1、兴安盟扎赉特旗神山林场年产 3000 头特种野猪生态养殖项目可行性研究报告项目建设单位：扎赉特旗神山林场项目建设地点：扎赉特旗阿尔本格勒镇神山林场项目建设时间：2017 年 4 月2目 录第一章 总论 31.1 项目概要 .51.2 可行性研究报告编制依据 .51.3 综合评价 .5第二章 背景及必要性 52.1 项目建设背景 .52.2 项目建设的必要性 .7第三章 建设条件 103.1 项目区概况 .103.2 项目建设条件分析 .12第四章 建设方案 144.1 建设任务和规模 .144.2 建设规划和布局 .144.3 生产技术方案及工艺流程 .154.4 项目具体建设内容 .194.
2、5 实施进度安排 .21第五章 投资概算与资金来源 215.1 投资概算依据 .215.2 投资概算 .215.3 资金来源 .23第六章 项目效益分析 246.1 企业财务效益 .246.2 社会效应分析 .266.3 环境保护分析 .27第七章 项目组织与管理 287.1 项目法人组建方案 .287.2 组织机构设置方案 .287.3 人力资源配置 .30第八章 可行性研究结论与建议 308.1 可行性研究结论 .308.2 建议 .303第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1 项目建设单位扎赉特旗神山林场地处扎赉特旗阿尔本格勒镇，林场占地面积 亩。其中又有林面积 亩，耕地 亩，荒山 亩
3、。树种主要有 等。人工林 亩天然林 亩。林业资源十分适于发展包括野猪养殖在内的林下经济。 林场现有员工 人。农林牧机械 台套，变压器等动力电设施 台套，输电线路 公里。项目建设承包人朱德富。1.1.2 项目建设内容1 项目名称：扎赉特旗神山林场年产 3000 头特种野猪生态养殖项目（2）建设性质：新建（3）建设地点：扎赉特旗神山林场（阿尔本格勒镇）（4）建设规模及主要建设内容：本项目拟在扎赉特旗神山林场建设年出栏 3000 头特种野猪的生态养殖园。其 中 生 态 养 殖 用 地 面 积 2800 亩 ：特 种 野 猪 繁 育 基 地 建 设用 地 8000 平 方 米 。特 种 野 猪 繁 育
4、 基 地 建 设 期 计 划 1 年 ，即 2013.52014.5 完 成 投 产 ，生 产 能 力 将 达 到 年 出 栏 商 品 野 猪 30004头 。1.1.3 投资概算及资金来源总投资预算为 780 万元，流动资金总额为 317 万元（按每年周转 2 次），项目固定资产投资估算总额为 463 万元。资金来源主要有二部分，即项目单位和项目承包人自筹资金及申请扶持奖励资金。1.2 可行性研究报告编制的依据（1）中共中央国务院 1 号文件（2）国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见国发【2007】22 号（3）国家中长期科学和技术发展规化纲要（20062020）1.3 综合评价通过
5、本项目的认真仔细分析论证，认为符合国家和地方的产业政策和有关要求。本项目建成后，将有利于金华地区畜牧业和农业的发展，有效的促进周边农民增收，并能带动其它有关产业和经济发展，为协助党和政府解决“三农 ”问题和老百姓健康做实实在在的贡献。通过对项目的财务评价分析，各项经济指标合理，具有较强的盈利能力和抗风险能力。在创造社会效益的同时，为项目带来良好的经济效益。因此，本项目的可行性是必然的。5第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 全国猪肉消费水平不断增长，但猪肉品质有待提高我国是一个巨大的猪肉消费大国，人均猪肉产量从改革初期1979年的人均10.89千克，到了2005年已经达到39.6
6、千克。如此巨大的数字也预示了我国猪肉市场广阔的发展空间和前景。但自2006年以来，随着养猪产业链迅速的发展，养猪实际生产也出现了不少问题（如：饲料添加剂中检测出“瘦肉精” 抗生素药残超标、猪疫病泛滥（如口蹄疫、流感、无名高热）等等众多因素，随之猪肉品质也变差，导致老百姓不光对猪肉安全性产生恐惧，对 猪肉的口感也是不为满意，逐渐更多的消费者倾向于农家土猪肉的消费，随之土猪以口感细腻，肉质香醇及安全可靠性，价格一路飚升，由此充分衬托出了生态猪肉的发展前景。2.1.2 规模化程度不断提高，但饲养方法有待改善随着科技术不断的进步，我国及全世界的畜牧业结构发生了巨大的变化，畜牧养殖从以前的家庭户饲养和分
