汽车生产件及相关维修零件组织质量管理体系.doc

1、点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！点亮网( )专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 1 页 共 33 页GB中华人民共和国国家标准GB/T18305-2003/ISO/TS16949:2002代替 GB/T183052001质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用 GB/T190012000 的特别要求Quality management systems-Particular requirements for the applicationOf ISO9001:2000for automotive p

2、roductionAnd yelevant service part organizations(ISO/TS16949:2002)目 录点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！点亮网( )专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 2 页 共 33 页前言ISO 前言关于认证的说明引言0.1 总则0.2 过程方法0.3 与 GB/T 19004 的关系0.3.1 IATF 关于ISO/TS16949： 2002 的指南0.4 与其它管理体系的兼容性0.5 本标准的目标1 范围1.1 总则1.2 应用2 规范性引用文

3、件3 术语和定义3.1 汽车行业的术语和定义4.1 总要求 4.1.1 总要求 -补充4.2 文件要求4.2.1 总则 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.3.1 工程规范4.2.4 质量记录的控制 4.2.4.1 质量记录的保存5 管理职责 5.1 管理承诺 5.1.1 过程效率5.2 以顾客为中心 5.3 质量方针 5.4 策划 5.4.1 质量目标 5.4.1.1 质量目标 -补充5.4.2 质量管理体系策划 5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限 5.5.1.1 质量责任5.5.2 管理者代表 5.5.2.1 顾客代表5.5.3 内部沟通 5.6 管理评审 5

4、.6.1 总则 5.6.1.1 质量管理体系绩效5.6.2 评审输入 5.6.2.1 评审输入 -补充5.6.3 评审输出 6 资源管理 6.1 资源的提供 6.2 人力资源 6.2.1 总则 6.2.2 能力、培训和意识 6.2.2.1 产品设计能力6.2.2.2 培训6.2.2.3 在职培训6.2.2.4 员工激励与授权6.3 基础设施 6.3.1 现场、设施与设备规划6.3.2 应急计划6.4 工作环境 6.4.1 人员安全以达到产品质量6.4.2 生产现场的清洁7 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.1.1 产品实现的策划 -补充7.1.2 接收准则7.1.3 保密性7.1.4 更改

5、控制7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定 7.2.1.1 顾客指定的特殊特性7.2.2 与产品有关的要求的评审 7.2.2.1 与产品有关的要求的评审-补充7.2.2.2 组织制造的可行性7.2.3 顾客沟通 7.2.3.1 顾客沟通 -补充7.3 设计和开发 7.3.1 设计和开发策划 7.3.1.1 多方论证方法7.3.2 设计和开发输入 7.3.2.1 产品设计输入7.3.2.2 制造过程设计输入7.3.2.3 特殊特性7.3.3 设计和开发输出 7.3.3.1 设计和开发输出 -补充7.3.3.2 制造过程设计输出7.3.4 设计和开发评审 7.3.4.1 监视7

6、.3.5 设计和开发验证 补充7.3.6 设计和开发确认 7.3.6.1 设计和开发确认-补充7.3.6.2 类型计划7.3.6.3 产品认可过程7.3.7 设计和开发更改的控制 7.4 采购 7.4.1 采购过程 7.4.1.1 法规符合性7.4.1.2 供方质量管理体系的开发7.4.1.3 顾客认可的来源7.4.2 采购信息 7.4.3 采购产品的验证 7.4.3.1 进料产品质量7.4.3.2 供方监视7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.1.1 控制计划7.5.1.2 作业指导书7.5.1.3 作业准备的验证7.5.1.4 预防性维护7.5.1.5 生产工具

7、的管理7.5.1.6 生产计划7.5.1.7 服务信息的反馈7.5.1.8 与顾客的服务约定7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.2.1 生产和服务提供过程的确认 -补充7.5.3 标识和可追溯性 7.5.3.1 标识和追溯性 -补充7.5.4 顾客财产 7.5.4.1 顾客拥有的生产工件7.5.5 产品防护 7.5.5.1 储存与存货的清查7.6 监视和测量装置的控制 7.6.1测量系统分析7.6.2 校准/验证记录7.6.3 实验室要求7.6.3.1 内部实验室7.6.3.2 外部实验室8 测量、分析和改进 8.1 总则划8.1.1 统计技术的识别8.1.2 基本统计概念的知识8.

