1、1 目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 、 主 要 职 能 二 、 沙 洲 职 业 工 学 院 部 门 决 算 单 位 构 成 情 况 三 、 沙 洲 职 业 工 学 院 部 门 2 0 1 6 年 度 主 要 工 作 完 成 情 况 第 二 部 分 沙 洲 职 业 工 学 院 2 0 1 6 年 度 部 门 决 算 表 一 、 收 入 支 出 决 算 总 表 二 、 收 入 决 算 总 表 三 、 支 出 决 算 总 表 四 、 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 、 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 六 、 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 七 、 一
2、般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 八 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 九 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 “ 三 公 ” 经 费 、 会 议 费 、 培 训 费 支 出 决 算 表 十 、 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 收 入 支 出 决 算 表 十 一 、 机 关 运 行 经 费 支 出 决 算 表 十 二 、 政 府 采 购 支 出 决 算 表 第 三 部 分 沙 洲 职 业 工 学 院 2 0 1 6 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释2 第 一部 分 部 门概 况 一 、
3、 主 要 职 能 沙 洲 职 业 工 学 院 是 一 所 全 日 制 县 级 市 办 高 等 职 业 院 校 ， 主 要 职 责 是 培 养 高 素 质 高 技 能 应 用 型 人 才 ， 促 进 科 技 文 化 的 传 承 与 创 新 ， 服 务 地 方 社 会 经 济 发 展 ， 经 费 来 源 为 全 额 拨 款 。 二 、 沙 洲 职 业 工 学 院 部 门 决 算 单 位 构 成 情 况 部 门 ： 党 委 院 长 办 公 室 、 教 务 处 、 学 生 处 、 人 事 处 、 科 研 处 、 成 教 处 、 后 勤 保 卫 处 、 图 书 馆 系 ： 建 筑 工 程 系 、 纺 织
4、 工 程 系 、 电 子 信 息 工 程 系 、 机 电 工 程 系 、 机 械 动 力 工 程 系 、 经 济 管 理 系 、 基 础 科 学 系 、 思 想 政 治 理 论 教 研 部 三 、 沙 洲 职 业 工 学 院 部 门 2 0 1 6 年 度 主 要 工 作 完 成 情 况 2 0 1 6 年 ， 在 张 家 港 市 委 市 政 府 的 正 确 领 导 下 ， 学 院 党 委 学 习 贯 彻 党 的 十 八 大 ， 十 八 届 三 中 、 四 中 、 五 中 、 六 中 全 会 精 神 和 习 近 平 总 书 记 系 列 重 要 讲 话 精 神 ， 始 终 坚 持 “ 根 植 张
5、 家 港 、 融 入 张 家 港 、 服 务 张 家 港 ” ， 人 才 培 养 质 量 不 断 提 高 ， 社 会 服 务 能 力 不 断 增 强 ， 治 理 建 设 水 平 不 断 提 升 ， 实 现 了 “ 十 三 五 ” 发 展 良 好 开 局 。 学 院 被 江 苏 省 精 神 文 明 建 设 指 导 委 员 会 评 为 “ 江 苏 省 文 明 校 园 ” ， 被 教 育 部 职 成 司 指 定 为 沂 蒙 老 区 职 业 院 校 信 息 化 教 学 精 准 帮 扶 的 支 持 单 位 ， “ 电 子 信 息 专 业 群 实 训 平 台 ” 被 确 定 为 江 苏 省 高 等 职 业
