1、上海市纳米科技与产业发展促进中心2017年度单位预算目录主要职能机构设置预算编制说明2017年预算单位财务收支预算总表2017年预算单位收入预算总表2017年预算单位支出预算总表2017年预算单位财政拨款收支预算总表2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表相关情况说明上海市纳米科技与产业发展促进中心主要职能上海市纳米科技与产业发展促进中心（以下简称纳米中心），于2001年7月成立，是处级全额拨款事业单位。主要任务是旨在通过把握国内外
2、纳米科技与产业发展态势，结合上海社会经济发展需求，研究上海纳米科技与产业发展战略，组织实施上海纳米科技专项，整合各种资源，推进上海纳米科技与产业化的工作。多年来，纳米中心在市科委及上科院的领导下，认真贯彻全国和上海市的科技创新大会精神，围绕“创新驱动、转型发展”战略目标，奋力推进以企业为主体的技术创新体系建设，大力培育适宜纳米科技创新创业的文化土壤。以拓展科技合作领域、实施科技项目为抓手，注重统筹资源，提高绩效。通过鼓励企业增加创新投入、加快科技成果转化，充分发挥纳米科技在企业技术创新、产业升级中的支撑引领作用，发行国内外最新纳米科技信息，开展纳米压印前沿技术研究，培养纳米科技高端人才（博士后
3、），举办各类纳米领域专题会议和大型展览会，同时开展多渠道国内外合作、实施紧缺人才培训工程、推动应用纳米科技成果的示范工程、加强核心技术服务平台建设、纳米基地建设，使上海纳米科技与产业发展继续保持快速稳定的发展态势。上海市纳米科技与产业发展促进中心机构设置根据上述职责，上海市纳米科技与产业发展促进中心设6个内设机构，包括：综合办公室、发展规划部、项目管理部、核心技术实验室、产业推进部、博士后科研工作站。上海市纳米科技与产业发展促进中心2017年部门预算编制说明2017年，上海市纳米科技与产业发展促进中心预算支出总额为 1418万元，其中：财政拨款支出预算 850万元。财政拨款支出预算中，一般公共
4、预算拨款支出预算 850万元， 政府性基金拨款支出预算 0万元。财政拨款支出主要内容如下：1. “科学技术支出”科目 689万元，主要用于纳米技术基础研究及推广、促进纳米科技交流与合作等支出。2. “社会保障和就业支出”科目 103万元，主要用于缴纳在职人员养老保险、职业年金等支出。3. “医疗卫生与计划生育支出”科目 34万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。4. “住房保障支出”科目 24万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。单位：元项目 预算数 项目 预算数一、财政拨款收入 8,503,842 一、一般公共服务支出 14,187,0461. 一般 公共预算资金 8,503,842
5、 1、科学技术支出 12,584,7022. 政府性基金 2、社会保障和就业支出 1,000,040二、事业收入 500,000 3、医疗卫生与计划生育支出 354,300三、事业单位经营收入 4、住房保障支出 248,004四、其他收入 5,183,204收入 总 计 14,187,046 支出 总 计 14,187,0462017年预算单位财务收支预算总表本年 收 入 本年 支 出编制单位：上海市纳米科技与产业发展促进中心单位：元类 款 项206 科学技术支出 12,584,702 6,957,502 500,000 5,127,200206 04 技术研究与开发 12,584,702 6
6、,957,502 500,000 5,127,200206 04 01 机构运行 5,236,302 5,109,102 127,200206 04 99 其他技术研究与开发支出 7,348,400 1,848,400 500,000 5,000,000208 社会保障和就业支出 1,000,040 965,192 34,848208 05 行政事业单位离退休 1,000,040 965,192 34,848208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 708,600 683,712 24,888208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 283,440 273,480 9,96
7、0208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 8,000 8,000210 医疗卫生与计划生育支出 354,300 341,856 12,444210 11 行政事业单位医疗 354,300 341,856 12,444210 11 02 事业单位医疗 354,300 341,856 12,444其他收入2017年预算单位收入预算总表编制单位：上海市纳米科技与产业发展促进中心项目 收入预算事业收入 事业单位经营收入功能分类科目编码功能分类科目名称 合计 财政拨款收入221 住房保障支出 248,004 239,292 8,712221 02 住房改革支出 248,004 239,292 8
8、,712221 02 01 住房公积金 248,004 239,292 8,71214,187,046 8,503,842 500,000 0 5,183,204合计单位：元类 款 项206 科学技术支出 12,584,702 5,088,988 7,495,714206 04 技术研究与开发 12,584,702 5,088,988 7,495,714206 04 01 机构运行 5,236,302 5,088,988 147,314206 04 99 其他技术研究与开发支出 7,348,400 7,348,400208 社会保障和就业支出 1,000,040 992,040 8,00020
