1、扶持方式：财政补贴项目类别：农产品加工项目（果蔬）项目代码：152221292内蒙古兴安盟科右前旗 1500 吨蔬菜保鲜加工新建项目可行性研究报告项目单位：科右前旗索伦镇田润蔬菜种植加工农民专业合作社项目建设地点：兴安盟科右前旗索伦镇可研报告编制时间：二 O 一四年三月目录I目 录第 一 章 总 论 11.1 项目单位基本情况 .11.1.1 概况 .11.1.2 财务状况 .11.1.3 法人代表基本情况 .21.2 项目建设方案 .21.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 .21.2.2 建设规模及产品方案 .21.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程） 21.3 投资结构及资金来源 .
2、31.3.1 投资结构 31.3.2 资金来源 31.4 项目效益 .31.4.1 经济效益 31.4.2 生态效益 41.4.3 社会效益 41.5 可行性研究报告编制依据 .41.6 综合评价 .51.6.1 项目建设的必要性 51.6.2 项目建设的可行性 51.6.3 风险评估 51.6.4 带动作用 61.6.5 制约因素及解决方案 61.6.6 结论与建议 6第 二 章 背 景 及 必 要 性 .82.1 项目建设背景 .82.1.1 国家产业政策 82.1.2 行业发展规划 82.1.3 项目的提出 92.2 项目建设的必要性 .9第 三 章 建 设 条 件 .123.1 项目区
3、概况 .12目录II3.1.1 建设地点选择 .123.1.2 自然条件 133.1.3 社会经济状况 143.1.4 本行业及关联产业发展现状 143.2 项目建设条件优劣势分析 .153.2.1 政策、资源、市 场、科技、基 础设施条件 153.2.2 主要障碍因素及解决方案 16第 四 章 市 场 分 析 与 销 售 方 案 .174.1 市场分析 .174.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析 174.1.2 项目产品的市场竞争优势分析 194.2 营销策略、方案和营销模式 204.2.1 营销策略 204.2.2 营销方案 204.2.3 营销模式 204.3 市场风险分析 .20
4、4.3.1 风险程度分析 204.3.2 防范和降低风险对策 21第 五 章 建 设 方 案 .225.1 产品方案和建设规模 .225.1.1 建设规模 225.1.2 产品方案 225.2 建设规划和布局 .225.2.1 建设规划 .225.2.2 建设布局 .225.3 建设标准和产品标准 235.3.1 建设标准 235.3.2 产品标准 235.4 工艺（技术）方案 235.4.1 工艺（技术）路线及流程图 .235.4.2 工艺（技术）流程说明 .255.4.3 主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性 275.4.4 主要工艺（技术）参数 .275.4.5 物料消耗定额及平衡（水资
5、源平衡）分析 .285.5 设备方案 .29目录III5.5.1 设备选型 .295.5.2 设备清单 .295.5.3 设备来源 .295.6 建筑方案 .295.6.1 建筑物（主体工程） .295.6.2 辅助工程、其它工程 .325.7 节能减排措施 .325.8 实施进度安排 .335.8.1 项目建设工期 335.8.2 分月进度安排 335.8.3 绘制工程建设进度表 .33第 六 章 环 境 影 响 评 价 346.1 环境影响 .346.1.1 周围环境对本项目的影响 346.1.2 本项目对周边环境的影响 346.2 环境保护与治理措施 .346.2.1 废气污染治理 34
6、6.2.2 废水污染治理 346.2.3 固体废弃物污染治理 356.3评价与审批 35第 七 章 项 目 组 织 与 管 理 367.1 组织机构与职能划分 .367.1.1 组织机构 367.1.2 职能划分 367.2 劳动定员 .367.3 经营管理措施 .377.3.1 经营管理模式 377.3.2 加强领导 .377.3.3 明确责任 377.3.4 严格项目管理 377.3.5 搞好项目建设的监督检查和竣工验收 387.4 技术培训 .387.5 劳动安全、卫生与消防 387.5.1 劳动安全 387.5.2 工业卫生 38目录IV7.5.3 消防 39第 八 章 投 资 估 算
