 1、警戒距离直巷不低于 200 米，弯巷不低于150 米。 （） （）9作业活动天井爆破 3项目部 5 警戒 未执行放炮警 戒制度（管理措施） 2、执行班组长、安全员、爆破员三方签字确认。（） （）DB37/T 314620188现场管理类隐患排查清单 （续）3、执行拉绳、挂牌、站岗“三保险”、“四遍哨”警戒。项目部 6 退库 未及时清退剩 余爆破器材 （管理措施） 1、剩余爆
28、破器材及时退库并填写台账。 （）（工程技术） 1、设置炸药、雷管临时存放箱，炸药、雷管各自入箱加锁，保持 10 米以上距离。 （） （）项目部 1 火工品 炸药、雷管混 放（管理措施） 2、存放在顶帮完好、避开导电体和车辆运行影响的地点。 （） （）项目部 2 吹炮孔 吹炮孔时面部 直对炮孔 （管理措施） 1、站在所吹炮孔一侧，面部避开炮孔。 （）项目部 3 引药 用雷管直接插入药卷做引药 （管理措施） 1、先用竹签扎眼，再将雷管推入药卷，并用胶带扎紧。 （）项目部 4 装药 用铁器做装药 工具 （工程技术） 1、用塑料或木质工具装药。 （）项目部 5 母线放炮母线破损、靠近导电体悬挂（工程技
29、术）1、接头（破损处）不超过 3 处，并用绝缘胶带包扎。 2、不能和导电体同侧悬挂，避不开时，挂在导电体下部 0.5m 处。 （） （）（工程技术） 1、警戒距离直巷不低于 200 米，弯巷不低于150 米。 （） （） （）10作业活动掘进爆破 2安监处 6 警戒未执行放炮警戒制度 （管理措施）2、执行班组长、安全员、爆破员三方签字确认制度。 3、执行拉绳、挂牌、站岗“三保险”、“四遍哨”警戒。（） （） （）DB37/T 314620189现场管理类隐患排查清单 （续）炮烟未散尽进入作业地点 （工程技术）1、爆破后至少通风 15 分钟，确认炮烟是否散尽。（） （）项目部 7 通风（管理措施
30、） 2、检测气体合格后方可进入作业。 （） （）项目部 8 退库 未及时清退剩 余爆破器材 （管理措施） 1、剩余爆破器材及时退库并填写台账。 （）项目部 1 通风 通风不良、有 害气体超标 （工程技术） 1、通风至少 15min。 2、检测有毒、有害气体浓度，填写牌板。 （）（工程技术） 1、现场配备长（3m）、短（2m）撬毛杆各一根。 （）项目部 2 顶帮 顶帮有危岩、 浮石（管理措施） 2、顶帮有危岩、浮石，及时检撬。 3、检撬不掉时，先临时支护后汇报处理。 （）（工程技术） 2、配备 2 支 8kg 灭火器，并保持完好。 （） （）项目部 3 线路装载机线路破损、接触不良、设备漏油 （
31、管理措施） 1、检查线路，发现漏油立即处理。 （） （）项目部 4 车灯 照明不良 （管理措施） 1、检查照明，发现问题及时汇报处理。 （）项目部 5 人员 周围有人 （管理措施） 1、检查周围有无人员。 2、发现行人，减速鸣笛，停车避让。 （）项目部 6 速度 速度过快 （管理措施） 1、速度不超过 15km/h。 （）11作业活动矿岩铲装 3项目部 7 铲斗 停车铲斗不落 地 （管理措施） 1、停运时铲斗落地。 （）（工程技术） 1、现场配备长（3m）、短（2m）撬毛工具各一根。 （）12作业活动锚杆(网)支护2 项目部 1 顶帮顶帮有危岩、浮石（管理措施） 2、顶帮有危岩、浮石，及时检撬
32、。 3、检撬不掉时，先临时支护后放顶或锚杆支护。 （）DB37/T 3146201810现场管理类隐患排查清单 （续）项目部 2 支护材料 使用不合格支 护材料 （管理措施） 1、支护材料有检验合格证。 2、检查锚杆规格符合措施要求。 （） （）项目部 3 平台 高处作业平台 搭设不牢 （管理措施） 1、平台搭设牢固可靠。2、检查平台稳固情况。 （）项目部 4 安全带 高处作业未正确佩戴安全带 （个体防护） 1、正确佩戴，并生根牢靠。 （）项目部 5 站位 站位不当 （管理措施）1、不能站在危岩正下方。 2、有专人监护。 3、后退路畅通。（）项目部 6 支护顺序 支护顺序不当 （工程技术） 1
