1、 1 2017 年 滨州学院 部门 预算 2 目 录 第一部分 单位概况 第二部分 2017 年预算表 一 、 收支预算 总 表 二、 收入预算表 三 、支出预算表 四 、 财政拨款收支 预算表 五 、 一般公共预算 支出表 六 、 政府性基金 预算 支出表 七 、财政拨款安排的基本支出预算表 八 、 政府 采购 预算表 九 、 一般公共预算 “三公”经费支出表 第三部分 2017 年预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 单位 概况 滨州学院是一所省属全日制综合性普通本科院校，坐落在中国古代著名军事家“兵圣”孙武的故乡、渤海之滨 、富饶美丽的黄河三角洲腹地现代生态园林型城市
2、 滨州市。 学校党委、行政团结带领全校师生员工，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，围绕建设以航空为主要特色的高水平应用型大学的办学定位，大力实施质量立校、人才强校、特色兴校、开放活校、和谐治校“五大战略”，学校各项事业蓬勃发展。 校园占地 1970 亩，校舍建筑面积 44.1 万平方米，固定资产总值14.13 亿元。设有 23 个实验中心（室），其中 2 个为省级实验教学示范中心；教学科研仪器设备总值 1.7 亿元。图书馆纸质图书 162 万册，电子图书 115 万册，中外文纸质期刊 1600 余种，电子期刊 28332 种，拥有电子文献数据
3、库 94 个。面向全国 29 个省（市、自治区）招生，全日制普通在校生 19500 余人，继续教育（远程教育）在校生 20000余人。 学校坚持质量立校，以立德树人为根本任务，主动适应行业和区域经济社会发展需求，调整优化学科专业结构，初步形成了以工为主，工、理、经、管、文、教、艺术等学科专业相互支撑、协调发展的专业结构；实施“品牌专业建设计划”“应用型专业群实训中心建设工程”，深化校企合作、产教融合，培养基础实、能力强、素质高 、适 4 应快，具有健全人格和社会责任感、具备专业技能和创新创业能力的应用型高级专门人才。设有 20 个院（系）， 54 个本科专业、 28 个专科专业；建有 1 个国
4、家级“本科教学工程”综合改革试点本科专业、 1个国家级大学生校外实践教育基地、 2 个省级应用型专业发展支持计划项目、 4 个省级高水平应用型立项建设专业（群）、 3 个山东省职业院校与本科高校对口贯通分段培养试点专业、 2 个省级人才培养模式创新实验区、 8 个省级特色专业、 38 门省级精品课程。非英语专业毕业生英语四、六级通过率分别高达 90%、 40%，专科生升本率达到 29.47%，本 科生考研升学率达到 43.6%，毕业生初次就业率达到 97.23%，学校被评为 2015 年山东省最有就业竞争力的 8 所高校之一。 2012 2016年连续获批“国家级大学生创新创业训练计划”实施单
5、位，获得立项303 项，立项数量位居全省高校前列；学生参加大学生学科竞赛、大学生研究训练计划等，获国家级项目和奖励 1150 项、省部级项目和奖励2000 余项，发表学术论文和作品 800 余篇，取得专利授权 150 余项。国内权威机构麦可思公司调查显示，我校毕业生毕业半年后非失业率稳定且高于全国非“ 211”本科院校，毕业生对母校推荐度和满 意度评价均高于全国非“ 211”本科院校。大力开展教师教育， 2012 年被批准为山东省第二批省级教师教育基地。与中国科学院、山东大学等 24 家单位联合培养硕士研究生，是山东省教育厅批准的研究生联合培养基地。 学校重视科学研究，实施“一流学科建设计划”
6、“ 1355 科技创新工程”，不断强化优势特色，提高科技创新能力。建有 2 个省级重点学科、 4 个省文化艺术科学重点学科。建有校级科研机构 18 个，拥有1 个国家级科普教育基地、 9 个省部级重点实验室（研究中心、基地）、 5 5 个省级（社）科普教育基地、 3 个省高校重点实验室（基地）和 26个 市厅级创新平台。承担国家级科研项目 52 项、省部级科研项目 386项；获得专利授权 586 项，取得鉴定成果 70 项；获市厅级以上科研成果奖励 1831 项。发表学术论文 5917 余篇，其中 SCI、 EI 收录 543 篇；出版学术著作 172 部。滨州学院学报被评为“全国地方高校名刊
7、”，“孙子研究”栏目入选教育部“名栏建设工程”。 学校积极服务社会和行业，主动对接“一带一路”“两区两圈”和“民航强国”等发展战略，制定实施服务黄河三角洲行动计划（ 2016-2020 年）服务航空业行动计划（ 2016-2020 年），与山东社会科 学院、滨州市政府、青岛科技大学、山东理工大学、山东科技大学、青岛国际机场、济南机场等签订战略合作协议。建有黄河三角洲高效生态经济发展研究院等一批服务区域、行业发展的创新平台，与地方政府、企业、行业签订合作协议 100 余项，合作项目 600 余项，服务经费 1000 余万元；与地方、行业联合培养培训各类急需人才 35000余名。 学校坚持引育并举
