1、中 共 上 海 市 社 会 工 作 委 员 会 2017年 度 部 门 预 算目 录主 要 职 能机 构 设 置预 算 编 制 说 明2017年 部 门 财 务 收 支 预 算 总 表2017年 部 门 收 入 预 算 总 表2017年 部 门 支 出 预 算 总 表2017年 部 门 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表2017年 部 门 一 般 公 共 预 算 支 出 功 能 分 类 预 算 表2017年 部 门 政 府 性 基 金 预 算 支 出 功 能 分 类 预 算 表2017年 部 门 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 经 济 分 类 预 算 表2017年 部 门 “ 三
2、公 ” 经 费 和 机 关 运 行 经 费 预 算 情 况 表相 关 情 况 说 明中 共 上 海 市 社 会 工 作 委 员 会 主 要 职 能 中 共 上 海 市 社 会 工 作 委 员 会 是 中 共 上 海 市 委 的 派 出 机 构 ,根 据 市 委 授 权 ,负 责 对 全 市 新 社 会 组 织 、 新 经 济 组 织 党 的 工 作 的 指 导 、 协 调 、研 究 和 督 查 。 主 要 职 能 包 括 ： 1.贯 彻 执 行 党 的 路 线 、 方 针 和 政 策 ， 保 证 市 委 、 市 政 府 重 大 决 策 在 本 市 新 社 会 组 织 、 新 经 济 组 织 的
3、 贯 彻 落 实 ， 发 挥 维 护 全 局 、 综 合 协调 、 协 管 干 部 和 共 谋 发 展 的 作 用 。 2.负 责 本 市 新 社 会 组 织 、 新 经 济 组 织 等 领 域 党 建 工 作 的 规 划 协 调 ， 研 究 加 强 和 改 进 党 对 社 会 建 设 工 作 领 导 的 重 大 问 题 ， 为 市 委 提 供 决策 意 见 和 建 议 。 3.领 导 归 口 单 位 党 的 工 作 ； 负 责 本 市 新 社 会 组 织 、 新 经 济 组 织 党 的 宣 传 工 作 、 思 想 政 治 工 作 和 精 神 文 明 建 设 的 规 划 、 协 调 和 指 导
4、 ； 配合 市 委 组 织 部 指 导 区 县 和 有 关 部 门 做 好 新 社 会 组 织 、 新 经 济 组 织 党 的 基 层 组 织 建 设 和 党 员 队 伍 建 设 ； 负 责 新 社 会 组 织 、 新 经 济 组 织 党 建 工作 信 息 化 建 设 。 4.按 照 干 部 管 理 权 限 ， 协 助 市 委 管 理 有 关 市 管 领 导 干 部 ； 根 据 党 管 人 才 的 原 则 ， 充 分 发 挥 党 组 织 的 影 响 力 和 凝 聚 力 ， 发 现 、 引 导 和 团结 各 类 优 秀 人 才 ； 接 受 大 型 民 营 企 业 集 团 党 的 组 织 关 系
5、挂 靠 ， 支 持 、 服 务 、 促 进 非 公 企 业 发 展 。 5.指 导 归 口 单 位 退 (离 )休 干 部 的 管 理 、 教 育 和 服 务 工 作 ， 充 分 发 挥 退 (离 )休 干 部 的 作 用 ； 指 导 归 口 单 位 统 战 工 作 ， 充 分 发 挥 民 主 党 派和 无 党 派 人 士 在 经 济 建 设 和 社 会 发 展 中 的 作 用 ； 领 导 归 口 单 位 工 会 、 共 青 团 、 妇 联 等 群 众 团 体 按 照 有 关 规 定 独 立 开 展 工 作 。 6.负 责 及 时 、 妥 善 地 协 调 处 理 本 市 新 社 会 组 织 、
6、 新 经 济 组 织 影 响 稳 定 的 各 类 事 件 ， 确 保 稳 定 。 7.通 过 党 的 基 层 组 织 ， 教 育 、 引 导 和 督 促 有 关 单 位 依 法 开 展 各 类 社 会 、 经 济 活 动 ， 遵 守 社 会 公 德 ， 建 立 社 会 诚 信 ， 树 立 良 好 的 社 会 风气 。 8.负 责 反 映 有 关 中 央 和 各 省 区 市 在 沪 企 事 业 单 位 的 意 见 和 要 求 ， 帮 助 其 解 决 发 展 中 困 难 。 9.完 成 市 委 交 办 的 其 他 事 项 。 中 共 上 海 市 社 会 工 作 委 员 会 机 构 设 置 中 共
7、上 海 市 社 会 工 作 委 员 会 部 门 预 算 是 中 共 上 海 市 社 会 工 作 委 员 会 的 综 合 收 支 计 划 。 本 部 门 中 ， 行 政 单 位 1家 ， 具 体 包 括 ： 1. 中 共 上 海 市 社 会 工 作 委 员 会 ， 其 设 5个 内 设 机 构 ， 包 括 ： 办 公 室 、 非 公 有 制 企 业 党 建 工 作 处 、 社 会 组 织 党 建 工 作 处 、 人 力 资 源 处（ 统 战 处 ） 、 社 会 建 设 处 。 中 共 上 海 市 社 会 工 作 委 员 会 2017年 部 门 预 算 编 制 说 明 2017年 ， 中 共 上