9、8 05 行政事业单位离退休 1,000,040 992,040 8,000208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 708,600 708,600208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 283,440 283,440208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 8,000 8,000210 医疗卫生与计划生育支出 354,300 354,300210 11 行政事业单位医疗 354,300 354,300210 11 02 事业单位医疗 354,300 354,3002017年预算单位支出预算总表编制单位：上海市纳米科技与产业发展促进中心项目 支出预算项目支出功能分类
10、科目编码功能分类科目名称 合计 基本支出221 住房保障支出 248,004 248,004221 02 住房改革支出 248,004 248,004221 02 01 住房公积金 248,004 248,00414,187,046 6,683,332 7,503,714合计单位：元项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算一、 一般 公共预算资金 8,503,842 一、一般公共服务支出 8,503,842 8,503,842二、政府性基金 1、科学技术支出 6,957,502 6,957,5022、社会保障和就业支出 965,192 965,1923、医疗卫生与计划生育支出 3
11、41,856 341,8564、住房保障支出 239,292 239,292收入 总 计 8,503,842 支出 总 计 8,503,842 8,503,842 02017年预算单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市纳米科技与产业发展促进中心财政拨款收入 财政拨款支出单位：元类 款 项206 科学技术支出 6,957,502 4,961,788 1,995,714206 04 技术研究与开发 6,957,502 4,961,788 1,995,714206 04 01 机构运行 5,109,102 4,961,788 147,314206 04 99 其他技术研究与开发支出 1,848,4
12、00 1,848,400208 社会保障和就业支出 965,192 957,192 8,000208 05 行政事业单位离退休 965,192 957,192 8,000208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 683,712 683,712208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 273,480 273,480208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 8,000 8,000210 医疗卫生与计划生育支出 341,856 341,856210 11 行政事业单位医疗 341,856 341,856210 11 02 事业单位医疗 341,856 341,856221
13、住房保障支出 239,292 239,292功能分类科目编码2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表项目 一般公共预算支出功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出编制单位：上海市纳米科技与产业发展促进中心类 款 项功能分类科目编码项目 一般公共预算支出功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出221 02 住房改革支出 239,292 239,292221 02 01 住房公积金 239,292 239,2928,503,842 6,500,128 2,003,714合计单位：元类 款 项229 其他支出229 08 彩票发行销售机构业务费安排的支出229 08 04 福利彩票销售机
14、构的业务费支出 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市纳米科技与产业发展促进中心项目 政府性基金预算支出项目支出合计功能分类科目编码功能分类科目名称 合计 基本支出单位：元类 款301 工资福利支出 4,936,836 4,936,836301 01 基本工资 840,876 840,876301 02 津贴补贴 2,577,732 2,577,732301 04 其他社会保障缴费 417,036 417,036301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 683,712 683,712301 09 职业年金缴费 273,480 273,480301 99 其他工资福
15、利支出 144,000 144,000302 商品和服务支出 1,314,000 1,314,000302 01 办公费 100,000 100,000302 02 印刷费 70,000 70,000302 03 咨询费 60,000 60,000302 04 手续费 10,000 10,000302 05 水费 20,000 20,0002017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表编制单位：上海市纳米科技与产业发展促进中心项目经济分类科目编码经济分类科目名称一般公共预算基本支出合计 人员经费 公用经费302 06 电费 100,000 100,000302 07 邮电费 50,000
16、 50,000302 11 差旅费 80,000 80,000302 13 维修（护）费 200,000 200,000302 14 租赁费 80,000 80,000302 15 会议费 100,000 100,000302 16 培训费 21,195 21,195302 17 公务接待费 4,200 4,200302 18 专用材料费 100,000 100,000302 26 劳务费 80,000 80,000302 28 工会经费 69,005 69,005302 29 福利费 75,600 75,600302 31 公务用车运行维护费 64,000 64,000302 99 其他商品