6、 教 育 产 教 深 度 融 合 实 训 平 台 建 设 项 目 ， 还 荣 获 多 项 省 市 级 荣 誉 和 奖 励 。 一 、 加 强 理 论 学 习 ， 坚 持 正 确 办 学 方 向 学 院 党 委 坚 持 把 学 习 贯 彻 落 实 党 的 路 线 方 针 政 策 和 上 级 重 大 决 策 作 为 首 要 任 务 ， 全 面 贯 彻 党 的 教 育 方 针 ， 把 思 想 政 治 工 作 贯 穿 教 育 教 学 全 过 程 ， 坚 持 正 确 办 学 方 向 ， 培 养 社3 会 主 义 事 业 建 设 者 和 接 班 人 。 一 是 抓 好 政 治 学 习 。 制 定 中 心
7、组 专 题 理 论 学 习 和 教 职 工 政 治 理 论 学 习 计 划 ， 以 夯 实 理 论 基 础 、 提 高 政 治 素 质 、 增 强 党 性 修 养 、 坚 定 理 想 信 念 为 重 点 ， 把 党 的 十 八 届 五 中 、 六 中 全 会 精 神 以 及 习 近 平 总 书 记 系 列 重 要 讲 话 精 神 作 为 重 要 学 习 内 容 。 邀 请 苏 州 市 党 校 专 家 来 院 做 专 题 讲 座 ， 学 院 领 导 带 头 讲 党 课 、 谈 心 得 ， 党 员 教 师 积 极 为 学 生 党 员 上 党 课 ， 组 织 全 体 中 层 干 部 赴 中 组 部
8、全 国 干 部 培 训 高 校 基 地 （ 复 旦 大 学 ） 举 办 能 力 提 升 专 题 培 训 班 。 通 过 学 习 ， 帮 助 师 生 员 工 深 刻 领 会 党 的 路 线 方 针 政 策 的 精 神 实 质 ， 牢 固 把 握 正 确 政 治 方 向 ， 始 终 同 党 中 央 保 持 高 度 的 一 致 ， 增 强 贯 彻 执 行 决 策 部 署 的 自 觉 性 和 坚 定 性 。 二 是 坚 定 办 学 方 向 。 学 院 坚 持 社 会 主 义 办 学 方 向 ， 落 实 立 德 树 人 根 本 任 务 ， 培 养 又 红 又 专 、 德 才 兼 备 、 全 面 发 展
9、的 中 国 特 色 社 会 主 义 合 格 建 设 者 和 可 靠 接 班 人 ， 坚 持 不 懈 传 播 马 克 思 主 义 科 学 理 论 ， 坚 持 不 懈 培 育 和 弘 扬 社 会 主 义 核 心 价 值 观 ， 坚 持 不 懈 促 进 校 园 和 谐 稳 定 ， 坚 持 不 懈 培 育 优 良 校 风 学 风 。 通 过 研 读 国 家 、 省 市 经 济 社 会 、 教 育 事 业 “ 十 三 五 ” 规 划 ， 结 合 省 市 党 代 会 提 出 的 发 展 目 标 ， 全 面 分 析 县 办 高 校 的 特 色 与 优 势 、 困 难 与 挑 战 ， 深 刻 认 识 经 济
10、发 展 新 常 态 下 高 等 职 业 教 育 的 职 责 定 位 ， 进 一 步 明 晰 学 院 在 现 代 职 业 教 育 体 系 构 建 、 区 域 高 等 教 育 改 革 创 新 、 高 水 平 全 面 建 成 小 康 社 会 中 的 新 使 命 和 新 机 遇 。 二 、 立 足 服 务 地 方 ， 努 力 彰 显 办 学 特 色 学 院 党 委 坚 持 把 “ 培 养 急 需 技 术 技 能 人 才 ” “ 搭 建 技 术 研 发 服 务 平 台 ” “ 提 供 多 样 社 会 培 训 服 务 ” 作 为 办 学 三 大 职4 责 ， 牢 记 使 命 担 当 、 立 足 服 务 地
11、 方 ， 明 确 发 展 定 位 、 抓 准 特 色 亮 点 ， 团 结 带 领 教 职 员 工 努 力 完 成 全 年 各 项 工 作 任 务 。 一 是 卓 越 计 划 抢 占 新 高 地 。 完 成 三 个 省 “ 十 二 五 ” 高 等 学 校 重 点 专 业 群 建 设 项 目 的 验 收 工 作 ， 按 计 划 推 进 高 校 品 牌 专 业 建 设 工 程 一 期 项 目 建 设 ； 在 今 年 省 厅 组 织 的 高 等 职 业 教 育 产 教 深 度 融 合 实 训 平 台 建 设 、 “ 十 三 五 ” 高 等 学 校 重 点 教 材 立 项 建 设 两 项 评 审 中 均