7、散饲养，发展到了今天的规模化集约化饲养。规模化集约化饲养的特点是规模大，数量多，密度高，生产工艺先进，周转快，生产水平高；然而由于需要控制畜禽疫病和加快生长速度，不得不依靠大量的药物和各种添加剂，这违背了猪生理生态平衡增长的规律，导致猪只6自身抗体急速下降，体内各种疾病隐患急剧增加，反而造成疫病泛滥，除直接危害人类健康以外，还导致广大养殖户生产性亏损，极大地挫伤了养殖户的积极性，因此近年来生猪养殖出现时而萎缩，时而膨胀。从而如何达到生态养殖，又能保持规模化生产是当前我国养殖业中的一大难题。2.2 项目建设的必要性2.2.1 特种野猪的巨大市场商机在新形势的市场经济形势下，特别是中国加入 WTO
8、 后，我国农业面临着巨大挑战，野生动物驯养生产有着很大的潜力。特种野猪经农业部及肉制品质量监督检验测试中心和南京农业大学多次测定，分析出特种野猪瘦肉率高，脂肪含量明显低于家猪，且肉质比家猪脆嫩鲜美，含有丰富的动物蛋白和不饱和脂肪酸，特别是亚油酸含量，比家猪高2-2.5倍。2009年9月份经国家农业部、南京农业大学、东北农业大学、北京市农科院、中国农业大学、扬州大学、农业部畜牧公司、宁波市畜牧兽医站、浙江大学等有关专家鉴定一直认为：特种野猪肉质鲜嫩，营养丰富，瘦肉率高，脂肪含量低，含有17种氨基酸，亚油酸（C18-2）含量比家猪高2-2.5倍。亚油酸是科学界认为唯一人体不能合成的必须脂肪酸。它对
9、人体的生长发育有极为重要的意义。特种野猪肉可作为一种新的保健食品，具有降低血脂，有利于动脉粥样硬化所致的冠心病和脑血管硬化性疾病的防治，作为保健品开发、利用在国内是一个创新，有着极大的经济效益和广7阔的开发前景。特种野猪具有保健、野味、经济三大优势，作为家猪族中的一个新品种向全国及国际市场推广，是目前家猪生产低谷期需转换的好品种，更是养殖业结构调整的好项目。2.2.2 目前我国特种野猪行业面临的问题特种野猪行业发展到今天，我国特种野猪行业虽然得了一定的发展，但由于资源、技术等分散，繁育体系并没有完全建立起来，加上选择方法落后，真正进行种猪选育的厂家很少，难以建立一体化的团队，发展后劲不足。优良
10、特种野猪产业化没有形成，部分杂乱特种野猪充滞市场，合格优良特种野猪并不能满足市场需求，不仅直接的导致特种野猪生产水平低下，也造成国内特种野猪育种工作长期处于“引进退化再引 进再退化” 的落后被动局面，阻碍了特种野猪行业的发展。由此可见，特种野猪必须实行产业化生产，利用现代育种技术，培育出适应市场需求的新品系、新品种和配套系，才能得以持续、健康发展。2.2.3 项目顺应国家农业产业发展规划自 改 革 开 放 以 来 ，中 共 中 央 历 来 重 视 农 村 工 作 ，多 次出 台 关 于 “三 农 问 题 ”的 “一 号 文 件 ”，据 统 计 已 经 有 12 次 。2010 年 1 月 31
11、 日 ，中 共 中 央 国 务 院 发 布 了 关 于 加 大 统筹 城 乡 发 展 力 度 进 一 步 夯 实 农 业 农 村 发 展 基 础 的 若 干 意见 。在 意 见 中 ，特 别 强 调 了 “加 大 国 家 对 农 业 农 村 的 投 入8力 度 ”、“积 极 引 导 社 会 资 源 投 向 农 业 农 村 ”、“推 进 菜 篮 子 产品 标 准 化 生 产 ”等 内 容 。从 2004 年 开 始 ，这 是 中 央 连 续 第七 年 锁 定 三 农 问 题 ，充 分 显 示 了 党 中 央 对 作 为 关 乎 国 计民 生 的 三 农 问 题 的 高 度 重 视 。其 中 ，农
