1、 乌鲁木齐市 红山公园 2018 年部门预算公开 目录 第一部分 乌鲁木齐市红山公园 单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2018 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、 项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一 、关于 乌鲁木齐市红山公园 2018 年收支预算情况的总体说明 二、关于 乌鲁木齐市红山公园 2018 年收入预算情况说明 三、关于
2、 乌鲁木齐市红山公园 2018 年支出预算情况说明 四、关于 乌鲁木齐市红山公园 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于 乌鲁木齐市红山公园 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于 乌鲁木齐市红山公园 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于 乌鲁木齐市红山公园 2018 年项目支出情况说明 八、关于 乌鲁木齐市红山公园 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于 乌鲁木齐市 红山公园 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 乌鲁木齐市红山公园 部门单位概况 一、主要职能 乌鲁木齐市红
3、山公园成立于 1985 年，地处乌市红山路北一巷 40 号，隶属于市林业局（园林管理局），属差额补贴事业单位，行政级别为科级。主要职能：提供休闲娱乐场所，丰富人民群众业余文化生活；公园设施的维护与管理；公园绿地的管理与改造；公园游览与娱乐项目组织管理；植物栽培与养护；科普宣传教育等相关社会服务。 二、机构 设置及人员情况 乌鲁木齐市红山公园为独立核算的差额补贴的事业单位。 下设 3 个 科室 ，分别是： 办公室 （含工程部、督察组） 、财务科 、 业务科。下分班组，分别是：导游宣传部、派出所、绿地班、维修班、园容保洁部 、游艺机班、花卉造型班、东区、揽秀园、经营班、驾驶班、大庙、远眺楼 。 有
4、 事业编制 161 名。年末在职职工 146 人， 退休人员166 人、退职人员 49 人、纳入社保退休人员 14 人，共 375人。 编制 2017 年预算时在职 150 人，到目前新增 6 人，转退休 6 人，调出 4 人，编制 2018 年预算时，在职人数 146人。 编制 2017 年预算 时离休人员 1 人、退休人员 165 人、退职人员 49 人、纳入社保退休人员 13 人，共 228 人，到目前新增退休人员 5 人、新增纳入社保退休人员 1 人，死亡 5 人（退休去世 4 人，离休去世 1 人）。编制 2018 年预算时，退休人员 166 人、退职人员 49 人、纳入社保退休人员
5、 14 人，共 229 人。 第二部分 2018 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门： 市红山公园 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 功能分类 预算数 财政拨款（补助） 1041.22 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1041.22 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 非税收入 204 公共安全支出 其他资金 1574.00 205 教育支出 财政预算拨款结余结转 206 科学技术支出 结转 207 文化体育与传媒支出 结余 208 社会保障和就业支出 287.44 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保
6、支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 2327.78 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 收 入 总 计 2615.22 支 出 合 计 2615.22 表二： 部门收入总体情况表 填报部门： 市红山公园 单位：万元 功能分类科目编码 功能分类科目名称 总 计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款
7、 非税收入拨款 其他资金 事业单位经 营收入 财政预算拨款结余结转 类 款 项 结转 结余 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 197.47 118.48 78.99 208 05 06 机关事业单位 职业年金缴费支出 78.99 47.39 31.6 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 10.98 10.98 213 02 04 林业事业机构 2327.78 864.37 1463.41 合计 2615.22 1041.22 1574.00 表三： 部门支出总体情况表 编制部门： 市红山公园 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计
8、基本支出 项目支出 类 款 项 合计 2615.22 2567.70 47.52 208 社会保障和就业支出 287.44 287.44 05 行政事业单位离退休 287.44 287.44 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 197.47 197.47 208 05 06 机关事业单位 职业年金 缴费支出 78.99 78.99 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 10.98 10.98 213 农林水支出 2327.78 2280.26 47.52 02 林业 2327.78 2280.26 47.52 213 02 04 林业事业机构 2327.78 228
9、0.26 47.52 合计 2615.22 2567.70 47.52 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制 部门： 市红山公园 单位：万元 财政拨款收入 财政拨款支出 项 目 合计 功 能 分 类 合计 一般公共预算 政府性基金预 算 财政拨款（补助） 1041.22 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1041.22 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 176.85 176.85 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能
10、环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 864.37 864.37 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支 出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 1041.22 小 计 230 转移性支出 收 入 总 计 1041.22 支 出 总 计 1041.22 1041.22 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门： 市红山公园 单