12、 有 较 为 出 色 的 收 获 ， 高 水 准 通 过 现 代 职 业 教 育 体 系 建 设 试 点 项 目 省 厅 专 项 教 学 视 导 ， 主 动 参 与 省 高 职 教 育 创 新 发 展 研 究 课 题 “ 高 职 院 校 智 慧 校 园 建 设 ” 相 关 工 作 ， 组 织 申 报 2 0 1 6 - 2 0 1 7 年 省 高 等 学 校 在 线 开 放 课 程 立 项 建 设 、 成 人 高 等 教 育 重 点 专 业 建 设 点 遴 选 。 二 是 任 务 项 目 完 成 新 要 求 。 组 织 完 成 教 育 现 代 化 建 设 监 测 数 据 、 人 才 培 养 工
13、 作 状 态 数 据 、 适 应 社 会 需 求 能 力 评 估 数 据 、 深 化 创 新 创 业 教 育 改 革 情 况 、 创 新 发 展 行 动 计 划 执 行 绩 效 数 据 、 专 业 设 置 与 地 方 经 济 产 业 吻 合 度 及 毕 业 生 本 地 就 业 情 况 等 专 项 工 作 的 数 据 采 集 填 报 、 报 告 撰 写 上 报 等 任 务 。 完 成 2 0 1 5 年 1 8 个 省 级 、 5 个 院 级 大 学 生 实 践 创 新 训 练 计 划 项 目 和 1 3 项 院 级 教 改 课 题 的 结 题 验 收 ， 新 立 1 8 项 省 级 、 7 项
14、 院 级 大 学 生 实 践 创 新 训 练 计 划 项 目 。 分 别 获 评 苏 州 市 教 育 教 学 成 果 奖 高 等 教 育 类 一 等 奖 、 苏 州 市 高 职 院 校 教 学 成 果 奖 遴 选 培 育 项 目 。 三 是 中 高 衔 接 初 现 新 优 势 。 为 了 适 应 本 地 初 中 后 生 源 逐 年 递 增 、 学 生 家 长 渴 望 接 受 高 等 教 育 、 企 业 急 需 高 素 质 技 术 技 能 人 才 、 省 内 普 高 生 源 逐 年 减 少 等 多 方 面 的 需 求 变 化 ， 积 极 推 进 中 高 职 “ 3 + 3 ” 分 段 培 养 试
15、 点 项 目 ， 2 0 1 6 年 扩 展 至 5 所 合 作 校 、 8 个 专 业 、 1 2 个 班 次 ， 目 前 处 于 中 职 阶 段 的 在 读5 学 生 有 1 2 9 2 人 。 省 级 中 高 职 衔 接 课 程 体 系 建 设 立 项 课 题 顺 利 结 题 或 通 过 中 期 验 收 ； 合 作 中 职 校 主 持 、 学 院 参 与 的 “ 中 高 职 衔 接 培 养 技 术 技 能 人 才 的 探 索 与 实 践 ” 获 得 苏 州 市 教 育 教 学 成 果 奖 职 业 教 育 类 特 等 奖 。 四 是 师 生 竞 赛 再 获 新 成 绩 。 2 0 1 6
16、年 ， 学 生 和 教 师 在 全 国 职 业 院 校 技 能 大 赛 、 信 息 化 教 学 大 赛 中 共 获 得 一 等 奖 2 项 、 二 等 奖 2 项 ， 在 江 苏 省 高 等 职 业 院 校 技 能 大 赛 、 信 息 化 教 学 大 赛 、 微 课 教 学 比 赛 中 共 获 得 一 等 奖 7 项 、 二 等 奖 1 1 项 、 三 等 奖 1 0 项 ； 在 全 国 行 指 委 、 省 厅 协 会 以 及 苏 州 高 校 系 统 等 组 织 的 十 余 项 各 类 赛 事 中 ， 师 生 均 取 得 良 好 的 成 绩 。 优 异 的 竞 赛 成 绩 基 于 对 技 能
17、训 练 的 重 视 ， 2 0 1 6 年 全 院 共 计 有 2 5 4 1 人 次 参 加 相 关 职 业 鉴 定 ， 其 中 高 级 工 鉴 定 1 1 9 2 人 次 ， 通 过 率 达 9 0 % 以 上 ； 学 院 被 政 府 授 予 2 0 1 6 - 2 0 1 8 张 家 港 市 职 业 技 能 定 点 培 训 基 地 、 被 省 考 试 院 评 为 全 国 高 校 大 学 生 英 语 四 六 级 考 试 优 秀 考 点 。 五 是 助 生 成 才 拓 展 新 途 径 。 坚 持 立 德 树 人 ， 把 培 育 和 践 行 社 会 主 义 核 心 价 值 观 融 入 教 育