12、 业 综 合 开 发 利 用 是 三 农 问 题 中 的 重 要 议 题 ，涉 及 农 民 增 收 与 农 村 经 济 发 展 。作 为 农 业 开 发 主 要 内 容之 一 的 畜 禽 养 殖 ，更 是 农 民 经 济 收 入 的 主 要 来 源 之 一 。但 06 年 起 ，因 “瘦 肉 精 ”、口 蹄 疫 和 猪 流 感 等 种 种 原 因 ，全 国 猪 肉 价 格 大 起 大 落 。“猪 贱 伤 农 ”、“肉 贵 伤 民 ”一 度 成 为当 时 社 会 关 于 农 村 问 题 的 首 要 议 题 。因 此 ，为 促 进 生 猪 生 产 的 发 展 ，有 效 保 证 市 场 猪 肉供 应
13、 ，2006 年 国 务 院 在 国家中长期科学和技术发展规化纲要（20062020）和 2007 年 国 务 院 出 台 关 于 促 进 生 猪 生产 发 展 稳 定 市 场 供 应 的 意 见 鼓 励 扶 持 。要 求 鼓 励 和 扩 大我 国 的 生 猪 大 中 型 规 模 养 殖 和 生 态 环 境 相 结 合 ，提 高 生猪 养 殖 的 商 品 化 基 地 建 设 水 平 和 猪 肉 供 应 的 安 全 性 和 自给 率 ；要 求 加 强 生 猪 养 殖 小 区 和 规 模 养 殖 场 的 基 础 设 施建 设 。对 农 村 集 体 经 济 组 织 、农 民 、畜 牧 业 合 作 经
14、 济 组 织按 照 乡 镇 土 地 利 用 总 体 规 划 建 立 的 养 殖 小 区 （场 ），按 农业 用 地 管 理 ，并 按 照 有 关 规 定 免 收 建 设 收 费 和 林 业 规 费 ，对 生 猪 生 产 及 其 非 经 营 性 饲 料 加 工 用 水 用 电 ，执 行 农 业生 产 用 水 用 电 政 策 。并 要 求 各 商 业 银 行 和 农 村 信 用 社 要9加 大 对 养 殖 场 （户 ）的 信 贷 投 放 力 度 。尤 其 要 对 标 准 化 规模 化 生 态 养 殖 场 给 予 重 点 支 持 。信 用 担 保 机 构 要 积 极 为生 猪 养 殖 场 （户 ）提
15、 供 信 用 担 保 和 保 险 服 务 ，帮 助 解 决 养猪 “贷 款 难 ”的 问 题 。县 （市 、区 ）财 政 要 对 担 保 机 构 的 生 猪贷 款 风 险 给 予 必 要 补 贴 。特 种 野 猪 在 1998 年 已 被 国 家 列入 “国 家 星 火 计 划 ”重 点 发 展 项 目 ；可 见，项目建设顺应了国家农业产业和特养产业发展规划，是十分可行和必要的。10第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 工程地质与水文地质条件扎赉特旗阿尔本格勒镇地区岩土基础比较稳固，场地和地基稳定，无采空、塌陷等不良地质现象，适宜本工程建设。3.1.2 行政区划扎赉特旗位于内蒙古自治区
16、兴安盟东北部，大兴安岭南麓，嫩江右岸，地属大兴安岭向松嫩平原过渡地带。她东接黑龙江省龙江县，南与黑龙江省泰来县，吉林省镇赉县交界，西连科尔沁右翼前旗，北与呼伦贝尔市扎兰屯毗邻。地处北纬 46044721，东经 1211712338。全境东西长 210 公里，南北宽 143 公里，总面积 11155 平方公里。旗政府所在地音德尔镇。行政区划 全旗行政辖 1 个苏木、1 个乡、7 个镇、10 个乡级工作部和 1个乡级国营种畜场，有自治区级劳改局东部分局、图牧吉劳教所、八一牧场、五七农场等驻旗单位。全旗总人口 40万人，其中蒙古族 16.3 万人。扎赉特旗是一个以蒙古族为主体，汉族为多数的由蒙古族、
17、汉、满、朝鲜、回、达斡尔、鄂温克、鄂伦春、壮、藏、锡伯、苗、土家、彝、维吾尔、侗、黎等 17 个民族构成的大家庭。11气候降水 扎赉特旗属温带大陆性半干旱季风气候区，立体气候特征明显，四季分明，地区差异显著。春季干旱多风，气温回升快，日温差大。夏季温热短促，最高气温达到 32 度。秋季气温急剧下降，秋霜早。冬季严寒漫长，最低温度零下 30 度。年平均日照为 2855 小时，平均降水量 400500 毫米，无霜期 110145 天。3.1.3 交通区位条件扎赉特旗陆路交通四通八达，111 国道和省际通道穿过旗境，其中 111 国道 118.3 公里，省际通道 120.1 公里。有旗（县）级公路