8、2 测量和监控 8.2.1 顾客满意 8.2.1.1 顾客满意 -补充8.2.2 内部审核 8.2.2.1 内部质量体系审核8.2.2.2 制造过程审核8.2.2.3 产品审核8.2.2.4 内部审核计划8.2.2.5 内部审核员资格8.2.3 过程的监视和测量 8.2.3.1 制造过程的监视与测量8.2.4 产品的监视和测量 8.2.4.1 全尺寸检验与功能测试8.2.4.2 外观项目8.3 不合格品控制 8.3.1 不合格品控制 -补充8.3.2 返工品控制8.3.3 顾客信息8.3.4 顾客放行8.4 资料分析 8.4.1 资料分析与使用8.5 改进 8.5.1 持续改进 8.5.1.1

9、 组织的持续改进8.5.1.2 制造过程改进8.5.2 纠正措施 8.5.2.1 解决问题8.5.2.2 防错8.5.2.3 纠正措施的执行8.5.2.4 拒收产品试验 /分析8.5.3 预防措施 点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！点亮网( )专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 3 页 共 33 页前 言本标准等同采用 ISO/TS 16949：2002质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001：2000 的特别要求 。本标准对 GB/T 18305-2001（idt ISO/TS 16

10、949:19999） 质量体系 汽车供方质量体系要求作了技术性修订。本标准发布时，代替 GB/T 18305-2001。本标准的主要变化：1. 由于 GB/T 190012000（idt ISO 9001:2000） 质量管理体系 要求的发布与实施，对原以GB/T 190011994（idt ISO9001：1994）为基础的 GB/T 183052001 进行了结构上的调整，标准的正文部分由原来的 20 要素变为 8 大条款；2. 原 GB/T 18305-2001 中的“附录 A（标准的附录）术语和定义”被取消，部分内容调整到新标准的第 3 章中；3. 原 GB/T 183052001 中

11、的“附录 C（提示附录）特殊特性”被取消。本标准目录中的宋体字代表 GB/T190012001质量管理体系 要求的内容，楷体字代表行业特别要求。本标准的附录 A 是规范性附录。本标准由全国汽车标准化技术委员会、全国质量管理和质量保证标准化技术委员会提出并归口。本标准起草单位：中国汽车技术研究中心、中国标准研究中心。本标准主要起草人：李志颖、于洪涛、郑元辉、李仁良、王卫东。点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！点亮网( )专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 4 页 共 33 页ISO 前言国际标准化组织（IS

12、O）是由各国标准化团体（ISO 成员团体）组成的世界性的联合会。制定国际标准的工作通常由 ISO 的技术委员会完成。各成员团体若对某技术委员会确定的项目感兴趣，均有权参加该委员会的工作。与 ISO 保持联系的各国际组织（官方的或非官方的）参加有关工作。 ISO 与国际电工委员会（IEC）在电工技术标准化方面保持紧密的合作关系。国际标准的制定符合 ISO/IEC 导则第 3 部分的有关规定。技术委员会的主要任务是制定国际标准。由技术委员会通过的国际标准草案提交各成员团体投票表决。国际标准草案需取得至少 75%参加表决成员团体的同意，才能作为国际标准正式发布。其它情况下，特别是市场对这样的文件有紧