7、 与 资 金 来 源 .408.1 投资概算依据 .408.2 投资估算 .408.2.1 总投资 408.3资金来源 418.3.1 中央财政资金：中央财政投资 60 万元。 418.3.2 地方财政配套资金 418.3.3 自筹资金及来源 418.4 资金使用和管理 .418.4.1 财政资金使用 418.4.2 财政资金管理 41第 九 章 财 务 评 价 .429.1 财务评价依据 .429.2 销售收入、销售税金和附加估算 439.3总成本及经营成本估算 439.3.1 单位产品生产成本估算 439.3.2 项目总成本估算 439.3.3 经营成本估算 439.4 财务效益分析 .4
8、39.4.1 盈利能力分析 .439.5 不确定性分析 .449.5.1 盈亏平衡分析 .449.5.2 敏感性分析 .459.6 财务评价结论 .46第 十 章 社 会 效 益 分 析 4710.1 社会评价基本结论 .4710.2 农业产业化经营 .4710.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 .4710.2.2 建设现代农业，促进产业化发展 .4710.2.3 辐射带动能力分析 .4810.3 农民增收、农业增效评价 4810.3.1 农民增收 .4810.3.2 农业增效 .4810.3.3 对比分析 .48目录V附录 .49一、附表 .49二、附图 .49三、附件 .49第一章
9、总论1第 一 章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称：科右前旗索伦镇田润蔬菜种植加工农民专业合作社所有制形式：农村经济合作组织发展历程: 科右前旗索 伦镇田润蔬菜种植加工农民专业合作社成立于 2007 年 2 月 25 日，现有社员 188 户，320 余人，该合作社实行统一生产、统一农资供应、统一产品销售，既有效地保证了质量，也降低了价格，减少了农户的生产成本；同时，在蔬菜生产、产品销售等各个环节进行全程跟踪服务，实行定单农业，每天都有技术人员在地头指导农户进行种植、施肥等日常田间管理，并实施种植档案登记制度，确保种出来的每一棵蔬菜都是无公害的； 通过组建合作社进行组
10、织创新、服务创新和机制创新， 实现现有资源的合理配置，形成更宽领域、更高层次的合作，不断实现新的农业增效、农民增收，推进农业产业化经营。主营业务: 蔬菜种植、加工、销售。人员结构: 现有职工 50 人，其中技术人员 3 人，管理人员 6 人，生产工人 41 人。1.1.2 财务状况蔬菜种植加工专业合作社是有组织的农民合作组织，组织中的个体是乡村两级具有较好的蔬菜种植经验、有很好的经济基础和自第一章 总论2我发展能力的农户。成立以来运行情况良好，农户生产经营状况日渐规范，效益逐年攀升，具有一定的项目建设承担能力。2008 年资产总额 170.88 万元，固定资产 135.02 万元，流动资产 3
11、5.86 万元，净资产 170.88 万元，负债总额 0 万元，所有者权益170.88 万元。1.1.3 法人代表基本情况法人代表魏连军，36 岁，具有丰富的蔬菜种植、加工、销售管理经验。没有破产、银行欠资等问题。合作社的法人代表是合作社成员选举产生的，在乡村两级成员中有一定的地位和公信度，能够带领成员为全镇脱水蔬菜生产提供技术服务、聘用高级技术人才、收集市场信息，提高组织化程度。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：2009 年内蒙古兴安盟科右前旗 1500 吨蔬菜保鲜加工新建项目2、建设性质：新建3、建设地点：兴安盟科右前旗索伦镇1.2.2 建设规模及产
12、品方案1、建设规模：建设蔬菜保鲜加工车间一座，形成 1500 吨蔬菜保鲜加工生产能力。2、产品方案：产品主要品种为保鲜油豆角 1000 吨，脱水胡萝卜500 吨。第一章 总论31.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）1、主要技术及来源的可靠性、可得性：该项目以内蒙古农业大学为依托，采用现代科技手段生产优质脱水蔬菜。2、主要设备名称、数量：购置切菜机、杀青机、洗菜机、箱式不锈钢热风烘干机等必要的生产设备 54 台（套）。3、主要建筑物（主体工程）类型、面积：主体工程建筑面积 900平方米。其中气调式恒温库 300 平方米，脱水蔬菜生产车间 600 平方米，辅助工程建筑面积 200 平方米，道路
