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2016年江门一般公共预算收入决算草案表.pdf

上传人:kuailexingkong 文档编号:1602155 上传时间:2018-08-10 格式:PDF 页数:88 大小:1.06MB
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资源描述

1、附件1:单位:万元预算科目 汇总各级人大通过预 算数 调整预算汇总数 决算数 决算数为调整预算汇总 数的%一般公共预算收入合计 2,163,516 2,020,840 2,041,744 101.03一、税收收入 1,602,153 1,410,442 1,410,171 99.98增值税 429,991 442,203 430,692 97.40营业税 233,989 107,779 102,285 94.90企业所得税 159,613 154,743 148,072 95.69个人所得税 47,072 44,852 44,467 99.14资源税 7,088 6,123 5,926 96.

2、78城市维护建设税 146,870 135,628 137,500 101.38房产税 98,376 96,912 99,551 102.72印花税 28,769 27,694 28,589 103.23城镇土地使用税 132,144 125,683 132,534 105.45土地增值税 94,139 85,440 92,367 108.11车船税 26,473 24,517 24,898 101.55耕地占用税 30,462 31,144 33,760 108.40契税 167,167 127,724 129,530 101.41二、非税收入 561,363 610,398 631,573

3、 103.47专项收入 139,815 125,104 127,792 102.15行政事业性收费入 129,068 131,003 131,964 100.73罚没收入 64,153 64,629 69,216 107.10国有资本经营收入 143,609 146,610 160,980 109.80国有资源(资产)有偿使用收入 51,442 106,692 96,390 90.34政府住房基金收入 19,433 15,825 15,515 98.04其他收入 13,843 20,535 29,716 144.712016年江门市一般公共预算收入决算(草案)表28附件2:单位:万元预算科目

4、汇总各级人大通过预算数 调整预算汇总数 决算数 决算数为调整预算汇总数 的%一般公共预算支出合计 2,866,115 2,830,662 2,932,116 103.58一、一般公共服务支出 347,130 348,278 343,394 98.60二、国防支出 15,363 9,044 8,392 92.79三、公共安全支出 220,884 234,840 241,436 102.81四、教育支出 677,587 658,341 671,034 101.93五、科学技术支出 68,752 76,585 94,638 123.57六、文化体育与传媒支出 28,319 40,951 57,571

5、 140.59七、社会保障和就业支出 440,553 442,991 457,497 103.27八、医疗卫生与计划生育支出 290,960 292,932 299,039 102.08九、节能环保支出 37,192 33,655 40,033 118.95十、城乡社区支出 95,452 118,754 131,004 110.32十一、农林水支出 264,106 244,250 250,012 102.36十二、交通运输支出 89,955 93,615 109,780 117.27十三、资源勘探信息等支出 46,394 44,815 71,942 160.53十四、商业服务业等支出 26,5

6、01 19,848 18,225 91.82十五、金融支出 2,325 1,927 2,379 123.46十六、援助其他地区支出十七、国土海洋气象等支出 23,412 21,731 20,921 96.27十八、住房保障支出 66,622 67,992 59,637 87.71十九、粮油物资储备支出 13,291 13,176 10,905 82.76二十、预备费 9,800 二十一、其他支出 86,195 27,189 14,687 54.02二十二、债务付息支出 25,122 29,066 28,098 96.67二十三、债务发行费用支出 882 1,492 169.162016年江门市

7、一般公共预算支出决算(草案)表29附件3:2016年江门市一般公共预算收支决算平衡表单位:万元预 算 科 目 决 算 数 预 算 科 目 决 算 数一、一般公共预算收入合计 2,041,744 一、一般公共预算支出合计 2,932,116(一)增值税 430,692 (一)一般公共服务支出 343,394(二)营业税 102,285 (二)国防支出 8,392(三)企业所得税 148,072 (三)公共安全支出 241,436(四)个人所得税 44,467 (四)教育支出 671,034(五)资源税 5,926 (五)科学技术支出 94,638(六)城市维护建设税 137,500 (六)文化体