18、教 学 全 过 程 ， 抓 住 课 堂 教 学 主 渠 道 、 开 展 主 题 教 育 活 动 ， 大 学 生 志 愿 服 务 团 队 、 大 学 生 进 社 区 活 动 颇 有 特 色 ， “ 绿 色 天 使 在 行 动 ” 实 践 团 荣 获 2 0 1 6 年 江 苏 省 大 学 生 社 会 实 践 优 秀 团 队 称 号 。 坚 持 以 生 为 本 ， 关 心 帮 助 学 生 全 面 健 康 成 长 ， 完 成 大 学 生 活 动 中 心 、 专 业 系 楼 宇 门 厅 等 文 化 育 人 建 设 工 程 ， 全 年 累 计 落 实 各 类 奖 助 学 金 共 6 7 2 . 6 7
19、万 元 ； 优 化 创 新 创 业 教 育 环 境 ， 为 孵 化 项 目 提 供 创 业 咨 询 辅 导 服 务 ； 有 2 5 3 名 毕 业 生 “ 转 本 ” “ 接 本 ” 继 续 深 造 ， 有 2 3 名 学 生 光 荣 入 伍 ， 学 院 被 评 为 全 省 普 通 高 等 学 校 征 兵 工 作 先 进 单 位 ； 切 实 做 好 就 业 指 导 与 服 务 ， 2 0 1 6 届 毕 业 生 年6 终 就 业 率 达 9 5 % ， 其 中 在 张 家 港 就 业 的 占 比 为 5 4 . 7 % 。 六 是 招 生 工 作 力 求 新 突 破 。 面 对 严 峻 的 招
20、 生 形 势 和 压 力 ， 有 关 部 门 和 教 师 全 力 以 赴 ， 加 大 招 生 宣 传 工 作 力 度 ， 2 0 1 6 年 录 取 新 生 1 1 3 2 名 ， 招 生 计 划 完 成 情 况 好 于 全 省 平 均 水 平 ， 张 家 港 籍 生 源 总 数 和 占 比 有 所 回 升 （ 达 到 3 0 . 5 % ） 。 及 时 调 整 招 生 工 作 重 心 ， 筹 建 专 门 机 构 、 拓 宽 招 生 渠 道 ， 改 进 宣 传 工 作 、 落 实 分 工 责 任 ， 重 点 抓 住 中 高 职 衔 接 、 中 职 注 册 预 科 、 普 高 提 前 招 生 以
21、 及 外 省 生 源 基 地 建 设 等 新 的 招 生 工 作 突 破 点 。 七 是 服 务 地 方 做 出 新 贡 献 。 专 业 教 师 共 承 接 企 事 业 单 位 合 作 项 目 合 同 金 额 约 2 0 0 万 ； 申 报 各 级 各 类 课 题 、 项 目 5 4 项 ， 立 项 2 1 项 ， 其 中 一 项 省 高 校 自 然 科 学 基 金 项 目 ， 在 张 家 港 第 七 届 哲 学 社 会 科 学 优 秀 成 果 奖 中 ， 学 院 教 师 获 奖 等 次 高 、 数 量 多 （ 占 比 近 1 / 3 ） ； 申 报 专 利 8 0 件 、 授 权 6 9 件
22、 （ 其 中 授 权 发 明 专 利 1 4 件 ） ； 两 家 驻 校 合 作 研 发 平 台 分 别 成 功 申 报 “ 姑 苏 领 军 人 才 ” “ 张 家 港 领 军 人 才 ” 项 目 ， 专 家 教 授 工 作 室 建 设 有 所 成 就 ， 校 办 东 力 公 司 年 产 值 1 9 8 0 万 元 。 2 0 1 6 年 ， 学 院 面 向 社 会 招 收 的 各 类 成 人 教 育 学 员 继 续 增 加 ， 目 前 共 有 成 教 学 员 4 1 5 1 人 ； 积 极 为 社 会 企 事 业 单 位 以 及 个 人 提 供 各 种 培 训 服 务 。 八 是 管 理 服
23、 务 取 得 新 进 展 。 继 续 推 进 教 师 队 伍 建 设 ， 做 好 职 称 评 定 晋 升 、 骨 干 推 荐 考 核 、 专 项 培 训 挂 职 等 工 作 ； 完 善 议 事 规 则 和 决 策 程 序 ， 做 好 干 部 选 拔 选 用 、 代 表 推 荐 选 举 等 工 作 ； 全 面 推 进 行 政 事 业 单 位 内 部 控 制 建 设 工 作 、 办 公 自 动 化 等 信 息 化 管 理 和 服 务 系 统 建 设 ， 学 院 被 省 高 校 网 络 技 术 专 委 会 授 予 “ 江 苏 省 高 等 学 校 信 息 化 建 设 先 进 集 体 ” 称 号 ；7