13、绿化 1000 平方米。4、建设期限：2014 年 3 月-2015 年 2 月。1.3 投资结构及资金来源1.3.1 投资结构1、投资规模：项目总投资 282 万元， 其中：建设投资 254.7 万元，铺底流动资金 27.3 万元。2、建设投资结构(1)建筑工程费 130.2 万元，占建设投资的 51.12 %；(2)设备购 置 费 100 万元，占建 设投资的 39.26%；(3)安装工程费 8 万元，占建 设投资的 3.14 %；(4)其它投 资 16.5 万元，占建 设投资的 6.48 %。1.3.2 资金来源项目总投资 282 万元，其中：中央财政投资 60 万元，自治区财政配套资金
14、 20 万元，盟财政配套 2 万元，旗本级财政配套 2 万元，合作社自筹 198 元。第一章 总论41.4 项目效益1.4.1 经济效益1、年营业收入：600 万元。2、年总成本费用：440.68 万元。3、年利润总额：92.3 万元。4、投资利润率：32.73。5、财务内部收益率：29.12。6、投资回收期：4.28 年（含建设期）。7、财务净现值（ic 8 ）：288.92 万元。8、盈亏平衡点：46.57。1.4.2 生态效益本项目将带动广大农民利用农家肥、秸杆等建沼气池，发酵后产生的沼气用于冬季蔬菜大棚采光、升温、取暖、做饭等，产生的沼渣返还大棚追肥，成为无菌无公害的有机肥，形成了农业
15、生态循环系统，既减少了垃圾的产生，降低了蔬菜的成本，又增加了农民收入。1.4.3 社会效益农业产业化龙头企业，必须有稳定的生产基地作依托，形成“公司+基地+农户” 的农业产业 化经营模式。建 设兴安盟科右前旗 1500吨蔬菜保鲜加工新建项目，旨在通过龙头企业的带动，促进科右前旗蔬菜种植向规模化、有机化、高效化、产业化方向发展，从而带动全旗农业增效、农民增收。蔬菜种植按户均种植 2 亩计算，与种植玉米相比，农民人均增收 667 元。第一章 总论51.5 可行性研究报告编制依据1.5.1 国家国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；1.5.2投资项目可行性研究指南（电力出版社出版）；1.5.3 国家
16、发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；1.5.4 国家农业综合开发办公室2013 年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲；1.5.5 2009 年国家农业开发产业化多种经营项目申报指南；1.5.6 兴安盟国民经济和社会发展“十一五 ”规划纲要；1.5.7 科右前旗国民经济和社会发展“十一五 ”规划纲要；1.5.8 项目单位提供的其他有关资料。1.6 综合评价1.6.1 项目建设的必要性科右前旗在上级党委政府的关心和大力支持下，加大农业产业结构调整力度，经过不断努力，已收到了较好成效，蔬菜种植面积逐年提高，产量和质量较以往实现了质的飞跃，大面积大宗产品连片种植
17、的格局已经形成。但随着面积和产量的不断提升，精深加工却相对滞后，因此，发展脱水蔬菜加工产业，对科右前旗农业产业结构调整、 经济发展及全旗加工业的进步将起着重要带动作用。1.6.2 项目建设的可行性本项目立足于科右前旗丰富的蔬菜资源，采用现代科技手段生产脱水蔬菜，将建成安全、无公害的生产示范基地。项目环保措施经环保部门审定，符合国家有关环保要求。本项目的承建单位是索伦第一章 总论6镇蔬菜种植加工专业合作社，该合作社在科右前旗脱水蔬菜产业的发展过程中作用明显，技术力量雄厚，内部设施和外部环境均具备建设条件。因此，项目的实施是可行的。1.6.3 风险评估本项目采用的技术先进、成熟、可靠，投资利润率高
18、，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。1.6.4 带动作用本项目的实施立足于索伦镇蔬菜种植加工专业合作社，带动蔬菜种植户 188 户，以此形成产、供、销一体化的完整产业链，将成为带动一方农民致富的脱水蔬菜种植基地。1.6.5 制约因素及解决方案资金短缺是本项目存在的最大问题。建设索伦镇蔬菜保鲜加工项目，需要较大的资金投入，仅靠合作社自有资金无法带动一方农民进行大规模种植。因此，特申请本项目列入国家 2014 年农业综合开发产业化经营综合示范项目，取得政府和相关部门的指导和扶持，尽快批准可行性研究报告，争取政府财政扶持资金，以解决项目实施中的资金短缺问题。1.6.6 结论与建议1、
