1、 陕西邮电职业技术学院 2018 年部门综合预算说明 一、 部门主要职责 陕西邮电职业技术学院是 2004 年由陕西省人民政府批准，教育部备案的一所公办普通高等职业技术学院。学院的业务范围包括学历教育和通信信息企业及社会企事业单位的员工在职培训两部分。 二、 2018年年度部门工作任务 全面落实服务于社会、服务于学生的办学宗旨，以目标责任书为基准，深化教改；夯实基础，充实内涵；大力提升办学水平，提高人才培养质量；扩大在职培训规模，围绕省级示范院校建设标准和培训发展要求，为学院长期、永续发展奠定良好基础。 三、部门 预算单位构成 从预算单位构成看， 本部 门 的部门预算 现有事业机构一个，即陕西
2、邮电职业技术学院本级 。 四、部门人员情况说明 截止 2017年底， 本部门 人员 事业编制 332人；实有职工 334人，其中在职职工 261 人， 单位管理的 离退休职工 73人 。 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至 2017年 9月 30日，本部门 共有车辆 7辆，单价 20万元以上设备 4套。 2018年部门预算未安排购置 车辆及 单位价值 20万元以上设备。 六、部门预算绩效目标说明 0 50 100 150 200 250 300 350 400 事业编制 事业人员 财政供养人员 在职人员 离退休人员 2018 年本部门 实现了绩效目标管理全覆盖 ， 涉及一般公共预
3、算当年拨款 2321.47 万元，当年无政府性基金预算拨款。 七、 2018年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况 。 2018年部门收入预算 10805.73万元，其中 : 一般公共预算拨款 2321.47万元（其中 列入部门预算的 专项资金 113.26万元），事业收入安排支出控制数 5899.33 万元，其他收入 60 万元，事业基金弥补收支差额 2524.93万元。 2018 年部门支出预算 10805.73 万元。按支出功能分类：教育支出 10551.83 万元，住房保障支出 253.90 万元。按支出经济分类：人员经费和公用经费支出 8542.47 万元（其中：工资福利支出32
4、77.74 万元，商品和服务支出 4396.74 万元，对个人和家庭的补助 367.92 万元，其他资本性支出500.07万元），专项业务经费支出 2263.26万元。 2018 年本部门收入、支出预算总体比上年 增加 832.91 万元 ，主要是 年初预算列入中职助、免学费补助等专项资金， 取暖费、养老个人补贴 增加。 （二）财政拨款收支情况 。 财政拨款 2321.47 万元， 全部为一般公共预算拨款 。其中 专项资金列入部门预算的项目 新增113.26万元。财政拨款收入比上年增长 400.36万元 ，主要是省财政 补发 养老个人补贴 、调增 个人采暖补贴 和新增专项资金预算。 （三）一般
5、公共预算拨款支出明细情况 。 1、一般公共预算 当年拨款规模变化 情况 。 本部门一般公共预算拨款为 2321.47万元， 其中 专项资金列入部门预算的项目 新增 113.26万元。一般公共预算拨款 比上年增加 400.36 万元， 主要是增加个人采暖补贴、养老 个人补贴和专项资金经费 。 2、支出按功能科目分类的明细情况 。 本部门一般公共预算拨款支出 2321.47 万元。 按 照 支出功能分类 科目，其中 教育支出 2183.47万元 、 住房保障支出 138万元 。 教育支出 比上年增加 400.36万元，主要是 养老个人补助和 补发 取暖个人补贴 及专项资金列入年初预算 ；住房保障支
6、出与上年持平，是由于财政拨款有限，住房保障增长部分由事业收入安排支出控制数。 3、支出按经济科目分类的明细情况 。 本部门一般公共预算拨款支出 2321.47 万元， 按 照 支出经济分类 科目，人员经费支出 1968.13万元，公用经费支出 240.08万元，专项业务经费支出 113.26万元 。 （ 1） 人员经费支出 1968.13万元 ， 比上年增加 277.10万元， 主要增加 养老个人补助和 取暖 补贴 。 （ 2） 公用经费 支出 240.08万元，比上年增加 10万元，主要为新校区投入使用 电费比上年增加 。 （ 3）专项业务经费支出 113.26万元， 比上年增加 113.2
7、6万元， 专项资金列入部门预算的项目新增 113.26万元。 （四）政府性基金预算支出情况 。 本部门无政府性基金预算收支 ，并已公开空表 。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 。 本部门无国有资本经营预算拨款收支。 （六）“ 三公”经费等预算情况 。 本部门 “三公”经费预算 60万元，其中因公出国 0万元、公务用车购置及运行维护费 36万元 （ 其中 公共预算拨款 17万元 ，事业收入 安排 支出控制数 19万元） 、公务接待 24 万元 （公共预算拨款 15万元， 事业收入 安排 支出控制数 9 万元） ， “三公”经费较上年持平； 本部门 培训费预算 31万元，与上年持平； 本部门
8、会议费预算 27万元，较上年减少 16万元。由于 我院近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。 （七）机关运行经费安排情况 。 本部门 公用经费支出预算共计 4896.81 万元，其中：日常公用经费 4396.74 万元，较上年增加645.81 万元， 因校舍及水电管路 老化， 维修费增加 198 万元， 因新校区投入使用及工程建设， 电费增加 50万元，其他商品服务支出增加 397.81万元，为教学业务经费及培训业务支出 增加；通用办公设备购置 500.07万元，比上年增加 37.79万
9、元，为实训室建设支出增加。 （八）政府采购情况 。 2018年本部门政府采购预算共 2650.07万元，其中政府采购货物预算 500.07万元、政府采购工程预算 2150万元。 八、专业名词解释 高职院校：根据教育部相关规定，从上世纪末起非师范、非医学、非公安类的专科层次全日制普通高等学校应逐步规范校名后缀为“职业技术学院”或“职业学院”，而师范、医学、公安类的专科层次全日制普通高等学校则应规范校名后缀为“高等专科学校”。“职业技术学院”或“职业学院”为高职院校的特有校名后缀，是我国高等教育的重要组成部分。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