24、做 好 图 书 文 献 、 后 勤 服 务 、 资 产 管 理 、 设 备 采 购 、 设 施 维 修 、 安 全 防 范 等 各 项 工 作 。 学 院 党 委 全 力 支 持 区 域 党 建 、 民 主 党 派 、 工 青 妇 、 关 工 委 、 离 退 休 教 师 等 组 织 发 挥 作 用 ， 相 关 工 作 都 取 得 新 成 绩 。 2 0 1 6 年 ， 学 院 总 支 出 约 1 . 3 亿 元 ， 其 中 人 员 经 费 8 6 8 7 万 元 、 运 行 费 用 2 1 9 6 万 元 。 九 是 国 际 合 作 结 出 新 成 果 。 积 极 学 习 借 鉴 国 外 先
25、进 职 教 理 念 ， 开 展 多 方 位 的 国 际 交 流 合 作 ， 与 美 国 荷 晶 大 学 合 作 的 首 届 商 务 管 理 专 业 2 1 名 学 生 全 部 顺 利 毕 业 ， 并 获 得 美 国 副 学 士 学 位 ； 其 中 1 2 人 赴 美 续 读 本 科 。 与 韩 国 昌 原 文 星 大 学 “ 国 际 合 作 订 单 班 ” 学 员 顺 利 学 成 归 国 ， 大 多 为 本 地 韩 资 企 业 服 务 ， 两 校 分 别 互 派 四 个 批 次 师 生 进 行 短 期 交 流 学 习 。 继 续 与 印 度 N I I T 、 那 智 不 二 越 的 合 作
26、, 对 相 关 专 业 在 校 生 开 展 嵌 入 式 课 程 教 育 。 十 是 承 办 活 动 展 现 新 形 象 。 先 后 承 办 了 江 苏 省 中 等 职 业 学 校 团 委 书 记 学 生 处 长 管 理 能 力 提 升 培 训 班 、 苏 州 市 高 职 院 校 “ 奇 迹 杯 ” 首 届 数 字 建 模 与 3 D 打 印 大 赛 、 江 苏 省 高 等 职 业 院 校 信 息 化 教 学 大 赛 信 息 化 实 训 教 学 现 场 比 赛 ， 以 及 张 家 港 市 青 年 歌 手 大 赛 、 第 六 届 全 民 健 身 大 联 赛 乒 乓 球 比 赛 、 第 二 届 志
27、愿 者 运 动 会 、 纪 念 撤 县 建 市 三 十 周 年 足 球 友 谊 赛 等 多 项 面 向 港 城 市 民 的 文 体 活 动 ， 展 现 了 学 院 的 新 形 象 、 扩 大 了 学 院 的 影 响 力 。 三 、 坚 持 全 面 从 严 ， 扎 实 推 进 党 的 建 设 学 院 党 委 坚 持 把 抓 好 党 建 作 为 最 大 政 绩 ， 深 入 学 习 贯 彻 党 的 十 八 届 六 中 全 会 精 神 ， 认 真 落 实 全 面 从 严 治 党 的 新 要 求 ， 坚 持 以 上 率 下 ， 层 层 传 导 压 力 、 级 级 抓 实 责 任 ， 切 实 把 党 要
28、管 党 、 全 面 从 严 治 党 的 要 求 落 到 实 处 。8 一 是 开 展 “ 两 学 一 做 ” 学 习 教 育 。 组 织 开 展 多 种 形 式 “ 学 党 章 党 规 、 学 系 列 讲 话 ” 的 自 学 活 动 和 集 中 辅 导 ， 注 重 分 类 要 求 、 分 层 推 进 ， 抓 好 “ 学 ” 的 基 础 ； 注 重 学 以 致 用 、 知 行 合 一 ， 突 出 “ 做 ” 的 关 键 ， 让 学 习 教 育 在 基 层 组 织 落 地 开 花 、 使 师 生 党 员 经 受 洗 礼 。 二 是 强 化 基 层 堡 垒 组 织 建 设 。 学 习 贯 彻 全 省
29、 高 校 深 化 加 强 基 层 党 支 部 标 准 化 建 设 工 作 推 进 会 议 精 神 ， 推 动 各 级 党 组 织 落 实 “ 三 会 一 课 ” 、 民 主 生 活 会 和 组 织 生 活 会 制 度 ， 建 好 党 建 信 息 化 平 台 ， 基 层 党 建 经 费 纳 入 财 务 预 算 ， 全 面 自 查 、 率 先 整 改 党 费 收 缴 ， 全 年 共 上 缴 党 费 1 2 8 2 9 5 元 。 三 是 提 升 党 员 队 伍 整 体 素 质 。 完 善 党 员 积 分 考 核 制 度 ， 组 织 党 务 工 作 者 专 项 培 训 ， 开 展 毕 业 生 党 员