8、海 市 社 会 工 作 委 员 会 预 算 支 出 总 额 为 5,027万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 支 出 预 算 5,027万 元 。 财 政 拨 款 支 出 预 算 中 ， 一 般 公共 预 算 拨 款 支 出 预 算 5,027万 元 。 财 政 拨 款 支 出 主 要 内 容 如 下 ： 1. “ 一 般 公 共 服 务 支 出 ” 科 目 4,399万 元 ， 主 要 用 于 人 员 经 费 、 公 用 经 费 等 基 本 支 出 ， 以 及 两 新 组 织 管 理 工 作 经 费 等 项 目 支 出 。 2. “ 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ” 科 目 166
9、万 元 ， 主 要 用 于 缴 纳 机 关 单 位 在 职 人 员 基 本 养 老 保 险 缴 费 等 支 出 。 3. “ 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ” 科 目 98万 元 ， 主 要 用 于 缴 纳 机 关 单 位 在 职 人 员 医 疗 保 险 等 支 出 。 4. “ 住 房 保 障 支 出 ” 科 目 364万 元 ， 主 要 用 于 缴 纳 机 关 单 位 住 房 公 积 金 等 住 房 改 革 支 出 。2017年 部 门 财 务 收 支 预 算 总 表编 制 部 门 ： 中 共 上 海 市 社 会 工 作 委 员 会 单 位 ： 元本 年 收 入 本 年 支
10、出项 目 预 算 数 项 目 预 算 数一 、 财 政 拨 款 收 入 50,270,000 一 、 一 般 公 共 服 务 支 出 43,993,480 1. 一 般 公 共 预 算 资 金 50,270,000 二 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,655,920 2. 政 府 性 基 金 三 、 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 981,000 二 、 事 业 收 入 四 、 住 房 保 障 支 出 3,639,600 三 、 事 业 单 位 经 营 收 入四 、 其 他 收 入 收 入 总 计 50,270,000 支 出 总 计 50,270,000 2017年
11、部 门 收 入 预 算 总 表编 制 部 门 ： 中 共 上 海 市 社 会 工 作 委 员 会 单 位 ： 元项 目 收 入 预 算功 能 分 类 科 目 编 码 功 能 分 类 科 目 名 称 合 计 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位经 营 收 入 其 他 收 入类 款 项201 一 般 公 共 服 务 支 出 43,993,480 43,993,480 201 31 党 委 办 公 厅 （ 室 ） 及 相 关 机 构 事 务 43,993,480 43,993,480 201 31 01 行 政 运 行 13,556,680 13,556,680 201 31 02
12、 一 般 行 政 管 理 事 务 30,436,800 30,436,800 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,655,920 1,655,920 208 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1,655,920 1,655,920 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 66,960 66,960 208 05 05 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出 1,395,360 1,395,360 208 05 06 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出 187,200 187,200 208 05 99