13、迫需求时，技术委员会可决定出版其它形式的标准化文件：ISO 公开规范化（ISO/PAS）表明一个 ISO 工作组内技术专家间已达成一致，如果上一级委员会的成员 50%投票同意则可被接受出版。ISO 技术规范（ISO/TS）表明技术委员会成员间已达成一致，如果委员会 2/3 的成员投票同意则可被接受出版。对 ISO/PAS 或 ISO/TS，三年后要进行一次评审，以决定它是否应当在下一个三年内获得确认，修订为国际标准或撤销。在 ISO/PAS 或 ISO/TS 获得确认的情况下，六年后重新评审，最终确定转为国际标准或撤销。ISO/TS16949：2002 由国际汽车特别工作组（IATF）和日本汽

14、车制造商协（JAMA ）在ISO/TC176 质量管理和质量保证委员会的支持下共同制定的。通过技术修订，取消第一版的 ISO/TS16949：1999，并由第二版 ISO/TS 16949 替代。方框内的文字是 ISO9001：2000 原文。方框外的部分是行业特殊补充要求。在本技术规范中， “应” （shall）表示要求。 “应当” （should ）表示建议。标有“注” （NOTE）的段落是对理解和解释有关要求的指南。凡使用“例如” （such as）一词处，任何给出的建议仅起指导作用。附录 A 是标准的附录，构成本标准的一部分。点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书

15、范本等等，海量，天天更新！点亮网( )专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 5 页 共 33 页关于论证的说明按照 IATF 的论证方案获得本技术规范的论证，包括顾客特殊要求（若存在） ，将获得 IATF 顾客成员的承认（见获得 IATF 承认的规则 ） 。详细资料可从以下 IATF 在各区域下设的监督机构得到。Associazione Nazionale Fra Industrie Automobilistiche（ANFIA）Web site：www.anfia.it email：anfiaanfia.itInternational Automotiv

16、e Oversight Bureau（IAOB）Web site：www.iaob.org email：qualityiaob.org Fdration des Industries des quipements pour Vhicules（CCFA）Comit des Constructeurs Francais d， Automobiles（CCFA）Web site：www.iatf- email：iatfiatf-F Society of Motor Manufacturers and Traders Ltd 。 （SMMT Ltd.）Web site：www.smmt.co,ud e

17、mail： qualitysmmt.co.ukVerband der Automobilindustrie Qualittsmangement Center（VDA、QMC）Web site：www.vdaqmc.de email：infovdaqmc.de 点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！点亮网( )专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 6 页 共 33 页引 言0. 1 总则采用质量管理体系应当是组织的一项战略性决策.一个组织质量管理体系的设计和实施受各种需求、具体目标、所提供的产品、所采用的过程以

18、及该组织的规模和结构的影响。本标准所规定的质量管理体系要求是对产品要求的补充。 “注”是理解和说明有关要求的指南。本标准能用于内部和外部（包括认证机构）评定组织满足顾客、法律法规和组织自身要求的能力。本标准的制定已经考虑了 ISO9001：2000 和 ISO9004：2000 中所阐明的质量管理原则。0. 2 过程方法本标准鼓励在建立、实施质量管理体系以及改进其有效性时采用过程方法，通过满足顾客要求，增强顾客满意。为使组织有效运作，必须识别和管理众多相互关联的活动。通过使用资源管理，将输入转化为输出的活动可视为过程。通常，一个过程的输出直接形成下一个过程的输入。组织内诸过程的系统的应用，连同

19、这些过程的识别和相互作用及其管理，可称之为“过程方法” 。过程方法的优点是对诸过程的系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。过程方法在质量管理体系中应用时，强调以下方面的重要性：a) 理解并满足要求：b) 需要从增值的角度考虑过程；c) 获得过程业绩和有效性的结果；d) 基于客观的测量，持续改进过程。图 1 所反映的以过程为基础的质量管理体系模式展示了 48 章中所提出的过程联系。这种展示反映了在规定输入要求时，顾客起着重要作用。对顾客满意的监视要求对顾客有关组织是否已满足其要求的感受的信息进行评价。该模式虽覆盖了本标准的所有要求，但却未详细反映各过程。注：此外，称之为