8、，实施“三百工程”“黄河英才工程”“ 1121人才工程”“双师双能型教师素质提升工程”，大力加强人才队伍建设。现有专任教师 902 人，其中，博士生导师 4 人、硕士生导师43 人，教授 、副教授 274 人，博士、硕士 803 人；有国家“千人计划”特聘教授 1 人、国务院政府特殊津贴获得者 1 人、全国社科普及专家 1人、“黄河英才”特聘教授 3 人，山东省有突出贡献的中青年专家 1人、省级优秀教学团队 4 个、省级教学名师 7 人、省级优秀教师 6 人、 6 山东省高校首席专家 2 人。聘请 8 名院士担任学校名誉院长、顾问或客座教授，聘任兼职教授和具有丰富实践经验的兼职教师 180 余
9、人。 学校坚持走特色办学之路，精心打造飞行技术和黄河三角洲生态、黄河三角洲文化、孙子文化研究等特色品牌。围绕服务我国民航事业，2006 年设置了飞行技术专业 ，组建了飞行学院，成为全国第一家培养飞行员的地方普通本科院校；现有飞行学院、航空工程学院、机场学院、乘务学院等 4 个航空类学院，有飞行驾驶、飞行安全、民航机务工程、空中交通管理与签派、机场运行与管理、飞行器动力工程、飞行器制造工程、空中乘务等 12 个航空类专业（方向）；先后与中国国际货运航空公司、山东航空股份有限公司、海南航空股份有限公司等12 家单位“订单式”联合培养飞行驾驶、飞行安全、空中乘务等运输航空人才，已有 1000 余名学
10、生顺利毕业，有 10 余名毕业生升任机长；与山东海若通用航空有限公司、山东高翔通用航空有 限公司等 4 家航空公司联合培养通用航空人才。借助地域地缘和文化优势，建有山东省黄河三角洲生态环境重点实验室、山东省黄河三角洲文化研究基地、山东省高校孙子兵法与兵学研究基地等，积极开展黄河三角洲生态环境、文化和孙子文化研究，取得了一系列成果。 学校不断深化国际合作与交流，与美国、英国、法国、加拿大、澳大利亚等国家的 30 余所大学、教育机构建立了交流与合作关系，先后举办了市场营销、学前教育、软件技术等 6 个中外合作办学项目，国际化进程不断加快。 学校坚持以人为本，依法治校，民主管理，不断加强党建和思想政
11、治教育工作，致 力于绿色、文明、平安、和谐校园建设，取得了显 7 著成绩。先后获得“全国法制宣传教育先进单位”“全国绿化模范单位”“全国高校学生公寓管理服务工作先进单位”“省级文明单位”“平安山东建设先进单位”“山东省高校平安校园”等 30 多项省级及以上荣誉称号；中国教育报中国经济导报中国民航报中国航空报大众日报高教领导参考、光明网、大众网等媒体多次对学校改革发展情况进行报道，学校影响力和美誉度进一步提升。 目前，学校正全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记系列重 要讲话精神和全国高校思想政治会议精神，主动适应经济发展新常态，紧紧抓住“黄蓝”两区开
12、发建设和深化高等教育综合改革的重大机遇，按照“顶天立地”的发展思路，同心同德，开拓创新，向着建设以航空为主要特色的高水平应用型大学的目标而阔步前进！ 8 第二部分 2017 年单位预算表 表 1. 收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2017 年预算 项 目 2017 年预算 一、财政拨款 21978 一、一般公共服务支出 一般公共预算 21978 二、外交支出 政府性基金预算 三、国防支出 国有资本经营预算 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金 16065 五、教育支出 40525.45 三、事业收入 500 （功能分类类级科目） 四、事业单位经营收入 十五、资源勘探信息等支
13、出 166.02 五、其他收入 229 （功能分类类级科目） 本年收入合计 38772 本 年支出合计 40691.47 六、上级补助收入 七、附属单位上缴收入 八、用事业基金弥补收支差额 结转下年 0 九、上年结转 1919.47 收入总计 40691.47 支出总计 40691.47 9 表 2.收入预算表 单位：万元 科目编码 单位编码 单位和科目名称 总计 财政拨款 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 类 款 项 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 经费拨款(补助 ) 专项收入
14、 行政事业性收费 罚没收入 国有资源（资产）有偿使用收入 其他收入 政府性基金转列一般公共预算收入 中央转移支付 140058 滨州学院 40691.47 21978 21978 20963 15 10 990 16065 500 229 1919.47 205 教育支出 40525.45 21978 21978 20963 15 10 990 16065 500 229 1753.45 205 02 普通教育 40525.45 21978 21978 20963 15 10 990 16065 500 229 1753.45 205 02 05 140058 高等教育 40525.45 21
15、978 21978 20963 15 10 990 16065 500 229 1753.45 215 资源勘探信息等支出 166.02 166.02 215 02 制造业 166.02 166.02 215 02 99 140058 其他 制造业支出 166.02 166.02 10 表 3. 支出预算表 单位：万元 科目编码 单位编码 单位和科目名称 总 计 基本支出 项目支出 事业单位经营 支出 对附属单位补 助支出 上缴上级支出 类 款 项 * * * * * 1 2 3 4 5 6 合计 40691.47 34354.50 6336.97 140 山东省教育厅 40691.47 34