13、其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 6,400 6,400 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 981,000 981,000 210 11 行 政 事 业 单 位 医 疗 939,000 939,000 210 11 01 行 政 单 位 医 疗 939,000 939,000 210 99 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 42,000 42,000 210 99 01 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 42,000 42,000 221 住 房 保 障 支 出 3,639,600 3,639,600 221 02 住 房
14、 改 革 支 出 3,639,600 3,639,600 221 02 01 住 房 公 积 金 1,267,200 1,267,200 221 02 03 购 房 补 贴 2,372,400 2,372,400 合 计 50,270,000 50,270,000 2017年 部 门 支 出 预 算 总 表编 制 部 门 ： 中 共 上 海 市 社 会 工 作 委 员 会 单 位 ： 元项 目 支 出 预 算功 能 分 类 科 目 编 码 功 能 分 类 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出类 款 项201 一 般 公 共 服 务 支 出 43,993,480 13,556,
15、680 30,436,800 201 31 党 委 办 公 厅 （ 室 ） 及 相 关 机 构 事 务 43,993,480 13,556,680 30,436,800 201 31 01 行 政 运 行 13,556,680 13,556,680 201 31 02 一 般 行 政 管 理 事 务 30,436,800 30,436,800 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,655,920 1,404,720 251,200 208 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1,655,920 1,404,720 251,200 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政
16、单 位 离 退 休 66,960 9,360 57,600 208 05 05 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出 1,395,360 1,395,360 208 05 06 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出 187,200 187,200 208 05 99 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 6,400 6,400 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 981,000 939,000 42,000 210 11 行 政 事 业 单 位 医 疗 939,000 939,000 210 11 01 行 政 单 位
17、医 疗 939,000 939,000 210 99 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 42,000 42,000 210 99 01 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 42,000 42,000 221 住 房 保 障 支 出 3,639,600 3,639,600 221 02 住 房 改 革 支 出 3,639,600 3,639,600 221 02 01 住 房 公 积 金 1,267,200 1,267,200 221 02 03 购 房 补 贴 2,372,400 2,372,400 合 计 50,270,000 19,540,000 30,7
18、30,000 2017年 部 门 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表编 制 部 门 ： 中 共 上 海 市 社 会 工 作 委 员 会 单 位 ： 元财 政 拨 款 收 入 财 政 拨 款 支 出项 目 预 算 数 项 目 合 计 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算一 、 一 般 公 共 预 算 资 金 50,270,000 一 、 一 般 公 共 服 务 支 出 43,993,480 43,993,480 二 、 政 府 性 基 金 二 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,655,920 1,655,920 三 、 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 98