10、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 陕西邮电职业技术学院 2018年 3月 2日 2018年部门综合预算公开报表部门名称：陕西邮电职业技术学院保密审查情况：已审查部门主要负责人审签情况：已审签表1 是否空表 公开空表理由表2 否表3 否表4 否表5 否表6 否表7 否表8 否表9 是 本部门无政府性基金预算收支表10 否表11 否表12 否表13 否目录2018年部门综合预算收支总表2018年部门综合预算收入总表2018年部门综合预算支出总表2018年部门综合预算财政拨款收支总表2018年部门综合预算一般公
11、共预算支出明细表（按功能科目分）2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）2018年部门综合预算政府性基金收支表2018年部门综合预算专项业务经费支出表2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表表12018年部门综合预算收支总表单位：万元项 目 预算数 支出功能分科目（按大?） 预算数 支出经济科目（按大类）
12、 预算数一、部门预算 8,280.80 一、部门预算 10,805.73 一、部门预算 10,805.731、财政拨款 2,321.47 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 8,542.47(1)一般公共预算拨款 2,321.47 2、外交支出 (1)工资福利支出 3,277.74其中：专项资金列入部门预算的项目 113.26 3、国防支出 (2)商品和服务支出 4,396.74(2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 367.92(3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 10,551.83 (4)资本性支出 500.072、上级补助收入 6、科学技术支出
13、 2、专项业务经费支出 2,263.263、事业收入 5,899.33 7、文化体育与传媒支出 (1)工资福利支出其中：纳入财政专户管理的收费 5,899.33 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 113.265、附属单位上缴收入 10、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出6、其他收入 60.00 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设)12、城乡社区支出 (6)资本性支出 2,150.0013、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设)14、交通运输支出 (8)对企业补助15、资源勘探信息等支出 (
14、9)对社会保障基金补助16、商业服务业等支出 (10)其他支出17、金融支出 3、上缴上级支出18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出20、住房保障支出 253.9021、粮油物资储备支出22、国有资本经营预算支出23、预备费24、其他支出25、转移性支出26、债务还本支出27、债务付息支出28、债务发行费用支出本年收入合计 8,280.80 本年支出合计 10,805.73 本年支出合计 10,805.73用事业基金弥补收支差额 2,524.93 结转下年 结转下年上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金上年结转其中：财
15、政拨款资金结转非财政拨款资金结余收入总计 10,805.73 支出总计 10,805.73 支出总计 10,805.73收 入 支 出表22018年部门综合预算收入总表单位：万元小计其中：专项资金列入部门预算项目* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13合计 10,805.73 10,805.73 2,321.47 113.26 5,899.33 2,524.93 60.00335 陕西邮电职业技术学院 10,805.73 10,805.73 2,321.47 113.26 5,899.33 2,524.93 60.00335001 陕西邮电职业技术学院本级 10,80
16、5.73 10,805.73 2,321.47 113.26 5,899.33 2,524.93 60.00用事业基金弥补收支差额 上年结转 其他收入上年实户资金余额（非财政性资金）一般公共预算拨款单位编码 单位名称 总计部门预算合计 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入表32018年部门综合预算支出总表单位：万元小计其中：专项资金列入部门预算的项目* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11合计 10,805.73 10,805.73 2,321.47 113.26 5,899.33 2,584.93335 陕西邮电职业技术学院 10
17、,805.73 10,805.73 2,321.47 113.26 5,899.33 2,584.93335001 陕西邮电职业技术学院本级 10,805.73 10,805.73 2,321.47 113.26 5,899.33 2,584.93上年结转上年实户资金余额公共预算拨款单位编码 单位名称 总计部门预算合计 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 其他收入表42018年部门综合预算财政拨款收支总表单位：万元项 目 预算数 支出功能分科目（按大?） 预算数 支出经济科目（按大类） 预算数一、财政拨款 2,321.47 一、财政拨款 2,321.47 一、