17、和服务支出 30,000 30,000303 对个人和家庭的补助 239,292 239,292303 11 住房公积金 239,292 239,292310 其他资本性支出 10,000 10,000310 99 其他资本性支出 10,000 10,0006,500,128 5,176,128 1,324,000合计单位:万元小计 购置费 运行费6.82 0 0.42 6.4 0 6.4公务用车购置及运行费2017年上海市纳米科技与产业发展促进中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表合计 因公出国(境)费 公务接待费“三公”经费预算数机关运行经费预算数相关情况说明一、“三公”经费预算上 海
18、市 纳 米 科 技 与 产 业 发 展 促 进 中 心 2017年 “三 公 ”经 费 财 政 拨 款 预 算 为 6.82万 元 ， 包 括 使 用 市 级 财 政 拨 款 预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2016年预算持平。因 公 出 国 （ 境 ） 费 预 算 0万 元 ， 主 要 安 排 单 位 人 员 的 国 际 合 作 交 流 、 重 大 项 目 洽 谈 、 境 外 培 训 研 修 等 的 国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与 2016年预算持平。公 务 接 待 费 预 算 0.42万 元 ， 主 要 安 排 全
19、国 性 专 业 会 议 、 国 家 重 大 政 策 调 研 、 专 项 检 查 以 及 外 事 团 组 接 待 交 流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2016年预算持平。公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 预 算 6.4万 元 （ 其 中 ， 公 务 用 车 购 置 费 0万 元 ， 公 务 用 车 运 行 费 6.4万 元 ） ， 主 要 安 排 编制 内 公 务 车 辆 的 报 废 更 新 ， 以 及 用 于 安 排 市 内 因 公 出 差 、 公 务 文 件 交 换 、 日 常 工 作 开 展 等 所 需 公 务 用 车 燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费
20、等支出。与 2016年预算持平。二、机关运行经费预算上海市纳米科技与产业发展促进中心 2017年度未安排机关运行经费预算。三、政府采购情况2017年度本单位政府采购预算8.38万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.38万元。2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。四、预算绩效情况2017年度上海市纳米科技与产业发展促进中心无实行绩效目标管理的项目。项目名称资金用途项目负责人 联系人 联系电话开始时间项目概况立项依据项目当年投入资金构成项目设立的必要性同名项目上年预算额（元） 同名项
21、目上年预算执行数 （元）子项目名称 预算金额（元）保证项目实施的制度、措施结束时间项目总预算（元） 项目当年预算（元）项目类型市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目经常性专项业务费 其他经常性项目上海市财政支出项目绩效目标申报表(2017年 )申报单位名称：（盖章）基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类项目实施计划项目总目标年度绩效目标分解目标内容备注填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：影响力目标效果目标产出目标分解目标投入和管理目标绩效指标 指标目标值项目名称资金用途项目负责人 联系人 联系电话开始时间项目概况立项依据项目当年
22、投入资金构成项目设立的必要性同名项目上年预算额（元） 同名项目上年预算执行数 （元）子项目名称 预算金额（元）保证项目实施的制度、措施结束时间项目总预算（元） 项目当年预算（元）项目类型市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目经常性专项业务费 其他经常性项目上海市财政支出项目绩效目标申报表(2017年 )申报单位名称：（盖章）基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类项目实施计划项目总目标年度绩效目标分解目标内容备注填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：影响力目标效果目标产出目标分解目标投入和管理目标绩效指标 指标目标值项目名称资金用途
23、项目负责人 联系人 联系电话开始时间项目概况立项依据项目当年投入资金构成项目设立的必要性同名项目上年预算额（元） 同名项目上年预算执行数 （元）子项目名称 预算金额（元）保证项目实施的制度、措施结束时间项目总预算（元） 项目当年预算（元）项目类型市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目经常性专项业务费 其他经常性项目上海市财政支出项目绩效目标申报表(2017年 )申报单位名称：（盖章）基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类项目实施计划项目总目标年度绩效目标分解目标内容备注填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：影响力目标效果目标产出目标分解目标投入和管理目标绩效指标 指标目标值