19、1,000 981,000 四 、 住 房 保 障 支 出 3,639,600 3,639,600 收 入 总 计 50,270,000 支 出 总 计 50,270,000 50,270,000 2017年 部 门 一 般 公 共 预 算 支 出 功 能 分 类 预 算 表编 制 部 门 ： 中 共 上 海 市 社 会 工 作 委 员 会 单 位 ： 元项 目 一 般 公 共 预 算 支 出功 能 分 类 科 目 编 码 功 能 分 类 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出类 款 项201 一 般 公 共 服 务 支 出 43,993,480 13,556,680 30,4
20、36,800 201 31 党 委 办 公 厅 （ 室 ） 及 相 关 机 构 事 务 43,993,480 13,556,680 30,436,800 201 31 01 行 政 运 行 13,556,680 13,556,680 201 31 02 一 般 行 政 管 理 事 务 30,436,800 30,436,800 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,655,920 1,404,720 251,200 208 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1,655,920 1,404,720 251,200 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退
21、休 66,960 9,360 57,600 208 05 05 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出 1,395,360 1,395,360 208 05 06 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出 187,200 187,200 208 05 99 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 6,400 6,400 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 981,000 939,000 42,000 210 11 行 政 事 业 单 位 医 疗 939,000 939,000 210 11 01 行 政 单 位 医 疗 939,
22、000 939,000 项 目 一 般 公 共 预 算 支 出功 能 分 类 科 目 编 码 功 能 分 类 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出类 款 项210 99 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 42,000 42,000 210 99 01 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 42,000 42,000 221 住 房 保 障 支 出 3,639,600 3,639,600 221 02 住 房 改 革 支 出 3,639,600 3,639,600 221 02 01 住 房 公 积 金 1,267,200 1,267,200 2
23、21 02 03 购 房 补 贴 2,372,400 2,372,400 合 计 50,270,000 19,540,000 30,730,000 2017年 部 门 政 府 性 基 金 预 算 支 出 功 能 分 类 预 算 表编 制 部 门 ： 中 共 上 海 市 社 会 工 作 委 员 会 单 位 ： 元项 目 政 府 性 基 金 预 算 支 出功 能 分 类 科 目 编 码 功 能 分 类 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出类 款 项合 计2017年 部 门 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 经 济 分 类 预 算 表编 制 部 门 ： 中 共 上 海 市 社