18、财政拨款 2,321.471、一般公共预算拨款 2,321.47 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 2,208.21其中：专项资金列入部门预算的项目 113.26 2、外交支出 (1)工资福利支出 1,780.212、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 240.083、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 187.925、教育支出 2,183.47 (4)资本性支出6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 113.267、文化体育与传媒支出 (1)工资福利支出8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出9、社会保险基金支出 (3)对个人
19、和家庭补助 113.2610、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设)12、城乡社区支出 (6)资本性支出13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设)14、交通运输支出 (8)对企业补助15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助16、商业服务业等支出 (10)其他支出17、金融支出 3、上缴上级支出18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出20、住房保障支出 138.0021、粮油物资储备支出22、国有资本经营预算支出23、预备费24、其他支出25、转移性支出26、债务还本支出2
20、7、债务付息支出28、债务发行费用支出本年收入合计 2,321.47 本年支出合计 2,321.47 本年支出合计 2,321.47上年结转 结转下年 结转下年其中：财政拨款资金结转非财政拨款资金结余收入总计 2,321.47 支出总计 2,321.47 支出总计 2,321.47收 入 支 出表52018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）单位：万元功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注* * 1 2 3 4 *合计 2,321.47 1,968.13 240.08 113.26205 教育支出 2,183.47 1,830.13
21、 240.08 113.2620503 职业教育 2,183.47 1,830.13 240.08 113.262050302 中专教育 113.26 113.262050305 高等职业教育 2,070.21 1,830.13 240.08221 住房保障支出 138.00 138.0022102 住房改革支出 138.00 138.002210201 住房公积金 138.00 138.00表62018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）单位：万元经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注* * 1 2 3 4 *合计 2,321
22、.47 1,968.13 240.08 113.26301 工资福利支出 1,780.21 1,780.2130101 基本工资 1,010.00 1,010.0030102 津贴补贴 123.21 123.2130107 绩效工资 140.00 140.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费 230.00 230.0030110 职工基本医疗保险缴费 115.00 115.0030112 其他社会保障缴费 24.00 24.0030113 住房公积金 138.00 138.00302 商品和服务支出 240.08 240.0830206 电费 77.00 77.0030217 公务接待
23、费 15.00 15.0030231 公务用车运行维护费 17.00 17.0030299 其他商品和服务支出 131.08 131.08303 对个人和家庭的补助 301.18 187.92 113.2630399 其他对个人和家庭补助 301.18 187.92 113.26表72018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）单位：万元功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注* * 1 2 3 *合计 2,208.21 1,968.13 240.08205 教育支出 2,070.21 1,830.13 240.0820503 职业教育 2,070.
24、21 1,830.13 240.082050305 高等职业教育 2,070.21 1,830.13 240.08221 住房保障支出 138.00 138.0022102 住房改革支出 138.00 138.002210201 住房公积金 138.00 138.00表82018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）单位：万元经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注* * 1 2 3 *合计 2,208.21 1,968.13 240.08301 工资福利支出 1,780.21 1,780.2130101 基本工资 1,010.00 1,010.