20、“PDCA”的方法可用于所有过程。PDCA 模式可简述如下：P 策划：根据顾客的要求和组织的方针，为提供结果建立必要的目标和过程；D 实施：实施过程；C 检查：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果；A 处置：采取措施，以持续改进过程业绩。点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！点亮网( )专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 7 页 共 33 页输入 输出图释增值活动信息流图 1 以过程为基础的质量管理体系模式0.3 与 GB/T19004 的关系注： 应当由最高管理者在组织内宣传和

21、贯彻 GB/T 19000-2000 和 GB/T 19004-2000 中提及的八项质量管理原则的知识及其应用。0.3.1 IATF 关于 ISO/TS 16949：2002 的指南IATF 关于 ISO/TS 16949：2002 的指南是一份包含了推荐性的汽车行业实践、范例、图解和解释的文件，并对符合本标准要求的应用提供帮助。顾 客要 求顾 客满 意管理职责资源管理工作测量、分析、改进产品实现 产品质量管理体系的持续改进GB/T19001：2000，质量管理体系 要求0.3 与 GB/T19004 的关系GB/T19001 和 GB/T19004 已制定为一对协调一致的质量管理体系标准，

22、他们相互补充，但也可单独使用。虽然这两项标准具有不同的范围，但却具有相似的结构，以有助于他们作为协调一致的一对标准的应用。GB/T 19001 规定了质量管理体系要求，可供组织内部使用，也可用于认证合同目的。在满足顾客要求方面，GB/T 19001 所关注的是质量管理体系的有效性。与 GB/T F19001 相比，GB/T 19004 为质量管理体系更宽范围的目标提供了指南。除了有效性，该标准还特别关注持续改进组织的总业绩与效率。对于最高管理者希望通过追求业绩持续改进而超越 GB/T 19001 要求的那些组织， GB/T 19004 推荐了指南。然而，用于认证或合同不是 GB/T 19004

23、 的目的。点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！点亮网( )专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 8 页 共 33 页此 IATF 指南文件不拟用于认证或合同的目的。0.4 与其它管理体系的兼容性0.5 本标准的目标本标准的目标是在供应链中建立持续改进，强调缺陷预防，减少变差和浪费的质量管理体系。本标准与适用的顾客特殊要求相结合，规定了签署本文件顾客的基本质量管理体系要求。本标准旨在避免多重的认证审核，并为汽车生产件和相关维修零件组织建立质量管理体系提供一个通用的方法。GB/T 19001：2000，质量管理

24、体系 要求0.4 与其它管理体系的兼容性为了使用者的利益，本标准与 GB/T 24001-1996 相互趋近，以增强两类标准的兼容性。本标准不包括针对其它管理体系的要求，如环境管理、职业卫生与安全管理、财务管理或风险管理的特定要求。然而本标准使组织能够将自身的质量管理体系与相关的管理体系要求结合或整合。组织为了建立符合本标准要求的质量管理体系，可能会改变现行的管理体系。点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！点亮网( )专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 9 页 共 33 页质量管理体系汽车生产件及相关维修零

25、件组织应用 GB/T 190012000 的特别要求1 范围1.1 总则本标准与 GB/T 190012000 相结合，规定了质量管理体系要求，用于汽车相关产品的设计和开发、生产；相关时，也适用于安装和服务。本标准适用于组织进行顾客规定的生产件和/维修零件制造的现场。支持职能，无论其在现场或在外部（如设计中心、公司总部及分销中心） ，由于它们对现场起支持性作用而构成现场审核的一部分，但不能单独获得本标准的认证。本标准可适用于整个汽车供应链。1.2 应用本标准仅允许在组织没有产品设计和开发责任的情况下删减与 7.3 有关的内容。本允许删减制造过程的设计。2 规范性引用文件下列标准中的条款通过本标