24、 会 工 作 委 员 会 单 位 ： 元项 目 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出经 济 分 类 科 目 编 码 经 济 分 类 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费类 款301 工 资 福 利 支 出 12,428,400 12,428,400 301 01 基 本 工 资 2,387,952 2,387,952 301 02 津 贴 补 贴 7,361,652 7,361,652 301 03 奖 金 197,604 197,604 301 04 其 他 社 会 保 障 缴 费 1,085,832 1,085,832 301 08 机 关 事 业 单 位 基 本 养
25、老 保 险 缴 费 1,395,360 1,395,360 302 商 品 和 服 务 支 出 3,274,140 3,274,140 302 01 办 公 费 450,000 450,000 302 02 印 刷 费 50,000 50,000 302 05 水 费 10,000 10,000 302 06 电 费 100,000 100,000 302 07 邮 电 费 300,000 300,000 302 11 差 旅 费 300,000 300,000 302 12 因 公 出 国 （ 境 ） 费 用 399,900 399,900 302 13 维 修 （ 护 ） 费 30,000
26、 30,000 302 15 会 议 费 180,000 180,000 302 16 培 训 费 129,600 129,600 302 17 公 务 接 待 费 58,806 58,806 302 28 工 会 经 费 232,000 232,000 302 29 福 利 费 194,400 194,400 302 31 公 务 用 车 运 行 维 护 费 70,000 70,000 302 39 其 他 交 通 费 用 692,640 692,640 302 99 其 他 商 品 和 服 务 支 出 76,794 76,794 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 3,648,96
27、0 3,648,960 303 02 退 休 费 9,360 9,360 303 11 住 房 公 积 金 1,267,200 1,267,200 303 13 购 房 补 贴 2,372,400 2,372,400 310 其 他 资 本 性 支 出 188,500 188,500 310 02 办 公 设 备 购 置 188,500 188,500 合 计 19,540,000 16,077,360 3,462,640 2017年 中 共 上 海 市 社 会 工 作 委 员 会 “ 三 公 ” 经 费 和 机 关 运 行 经 费 预 算 情 况 表 单 位 :万 元“ 三 公 ” 经 费
28、预 算 数 机 关 运 行 经 费预 算 数合 计 因 公 出 国 (境 )费 公 务 接 待 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费小 计 购 置 费 运 行 费52.87 39.99 5.88 7 0 7 346.26相 关 情 况 说 明 一、“三公”经费预算 中共上海市社会工作委员会2017年“三公”经费财政拨款预算为52.87万元，包括中共上海市社会工作委员会本部使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少21万元。 其中： 因公出国（境）费预算39.99万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培
29、训研修等国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。 公务接待费预算5.88万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。 公务用车购置及运行费预算7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元）,主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少21万元，主要原因是根据公务用车制度改革要求，减少公务用车数量。二、机关运行经费预算 机关运行经费是指行政单位和参