30、 组 织 纪 律 专 项 教 育 ， 举 办 “ 党 的 基 本 知 识 培 训 班 ” 和 “ 新 党 员 培 训 班 ” ， 培 训 入 党 积 极 分 子 8 0 人 、 发 展 党 员 4 4 人 。 开 展 纪 念 建 党 9 5 周 年 系 列 活 动 ， 1 9 1 名 在 职 党 员 自 愿 向 盐 城 灾 区 献 爱 心 捐 款 1 1 4 6 0 元 ， 师 生 党 员 捐 献 党 员 关 爱 基 金 2 4 0 5 0 元 。 四 是 坚 持 常 态 长 抓 政 治 生 态 。 把 政 治 纪 律 和 政 治 规 矩 挺 在 前 面 ， 切 实 增 强 政 治 意 识 、
31、 大 局 意 识 、 核 心 意 识 、 看 齐 意 识 ， 认 真 履 行 主 要 领 导 “ 第 一 责 任 人 ” 责 任 、 班 子 成 员 “ 一 岗 双 责 ” ， 层 层 落 实 党 风 廉 政 建 设 ， 引 导 党 员 干 部 守 纪 律 、 明 底 线 、 知 敬 畏 ， 严 防 “ 四 风 问 题 ” 反 弹 变 异 。 认 真 处 理 群 众 来 信 来 访 ， 维 护 好 学 校 稳 定 。 2 0 1 6 年 ， 在 全 院 广 大 师 生 员 工 的 共 同 努 力 下 ， 学 院 的 建 设 与 发 展 取 得 了 一 定 的 成 绩 ， 但 与 此 同 时 ，
32、 我 们 也 看 到 ， 学 院 的 发 展 与 地 方 经 济 社 会 的 需 求 、 与 市 委 市 政 府 的 要 求 还 有 一 定 差 距 ， 招 生 形 势 的 严 峻 、 创 新 能 力 的 不 足 、 运 行 管 理 的9 惰 性 等 还 影 响 着 学 院 的 提 升 与 发 展 ， 这 些 还 需 要 我 们 不 断 地 转 变 观 念 、 改 进 作 风 、 解 决 积 症 。 2 0 1 7 年 ， 学 院 党 委 将 深 入 贯 彻 落 实 十 八 大 ， 十 八 届 三 中 、 四 中 、 五 中 、 六 中 全 会 精 神 和 习 近 平 总 书 记 系 列 重
33、要 讲 话 精 神 ， 做 好 党 委 换 届 改 选 工 作 ， 团 结 带 领 全 院 广 大 干 部 和 教 职 工 ， 与 时 俱 进 大 力 弘 扬 张 家 港 精 神 ， 立 足 改 革 ， 谋 划 学 院 事 业 新 发 展 ； 注 重 内 涵 ， 提 升 社 会 服 务 新 能 力 ； 加 强 党 建 ， 锤 炼 精 干 队 伍 新 本 领 。 努 力 为 张 家 港 经 济 社 会 的 发 展 作 出 新 的 更 大 的 贡 献 ， 以 优 异 成 绩 迎 接 党 的 十 九 大 胜 利 召 开 ！ 第 二部 分 沙 洲职 业工 学 院 2 0 16 年 度部 门决 算 表
34、（ 公 开 表 样 附 后 ， 共 1 2 张 表 ） 第 三部 分 沙 洲职 业工 学 院 2 0 16 年 度决 算情 况 说明 一 、 收 入 支 出 总 体 情 况 说 明 沙 洲 职 业 工 学 院 2 0 1 6 年 度 收 入 、 支 出 总 计 1 5 3 2 5 . 1 9 万 元 ， 与 上 年 相 比 收 、 支 总 计 1 4 6 5 2 . 6 3 万 元 各 增 加 6 7 2 . 5 6 万 元 ， 增 长 4 . 5 9 % 。 主 要 原 因 是 在 职 在 编 人 员 经 费 增 加 、 离 退 休 人 员 经 费 增 加 、 预 算 内 上 级 补 助 增
35、 加 。 其 中 ： （ 一 ） 收 入 总 计 1 5 3 2 5 . 1 9 万 元 。 包 括 ： 1 财 政 拨 款 收 入 7 8 7 6 . 0 7 万 元 ， 为 当 年 从 市 级 财 政 取 得 的 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 。 与 上 年 6 6 0 1 . 4 0 万 元 相 比 增 加 1 2 7 4 . 6 7 万 元 ， 增 长 1 9 . 3 1 % 。 主 要 原 因 是 在 职 人 员 、 离 退 休 人 员 经 费 增 加 、 预 算 内 上 级 补 助 增 加 。 2 上 级 补 助 收 入 9 1 5 . 2 5 万 元 ， 为 收 到 上