18、559 公里，乡（镇）级公路 258 公里，村屯路 1600 公里。铁路交通顺畅方便，旗政府所在地音德尔镇直通铁路沿线出境的公路有 4 条：东至黑龙江省的龙江县火车站 180 公里，南至黑龙江省泰来火车站 65 公里，西至乌兰浩特市火车站 108 公里（111 线），北至呼伦贝尔市扎兰屯火车站 192 公里（111 线）。空中交通便利快捷。音德尔至齐齐哈尔市机场距离 160公里，音德尔至乌兰浩特飞机场 110 公里，每天都有往返。3.1.4 环境保护条件由项目单位单独建设环保设施，实行“三同 时” 。3.1.5 用地条件项目用地符合土地用途、地面无障碍物。123.2 项目建设条件分析3.2.1
19、 政策保障中央政府出台了一系列针对生猪养殖的扶持政策，包括能繁母猪补贴、政策性保险、完善生猪良种繁育体系，支持标准化规模养殖场建设，建立健全生猪疫病防控体系等。同时，内蒙古兴安盟针对当地生猪产业发展也制定了详细的发展思路和措施，包括对生猪散养户的引导和扶持、发展养猪专业合作经济组织、加强对对生猪产业发展的金融支持、引进和培育骨干龙头企业。这些政策措施的制定和落实，对促进规模化生猪生态养殖的发展具有积极意义。3.2.2 品种优势本 项 目 所 生 产 的 “特 种 野 猪 ”是 由 “中 国 野 猪 第 一 人 ”杨 永 明 先 生 及 中 国 科 学 院 相 关 分 所 的 众 多 专 家 经
20、 过 精 心筛 选 ，萃 取 国 内 优 良 野 生 野 猪 父 本 与 多 个 地 方 名 优 母 本进 行 多 元 化 交 配 ，并 结 合 项 目 特 有 的 基 因 工 程 繁 育 技 术来 进 行 繁 育 的 一 个 野 猪 新 品 种 。该 特 种 野 猪 完 美 融 合 了家 猪 与 野 猪 共 同 优 点 ，其 肌 间 脂 肪 含 量 适 中 ，蛋 白 质 比 普通 家 猪 高 二 倍 ，无 效 脂 肪 降 低 30%，水 分 含 量 降 低 近 三倍 ，内 质 鲜 嫩 香 醇 ，更 含 有 人 体 所 必 需 的 亚 油 酸 和 亚 麻 酸 ，营 养 价 值 极 高 。特 种
21、 野 猪 的 生 产 顺 应 了 当 前 人 们 对 健 康饮 食 结 构 的 新 追 求 ，市 场 前 景 巨 大 。13第四章 建设方案4.1 建设任务和规模4.1.1 项目建设目标特种野猪生态养殖园建设项目，是根据当今养猪业的发展现状，独特的运用生态学、农业生态学、家畜生态学和养殖学中的原理，使养猪生产按照生物与周围有机和无机环境之间的共生、共长、互争、互存、互促、互补的有机互动与和谐共存关系，以最佳和充分的能、物利用、最经济的投入，组成一个生态养猪的产业，在保证猪肉质安全的同时也保护环境为目标。4.1.2 项目总体规模本项目建设完成后，购置培育特种野猪基础母猪存栏将达到 300 头，猪
22、场建筑面积达 8000，生态放养山场 2800 亩，每年可向社会提供优质、健康、营养商品肉猪 3000 头。4.2 建设规划和布局根据市场预测和总体设想：（1）项目建设 300 头基础特种野母猪的原种猪场一座。（2）建猪繁育舍 30 栋，其中公猪舍（兼配种舍）6 栋、妊娠产仔舍 6 栋，特种仔猪保育舍 5 栋，生长育成舍 12 栋，隔离舍 1 栋，土建面积合计 5000。建办公室 5 间，兽医防疫室 2 间，仓库车库 4 间，饲料加工厂 3 间， 员工宿舍食堂 8 间，水房配电室 1 间，门卫 1 间，土建面14积合计 3000。项目建成投产后，每年向社会提供优质、健康商品肉猪 3000头。4
23、.3 生产技术方案及工艺流程4.3.1 技术来源及技术水平（1）特种野猪及繁育体系的确定特种野猪繁育体系是以高标准、高科技含量、高技术含量的运 用 100%优 质 基 因 纯 种 公 野 猪 与 地 方 名 优 母 猪 配 交 繁育 而 成 的 第 一 代 特 种 野 猪 ，它 具 有 50%的 野 猪 血 统 ；然 后以 第 一 代 特 种 野 猪 中 的 母 野 猪 为 母 本 ，以 100%优 质 基因 纯 种 公 野 猪 作 为 父 本 回 交 50%特 种 野 猪 母 本 繁 殖 ,产 出具 有 75%血 统 的 特 种 商 品 野 猪 。并 严格执行遗传评估性状测定规程、育种记录体