30、照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共上海市社会工作委员会2017年度机关运行经费财政拨款预算346.26万元。 三、政府采购情况 2017年度本单位政府采购预算金额609.77万元，其中：政府采购货物预算金额23.65万元、政府采购服务预算金额586.12万元。 2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额384.32万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额384.32万元。 四、预算绩效情况 2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额3073万元。重点支出项目绩效目标见绩效目标申报表。上 海 市 财 政
31、 支 出 项 目 绩 效 目 标 申 报 表(2017年 )申 报 单 位 名 称 ： 中 共 上 海 市 社 会 工 作 委 员 会项 目 名 称 加 强 园 区 、 楼 宇 、 专 业 市 场 、 商 业 街 城 党 建 工 作项 目 类 型 市 委 市 政 府 已 确 定 的 新 增 项 目 结 转 项 目 其 他 一 次 性 项 目 经 常 性 专 项 业 务 费 其 他 经 常 性 项 目 资 金 用 途 基 本 建 设 工 程 类 信 息 化 建 设 类 政 策 补 贴 类 政 府 购 买 服 务 资 产 购 置 类 其 他 事 业 专 业 类 项 目 负 责 人 施 耀 庭 联
32、系 人 张 啸 天 联 系 电 话 23116885开 始 时 间 2017 年 4 月 结 束 时 间 2017 年 11 月项 目 概 况 在 园 区 、 楼 宇 、 专 业 市 场 、 商 业 街 城 落 实 中 央 、 市 委 非 公 有 制 企 业 党 建 相 关 文件 精 神 ， 树 立 党 建 工 作 典 型 。立 项 依 据 中 央 、 市 委 非 公 有 制 企 业 党 建 相 关 文 件 精 神 和 上 海 市 社 会 工 作 党 委 年 度 工 作 计划 。项 目 设 立 的 必要 性 深 化 园 区 、 楼 宇 、 专 业 市 场 、 商 业 街 城 党 建 工 作 ，
33、 巩 固 党 的 执 政 基 础 。保 证 项 目 实 施的 制 度 、 措 施 上 海 市 社 会 工 作 党 委 专 项 财 政 支 出 项 目 管 理 工 作 制 度 和 上 海 市 社 会 工 作党 委 机 关 财 务 管 理 制 度 。 由 大 口 党 委 组 织 部 门 、 区 社 会 工 作 党 委 推 荐 或 自 愿申 报 ， 订 立 项 目 任 务 书 ， 组 织 专 家 对 项 目 进 行 评 审 。项 目 总 预 算 （ 元 ） 1260000 项 目 当 年 预 算 （ 元 ） 1260000同 名 项 目 上 年 预 算 额 （ 元 ） 同 名 项 目 上 年 预 算
34、 执 行 数（ 元 ）子 项 目 名 称 预 算 金 额 （ 元 ）项 目 当 年 投 入资 金 构 成 加 强 园 区 党 建 工 作 410000加 强 楼 宇 党 建 工 作 500000加 强 专 业 市 场 党 建 工 作 250000项 目 当 年 投 入资 金 构 成 加 强 商 业 街 城 党 建 工 作 100000项 目 实 施 计 划 2017年 ， 在 市 、 区 各 级 党 建 责 任 主 体 的 推 动 下 ， 在 园 区 、 楼 宇 、 专 业 市 场 、 商业 街 城 开 展 基 层 党 建 创 新 ， 总 结 党 建 经 验 。项 目 总 目 标 通 过 党
35、建 创 新 ， 在 园 区 、 楼 宇 、 专 业 市 场 、 商 业 街 城 形 成 新 的 、 有 效 的 、 可 推广 可 复 制 的 党 建 经 验 。年 度 绩 效 目 标 形 成 41家 园 区 党 组 织 、 100家 楼 宇 党 组 织 、 50家 市 场 （ 商 业 街 ） 党 组 织 的 党 建 制度 创 新 ， 和 20家 商 业 街 城 党 组 织 典 型 。分 解 目 标分 解 目 标 内 容 绩 效 指 标 指 标 目 标 值投 入 和 管 理 目标 预 算 执 行 率 90%财 务 管 理 制 度 健 全 及 执 行 情 况 健 全 及 有 效 执 行项 目 管
36、理 制 度 健 全 及 执 行 情 况 健 全 及 有 效 执 行产 出 目 标 计 划 完 成 率 100%计 划 完 成 及 时 率 100%效 果 目 标 项 目 投 入 产 出 社 会 效 益 形 成 有 效 的 、 可 推 广 可 复 制 的 党 建 经 验 ， 巩固 执 政 基 础 ， 增 强 党 组 织 的 号 召 力 。影 响 力 目 标 受 益 者 满 意 度 80%备 注填 报 单 位 负 责 人 ： 胡 永 明 填 报 人 ： 张 啸 天 填 报 日 期 ： 2016年 11月上 海 市 财 政 支 出 项 目 绩 效 目 标 申 报 表(2017年 )申 报 单 位 名