26、准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方GB/T 19001：2000，质量管理体系 要求1 范围1.1 总则本标准为有下列需求的组织规定了质量管理体系要求a) 需要证实其有能力稳定提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；b) 通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。注：在本标准中，术语“产品”仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品。GB/T 19001：2000，质量管理体系 要求1.2 应用本标准规定的所有要求是通用的，旨在

27、适用于各种类型、不同规模和提供不同产品的组织当本标准的任何要求因组织及其产品的特点而不适用时，可以考虑对其进行删减。除非删减仅限于本标准的第 7 章中那些不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求，否则不能声称符合本标准。点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！点亮网( )专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 10 页 共 33 页研究是否可采用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T 19000-2000 质量管理体系 基础和术语（idt ISO900

28、0:2000）3 术语和定义3.1 汽车行业的术语和定义本标准采用 GB/T 190012000 和以下给出的术语和定义。3.1.1 控制计划 control plan对控制产品所要求的系统和过程的形成文件的描述（见附录 A）3.1.2有设计责任的组织 design responsible organization有权建立新的产品规范，或对现有的产品规范进行更改的组织。注：本责任包括在顾客规定的应用范围内对设计性能的试验和验证。3.1.3防错 error proofing为防止不合格产品的制造而进行的产品和制造过程的设计和开发。3.1.4实验室 laboratory进行检验、试验或校准的设施，

29、其范围包括但不限于化学、金相、尺寸、物理、电性能或可靠性试验。3.1.5实验室范围 laboratory scope 受控文件，包括：实验室有资格进行的特定试验、评价和校准；用来进行上述活动的设备清单；进行上述活动的方法和标准的清单。3.1.6制造 manufacturing以下制作或加工过程：GB/T 19001：2000，质量管理体系 要求3 术语和定义本标准采用 GB/T 19000 中的术语和定义本标准表述供应链所使用的以下术语经过了更改，以反映当前的使用情况供方 组织 顾客本标准中的术语“组织”用以取代 GB/T 190011994 所使用的术语“供方” 、 ，术语“供方”用以取代术

30、语“分承包方” 。本标准中所出现的术语“产品” ，也可以指“服务” 。点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！点亮网( )专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 11 页 共 33 页生产材料；生产或维修零件；装配；热处理、焊接、喷漆、电镀或其它表面处理。3.1.7预见性维护 predictive maintenance基于过程资料，通过预测可能的失效模式以避免维护性问题的活动。3.1.8预防性维护 preventive maintenance为消除设备失效和生产的计划外中断的原因而策划的措施，作为制造过程设计的

31、一项输出。3.1.9附加运费 premium freight 在合同约定的交付之外发生的附加成本或费用。注：可因方法、数量、计划外或延迟交付等导致。3.1.10外部场所 remote location支持现场且不存在生产过程的场所。3.1.11现场 site发生增值的制造过程的场所。3.1.12特殊特性 special characteristic可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。4. 质量管理体系4.1 要求GB/T 19001：2000，质量管理体系 要求4. 质量管理体系4.1 总要求组织应依照本标准的要求建立质量管理体系，形成文件，

32、加以实施和保持，并持续改进其有效性。组织应：a) 识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用（见 1.2） ；b) 确定这些过程的顺序和相互作用； c) 确定为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法，以：d) 确保可获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视；e) 监视、测量和分析这些过程；f) 实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。组织应按本标准的要求管理这些过程。针对组织所外包的任何影响产品符合性的过程，组织应确保对其实施控制。对此类外包过程的控制应在质量管理体系中加以识别。注：上述质量管理体系所需的过程应当包括与管理活动、资源提供、产品

33、实现和测量有关的过程。点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！点亮网( )专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 12 页 共 33 页4.1.1 总要求-补充确保对外包过程的控制不应免除组织对符合所有顾客要求的责任。注：见 7.4.1 和 7.4.1.34.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制GB/T 19001：2000，质量管理体系 要求4.2 文件要求 4.2.1 总则质量管理体系文件应该包括：a) 形成文件的质量方针和质量目标；b) 质量手册；c）本标准所要求的形成文