24、系标准和适宜的遗传评估模型，采用 GBS软件进行多性状动物模型 BLUP 法估计育种 值，使特种野猪种猪和商品猪质量保持国内领先水平。2 饲养技术及方法在 养 殖 技 术 上 ，也 进 行 了 革 新 。采 用 “少 吃 多 运 动 ”，完 全 遵 循 野 猪 及 家 猪 的 生 理 生 活 习 性 和 自 然 生 长 规 律 ，采 取 放 养 、圈 养 结 合 的 饲 养 模 式 进 行 养 殖 。这 样 真 正 达 到了 绿 色 、健 康 的 生 态 养 殖 模 式 。在 饲 喂 上 采 用 野 生 源 性 饲料 和 优 质 牧 草 ，让 其 自 然 生 长 成 熟 ，有 效 的 控 制
25、肉 质 的 健康 和 品 质 。15（3）疫病防制技术来源根据规模化生态养猪的特点，除在场址、猪舍设计时充分考虑防疫需要外，定期进行重大疾病的病原、抗体水平的监控与净化，以保证猪群正常生产和种猪的健康。（4）工艺流程设计本项目以 300 基础特种野母猪生产规模为基础，以仔猪 35日龄断奶和全进全出工艺为条件，进行规模化猪场设计。设计确定了以 3 天为繁殖节律，全年进行均衡生产；产仔车间和仔培车间采用独立单元式建筑，实行“全进全出 ”工艺流程；哺乳仔猪实行早期隔离式断奶（35 天），优质的饲料（生物饲料）和先进的管理，确保早期断奶成功，以减少母猪将疾病传染给仔猪的机率和提高母猪生产效率。4.3.
26、2 生产工艺流程项目工艺流程见下图 1：种猪繁育区 仔培区 育成商品区图 1 项目生产工艺流程图产仔车间（分娩哺乳）断 奶 妊娠车间（妊娠母猪）仔 猪 配种车间（空怀、断奶）自选后备母猪仔培车间中大车间商品猪肉测定出栏上市断奶仔 猪保育猪164.3.3 项目生产技术指标参数的确定（1）猪场生产技术指标参数（见表 2）表 2 猪场生产技术指标参数表项 目 参 数 项 目 参 数妊娠期 117 天 每头母猪年产活仔数（头）哺乳期 35 天 出生时 22 头母猪断奶至再配 7-10 天 35 日龄 20.9 头繁殖周期 162 天 85 日龄 20.5 头母猪年产胎次 2.2 次 270 日龄 20
27、.3 头母猪产仔数 11 头 公猪年更新率 10%母猪产活仔数 10 头 母猪年更新率 20%断奶仔猪成活率 95% 母猪情期受胎率 90%育成仔猪成活率 98% 公母比例 1：30生长肥育猪成活率 99% 圈舍冲洗消毒时间 6出生至 160 日龄体重 母猪临产进产房时间 临产前 6 天出生重 1.2-1.6 千克 生长肥育猪料肉比 3.835 日龄体重 7 千克 全群料肉比 485 日龄体重 20 千克 繁殖节律 3 天270 日龄体重 100 千克 空栏维修时间 6 天2 项目达产后猪群结构项目按 300 头基础母猪规模确定繁殖节律为 3 天，按计划全年进行均衡生产。配种车间每 3 天有
28、10 头母猪配种，妊娠车间每 3 天有 10 头临产母猪转入产仔车间。产仔车间每 3 天有 10头母猪分娩，产活仔 50 头，哺乳 35 天，每 3 天有 10 窝哺乳仔猪断奶，母猪转回配种车间，仔猪转入保育车间。保育车间每 3 天转入断奶仔猪 80 头，仔猪培育舍内培育 85 天，转入育成生长育成车间。生 长育成车间每 3 天转入 80100 头生长猪，生态放养150 天， 经过商品猪肉质测定各项检查，每 3 天出栏商品猪 80100 头，全年共出栏 3000 头商品猪（详见表 3）。17表 3 年产 3000 特种野猪场猪群存栏结构表猪群 饲养日数 繁殖节律 群数 每群头数 总头数种公猪
29、365 1 10 10后备公猪 90 1 5 5待配后备母猪 60 1 20 20空怀母猪 15 3 1 25 25妊娠母猪 110 3 9.1 20 183分娩哺乳母猪 27 3 2 22.5 45哺乳仔猪 35 11 47.5 554断奶仔猪 85 28.3 46.5 818中大猪 150 50 46 1300全群总头数 2460全年出栏 30004.4 项目具体建设内容本项目采用全进全出、早期断奶养猪新技术和先进的工艺流程，全年均衡进行种猪的繁育和商品猪饲养。4.4.1 建设内容养殖设施 5000.其中建猪繁育舍 30 栋，其中公猪舍（兼配种舍）6 栋、妊娠产仔舍 6 栋，特种仔猪保育舍