11、位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 1041.22 993.70 47.52 208 社会保障和就业支出 176.85 176.85 05 行政事业单位离退休 176.85 176.85 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.48 118.48 208 05 06 机关事业单位 职业年金 缴费支出 47.39 47.39 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 10.98 10.98 213 农林水支出 864.37 816.85 47.52 02 林业 864.37 816.85 4
12、7.52 213 02 04 林业事业机构 2327.78 2280.26 47.52 合计 1042.22 993.70 47.52 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门： 市红山公园 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 类 款 合计 993.70 979.72 13.98 301 工资福利支出 950.44 950.44 30101 基本工资 331.04 331.04 30102 津贴补贴 66.47 66.47 30103 奖金 26.67 26.67 30107 绩效工资 266.99 266.99 30108
13、 机关事业单位基本养老保险缴费 118.48 118.48 30109 职业年金缴费 47.39 47.39 30110 职工基本医疗保险缴费 93.40 93.40 302 商品和服务支出 13.98 13.98 30299 其他商品和服务支出 13.98 13.98 303 对个人和家庭的补助 29.28 29.28 30302 退休费 18.30 18.30 30309 奖励金 10.98 10.98 合计 993.70 979.72 13.98 表七： 一般公共预算 项目支出情况表 编制部门： 市红山公园 单位：万元 科 目 编 码 科目 项目名称 项目支出合计 工资福利支出 商品和服
14、务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 类 款 项 合计 47.52 31.00 16.52 213 农林水支出 47.52 31.00 16.52 02 林业 47.52 31.00 16.52 04 林业事业机构 47.52 31.00 16.52 213 02 04 林业事业机构 红山接待中心绿化项目 13.52 13.52 213 02 04 林业事业机构 红山公园业务费 3.00 3.00 213 02 04 林业事业机构 市属公园安保人员补助 31.00 31.00 合计
15、47.52 31.00 16.52 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位： 市红山公园 单位：万元 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位： 市红山公园 单位：万元 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、 乌鲁木齐市红山公园 2018 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则， 市 红山公园 2018 年所有收入和支出均纳
16、入部门预算管理。收支总预算 2615.22 万元。 收入预算包括：一般公共预算 1041.22 万元 、 事业 收入 1574 万元 。 支出预算包括：社会保障和就业支出 287.44 万元 、农林 水支出 2327.78 万元。 二、 2018年收入预算情况说明 收入预算 2615.22 万 元，其中：一般公共预算 1041.22万 元，比上年增加 169.03 万元，主要原因 是 政策性 工资、养老保险缴费、 职业年金 等支出 的 增加 。 其他 收入 预算 安排 1574 万元， 与上年 减少 105.30 万元，主要原因是自筹资金的减少 。 基金预算拨款未安排。 三、 2018年支出预
17、算情况说明 2018 年支出预算 2615.22 万 元，其中： 基本支出 2567.70 万元，比上年增加 50.21 万元， 主要原因是政策性工资、养老保险缴费、住房公积金 等支出的增加。 项目支出 47.52 万元， 比上年增加 13.52 万元 ， 因为今年增加了一个项目： 红山接待中心绿化项目 13.52 万元 。 四、 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 财政拨款收支总预算 1041.22 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 支出预算包括： 社会保障和就业 支出 176.85 万元，主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出 及职业年金缴费支出 ；农林
18、水支出 864.37 万元，主要用于在职人员的工资 、津补贴、住房公积金及其他 对个人和家庭的补助支出 、日常公用经费支出、项 目 资金 支出 。 五 、 2018年一般公共预算基本支出情况说明 2018 年一般公共预算基本支出 993.70 万元， 其中： 人员经费 979.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。 公用经费 13.98 万元，主要包括： 退休人员日常公用经费 。 六 、 2018年 一般公
19、共预算 项目支出情况说明 1.项目名称： 红山公园 业务费 设立的政策依据 ： 自 2007 年 5 月 1 日公园免费开放以来，游客量逐年增长，基础设施破坏严重，公园的运行成本也逐年增大， 特 申请业务费 3 万元。 预算安排规模： 3 万元 项目承担单位： 市红山公园 资金分配情况： 全部 资金用于 专用材料费 3 万元。 资金执行时间： 2018 年全年。 2.项目名称： 市属公园安保人员补助 设立 的政策 依据： 乌财建 2015536 号关于拨付市属公园安保人员经费的通知 ， 红山公园作为乌鲁木齐市的象征，维护安全稳定尤为重要，加之公园所属的园区较为分散，主园区共有 3 个入口，东区
20、 1 个入口，揽秀园 1 个入口，青山苑 1 个入口。为 确保公园的安全，必须增加临时安保人员。 预算安排规模： 31 万元 项目承担单位：市 红山公园 。 资金分配情况： 全部 资金用于工资福利支出 31 万元 。 资金执行时间： 2018 年全年。 3.项目名称： 红山接待中心绿化项目 设立的政策依据： 按照市委财经领导小组 2016 年第7 次会议纪要的决议，将红山接待中心绿化项目纳入我园统一管理， 进行绿地管护等。 预算安排规模： 13.52 万元。 项目承担单位：市 红山公园 。 资金分配情况：全部 资金用于 专用材料费 13.52 万元。 资金执行时间： 2018 年全年。 七 、