37、 称 ： 中 共 上 海 市 社 会 工 作 委 员 会项 目 名 称 社 会 组 织 党 建 创 新 项 目项 目 类 型 市 委 市 政 府 已 确 定 的 新 增 项 目 结 转 项 目 其 他 一 次 性 项 目 经 常 性 专 项 业 务 费 其 他 经 常 性 项 目 资 金 用 途 基 本 建 设 工 程 类 信 息 化 建 设 类 政 策 补 贴 类 政 府 购 买 服 务 资 产 购 置 类 其 他 事 业 专 业 类 项 目 负 责 人 金 雷 联 系 人 乐 菡 静 联 系 电 话 23116945开 始 时 间 2017 年 2 月 结 束 时 间 2017 年 11
38、月项 目 概 况 根 据 中 央 、 市 委 社 会 组 织 党 建 相 关 文 件 精 神 ， 贯 彻 落 实 中 央 加 强 社 会 组 织 党 的 建设 的 实 施 意 见 ， 推 进 本 市 各 区 县 、 大 口 党 委 和 相 关 部 门 做 好 社 会 组 织 党 建 工 作 ，进 一 步 提 高 全 市 社 会 组 织 党 建 双 覆 盖 率 ， 设 立 社 会 组 织 党 建 创 新 项 目 ， 包 括 ： 脱钩 行 业 协 会 商 会 党 建 管 理 市 区 联 动 创 新 项 目 、 市 级 社 会 组 织 党 建 创 新 项 目 、 归 口社 会 组 织 党 建 创 新
39、 项 目 、 党 建 创 新 项 目 评 审 、 跟 踪 督 导 、 评 价 工 作 。立 项 依 据 中 央 、 市 委 社 会 组 织 党 建 相 关 文 件项 目 设 立 的 必要 性 社 会 组 织 党 建 是 “ 两 新 ” 组 织 党 建 工 作 的 短 板 ， 特 别 是 社 会 组 织 党 建 工 作 的 创 新性 、 实 践 性 不 足 ， 与 中 央 、 市 委 关 于 加 强 社 会 组 织 党 的 建 设 要 求 存 在 一 定 差 距 ，迫 切 需 要 通 过 联 系 一 批 具 有 创 新 能 力 的 社 会 组 织 开 展 党 建 创 新 项 目 总 结 经 验
40、， 提高 全 市 社 会 组 织 党 建 工 作 能 力 。保 证 项 目 实 施的 制 度 、 措 施 上 海 市 社 会 工 作 党 委 专 项 财 政 支 出 项 目 管 理 工 作 制 度 和 上 海 市 社 会 工 作 党委 机 关 财 务 管 理 制 度 。 1.推 进 行 业 协 会 商 会 脱 钩 工 作 。2.选 择 部 分 市 级 社 会 组 织 进 行 党 建 工 作 创 新 试 点 。3.对 归 口 社 会 组 织 进 行 党 建 工 作 创 新 试 点 。4.进 行 创 新 项 目 工 作 评 估 ， 委 托 第 三 方 机 构 进 行 项 目 跟 踪 评 价 。项
41、目 总 预 算 （ 元 ） 3100000 项 目 当 年 预 算 （ 元 ） 3100000同 名 项 目 上 年 预 算 额 （ 元 ） 同 名 项 目 上 年 预 算 执 行 数（ 元 ）子 项 目 名 称 预 算 金 额 （ 元 ）项 目 当 年 投 入资 金 构 成 脱 钩 行 业 协 会 商 会 党 建 管 理 市 区 联 动 创 新 项 目 500000市 级 社 会 组 织 党 建 创 新 项 目 2000000归 口 社 会 组 织 党 建 创 新 项 目 500000党 建 创 新 项 目 评 审 、 跟 踪 督 导 、 评 价 工 作 100000项 目 实 施 计 划
42、明 确 各 分 类 项 目 的 承 担 主 体 ， 选 择 社 会 组 织 党 建 工 作 能 力 较 强 、 基 础 扎 实 的 社 会组 织 进 行 项 目 承 接 ， 委 托 项 目 督 导 ， 对 承 接 项 目 进 行 评 审 、 跟 踪 、 评 价 ， 形 成 具有 一 定 代 表 性 的 社 会 组 织 党 建 工 作 创 新 项 目 。项 目 总 目 标 组 织 脱 钩 行 业 协 会 商 会 、 市 级 社 会 组 织 、 归 口 社 会 组 织 申 报 2017年 社 会 组 织 创 新项 目 ， 提 高 社 会 组 织 党 建 创 新 工 作 水 平 。年 度 绩 效 目