19、结论(1)该项 目属 农业产业 化基地项目，是加快我国现代化农业发展的基础产业之一，脱水蔬菜产业化经营是国家重点支持的产业之一，完全符合国家产业政策和行业发展规划要求。第一章 总论7(2)项 目区建 设条件优 越，产地环境优美，无污染，适宜本项目的实施。(3)建 设单位属 农民经济 合作组织，由其组织营销的科右前旗脱水蔬菜在盟内外市场小有名气，具有开拓市场的优势和扩大销售的潜力，其研究能力较强，技术力量可靠，可承担本项目的建设。(4)项 目采用的技 术既先 进又成熟可靠，符合开发绿色无公害食品标准的要求。(5)项 目运行的 经济效益、社会效益、生 态效益较理想。(6)项 目发展前景广 阔 、风
20、险小，财务评价均可被接受。2、问题与建议(1)建 议项目主管部 门审查 批准可行性研究报告，把项目列入2009 年国家农业综合开发农业产业化重点项目，以使尽快落实中央和地方配套资金。(2)积 极组织 初步设计 和施工设计，并搞好施工的招投标，精心组织施工，确保工程质量。(3)承建 单位 应按项目要求做好生 产标准的认证工作，确保项目建成投产后达到 IFOAM 有机食品生产要求。第二章 背景及必要性8第 二 章 背 景 及 必 要 性2.1 项目建设背景2.1.1 国家产业政策十七届三中全会审议通过的中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定指出：“我国农业基 础仍然薄弱，最需要加强；农村发
21、展仍然滞后，最需要扶持；农民增收仍然困难，最需要加快”，“发展现代 农业，必 须按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，加快转变农业发展方式，推进农业科技进步和创新，加强农业物质技术装备，健全农业产业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，增强农业抗风险能力、国际竞争能力、可持续推进农业结构战略性调整。以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标，构建现代农业产业体系” 。该项目建设符合国家 产业政策要求。2.1.2 行业发展规划蔬菜作为我国农业生产中的第二大产业，其年产量高达 4 亿多吨，产值 超过 5000 亿元。但在流通中，绝大部分蔬菜均以未经任何处理的毛菜形式出现在农贸市场上
22、，造成高产后损失，高成本流通，高度环境污染。随着人们生活水平的日益提高，人们对无公害绿色食品、有机食品的需求量越来越大，于是生产保鲜、速冻的蔬菜深加工产品受到了人们的广泛关注。我国大中城市超市保鲜、速冻蔬菜销量不断增长。特别是一些发达国家和地区，如日本、香港、韩国、荷兰、美国、新加坡、法国等，对我国的蔬菜出口需求量更大。因此，开发高档保鲜蔬菜，进一步提高城市蔬菜供应的水平、质量，扩大出第二章 背景及必要性9口创汇，增加菜农收入，繁荣城乡经济，提高综合效益，是蔬菜产业发展的必然趋势。脱水蔬菜产业已经被兴安盟列入农牧业产业化十一五规划和科右前旗国民经济和社会发展十一五规划，本项目的建设和发展能够得
23、到地方政府的政策扶持和资金支持。2.1.3 项目的提出科右前旗依靠资源优势，在发展设施蔬菜的基础上，陆地蔬菜种植得到了较大发展，为发展脱水蔬菜加工业奠定了基础。索伦镇土地平坦、土质肥沃，在脱水蔬菜加工企业的带动下，蔬菜种植面积逐年增加，但是，由于距龙头企业较远，运输成本高，蔬菜品质也受到很大影响，为此，该镇提出了将脱水蔬菜加工车间建在种植基地的设想。2.2 项目建设的必要性2.2.1 项目建设是延长农业产业链条，促进农业产业化经营的需要兴安盟是全国著名的商品粮基地，是陆地蔬菜的生产区，兴安盟在第十一个五年计划中强调指出发挥本地区优势，大力发展有机蔬菜的种植，发展蔬菜产业化。这将有力地促进蔬菜种
24、植与加工的专业化、一体化进程和“ 公司+农户” 农业产业结构的实现。该项目建成投产后可加大本地区蔬菜的就地转化，同时也可缓解因蔬菜深加工技术落后而导致蔬菜大量积压、售价偏低的状况，对提高农民收入水平具有积极的推动作用。该公司以此为依托，实行订单农业，可第二章 背景及必要性10解决农民的卖菜难的问题，提高农民收入，从而促进本地区农业产业结构调整，加速农业产业化进程。2.2.2 是发展循环经济，实现可持续发展的需要随着工业化的进程加快，近年来由于农药、化肥、工业废气、废水对土壤和水源的 污染，使蔬菜的有毒成份日益增多。这些都严重地威胁着人们的身体健康和农业与农村的可持续发展。同时随着人民生活水平的