25、0030102 津贴补贴 123.21 123.2130107 绩效工资 140.00 140.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费 230.00 230.0030110 职工基本医疗保险缴费 115.00 115.0030112 其他社会保障缴费 24.00 24.0030113 住房公积金 138.00 138.00302 商品和服务支出 240.08 240.0830206 电费 77.00 77.0030217 公务接待费 15.00 15.0030231 公务用车运行维护费 17.00 17.0030299 其他商品和服务支出 131.08 131.08303 对个人和家庭的
26、补助 187.92 187.9230399 其他对个人和家庭补助 187.92 187.92表92018年部门综合预算政府性基金收支表单位：万元项 目 预算数 支出功能分科目（按大?） 预算数 支出经济科目（按大类） 预算数一、政府性基金拨款 一、科学技术支出 一、人员经费和公用经费支出二、文化体育与传媒支出 工资福利支出三、社会保障和就业支出 商品和服务支出四、节能环保支出 对个人和家庭的补助五、城乡社区支出 其他资本性支出六、农林水支出 二、专项业务经费支出七、交通运输支出 工资福利支出八、资源勘探信息等支出 商品和服务支出九、商业服务等支出 对个人和家庭的补助十、金融支出 债务付息及费用
27、支出十一、其他支出 资本性支出(基本建设)十二、转移性支出 资本性支出十三、债务还本支出 对企业补助(基本建设）十四、债务付息支出 对企业补助十五、债务发行费用支出 对社会保障基金补助其他支出三、上缴上级支出四、事业单位经营支出五、对附属单位补助支出本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计收 入 支 出表102018年部门综合预算专项业务经费支出表单位：万元单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介* * 1 *合计 2,263.26335 陕西邮电职业技术学院 2,263.26335001 陕西邮电职业技术学院本级 2,263.26专项购置经费 2,150.00学生公寓楼购建 2,150
28、.00履职专项业务经费 113.26学生资助补助经费 44.26家庭困难学生资助专项 69.00表112018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表类 款 项 类 款* * * * * * * * 1 * * *合计335 陕西邮电职业技术学院335001 陕西邮电职业技术学院本级205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 台式计算机 清华同方 1 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 台式计算机 联想 2 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 台式计算机 办公电脑 2 310 0
29、2 9月205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 台式计算机 笔记本电脑 3 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 台式计算机 电脑 11 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 台式计算机 参照联想天逸510 pro 97 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 打印机* 打印机 1 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 打印机* HP打印机A3 1 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公
30、设备及办公家具购置 复印机* 复印件 1 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 投影仪 casio xj-fc350ws 10 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 投影仪 党建投影仪 1 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 便携式计算机 DELL 1 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 便携式计算机 联想 5 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 便携式计算机 联想ideapad
31、310S 3 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 便携式计算机 THINKPAD笔记本 1 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 家具 沙发座椅 1 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 家具 桌凳 11 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 家具 公寓柜、公寓桌 234 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 家具 固定桌椅 180 310 02 9月205 03 05 335001
32、通用办公设备及办公家具购置 家具 资料柜 40 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 家具 党建活动室会议桌 1 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 家具 桌椅 55 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 家具 防盗门 2 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 其他办公自动化设备 音频主机 1 310 02 9月经济科目编码购买服务内容实施采购时间科目编码单位编码 采购项目 采购目录 规格型号 数量表112018年部门综合预算
33、政府采购（资产配置、购买服务）预算表类 款 项 类 款* * * * * * * * 1 * * *经济科目编码购买服务内容实施采购时间科目编码单位编码 采购项目 采购目录 规格型号 数量205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 服务器 Xeon E5-2609 2 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 路由器 采集器 1 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 调制解调器 切换器 2 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 硬件防火墙 web防火墙 1