36、 级 单 位 拨 入 的1 0 非 财 政 补 助 资 金 。 与 上 年 1 1 7 3 . 1 8 万 元 相 比 减 少 2 5 7 . 9 3 万 元 ， 减 少 2 1 . 9 9 % 。 主 要 原 因 是 新 校 区 建 设 基 本 完 成 , 拨 款 减 少 。 3 事 业 收 入 4 3 0 9 . 3 7 万 元 ， 为 开 展 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 取 得 的 收 入 。 与 上 年 4 5 3 6 . 1 1 万 元 相 比 减 少 2 2 6 . 7 5 万 元 ， 减 少 5 % 。 主 要 原 因 是 学 生 人 数 减 少 。 4 其
37、他 收 入 3 7 . 1 1 万 元 ， 为 单 位 取 得 的 除 上 述 收 入 以 外 的 各 项 收 入 ， 主 要 为 沙 洲 职 业 工 学 院 取 得 的 服 务 外 包 及 平 台 建 设 经 费 。 与 上 年 1 8 2 . 8 6 万 元 相 比 减 少 1 4 5 . 7 5 万 元 ， 减 少 7 9 . 7 % 。 主 要 原 因 是 新 校 区 建 设 基 本 完 成 , 相 关 拨 款 已 结 束 。 5 年 初 结 转 和 结 余 2 1 8 7 . 3 8 万 元 ， 主 要 为 沙 洲 职 业 工 学 院 上 年 结 转 本 年 使 用 的 2 0 1
38、5 年 度 绩 效 工 资 及 教 改 项 目 资 金 。 （ 二 ） 支 出 总 计 1 5 3 2 5 . 1 9 万 元 。 包 括 ： 1 教 育 （ 类 ） 支 出 1 1 1 0 2 . 1 4 万 元 ， 主 要 用 于 高 等 教 育 相 关 支 出 。 与 上 年 1 2 2 9 1 . 4 2 万 元 相 比 减 少 1 1 8 9 . 2 8 万 元 ， 增 长 减 少 9 . 6 8 % 。 主 要 原 因 是 财 政 下 达 资 金 时 功 能 分 类 发 生 变 化 。 2 社 会 保 障 和 就 业 （ 类 ） 支 出 1 4 7 9 . 4 7 万 元 ， 主
39、要 用 于 离 退 休 人 员 支 出 。 与 上 年 1 6 1 . 8 9 万 元 相 比 增 加 1 3 1 7 . 5 8 万 元 ， 增 长 8 1 3 . 8 7 % 。 主 要 原 因 是 财 政 下 达 资 金 时 功 能 分 类 发 生 变 化 。 3 住 房 保 障 （ 类 ） 支 出 1 1 0 7 . 6 7 万 元 ， 主 要 用 于 在 职 在 编 人 员 的 住 房 保 障 支 出 。 与 上 年 相 比 增 加 1 1 0 7 . 6 7 万 元 ， 主 要 原 因 是 财 政 下 达 资 金 时 功 能 分 类 发 生 变 化 、 在 职 人 员 提1 1 租
40、 补 贴 比 例 提 高 。 4 年 末 结 转 和 结 余 1 6 3 5 . 9 1 万 元 ， 为 单 位 结 转 下 年 的 项 目 支 出 结 转 。 主 要 为 沙 洲 职 业 工 学 院 校 区 建 设 资 金 尚 未 支 付 完 成 ， 上 级 补 助 的 教 改 项 目 建 设 尚 未 完 成 ， 需 要 延 迟 到 以 后 年 度 按 有 关 规 定 使 用 的 资 金 。 二 、 收 入 决 算 情 况 说 明 沙 洲 职 业 工 学 院 本 年 收 入 合 计 1 3 1 3 7 . 8 0 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 7 8 7 6 . 0 7 万
41、 元 ， 占 5 9 . 9 5 % ； 上 级 补 助 收 入 9 1 5 . 2 5 万 元 ， 占 6 . 9 7 % ； 事 业 收 入 4 3 0 9 . 3 7 万 元 ， 占 3 2 . 8 0 % ； 其 他 收 入 3 7 . 1 1 万 元 ， 占 0 . 2 8 % 。 三 、 支 出 决 算 情 况 说 明 沙 洲 职 业 工 学 院 本 年 支 出 合 计 1 3 6 8 9 . 2 8 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 1 2 4 7 0 . 5 9 万 元 ， 占 9 1 . 1 0 % ； 项 目 支 出 1 2 1 8 . 6 9 万 元 ， 占 8 .