25、提高，对蔬菜质量的要求不断提高，优质化、营养化和无害化是基本要求。近年来，由于受市场及自然因素的双重影响，传统种植业收入起落不稳，农民增收缓慢，为此，索伦镇根据市场需求，坚持实施了农业种植结构调整，一定程度上扩大了粮食作物面积和蔬菜作物面积，许 多农户也从结构调整中获得了一定的经济效益，但从大幅度提高农民的经济收入出发，这样的结构调整还远远不能适应形势发展的需要，尤其是蔬菜种植面积更不能满足市场的总体需求。常言道：一亩园、十亩田种植蔬菜的效益十分可观。蔬菜种植经济收入相当于粮食种植经济收入的三倍。特别是有机蔬菜产品出口价格一般高于普通产品数倍甚至 10 余倍，项目实施可大幅度提高农民收入。有机
26、蔬菜生产加工的基准点主要是提高产品质量，重视保护生态环境，实 施该项目可有效遏制滥施农药、化肥的现象，保护耕地质量、保护生物多样性、维持农业生态平衡，促进农业可持续发展。2.2.3 是实现农业增产、农民增收，实现脱贫致富的需要兴安盟是农业盟，受气候条件限制，农作物以旱作农业为主，农业增产不增收。本项目以“公司+基地+农户 ”为基本动作模式，建立第二章 背景及必要性11有蔬菜合同收购加工销售的完整产业链，将推动兴安盟蔬菜产业化进程。项目建成后，可大大提高企业蔬菜加工能力，辐射带动周边地区发展有机蔬菜生产，通过建立农村经济合作组织，把农民和龙头企业紧紧地连接起来，变蔬菜生产基地为有机食品生产的第一
27、生产车间。同时，企业在生产运营中，为了适应市场的需要，将不断地引进适销对路的新品种、新技术和新的加工设备，并严格按照引进、试验、示范的步骤，对农民和企业员工进行技术培训，提高技术素质和社会生产力。总体来看，该脱水蔬菜项目的实施，有良好的政策环境，产品结构符合国家的农业 产业化政策，有利于加速地方的农业产业化进程。利用当地资源，推动结构调整，开发 特色产品，采用与国际需求配套的加工技术进行深加工，面向国际、国内市场，从而达 到农业增效、农民增收、企业增值、国家增税，促进地方经济发展的多重效益。项目区土地平坦、土质肥沃，地处归流河沿岸，具备发展水浇地条件，目前，户均水浇地 15 亩以上，如果户均种
28、植 2亩蔬菜，年收入达 3000 元以上，而种植玉米，只能达到 1000 元，按户均 3 口人计算，人均纯增收 667 元以上。因此，通过实施蔬菜保鲜加工项目，将带动索伦镇大面积种植蔬菜，引导农民增加收入，实现脱贫致富。第三章 建设条件12第 三 章 建 设 条 件3.1 项目区概况3.1.1 建设地点选择1、选址原则、依据(1) 蔬菜种植的基地标准、要求：远离城市和工业区，大气和地面水环境质量应符合国家一级标准，无污染，符合卫生标准。(2) 蔬菜加工车间，必须严格通过 ISO9000 的质量管理和质量保证体系认证和 ISO14000 环境管理和环 境保 证体系认证，加工基地应远离市区和有污染
29、的工业区，厂区内尽可能园林化，整体设施环境应达到生态优美环境宜人。(3) 蔬菜加工加工、包装贮运过程中的生产环境不得有任何人为污染。(4)根据上述要求，科右前旗索伦镇田润蔬菜种植加工农民专业合作社的蔬菜种植基地在科右前旗索伦镇联合村，龙头企业选在索伦镇，周 边环境无任何污染，生态环境空气达到上述要求。2、地理位置科右前旗位于兴安盟中部，地理座标为北纬 454136 473932，东经 11928341225230之间 。3、土地类型科右前旗索伦镇田润蔬菜种植加工农民专业合作社用地类型为农业用地。4、来源方式第三章 建设条件13科右前旗索伦镇田润蔬菜种植加工农民专业合作社通过有偿方式获得了土地使
30、用权。5、占地面积科右前旗索伦镇田润蔬菜种植加工农民专业合作社占地总面积 16800 平方米。3.1.2 自然条件1、气候科右前旗属寒温带大陆性气候，特点是冬季寒冷漫长干燥，夏季酷热短促多雨，春季多风，秋季温降急剧。年平均气温 4.2，年平均降水量 441mm，主 导风向为西北及西北西，年均日速 3.2ms ，最大冻土深度 2.49m。2、地形、地貌、地震索伦镇是洮儿河的冲击平原，地形东西向地势平坦，南北向呈北高南低态势。索伦镇城区地貌类型为冲击平原和河漫及河床阶地，北边及南边为丘陵地区。索伦镇镇地区地震烈度小于六度。3、工程地质项目区地质结构简单、主要是中生代火成岩和新生代第四纪冲积层。在城
31、区内，冲积层为填土，厚度为 0.51 米，下层为卵石层，厚度 1011 米，卵石层中局部有亚粘土薄层,分层极不规律，卵石层可作基础持力层，基本承载力一般 600KPA。4、土地资源第三章 建设条件14科右前旗“人少地广”，土质肥沃。每平方公里 48 人，现有耕地260 万亩，人均 6.9 亩，土壤共有 7 个土类，主要有黑钙土 、草甸土、黑土、沼泽土等。5、水资源科右前旗有大小河流 100 多条，其中较大的河流有归流河、洮儿河。大小型水库 6 座，分别是察尔森水库、永丰水库、巴拉格歹水库、俄体水库、 齐心水库、古迹水库。其中察尔森水库属于大型水库，库容 12.53 亿立方米。全旗水资源总量为