30、 5 栋，生长育成舍12 栋，隔离舍 1 栋，土建面积合计 5000。管理设施 3000。其中建办公室 5 间，兽医防疫室 2 间，仓库车库 4 间，饲料加工厂 3 间，员工宿舍食堂 8 间，水房配电室1 间， 门卫 1 间，土建面积合计 3000。项目建成投产后，每年向社会提供优质、健康商品肉猪 3000头。4.4.2 土建工程18年出栏 3000 头的商品特种野猪场，猪场构成、建筑面积、栏圈数量。根据生产工艺、防疫及使用功能要求，确定各个新建生产车间均采用简单矩形平面，由北向南布置。各车间均采用砖混结构,屋面均采用双坡屋顶，复合板覆盖。墙体采用保温隔热墙体，围栏 全部采用金属围栏。配种车间
31、采用封闭式猪舍，大窗通风，车间 内同时设置公猪栏和母猪栏，公猪栏的围栏及圈门要坚固，地面坚实平整。妊娠车间采用完全限位半漏缝设计，母猪在整个妊娠期都在妊娠栏内。产仔车间采用全封闭、全漏缝双列式垂直限位产仔高栏，母猪区为铸铁漏缝地板，仔猪区为塑料漏缝地板，两个产床共用一个仔猪保温区。仔培车间采用全封闭、全塑料漏缝地板、双列式仔培高床，高床离地面 30 厘米。生长育成车间采用半开放双列式生长猪舍，地面结实并有朝向排粪尿区的坡度，并结合放养场地，合理安排卧睡、采食和排泄区域。4.5 实施进度安排本项目建设期为 1 年，自 2017 年 5 月至 2018 年 5 月实施完成；项目实施包括以下几个阶段
32、：项目立项、勘察设计、设备订购、土建施工、设备安装、人员培训、调试生产、竣工验收等。项目资金计划到位后 2 年内能顺利完成年出栏 3000 头生产。19第五章 投资概算与资金来源5.1 投资概算依据（1）建设项目可行性研究投资估算编制办法（2）土建工程定额根据 2000 年全国统一建筑工程概算土建工程定额根浙江省估价表估算（3）全国统一安装工程预算定浙江省估价表（4）建筑材料、设备单价按市场询价和厂家询价（5）工程数量依据工程方案及建设单位提供的有关资料确定5.2 投资概算5.2.1 固定资产投资项目固定资产投资估算总额为 463 万元（具体见表 1）。表 1年产 3000 头特种野猪场建设项
33、目固定资产投资估算表项目 数量 单价(元) 金额（万元）土建项目 8000m2 300 240配套设机械备 300（台件） 1200 36污水处理及有机肥处理 30设备安装 12.工程其他费 1520不可预见费 25种猪购置培育费 300 头 3500 105合计 463（1）项目中各种建筑要求、材料所以各种建筑造价不同；（2）安装工程费约 12 万元；（3）公母种猪购置培育费用平均约 3500 元/头；（4）不可预见费按土建工程、附属工程、仪器设备购置费、引种费及工程建设其它费用之和的 7%计取。固定资产投资估算明细见表 15.2.2 流动资产流动资金概算如下：1、商品猪饲料：（300085
34、 公斤/头）4 公斤料 /公斤增重2 元/公斤料=204 万元。2、商品猪防疫、治疗、保健费：以每头 50 元计，则全年所需费用为 3000 头50 元=15 万元。3、商品猪水电、保暖费用：每头猪全年所需水电及保暖费用以 20 元计，则全年所需费用为 3000 头40 元=12 万元。4、商品猪其他费：每头猪全年所需其它费用以 10 元计，则年需费用为 3000 头30 元=9 万元元。5、种猪更新费：种母猪年更新率为 20%，种公猪年更新率为10%，种猪淘汰残值以 2000 元计， 则年需种猪更新费为 14 万元。216、种猪饲料：300 头20 元/天/头365 天=219 万元7、种猪
35、防疫、兽医、 兽药等费用每头猪每年为 600 元/头300 头=18 万元8、种猪水电、保暖费用：每头猪全年所需水电及保暖费用以20 元计， 则全年所需费用为 300 头80 元 =24 万元。9、种猪其他费：每头猪全年所需其它费用以 30 元计，则年需费用为 300 头30 元=9 万元。10、工资及福利：全场员工共计 20 人，每人每年工资及福利4 万元，则全年所需费用为 80 万元。11、固定资产折旧费：建筑物折旧年限按 15 年计算、残值率2%计 算；设备 折旧按 15 年计算，残值率 2%计算；每年折旧（维护）费 30 万元经营成本（含固定资产折旧费）合计 634 万元。流动资金总额