42、 9 0 % 。 四 、 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 沙 洲 职 业 工 学 院 2 0 1 6 年 度 财 政 拨 款 收 、 支 总 计 8 4 7 3 . 1 9 万 元 。 与 上 年 7 1 6 4 . 7 7 万 元 。 相 比 ， 财 政 拨 款 收 、 支 总 计 各 增 加 1 3 0 8 . 4 2 万 元 ， 增 长 1 8 . 2 6 % 。 主 要 原 因 是 在 职 人 员 、 离 退 休 人 员 经 费 增 加 以 及 新 增 上 级 补 助 教 改 项 目 建 设 经 费 。 五 、 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说
43、 明 财 政 拨 款 支 出 决 算 反 映 的 是 一 般 公 共 预 算 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支 出 的 总 体 情 况 ， 既 包 括 使 用 本 年 从 本 级 财 政 取 得 的 拨 款 发 生 的 支 出 ， 也 包 括 使 用 上 年 度 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 发 生 的 支 出 。 沙 洲 职 业 工 学 院 2 0 1 6 年 财 政 拨 款 支 出 7 6 2 1 . 0 5 万 元 ， 占 本 年 支 出 合 计 的 5 5 . 6 7 % 。 与 上 年1 2 6 5 6 7 . 6 5 万 元 相 比 ， 财 政 拨
44、款 支 出 增 加 1 0 5 3 . 4 万 元 ， 增 长 1 6 . 0 3 % 。 主 要 原 因 是 在 职 在 编 人 员 、 离 退 休 人 员 经 费 增 加 以 及 新 增 上 级 补 助 教 改 经 费 。 沙 洲 职 业 工 学 院 2 0 1 6 年 度 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 5 9 3 8 . 3 4 万 元 ， 支 出 决 算 为 7 8 7 6 . 0 7 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 1 3 2 . 6 3 % 。 决 算 数 大 于 年 初 预 算 的 主 要 原 因 是 在 职 在 编 人 员 、 离 退 休 人 员 经 费
45、增 加 以 及 新 增 上 级 补 助 教 改 经 费 。 其 中 ： （ 一 ） 教 育 支 出 （ 类 ） 1 . 职 业 教 育 （ 款 ） 高 等 职 业 教 育 （ 项 ） 。 年 初 预 算 为 4 3 1 3 . 1 8 万 元 ， 支 出 决 算 为 4 8 8 7 . 3 9 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 1 1 3 . 3 1 % 。 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 在 职 在 编 人 员 、 离 退 休 人 员 经 费 增 加 以 及 新 增 上 级 补 助 教 改 经 费 。 2 . 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 （ 款 ）
46、其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 （ 项 ） 。 年 初 预 算 为 0 ， 决 算 为 9 2 . 2 3 万 元 。 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 财 政 拨 款 用 于 贫 困 学 生 “ 阳 光 午 餐 ” 补 助 、 苏 州 高 职 高 专 院 校 产 教 联 盟 项 目 经 费 。 （ 二 ） 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （ 类 ） 1 . 行 政 事 业 单 位 退 休 （ 款 ） 事 业 单 位 离 退 休 （ 项 ） 。 年 初 预 算 为 1 3 0 3 . 4 4 万 元 ， 支 出 决 算 为 1 4 7 9 . 4 6
47、万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 1 1 3 . 5 0 % 。 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 离 退 休 人 员 养 老 金 提 高 。 （ 三 ） 住 房 保 障 支 出 （ 类 ） 1 . 住 房 改 革 支 出 （ 款 ） 住 房 公 积 金 （ 项 ） 。 年 初 预 算 为 3 2 1 . 7 21 3 万 元 ， 决 算 为 4 4 3 . 5 6 万 元 。 完 成 年 初 预 算 的 1 3 7 . 8 7 % 。 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 年 度 公 积 金 调 整 增 加 。 2 . 住 房 改 革 支 出 （
48、 款 ） 提 租 补 贴 （ 项 ） 。 年 初 预 算 为 0 万 元 ， 决 算 为 6 6 4 . 1 1 万 元 。 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 财 政 下 达 资 金 时 功 能 分 类 发 生 变 化 且 在 职 在 编 人 员 提 租 比 例 提 高 。 六 、 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 说 明 沙 洲 职 业 工 学 院 2 0 1 6 年 度 财 政 拨 款 基 本 支 出 6 8 5 0 . 3 0 万 元 ， 其 中 ： （ 一 ） 人 员 经 费 6 7 0 5 . 6 0 万 元 。 主 要 包 括 ： 基 本 工 资
49、 、 津 贴 补 贴 、 奖 金 、 其 他 社 会 保 障 缴 费 、 绩 效 工 资 、 离 休 费 、 退 休 费 、 抚 恤 金 、 助 学 金 、 奖 励 金 、 住 房 公 积 金 、 提 租 补 贴 。 （ 二 ） 日 常 公 用 经 费 1 4 4 . 7 万 元 。 主 要 包 括 ： 办 公 费 、 印 刷 费 、 邮 电 费 、 物 业 管 理 费 、 差 旅 费 、 维 修 （ 护 ） 费 、 会 议 费 、 培 训 费 、 专 用 材 料 费 、 劳 务 费 、 其 他 交 通 费 用 、 其 他 商 品 和 服 务 支 出 、 办 公 设 备 购 置 、 专 用 设 备 购 置 、 其 他 资 本 性 支 出 。 七 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 反 映 的 是 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 的 总 体 情 况 ， 既 包 括 使 用 本 年 从 本 级 财 政 取 得 的 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 发 生 的 支 出 ， 也 包 括 使 用 上 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 发 生 的 支 出 。 沙 洲 职 业 工 学 院 2 0 1 6