32、16.122 亿立方米，其中地面水资源总量达 14.376 亿立方米；地下水总储量 1.7462 亿立方米；可开采量 10 亿立方米。3.1.3 社会经济状况1、乡镇组织及劳动资源：科右前旗索伦镇总户数 6010 户，总人口 19466 人，其中农业人口 12234 人，乡村劳动力资源总数 7144 人，其中农业劳动力 6588 人，劳动力资源丰富。2、耕地面积：全镇总面积 1500 平方公里，耕地面积 8.22 万亩。3、国内生产总值：2008 年科右前旗索伦镇国内生产总值 2.46亿元。4、财政收入及农民人均纯收入：全镇财政收入为 310 万元，农民人均纯收入 2700 元，低于全区平均水
33、平。5、最低生活保障、养老保险、医疗保险等社会保障制度初步确立。综 合市场与专业市场相配套的市场网络已基本形成。3.1.4 本行业及关联产业发展现状脱水蔬菜加工业是兴安盟重点发展的优势特色产业，兴安盟脱第三章 建设条件15水蔬菜在区内外具有良好的品牌效应。项目实施后，科右前旗蔬菜种植业将在该合作社和加工企业的带动下，将逐步朝集约化、规模化、无公害化和产业化方向发展；同时，其他运输、饲料、商贸等相关产业的也得到较快发展，必将促进种植业的可持续发展。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件1、政策环境：科右前旗委、旗政府对调整农业产业结构，增加农民收入高度重视
34、，对关系到全旗农业支柱产业的脱水蔬菜生产和发展，提出了明确要求，并把本项目列为 2009 年科右前旗农业综合产业化多种经营重点项目。并指示发改委、财政、税务等部门要在计划安排、资金投入、税收政策上向蔬菜产业开发倾斜，财政上给予支持，人力物力等方面都加大了扶持力度，为本项目实施营造了宽松的政策环境。2、资源优势：索伦镇行政区域面积 1500K，耕地面积 8.92 万亩，种植蔬菜具有良好的气候条件和技术条件，蔬菜种植已经形成规模，原料能够满足项目需求。3、市场优势：索伦镇蔬菜种植加工专业合作社自 2007 年起，作为该地区蔬菜加工产业化的桥梁和纽带，与盟内外食品加工企业建立了长期供应合同。现代科技
35、的发展，促进了优质脱水蔬菜产品的深层次开发，本项目的实施将更好地满足人民群众消费日益增长的需求，市场前景广阔。4、科技优势：该合作社自身有一定的科技开发能力，现有新品种和新产品开发研究人员 2 人，理论基础扎实，实践经验丰富。同时第三章 建设条件16合作社还聘请了内蒙古农业大学和科研院所资深的专家为顾问，为本项目实施提供了强有力的技术支撑。5、基础设施条件(1)交通运 输 ：科右前旗已基本形成了 铁路、公路、航空综合的交通网络体系。铁路：境内有白（城）-阿（尔山）铁路干线，有乌兰浩特开往北京、哈尔滨、 长春、沈阳、大连和即将开通的呼和浩特铁路客车。伊尔施-伊敏河铁路已开工建设，贯通后滨州铁路与
36、白阿铁路即可完成连网。公路：111 国道、S203 省道、省 际大通道、科霍线等公路贯穿南北、东 西。航空：旗政府所在地科尔沁镇距乌兰浩特机场 20 公里。(2)水 电路等基 础设施： 项目建设地点选择在索伦镇。这里水、电、路等基础设施较完善，为项目实施奠定了基础。3.2.2 主要障碍因素及解决方案1、主要障碍因素：资金短缺。科右前旗生产脱水蔬菜必须严格按照绿色无公害的相关标准进行，其环境必须是完全无公害无污染的良好生态环境，同时需要进行相应的设施建设，这都需要较大的资金投入，仅靠合作社自有资金是难以完成的。2、解决方案：加强项目前期工作和投资方案论证，既不能盲目扩大投资，又不能留有缺口。经过
37、论证审查项目确属符合国家产业政策的农业产业化经营项目，符合地方资源优势又有利于带动农业增效、农民增收的特色项目，需要积极争取财政资金。第四章 市场分析与销售方案17第 四 章 市 场 分 析 与 销 售 方 案4.1 市场分析4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析1、国际市场需求分析国际市场蔬菜年贸易额约 200 亿美元，我国只占有约 28 亿美元，其中脱水蔬菜仅 10 亿多美元，仅 2002 年日本市场脱水蔬菜的货量已经达到 602430t，其中 进口脱水蔬菜达到 481810t。根据预测，全球脱水蔬菜的需求量每年将增长不低于 4.9%。由于原有一些出口脱水蔬菜的国家和地区，劳动力价格不