43、 标 组 织 脱 钩 行 业 协 会 商 会 、 市 级 社 会 组 织 、 归 口 社 会 组 织 申 报 2017年 社 会 组 织 创 新项 目 ， 每 家 社 会 组 织 承 接 1项 创 新 项 目 ， 培 育 发 展 一 批 社 会 组 织 创 新 项 目 ， 提 高 社会 组 织 党 建 工 作 水 平 ， 项 目 合 规 率 100%。分 解 目 标分 解 目 标 内 容 绩 效 指 标 指 标 目 标 值投 入 和 管 理 目标 预 算 执 行 率 90%财 务 管 理 制 度 健 全 及 执 行 情 况 健 全 及 有 效 执 行项 目 管 理 制 度 健 全 及 执 行
44、情 况 健 全 及 有 效 执 行产 出 目 标 创 新 项 目 80%及 时 完 成 率 100%效 果 目 标 实 现 对 区 、 大 口 党 委 等 社 会 组 织主 管 单 位 覆 盖 率 50%项 目 合 规 率 100%影 响 力 目 标 受 益 人 群 满 意 度 80%备 注填 报 单 位 负 责 人 （ 签 名 ） ： 金 雷 填 报 人 ： 乐 菡 静 填 报 日 期 ： 2016 年 11 月上 海 市 财 政 支 出 项 目 绩 效 目 标 申 报 表(2017年 )申 报 单 位 名 称 ： 中 共 上 海 市 社 会 工 作 委 员 会项 目 名 称 社 会 建 设
45、 指 标 体 系 系 列 工 作项 目 类 型 市 委 市 政 府 已 确 定 的 新 增 项 目 结 转 项 目 其 他 一 次 性 项 目 经 常 性 专 项 业 务 费 其 他 经 常 性 项 目 资 金 用 途 基 本 建 设 工 程 类 信 息 化 建 设 类 政 策 补 贴 类 政 府 购 买 服 务 资 产 购 置 类 其 他 事 业 专 业 类 项 目 负 责 人 方 士 雄 联 系 人 杜 建 秀 、 王 茵 联 系 电 话 23116890开 始 时 间 2017年 3月 结 束 时 间 2017年 12月项 目 概 况 开 展 市 区 二 级 社 会 建 设 指 标 体
46、系 研 究 ， 完 成 年 度 社 会 建 设 信 息 数 据 统 计 ， 对 本市 社 会 建 设 主 要 指 标 进 行 整 体 评 估 ， 面 向 市 民 对 本 市 以 民 生 为 主 的 社 会 建 设 工作 和 市 政 府 实 事 项 目 的 满 意 度 和 期 盼 度 开 展 大 样 本 量 调 查 。立 项 依 据 认 真 贯 彻 落 实 中 央 有 关 精 神 ， 加 强 民 生 为 重 点 的 社 会 建 设 ， 贯 彻 落 实 市 委 在 社会 建 设 领 域 的 工 作 要 求 。项 目 设 立 的 必要 性 通 过 对 客 观 数 据 的 分 析 评 价 ， 整 体
47、评 估 本 市 社 会 建 设 发 展 水 平 ， 通 过 主 观 感 受的 调 查 ， 了 解 市 民 对 生 活 水 平 、 民 生 环 境 、 公 共 服 务 、 社 会 治 理 等 民 生 重 要 工作 的 评 价 和 期 盼 ， 了 解 市 民 对 “ 创 新 社 会 治 理 加 强 基 层 建 设 ” 工 作 落 实 情 况 的评 价 ， 为 市 委 、 市 政 府 相 关 工 作 决 策 提 供 重 要 参 考 。保 证 项 目 实 施的 制 度 、 措 施 上 海 市 社 会 工 作 党 委 专 项 财 政 支 出 项 目 管 理 工 作 制 度 和 上 海 市 社 会 工 作
48、党 委 机 关 财 务 管 理 制 度 。 制 定 项 目 经 费 使 用 方 案 ， 并 严 格 按 照 方 案 执 行 ； 制定 项 目 总 体 方 案 和 具 体 实 施 方 案 ， 明 确 任 务 分 工 和 责 任 分 解 ， 落 实 到 人 ， 按 照时 间 节 点 执 行 项 目 方 案 ； 对 超 过 20万 元 的 子 项 目 ， 严 格 按 照 政 府 采 购 相 关 规定 ， 制 定 相 应 的 管 理 办 法 ， 公 平 、 公 正 、 公 开 地 向 社 会 招 标 ， 确 保 有 能 力 、 有资 质 的 研 究 机 构 承 担 项 目 。项 目 总 预 算 （ 元
49、 ） 1818000 项 目 当 年 预 算 （ 元 ） 1818000同 名 项 目 上 年 预 算 额 （ 元 ） 同 名 项 目 上 年 预 算 执 行 数（ 元 ）子 项 目 名 称 预 算 金 额 （ 元 ）项 目 当 年 投 入资 金 构 成 2017上 海 社 会 建 设 指 标 体 系 评 估 分 析 198000上 海 民 生 满 意 度 暨 创 新 社 会 治 理 加 强 基 层 建 设 调查 9500002016年 度 上 海 社 会 建 设 信 息 数 据 统 计 工 作 及 蓝 皮书 20000上 海 民 生 期 盼 度 暨 新 一 年 市 政 府 实 事 项 目 需 求 调查 项 目 650000项 目 实 施 计 划 2017年 3月