21、 2018年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 八、 2018年政府性基金预算拨款情况说明 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 九 、其他重要事项的情况说明 （一）政府采购情况 2018 年， 市 红山公园 单位政府采购预算 30.69 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 30.69 万元。 2018 年度本部门面向中小企业预 留政府采
22、购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。 （二）国有资产占用使用情况 截至 2017 年底， 红山公园 占用使用国有资产总体情况为 ： 1.房屋 5640.11 平方米，价值 1125.89 万元。 2.车辆 17 辆，价值 425.95 万元；其中：一般公务用车3 辆，价值 78.71 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 14 辆，价值 347.24 万元。 3.办公家具价值 23.15 万元。 4.其他资产价值 966.19 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100 万元以上大型设备 3 台（套）。 2
23、018 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （三）预算绩效情况 2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 47.52 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 财政支出绩效目标申报表 （ 2018 年度） 填报单位： 乌市 红山公园 项目名称 红山公园 业务费 项目属性 新增项目 延续项目 主管部门 市林业局（市园林管理局） 项目实施单位 市 红山公园 项目起止时 间 2018.12018.12 项目负责人 陈炜 联系电话 8850178 项目资金（万元） 资金总额 ： 3 万元
24、 财政拨款 ： 3 万元 自有资金 ： 0 经营性收入 :0 其他收入 :0 其他 :0 单位职能阐述 提供休闲娱乐场所，丰富人民群众业余文化生活；公园设施的维护与管理；公园绿地的管理与改造；公园游览与娱乐项目组织管理；植物栽培与养护；科普宣传教育等相关社会服务。 项目概况 自 2007 年 5 月 1 日公园免费开放以来，游客量逐年增长，基础设施破坏严重，公园的运行成本也逐年增大，特申请业务费 3 万元。 项目立项情况 项目立项的依据 自 2007 年 5 月 1 日公园免费开放以来，游客量逐年增长，基础设施破坏严重，公园的运行成本也逐年增大，特申请业务费 3 万元。 项目申报的可行性 由我
25、 园 按 专业技术人员 负责实施 项目申报的必要性 弥补公园管护费的不足 项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间 1、 购维修 喷灌 材料 2018 年 3 月 2018 年 12 月 2、 主要道路景观节点盆花摆放 2018 年 5 月 2018 年 11 月 财政支出绩效目标申报表 （ 2018 年度） 填报单位：乌市红山公 园 项目名称 市属公园安保人员补助 项目属性 新增项目 延续项目 主管部门 市林业局（市园林管理局） 项目实施单位 市 红山公园 项目起止时间 2018.12018.12 项目负责人 张凯 联系电话 8855671 项目资金（万元） 资金总额： 31 万元
26、 财政拨款： 31 万元 自有资金： 0 经营性收入 :0 其他收入 :0 其他 :0 单位职能阐述 提供休闲娱乐场所，丰富人民群众业余文化生活；公园设施的维护与管理；公园绿地的管理与改造；公园游览与娱乐项目组织管理；植物栽培与养 护；科普宣传教育等相关社会服务。 项目概况 红山公园作为乌鲁木齐市的象征，维护安全稳定尤为重要，加之公园所属的园区较为分散，主园区共有 3 个入口，东区 1 个入口，揽秀园 1 个入口，青山苑 1 个入口。为确保公园的安全，必须增加临时安保人员 。 项目立项情况 项目立项的依据 乌财建 2015536 号关于拨付市属公园安保人员经费的通知 项目申报的可行性 由我 园
27、派出所 具体工作任务负责实施 项目申报的必要性 维护公园的安全稳定 项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间 1、 组织培训学习 2018 年 1 月 2018 年 12 月 2、 加大公园的巡查力度 2018 年 4 月 2018 年 10 月 财政支出绩效目标申报表 （ 2018 年度） 填报单位：乌市红山公园 项目名称 红山接待中心绿化项目 项目属性 新增项目 延续项目 主管部门 市林业局（市园林管理局） 项目实施单位 市 红山公园 项目起止时间 2018.12018.12 项目负责人 任继慧 联系电话 8855671 项目资金（万元） 资金总额： 13.52 万元 财政拨款：
28、 13.52 万元 自有资金： 0 经营性收入 :0 其他收入 :0 其他 :0 单位职能阐述 对红山接待中心的绿地进行有效的管理 。 项目概况 红山接待中心原有绿化状况差，需要进行花卉摆放、树种的更换及草坪的种植与修剪 。 项目立项情况 项目立项的依据 市委财经领导小组 2016 年第 7 次会议纪要的决议 项目申报的可行性 由 公园技术人员 按具体工作任务负责实施 项目申报的必要性 保障 绿地及绿植的 管护 项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间 1、 树木的补植 2018 年 4 月 2018 年 10 月 2、 绿地的种植 2018 年 4 月 2018 年 10 月 3、
29、花卉的摆放 2018 年 5 月 2018 年 10 月 （ 四 ）其他需说明的事项 无 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款： 指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算： 包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、非税收入： 包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。 四、其他资金： 包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出： 包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项 目支出： 部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出
30、预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费： 指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费： 指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 乌鲁木齐市红山公园 2018 年 2 月 9 日