38、断上升、成本加大而无利可图，出口数量正在逐渐减少，而由于我们在成本、价格等方面都有较强的竞争性，同时近年来世界贸易环境的日趋规范、合理，这也给中国的脱水蔬菜的出口带来了很大的 市场和潜力。我国是世界蔬菜生产和出口大国，加入世界贸易组织（WTO）以后，我国蔬菜的竞争优势将得到更加充分的表现。但我们要拓展国际市场， 扩大我国蔬菜产品在国际贸易中的份额，除不断提高蔬菜的生产水平和食品安全性能外，还要特别重视加工业的发展，在现代商品经济社会中，产品并不等于商品，作为蔬菜这样的农产品，要成为商品并进入商业流通就必须经过加工这个最重要的环节。2、国内市场供求分析在国内，随着经济体制改革的深入和经济的发展，
39、人民生活水平日益提高，生活节 奏加快，人 们已不满足蔬菜 鲜吃的单一形式，迫切需要营养丰富、经济实惠、安全卫生、 富有 风味、方便实用的各类蔬菜加工系列产品。专家们预言，本世纪脱水蔬菜加工将是今后第四章 市场分析与销售方案18蔬菜产品发展的重要发展方向，也是解决蔬菜淡旺矛盾的有效途径。更为重要的是国内蔬菜资源丰富，中国是世界上最庞大的蔬菜起源地和种植中心，年产量上亿吨，居世界首位，占世界总产量的四分之一。我国又地处亚热带积温带，气候温和，雨水充沛，可以常年种植。中国种植蔬菜的历史悠久，在长期的生产劳动中培 育了许多优良蔬菜品种，积累了丰富的裁培经验，加上改革开放，引进国外良种，蔬菜 资源就更加
40、丰富了。蔬菜生产不同于谷物生产，难以实施大规模机械作业，主要靠手工 操作。近年来日本、台湾等地方的 农工费用日渐昂贵，日本工人的工资差不多是我国工 人的 40 倍，在成本方面，我国具有很大的优势。3、市场前景分析脱水蔬菜又称复水菜，是利用人工加热，脱去大部分水份而制成的一种干菜，食用时要将其侵入水中即可复原，并保留鲜菜原有的色泽、 风味及营养成分。脱水菜克服了鲜菜不易运输和贮藏等致命弱点，所以加工脱水菜既可缓解旺季蔬菜销售压力，又可在淡季吃到合理价位的蔬菜。脱水蔬菜做为高附加值的蔬菜品种，在我国蔬菜出口中的比重越来越大。调查显示，目前脱水蔬菜在国内外市场的需求缺口都比较大。虽然我国脱水蔬菜产量
41、每年高速递增，并已在世界总产量中占据相当一部分份额，但据业内人士测算，国际市场和国内市场对脱水蔬菜的年需求缺口均在 5 万吨以上。因此，脱水蔬菜产业是一个利润丰厚，较有增长潜力的出口产业。据介绍，目前一些发达国家普遍通过脱水蔬菜、冷冻蔬菜等方式对蔬菜进行加工，其储藏量与加工量已经占到所产蔬菜总量的 80。在美国，加第四章 市场分析与销售方案19工菜与鲜菜的比例已从上世纪 60 年代的 38：62 上升到如今的60：40。我国是世界第一蔬菜生产国，但脱水蔬菜品种少，范围窄，整个产业发展还处在一个较低的水平，有待进一步发展壮大。4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析油豆角是我国东北地区特有的一种优
42、质菜豆品种，含有较高的蛋白质，含量可达到其干质量的 20%以上。它的氨基酸组成及比例也比较合理，含有人体必须的 18 种氨基酸，其中必需氨基酸，特别是赖氨酸含量较高。此外油豆角还富含膳食纤维、多种维生素和矿物质。从口感与营养两方面讲，油豆角都是优质的菜豆。该项目通过无菌工艺和真空包装达到保鲜目的，可使油豆角的保鲜期达到 10 个月。脱水油豆角丝，使用二氧化碳二次脱水处理，使含水率低于 8%，并能使产品定型，便于包装，产品市场前景广阔。胡萝卜中富含蛋白质、糖类、脂肪、碳水化合物、钙、磷、铁、核黄素、挥发油、 维生素 A、维生素 B2、花青素、胡萝卜素、维生素 C等多种营养成分，能够满足人体所需的
43、多种营养，营养价值高，对人体健康有多方面的保健功能，故有“小人参 ”的美誉。胡 萝卜中最主要的营养成分是胡萝卜素，每 100 克鲜重的胡萝卜中就含有 17 毫克胡萝卜素，远胜于其他蔬菜的含量，是土豆的 360 倍，芹菜的 36 倍。胡萝卜素摄入体内后，可在肠和肝脏处转变为维生素 A，且是膳食中维生素 A 的重要来源，故有 “维生素 A 宝库” 之称。胡萝卜中含有芥子油和淀粉酶，能促进脂肪的新陈代谢，防止过多的脂肪在皮下堆积而发胖，加之维生素 A、B 族维生素和 维生素 C 等营养成分的润肤、养颜、美 发的功能，因此胡萝卜还堪称是一种上等的美容菜。胡第四章 市场分析与销售方案20萝卜以其较高的营