36、 317 为万元（按每年周转 2 次）。项目总投资预算为 780 万元。5.3 资金来源本项项目投资总额 780 万元，其计划来源情况如下：5.3.1 资本金筹措建设单位和项目承包人自筹全部项目流动资金 317 万元和83 万元固定资产建设资金，自筹资金达到 400 万元，占投资总额的 52%。公司和项目承包人完全有实力承担项目建设自筹资金。225.3.3 申请政府扶持奖励资金由于此项目投资较大，并具有较强的农民致富带动效应以及巨大的社会效应，且在建设过程中充分考虑到当地的环境因素（建有污水处理设施）和循环经济系统。同时，此项目顺应国家促进生猪产业发展的相关政策和发展规划，也适应因家的农业产业
37、发展规划和目标。国务院在上述文件及规划中也明确提出了大力扶持该类项目发展的若干措施。为此，向国家申请政策扶持资金 380 万元。23第六章 项目效益分析6.1 企业财务效益6.1.1 产品价格商品特种野猪：3600 元/头6.1.2 规模确定母 猪 产 活 仔 数 ：10 头/ 窝哺 乳 仔 猪 成 活 率 ：95%仔 培 猪 成 活 率 ：98%生长育成猪成活率：99%母 猪 年 产 窝 数 ：2.2 窝年出栏商品猪：3000 头6.1.3 成本费用估算项目总成本费用 722 万元，其中：1、商品猪饲料：204 万元。2、商品猪防疫、治疗、保健费：15 万元。3、商品猪水电、保暖费用：12
38、万元。4、商品猪其他费：9 万元。5、种猪更新费:14 万元。6、种猪饲料费：219 万元7、种猪防疫、兽医、 兽药费：18 万元248、种猪水电、保暖费：24 万元。9、种猪其他费：9 万元。10、工资及福利所需费用为 80 万元。11、固定资产折旧费：建筑物折旧年限按 15 年计算、残值率2%计 算；设备 折旧按 15 年计算，残值率 2%计算；每年折旧（维护）费 30 万元12 销售费用：68 万元。经营总成本（含固定资产折旧费）合计 702 万元。6.1.4 收入及利润计算经核算，达产后可实现年销售收入约 1080 万元，项目总成本费用 702 万元。6.1.5 利润总额=销售收入 总
39、成本费用1080 万元722=378 万元。6.1.6 所得税所得税率按利润总额 33%计算所得税=利 润总额 x 所得税率=378 万元 33%=124.74 万元利润总额6.1.7 全部投资利润率 =100%投资总额378 万元=100%25780 万元= 48.46%利润总额所得税6.1.6 投资净利润率 = 100%投资总额378 万元124.74 万元= 100%780 万元= 32.47%利润总额6.1.7 全部产值利税率 = 100%销售收入378 万元= 100%1080 万元= 35%投资总额6.1.8 全部投资回收期 = 净利润780 万元= =3（年）253.26 万元净
40、利润+折旧6.1.9 内部收益率= 100%总投资253.26 万元+30 万元=100%=36.37%780 万元266.2 社会效应分析扎赉特旗神山林场投资兴建年出栏 3000 头商品特野猪场建设项目的实施，不仅能为企业带来可观 的经济效益，同时更重要地还将为金华地区当地甚至周边地区带 来良好的社会效益。6.2.1 社会整体经济效应本 项 目 的 实 施 ，不 仅 可 以 加 快 生 猪 品 种 的 改 良 和 更新 换 代 ，还 将 促 进 野 猪 养 殖 业 生 产 性 能 的 提 高 与 规 模 化 、专 业 化 、特 色 化 的 发 展 。它 将 更 好 地 满 足 市 场 的 需