33、、由外向里、先顶后帮。 （）（工程技术）1、锚杆与岩面夹角大于等于 75。 2、托盘贴紧岩面，锚杆外露丝在 15mm-50mm。 3、预紧力不小于 100Nm。 4、支护间距不超规定 1m。 6、网片搭接不低于 100mm，且无兜网、翘边现象。 （） （） （）生产科 7 支护效 果 支护不合格（管理措施） 5、工程完工后，生产科进行抽查拉拔力试验。 （） （） （）（工程技术） 1、现场配备长（3m）、短（2m）撬毛工具各一根。 （）13作业活动喷砼支护 4 项目部 1 顶帮顶帮有危岩、浮石（管理措施）2、顶帮有危岩、浮石，及时检撬。 3、检撬不掉时，先临时支护后放顶或锚杆支护。 （）DB3
34、7/T 3146201811现场管理类隐患排查清单 （续）项目部 2 照明 照明不良 （管理措施） 1、检查照明，发现及时汇报处理。 （）项目部 3 接地 设备无接地 （管理措施） 1、检查设备接地，发现问题及时处理。 （）项目部 4 风管连接 高压风管连接 不牢 （管理措施） 1、检查高压风管接头，固定牢靠。2、使用 U 型卡连接。 （）项目部 5 防护 防护罩缺失 （管理措施） 1、检查防护罩完好情况，发现缺失及时修复。 （）项目部 6 安全带 临边作业未正确佩戴安全带 （个体防护） 2、正确佩戴并生根牢靠。 （）项目部 7 站位 站位不当 （管理措施）1、不站在危岩正下方。 2、有专人监
35、护。 3、后退路畅通。（）项目部 8 处理堵 管处理堵管未停水、停风、停电（管理措施） 1、先停水、停风、停电，再处理。 （）项目部 9 停工 未停风、停水、 停电 （管理措施） 1、停止作业后停水、停风、停电。 （）（工程技术） 1、现场配备长（3m）、短（2m）撬毛工具各一根。 （）项目部 1 顶帮 顶帮有危岩、 浮石（管理措施） 2、顶帮有危岩、浮石，及时检撬。 3、检撬不掉时，先临时支护后汇报处理。 （）生产科 2 车挡 采空区边缘无 车挡 （工程技术）1、设置车挡并牢固可靠，高度不低于 0.4m。 2、使用前经技术部组织验收，合格后方准使用 3、检查车挡可靠性，及时清理落料。 （）
36、（） （）（工程技术） 1、现场具备 36V 安全照明。 （）14作业活动废石充填 2项目部 3 照明 照明不良（管理措施） 2、检查照明，发现问题及时汇报处理。 （）DB37/T 3146201812现场管理类隐患排查清单 （续）项目部 4 监护 无专人监护 （管理措施） 1、充填时，设专人监护。 （） （）项目部 5 安全绳 车辆未使用安 全绳 （个体防护） 1、使用安全绳，安全绳生根、连接可靠。 （） （）生产科 6 倒车卸 载 车挡拆除后倒 车卸载 （工程技术）1、汽车在原车挡处卸载，用铲车推碴。 2、进入矿房时设置卸载平台，采空区边缘构筑废石车挡，高度不小于 0.6m。（） （） （
37、）项目部 7 闭锁 防护不当 （管理措施） 1、停止充填时，防护门上锁。 （）项目部 1 顶板 顶板有构造、 危岩 （工程技术） 1、配备一长（4m）一短(2.5m)两根撬毛杆。2、处理不掉时设警戒并及时汇报处理。 （） （）项目部 2 安全背 夹 未使用安全背 夹 （个体防护） 正确佩戴安全背夹。 （）（工程技术） 1、配带强光照明灯。 （）项目部 3 照明 照明不良（管理措施） 2、照明不良时停止撬毛。 （）（工程技术） 1、先通风 15 分钟。 （） （）项目部 4 通风 进入盲巷作业（管理措施） 2、检查气体合格后方可作业。 3、无通风设施时不得进入。（） （）项目部 5 检撬 单人检
38、撬 （管理措施） 1、执行一人撬毛一人监护。 （）项目部 6 顺序 检撬顺序不当 （管理措施） 1、由外及里、先顶后帮。 （）15作业活动撬毛作业撬毛作业项目部 7 站位 站位不当，后 路不畅 （管理措施）1、平巷时在浮石斜下方检撬。 2、斜巷时在浮石上侧检撬。 3、后路无障碍物。 （） （）16 作业活动中深孔台3 项目部 1 通风 有毒、有害气体浓度超限、（工程技术） 1、检查有毒、有害气体浓度，填写牌板。 （） （）DB37/T 3146201813现场管理类隐患排查清单 （续）视线不良 （管理措施） 2、视线不良禁止入内。3、气体检测合格后方可作业。 （） （）（工程技术） 1、现场配
39、备长（3m）、短（2m）撬毛杆各一根。 （）项目部 2 顶帮顶帮有危岩、浮石 （管理措施）2、顶帮有危岩、浮石，及时检撬。 3、检撬不掉时，先临时支护后汇报处理。 （）（工程技术） 1、现场具备 36V 安全照明。 （）项目部 3 照明 照明不良（管理措施） 2、检查照明，发现问题及时汇报处理。 （）（工程技术） 1、配备 2 支 8kg 灭火器，并保持完好。 （） （）项目部 4 线路 线路破损、接 触不良（管理措施） 1、检查线路，发现问题汇报处理。 （） （）项目部 5 接地 配电箱接地不 良 （工程技术） 1、检查接地可靠性。 2、发现不良，及时处理。 （）项目部 6 检查设 备 带电