34、件的程序；d) 组织为确保其过程有效策划、运作和控制所要求的文件；e）本标准所要求的质量记录。( 见 4.2.4) 注 1：本标准出现“形成文件的程序”之处，即要求建立该程序，形成文件，并加以实施和保持。注 2：不同组织质量管理体系文件的多少与详略程度取决于：a) 组织的规模和活动的类型；b) 过程和它们之间的相互作用的复杂程度；c) 人员的能力。注：（3）文件可采用任何形式或类型的媒体。GB/T 19001：2000，质量管理体系 要求4.2.2 质量手册组织应编制和保持质量手册，质量手册包括：a) 质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性（见 1.2） ；b) 为质量管理体系编制的形

35、成文件的程序或对其引用；c) 对质量管理体系所包括过程的相互作用的表述。GB/T 19001：2000，质量管理体系 要求4.2.3 文件控制质量管理体系所要求的文件应予以控制。质量记录是一种特殊类型的文件，应依据条款 4.2.4的要求进行控制。应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：a) 文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；b) 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d) 确保在使用处可获得有关版本的适用文件；e) 确保文件保持清晰、易于识别；f) 确保外来文件得到识别，并控制其分发；g) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因

36、而保留作废文件时，对这些文件加以适当的标识。点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！点亮网( )专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 13 页 共 33 页4.2.3.1 工程规范组织应有一个过程，以保证按顾客要求的时间安排及时评审、发放和实施所有顾客工程标准/规范及其更改。及时评审应当尽快进行，不应超过两个工作周。组织应保存每项更改在生产中实施日期的记录。实施应包括对文件的更新。注：当设计记录引用这些规范或这些规范影响生产件批准过程的文件（例如，控制计划、FMEA S等）时，这些标准/规范的更改要求对顾客的生

37、产件批准记录进行更新。4.2.4 质量记录的控制注 1：上述“处置”包括废弃。注 2：“记录”也包括了顾客规定的记录。4.2.4.1 记录保存记录控制应满足法规与顾客的要求。5.管理职责5.1 管理承诺5.1.1 过程效率最高管理者应评审产品实现过程和相关支持过程，以确保它们的有效性和效率。5.2 以顾客为中心5.3 质量方针GB/T 19001：2000，质量管理体系 要求4.2.4 质量记录的控制应建立并保持质量记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。质量记录应保持清晰、易于识别和检索。应编制形成文件的程序，以规定质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。GB/

38、T 19001：2000，质量管理体系 要求5.管理职责5.1 管理承诺最高管理者应通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所作出的承诺提供证据： a）向组织传达满足顾客要求及法律法规要求的重要性；b）制定质量方针；c）确保质量目标的制定；d）进行管理评审；e）确保资源的获得。GB/T 19001：2000，质量管理体系 要求5.2 以顾客为中心最高管理者应以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足（见 7.2.1 和 8.2.1） 。GB/T 19001：2000，质量管理体系 要求5.3 质量方针最高管理者应确保质量方针：a）与组织的宗旨相适应；b）包括对满足要

39、求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c）提供制定和评审质量目标的框架；d）在组织内得到沟通和理解；e）在持续适宜性方面得到评审。点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！点亮网( )专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 14 页 共 33 页5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.1.1 质量目标补充最高管理者应确定质量目标及测量要求，并应包含在经营计划中，用于质量方针的展开。注：质量目标应当体现顾客期望并在规定的时间内是可实现的。5.4.2 质量管理体系策划5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限5.5