41、 求 ，全面 提 高 畜 牧 业 经 济 的 整 体 素 质 ，增 强 畜 产 品 的 市 场 竞 争力 。项 目 建 成 投 产 后 ，可 以 带 动 当 地 种 植 业 和 畜 牧 生 产基 地 的 建 设 ，优 化 农 作 物 种 植 结 构 ，提 高 土 地 产 出 率 ，增加 农 民 收 入 ，同 时 项 目 的 建 设 和 发 展 还 可 以 带 动 饲 料 加工 、运 输 、防 疫 、肉 食 品 加 工 等 相 关 产 业 的 发 展 ，带 动 地方 土 特 产 品 的 输 出 ，繁 荣 地 方 经 济 。6.3 环境保护分析本项目拟建工程在规划设计中充分考虑了环境保护问题。对产
42、生的污染物，均采取治理和综合利用措施，建设专门的沼气发电及污水处理场，对最大污染源猪粪和污水，处理达标后排放，不会对周围环境造成污染。而且，由于发展生猪产业可促进本地区种植业结构的调整，提供大量的有机肥料，减少化肥的用量，27实现农牧业生产的良性循环，有利于生态环境的恢复和保护。（1）猪场内污水、猪粪集中无害化处理，每年提供大量的有机肥料，场内职工及周边农户都将少受蚊蝇、臭气的困扰，环境条件会有很大改善。（2）周边耕地使用经腐熟的有机肥，可大大改善土壤的颗粒结构，多年使用后能增加土壤的肥力，减少化肥和农药的投入，农产品的质量也会得到提高。总之，本项目实施将加速对优良种猪的繁殖性状、肉质性状的改
43、良，加快育种进展，从而促进种猪产业化的发展，促进当地养猪业总体生产水平的提高；促进农业增效、农民增收和农村经济发展，进而促进食品加工业的发展，满足日益增长的社会需求，项 目建设具有良好的经济效益和社会效益28第七章 项目组织与管理7.1 项目法人组建方案根据本项目出资者的特点和生产运营的需要，及公司法和国家有关规定的要求，确定项目法人组建方案和相应的组织机构模式。7.2 组织机构设置方案本项目采用有限公司组织结构模式，由发起者组织实施。实行董事会领导下的总经理负责制，董事长为企业法定代表人。7.2.1 职能部门设置，见示意图7.2.2 管理制度（1）公司办公室：是公司经营方针、经营目标、经营计
44、划、经营总 公 司副 经 理经 理财 务 总 监技术部经理办公室财务部销售服务部物资供应部各猪舍人力资源部29分析与管理的决策机构。每周末召开工作例会，每月初召开经营检讨会。临时会议由总经理认为必要时随时召开。（2）总经理办公室：是公司办公室的常设机构。负责总经理秘书事务，日常行政事务及公司的信息、宣传、接待、传达、公关、协调等方面的工作。（3）技术部：主要负责饲料、兽药质量的安全监测、监控体系的建立，生猪养殖技术的推广和养殖技术规范的监控，饲养人员和技术人员及农户培训计划。（4）物资供应部：全面负责公司的物资采购供应工作。向养殖企业收购生猪前从饲料原料、兽药、种畜健康、饲养环境等方面进行监测
45、，保证养殖质量，控制生产成本。（5）销售服务部：全面负责公司产品猪的销售管理。拟定和实施公司年度、季度、月度销售计划，做好产品猪的运输及货款回笼工作。收集市场信息，反馈、处理顾客的投诉。（6）人力资源部：主管公司组织机构管理和人力资源的招聘培训、薪酬与绩效考评工作。负责公司人事的定员、定编、引进、培训、 试用、 转正、任免、奖惩、考核、离 职 、调动等管理工作，以及公司人事督导、监管和人事档案托管事务和员工的劳动工资和劳动保护核发工作。（7）财务部：主管公司财务工作。负责公司投资管理、融资运作、分析预算、簿计核算等业务，当好公司财务决策参谋。7.3 人力资源配置（1）本着精干、高效的原则，根据
46、生产班次和各工序工作、劳30动强度，确定劳动定员。本项目暂按一班制，项目暂定人员编制20 人。其中生产人员 12 人，管理、技术人 6，销售人员 2 人。（2）员工素质要求公司员工都应该具有爱岗敬业精神，经岗前培训考核，成绩合格才能上岗。实行全员合同制。（3）人员来源技管人员、营销人员及特殊工种人员由从专业院校对口招聘，或社会人才市场招聘，一般操作人员可以从周边村镇农民、企业下岗职工和社会青年中招聘。员工上岗前必须接受一个月的岗前培训。主要是养养猪技术、设备的使用保养、生产安全、劳动保护、养殖防疫知识等内容。实习试岗一个月后，经考核合格后签订劳动合同正式上岗。（4）员工工资福利员工工资待遇，应按照员工本人实际技能水平和贡献大小评定，定岗定薪，不搞平均主义。员工养老保险等社会保险均由厂方按规定统一缴纳，月平均工资福利费 3000 元以上。