34、 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 操作系统 上网行为学生管理系统 1 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 操作系统 德威多媒体导播系统 1 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 空气调节设备 格力1.5匹 10 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 空气调节设备 格力3P 10 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 空气调节设备 格力KFR-72 4 310 02 9月205 0
35、3 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 空气调节设备 格力柜机 7 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 其他电器设备 拾音话筒 1 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 其他电器设备 音箱功放 1 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 图书及档案管理 图书、电子期刊、图书 22,200 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 教学设备 沙盘、宣泄人 2 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公设备
36、及办公家具购置 教学设备 互联网金融实训室 1 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 教学设备 ISO机房建设 30 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 教学设备 快递实训室 1 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 教学设备 录音主机 1 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 教学设备 媒体资源平台 1 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 教学设备 网络中控 1 310 02 9月
37、205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 教学设备 德威EZ-HD高清摄像机 5 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 教学设备 信息安全大赛设备、网络应用大赛设备、虚拟现实大赛设备 3 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 其他专用设备 体测仪器 1 310 02 9月205 03 05 335001 通用办公设备及办公家具购置 房屋装饰、装潢工程 装修 1 310 02 9月205 03 05 335001 学生公寓楼购建 新建工程、基本建设工程 学生公寓楼 10,000 310 01
38、9月表122018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表单位：万元小计 公务用车 购置费公务用车运行维护费小计 公务用车购 置费 公务用车运 行维护费 小计 公务用车 购置费公务用车运行维护费* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19=10-1 20=11-2 21=12-3 22=13-4 23=14-5 24=15-6 25=16-7 26=17-8 27=18-9合计 32.00 32.00 15.00 17.00 17.00 32.00 32.00 15.00 17.00 17.00335 陕西邮
39、电职业技术学院 32.00 32.00 15.00 17.00 17.00 32.00 32.00 15.00 17.00 17.00335001 陕西邮电职业技术学院本级 32.00 32.00 15.00 17.00 17.00 32.00 32.00 15.00 17.00 17.00会议费 培训费增减变化情况公务用车购置及运行维护费 会议费 培训费2017年合计一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算小计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置及运行维护费会议费 培训费单位编码 单位名称2018年合计一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算小计因公出国（境）费用公务接待费合计一般公共预算拨
40、款安排的“三公”经费预算小计 因公出国（境）费用 公务接待费公务用车购置及运行维护费表13实施期资金总额： 2420其中：财政拨款其他资金 2420一级指标 二级指标 指标内容 指标值 二级指标 指标值建设面积 10000平方米 10000平方米解决学生住宿问题 1600人 1600人质量指标 项目工程竣工验收合格率 100% 质量指标 100%时效指标 项目工程按期完成 100% 时效指标 100%效益指标社会效益指标提供良好履职基础，改善学生住宿条件 有所提升社会效益指标 有所提升实施期资金总额： 113.26其中：财政拨款 113.26其他资金一级指标 二级指标 指标内容 指标值 二级指
41、标 指标值数量指标 国家资助资金发放 674人次 数量指标 674人次质量指标 严格按政策规范评审、无差错发放 98% 质量指标 98%时效指标 及时发放 12月底前发放 时效指标 12月底前发放社会效益指标 减轻家庭困难学生经济负担 效果显著社会效益指标 效果显著可持续影响指标增强中职教育吸引力，发展中职教育 效果显著可持续影响指标效果显著满意度指标服务对象满意度指标 评审、发放做到学生满意 98%服务对象满意度指标 98%2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表专项（项目）名称 专项购置经费主管部门 陕西邮电职业技术学院 实施期限 2018.01.01-2018.12.31资金金额（万
42、元）年度资金总额： 2150其中：财政拨款其他资金 2150总体目标实施期总目标 年度目标目标1：解决1600名学生住宿问题目标2：增加生均宿舍面积，达到高职院校基本办学条件，保证学院可持续发展目标1：解决1600名学生住宿问题目标2：增加生均宿舍面积，达到高职院校基本办学条件，保证学院可持续发展绩效指标指标内容产出指标数量指标 数量指标建设面积解决学生住宿问题项目工程竣工验收合格率项目工程按期完成提供良好履职基础，改善学生住宿条件专项（项目）名称 履职专项业务经费主管部门 陕西邮电职业技术学院 实施期限 2018.01.01-2018.12.31资金金额（万元）年度资金总额： 113.26其中：财政拨款 113.26其他资金总体目标实施期总目标 年度目标目标1：完成中职国家免学费补助资金评选发放目标2：完成中职国家助学金补助资金评选发放目标1：完成中职国家免学费补助资金评选发放目标2：完成中职国家助学金补助资金评选发放绩效指标指标内容产出指标国家资助资金发放严格按政策规范评审、无差错发放及时发放效益指标减轻家庭困难学生经济负担增强中职教育吸引力，发展中职教育评审、发放做到学生满意说明：本部门涉及专项业务经费一级项目2个