40、.1.1 质量职责应立即把不符合要求的产品或过程通知报给负有纠正措施职责和权限的管理者。负责产品质量的工作人员，必须有权停止生产，以纠正质量问题。所有班次的生产作业都应安排负责保证产品质量的人员，或指定其代理人员。5.5.2 管理者代表GB/T 19001：2000，质量管理体系 要求5.4 策划5.4.1 质量目标最高管理者应确保在组织的相应职能和层次上建立质量目标。质量目标包括满足产品要求所需的内容（见 7.1a） 。质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。GB/T 19001：2000，质量管理体系 要求5.4.2 质量管理体系策划最高管理者应确保：a) 对质量管理体系进行策划，以满

41、足质量目标以及条款 4.1 的要求。b) 在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。GB/T 19001：2000，质量管理体系 要求5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限最高管理者应确保在组织内职责、权限及其相互关系得到规定和沟通。GB/T 19001：2000，质量管理体系 要求5.5.2 管理者代表最高管理者应指定一名管理人员， 无论该成员在其他方而职责如何，应具有以下方面的职责和权限。a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c) 确保整个组织内提高对顾客要求的意识。注：管理者代表的职

42、责可包括与质量管理体系有关事宜的外部联络。点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！点亮网( )专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 15 页 共 33 页5.5.2.1 顾客代表最高管理者应指定人员，赋予其职责和权限，以确保顾客的要求得到体现，包括特殊特性的选择、制定质量目标和相关的培训、纠正和预防措施、产品设计和开发。5.5.3 内部沟通5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.1.1 质量管理系统绩效作为持续改进过程的一个必不可少的部分，这些评审应包括对质量管理体系的所有要求及其业绩趋势的评审。对质量目标进行

43、监视及对不良质量成本定期报告和评价应是管理评审的一部分内容。 （见 8.4.1 和8.5.1 节） 。这些结果应予记录，至少能为以下方面的成绩提供证据：经营计划中规定的质量目标；对所供应产品的顾客满意情况。5.6.2 评审输入 GB/T 19001：2000，质量管理体系 要求5.5.3 内部沟通最高管理者应确保在在组织内建立适宜的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。GB/T 19001：2000，质量管理体系 要求5.6 管理评审5.6.1 总则最高管理者应按计划的时间间隔评审组织的质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价组织的质量管理体系改进的机会和变

44、更的需要，包括质量方针和质量目标。应保持管理评审的记录（见 4.2.4） 。GB/T 19001：2000，质量管理体系 要求5.6.2 评审输入管理评审的输入应包括以下有关信息；a) 审核结果；b) 顾客反馈；c) 过程的业绩和产品的符合性；d) 预防和纠正措施的状况；e) 以往管理评审的跟踪措施；f) 经策划的可能影响质量管理体系的变更；g) 改进的建议。点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！点亮网( )专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 16 页 共 33 页5.6.2.1 评审输入-补充管理评审的输

45、入应包括对实际的与潜在的现场失误、以及其对质量、安全或环境卫生的分析。5.6.3 评审输出6. 资源管理6.1 资源的提供6.2 人力资源6.2.1 总则6.2.2 能力、培训和意识6.2.2.1 产品设计技能组织应确保具有产品设计责任的人员有达到设计要求的能力，且熟练掌握适用的工具和技术。组织应识别适用的工具和技术。6.2.2.2 培训组织应建立并保持形成文件的程序，识别培训需求并使所有从事影响产品质量活动的人员具备能力。承担特定任务的人员应具备具备要求的资格，在满足顾客要求方面给予特别的关注。注 1：本要求适用于组织内各层次中影响质量的所有员工。GB/T 19001：2000，质量管理体系 要求5.6.3 评审输出管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：a) 质量管理体系及其过程有效性的改进；b) 与顾客要求有关的产品的改进；c) 资源需求。GB/T 19001：2000，质量管理体系 要求6. 资源管理6.1 资源的提供组织应确定和提供所需的资源，以便：a) 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；b) 通过满足顾客要求，增强顾客满意。GB/T 19001：2000，质量管理体系 要求6.2 人力资源6.2.1 总则基于适当的教育、