16、354.50 6336.97 140058 滨州学院 40691.47 34354.50 6336.97 205 教育支出 40525.45 34354.50 6170.95 205 02 普通教育 40525.45 34354.50 6170.95 205 02 05 140058 高等教育 40525.45 34354.50 6170.95 215 资源勘探 信息等支出 166.02 166.02 215 02 制造业 166.02 166.02 215 02 99 140058 其他制造业支出 166.02 166.02 11 表 4.财政拨款收支预算表 单位：万元 收 入 支 出 项
17、目 2017 年预算 项 目 2017 年预算 总计 一般公共预算 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 一、一般公共预算 21978 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预 算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 （功能分类类级科目） 五、教育支出 22928 22928 （功能分类类级科目） 本 年 收 入 合 计 21978 本 年 支 出 合 计 22928 22928 四、上年结转 950 二十五、结转下年 收 入 总 计 22928 支 出 总 计 22928 22928 12 表 5. 一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 单位编码 单位和科目名称 总 计 基本支出 项目支出
18、 合 计 工资福利支 出 对个人和家庭的补助 日常公用支出 类 款 项 140058 滨州学院 21978 20553 11997 4411 4145 1425 205 教育支出 21978 20553 11997 4411 4145 1425 205 02 普通教育 21978 20553 11997 4411 4145 1425 205 02 05 140058 高等教育 21978 20553 11997 4411 4145 1425 13 表 6.政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 单位编码 单位和科目 名称 合 计 2017 年预算 类 款 项 小计 基本支出 项目支出 20
19、5 02 05 140058 滨州学院 0 0 0 0 14 表 7.财政拨款安排的基本支出预算表 单位：万元 科目编码 经济分类和科目名称 2017 年预算数 金额 其中：一般公共预算财政拨款 安排 合计 20553 20553 301 工资福利支出 11997 11997 30101 基本工资 5670 5670 30104 其他社会保障缴费 750 750 30107 绩效工资 3627 3627 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1400 1400 30109 职业年金缴费 550 550 302 商品和服务支出 4145 4145 30201 办公费 705 705 3020
20、2 印刷费 30 30 30205 水费 100 100 30206 电费 230 230 30207 邮电费 100 100 30208 取暖费 728 728 30211 差旅费 800 800 30213 维修 (护 )费 300 300 30218 专用材料费 300 300 30226 劳务费 550 550 30227 委托业务费 100 100 30228 工会经费 202 202 303 对个人和家庭的补助 4411 4411 30301 离休费 20 20 30302 退休费 150 150 30305 生活补助 75 75 30309 奖励金 8 8 30311 住房公积金
21、 1300 1300 30313 购房补贴 2044 2044 30314 采暖补贴 436 436 30315 物业服务补贴 378 378 15 表 8.政府采购预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 单位编码 单位名称 资 金 来 源 总计 财政拨款 财政专户管理资金 其他自有资金 上年结转 类 款 项 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 * * * * * * 1 2 3 4 12 13 14 21 合计 4650.60 1415.00 1415.00 2178.82 41.00 1015.78 205 02 05 高等教育 140058 滨州学院 4650.60 1