44、养价值得到了人们的喜爱。但是由于受到运输和储藏条件的限制，胡萝卜还难以走进千家万户的餐桌，脱水胡萝卜的生产有效的解决了这一难题。4.2 营销策略、方案和营销模式4.2.1 营销策略采用多产品、多品牌、多用途、分档次，以质量求生存，以信誉求发展，以规模求效益，以点带面，以大带小，重点发展大、中用户，采取各种促销手段，以达到产品销售的目的。4.2.2 营销方案产品销售是项目的重要内容，也是项目成败的关键。根据本项目的比较优势，拟采取以下产品销售方案。1、利用合作社自身具有衔接龙头企业和农户的桥梁作用，与农户签订回收蔬菜原料。形成农户种植合作社统一收购的经营销售链。2、随着脱水蔬菜品牌影响，扩大科右
45、前旗脱水蔬菜对外销售，积极探索大出口创汇的有效途径。4.2.3 营销模式销售队伍和销售网络建设：本项目拟采用下列两种有效方式建立营销网络和扩大营销队伍。1、设立产品营销中心，组建精干的营销队伍，营销中心专门负责产品的销售和各连锁经营店的管理。2、提供充分的运输保障，项目实施后，将成立以专为配送服务的运输车队，以保证产品的及时销售。第四章 市场分析与销售方案214.3 市场风险分析4.3.1 风险程度分析本项目市场方面风险主要来自市场供求总量的实际情况与预测有偏差，这可能是来自区域因素及经济环境对购买力的影响；从我国现阶段经济发展的形势看，上述风险发生的可能性不大，属一般风险，不影响项目的可行性
46、。4.3.2 防范和降低风险对策任何经济活动都有风险，由于预测的不确定性，项目经营的未来状况会与设想状况发生偏离，因而使投资项目面临潜在的风险，面对风险企业必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险。对于产品销售前期由于消费者对产品认知不足而出现的销售不旺问题，需加大产品宣传力度，在主要目标市场城市设销售公司，建立销售网络， 还可通过国际互联网宣传销售产品。第五章 建设方案22第 五 章 建 设 方 案5.1 产品方案和建设规模5.1.1 建设规模建设蔬菜保鲜加工车间一座，形成 1500 吨蔬菜保鲜加工生产能力，每年可转化新鲜蔬菜 3350 吨。5.1.2 产品方案根据确定的建设规模，考虑市场
47、导向，确定本项目产品方案如表 51 所示。产品产量和商品量表表 51序号 产品名称 单位 产品量 商品量 备注1 脱水胡萝卜 吨 500 5002 保鲜油豆角 吨 1000 1000合计 吨 1500 15005.2 建设规划和布局5.2.1 建设规划建设气调式恒温库 300 平方米；脱水蔬菜生产车间 600 平方米。辅助用房 200 平方米。5.2.2 建设布局脱水蔬菜生产车间为单层，砖混结构，建筑总高为 6 米、占地面积为 5012 平方米。气调式恒温库为单层 ，砖 混结构，建筑总高为 6米，占地面积为 3010 平方米。附属辅助用房为单层。脱水蔬菜生产车间布置在厂区北部，气调式恒温库布置
48、在厂区东南侧，锅炉房布第五章 建设方案23置在厂区东北侧。5.3 建设标准和产品标准5.3.1 建设标准本项目建设在充分利用本地资源区域优势的基础上，立足高起点规划、高标准建设、高质量生产、高效益经营、高效率管理。严格遵循国际有机农业运动联盟（IFOAM）有机食品生 产和加工标准和欧盟 EEC2092/91 有机食品认证规定要求。同 时 要求达到GB8978 1996污水 综合排放标准等国家标 准要求。5.3.2 产品标准脱水胡萝卜执行 NY 5184-2002 无公害食品 脱水蔬菜标准，速冻油豆角执行 NY-T 1406-2007 绿色食品 速冻蔬菜标准。5.4 工艺（技术）方案5.4.1
49、工艺（技术）路线及流程图1、工艺（技术）路线(1)油豆角保鲜工艺路 线油豆角是一种冷敏性蔬菜，长时间置于不适宜的低温条件下容易发生生理伤害，表面水浸凹陷是最主要的冷害症状，严重影响油豆角的品质。 为了更好地满足消费者的需要，减少生产者和经营者的损失，急需解决油豆角的保鲜问题。油豆角的保鲜管理包括采前、采收、采后商品化处理、贮藏、运输和销售等几个环节。1)采前处理。在采前因素中，品种是决定菜豆耐贮性的关键，不同品种的油豆角的耐贮性存在很大的差异。选择耐贮品种的油豆角第五章 建设方案24进行贮藏是保证采后贮藏品质的先决条件。经过研究发现，小油豆和三叶油豆是比较耐贮的品种。紫花油豆、花生米油豆和八月绿等油豆角的耐贮性较差，仅适合短期贮藏。耐贮品种油豆角的主要特点是豆荚颜色较深。2)适期采收。采收期也是影响油豆角贮藏效果的主要因素。不同成熟度的油豆角的耐贮性不同，在适熟期（花后 11d）和完熟期（花后14d）采收的油豆角的贮藏效果较好。如果想贮藏油豆角，就应当在这两个时期采收。3)采后商品化处理。油豆角在采收后应当进行适当的商品化处理，以保证商品的耐贮性。它主要包括预冷、挑选、分级、包装和化学药剂处理等步骤。(2)脱水蔬菜工艺路线新鲜蔬菜含游离水占大部分，因此易受