40、检修电气 设备 （管理措施） 1、非电工人员禁止操作。2、发现问题汇报。 （） （）项目部 7 站位 站位不当 （管理措施） 1、作业区域悬挂警示牌，闲人禁止入内。 2、机械移动时，人员站在大臂作业半径以外。 （）车施工项目部 8 停工 停工未停水、 停电 （管理措施） 1、停止作业后停水、停电。 （）（工程技术） 1、检查有毒、有害气体浓度，填写牌板。 （） （）项目部 1 通风有毒、有害气体浓度超限、视线不良 （管理措施）2、视线不良禁止入内。3、气体检测合格后方可作业。 （） （）17 作业活动深孔台车施工2生产科 2 顶帮 顶帮有危岩、 浮石 （工程技术） 1、现场配备长（3m）、短（
41、2m）撬毛杆各一根。 （） （） （）DB37/T 3146201814现场管理类隐患排查清单 （续）（管理措施） 2、顶帮有危岩、浮石，及时检撬。 3、检撬不掉时，先临时支护后汇报处理。 （） （） （）（工程技术） 1、现场具备 36V 安全照明。 （）项目部 3 照明 照明不良（管理措施） 2、检查照明，发现问题及时汇报处理。 （）（工程技术） 1、配备 2 支 8kg 灭火器，并保持完好。 （） （）项目部 4 线路 线路破损、接 触不良（管理措施） 1、检查线路，发现问题汇报处理。 （） （）项目部 5 接地 配电箱接地不 良 （管理措施） 1、检查接地可靠性。 2、发现不良，及时处
42、理。 （）项目部 6 防护罩 增压器电机防 护罩缺失 （管理措施） 1、检查防护罩，发现损坏及时修复。 （）机电科 7 安全附 件 安全阀、压力 表失效 （管理措施）1、安全阀、压力表检查，发现失效，汇报处理。2、安全阀每年检测一次，压力表每半年检测一次。（） （） （）项目部 8 风管连 接 高压风管连接 不牢 （工程技术） 1、检查高压风管接头，固定牢靠。2、风管使用 U 型卡连接。 （）项目部 9 检查设 备 带电检修电气 设备 （管理措施） 1、非电工人员禁止操作。2、发现问题汇报。 （） （）项目部 10 站位 站位不当 （管理措施） 1、作业区域悬挂警示牌，闲人禁止入内。 2、机械
43、移动时，人员站在大臂作业半径以外。 （）项目部 11 停工 停工时未停水、 停风、停电 （管理措施） 1、停止作业后停水、停电。 （）18作业活动矿房落矿 1 项目部 1 顶帮顶帮有危岩、浮石 （工程技术）1、现场配备长（3m）、短（2m）撬毛杆各一根。 （）DB37/T 3146201815现场管理类隐患排查清单 （续）（管理措施） 2、顶帮有危岩、浮石，及时检撬。 3、检撬不掉时，先临时支护后汇报处理。 （）（工程技术） 1、现场具备 36V 安全照明。 （）项目部 2 照明 照明不良（管理措施） 2、检查照明，发现问题及时汇报处理。 （）项目部 3 火工品 炸药、雷管混 放 （管理措施）
44、1、存放在顶帮完好、避开导电体和车辆运行影响的地点。 2、做引药时离散装炸药 20m 以上 。 （） （）项目部 4 引药 用雷管直接插入药卷做引药 （管理措施） 1、先用竹签扎眼，再将雷管推入药卷，并用胶带扎紧。 （）（工程技术） 1、堆积矿石平台。 （） （）项目部 5 上向装 药上向装药时，未做矿石滚落防护 （管理措施）2、人员站位不超过前排炮孔，后路畅通。 3、专人观察监护，发生异响立即撤离。 （） （）项目部 6 下向装 药 下向装药，未 作防护 （管理措施）2、检查底板有无裂隙、悬空。 3、人员站位不超过前排炮孔、不超过底板裂隙。 （） （）项目部 7 爆破母 线爆破母线破损、靠近导电体悬挂（工程技术）1、接头（破损处）不超过 3 处，并用绝缘胶带包扎。 2、不能和导电体同侧悬挂，避不开时，挂在导电体下部 0.5m 处。 （）爆破公司 8 警戒 未执行定时爆破、警戒制度 （管理措施）1、定时爆破，提前 8h 向调度、安全、通防等部门报送爆破联系单。 2、警戒距离不低于 300m，放炮前 1h 撤离回风侧所有人员。 3、执行值班长、安全员、爆破员三方签字确认。（） （）