22、415.00 1415.00 2178.82 41.00 1015.78 16 表 9.一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 合计 因公出国（境）费 公务用车购置 及 运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 维护费 0 0 0 0 0 0 17 第三部分 2017 年单位预算情况和 重要事项 说明 一 、 2017 年单位预算情况说明 （一） 收支预算总体情况 2017 年收入预算为 40691.47 万 元，其中：财政拨款 21978 万元 ，占 54%， 财政专户管理资金 16065 万元 ，占 39.5 %，事业收入 500 万元，占比 1.2%， 上年结转
23、1919.47 万元 ，占 4.7%。 滨州学院2017年预算收入构成图一般公共预算财政专户管理资金事业收入其他收入上年结转2017 年支出预算为 40691.47 万元， 其中： 基本支出 34354.5 万元 ，占 84.4%， 项目支出 6336.97 万元，占 15.6%。 18 滨州学院2017年预 算支出构成图基本支出项目支出（二） 财政拨款 收支 情况 2017 年财政拨款收入预算为 22928 万元，其中： 一般公共预算 21978 万元， 占 95.9 %； 上年结转收入 950 万元 ， 占 4.1 %。 滨州学院2017年财政拨款收入预算构成图一般公共预算 上年结转201
24、7 年财政拨款支出预算为 22928 万元， 全部为 一般公共服务（类）支出 22928 万元 。 （三） 一般公共预算 收支 情况 2017 年一般公共预算 当年拨款 21978 万元，比上年增长5.5 %，主要是 经费拨款（补助） 增加。 2017 年 当年 一般公共预算支出预算为 22928 元， 比上年增长 19 9.4%， 全部为教育 （类）普通教育（款）高等教育（项） 支出。 （ 四 ） 政府性基金预算 收支 情况 2017 年 没有 政府性基金 收入预算 ， 与上年相同 。 （ 五 ） 财政拨款安排的基本支出情况 2017 财政拨款安排的基本支出预算 20553 万元，其中： 人
25、员经费 16408 万元，主要包括 ：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等 。 公用经费 4145 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出 、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其 他资本性支出 等。 二、重要事项说明 （一
26、） 政府采购情况 2017年政府采购预算 4650.6 万元，其中：财政拨款安排 1415 万元，财政专户管理资金安排 2178.82 万元，其他自有资金安排41 万元，上年结转资金安排 1015.78 万元 。 （二） 一般公共预算 安排的“三公”经费 情况 2017 年， 我校未 通过 一般 公共预算财政拨款安排 “三公”经费 支出 ，与 2016 年相同 。 20 （三 ）国有资产占有使用情况 截至 2016 年 12 月 31 日， 滨州学院 共有车辆 11 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 7 台 （套）。 2017 年 单位 预算安排 购置单位价值 100 万元以上大型设备
27、2 台 （套）。 （五）绩效目标设置情况 2017 年 滨州学院 所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理 ，涉及当年财政拨款 1415 万元。 21 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入： 指由 省级财政 拨款形成的部门收入。按现行管理 制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款 、 政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算拨款 。 二、财政专户管理资金 ： 指单位纳入财政专户管理的资金。主要 包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。 三、事业收 入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如： 我 单位开展 普通高等教育
28、 活动取得的 学费、住宿费 收入 等 。 四 、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五 、上年结转： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 六 、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 七 、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 八 、“三公”经费： 指省级部门用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、 22 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