8、育与传媒支出 57,571(七)房产税 99,551 (七)社会保障和就业支出 457,497(八)印花税 28,589 (八)医疗卫生与计划生育支出 299,039(九)城镇土地使用税 132,534 (九)节能环保支出 40,033(十)土地增值税 92,367 (十)城乡社区支出 131,004(十一)车船税 24,898 (十一)农林水支出 250,012(十二)耕地占用税 33,760 (十二)交通运输支出 109,780(十三)契税 129,530 (十三)资源勘探信息等支出 71,942(十四)专项收入 127,792 (十四)商业服务业等支出 18,225(十五)行政事业性收费

9、收入 131,964 (十五)金融支出 2,379(十六)罚没收入 69,216 (十六)援助其他地区支出(十七)国有资本经营收入 160,980 (十七)国土海洋气象等支出 20,921(十八) 国有资源 (资产 )有偿使用收入 96,390 (十八)住房保障支出 59,637(十九)政府住房基金收入 15,515 (十九)粮油物资储备支出 10,905(二十)其他收入 29,716 (二十)其他支出 14,687(二十一)债务付息支出 28,098(二十二)债务发行费用支出 1,492二、上级补助收入 903,520 二、上解上级支出 183,31830附件3:2016年江门市一般公共预算

10、收支决算平衡表单位:万元预 算 科 目 决 算 数 预 算 科 目 决 算 数三、上年结转、结余收入 199,569 三、增设预算周转金四、待偿债置换一般债券上年结余 3,112 四、安排预算稳定调节基金 56,508五、调入预算稳定调节基金 97,885 五、增设预算周转金 -6,265六、调入资金 112,708 六、债务还本支出 1,448,262七、债务转贷收入 1,440,306 七、调出资金八、待偿债置换一般债券结余 80本 年 收 入 总 计 4,798,844 本 年 支 出 总 计 4,614,019收支相抵结余 184,825其中:结转下年支出 184,82531附件4:单

11、位:万元预算科目 年初预算数 调整预算数 决算数 决算数比调整预算数增 减额 决算数为调整预算数 的%一、市本级一般公共预算收入合计 440,983 412,377 416,342 3,965 100.96(一)税收收入 348,392 313,573 313,367 -206 99.93增值税 87,200 104,026 91,753 -12,273 88.20营业税 54,660 23,667 22,431 -1,236 94.78企业所得税 31,325 28,193 30,332 2,139 107.59个人所得税 11,969 10,772 11,774 1,002 109.30资

12、源税 966 869 896 27 103.11城市维护建设税 35,023 31,521 32,968 1,447 104.59房产税 24,511 22,060 25,936 3,876 117.57印花税 7,025 6,323 7,079 756 111.96城镇土地使用税 22,731 20,458 21,262 804 103.93土地增值税 25,576 23,018 24,350 1,332 105.79车船税 6,245 5,621 6,388 767 113.65耕地占用税 2,871 2,584 4,666 2,082 180.57契税 38,290 34,461 33,

13、532 -929 97.30(二)非税收入 92,591 98,804 102,975 4,171 104.22专项收入 29,348 26,179 25,926 -253 99.03行政事业性收费收入 24,741 27,183 28,694 1,511 105.56罚没收入 21,881 26,661 30,503 3,842 114.41国有资本经营收入 - - 国有资源(资产)有偿使用收入 6,855 13,012 12,219 -793 93.91政府住房基金收入 6,679 4,768 4,815 100.99其他收入 3,087 1,001 818 -183 81.72二、上级补

14、助收入 104,801 117,203 168,797 51,594 144.02三、下级上解收入 39,960 39,960 59,170 19,210 148.07四、上年结转、结余收入 57,293 57,293五、调入资金 32,050 50,119 49,892 -227 99.55六、调入预算稳定调节基金 22,000 26,000 26,000七、债务转贷收入 1,442,106 1,440,306 -1,800 99.88本 年 收 入 总 计 639,794 2,087,765 2,217,800 130,035 106.232016年江门市本级一般公共预算收入决算(草案)表

15、32附件5:单位:万元一、市本级一般公共预算支出合计 446,553 448,894 489,880 40,986 109.13(一)一般公共服务支出 65,570 62,663 71,406 8,743 113.95人大事务 1,870 1,870 1,929 59 103.18行政运行 1,049 1,049 1,100 51 104.86一般行政管理事务 187 187 193 6 102.94机关服务 - -人大会议 107 107 111 4 103.35人大立法 72 72 68 -4 94.44人大监督 170 170 166 -4 97.67人大代表履职能力提升 49 49 4

16、8 -1代表工作 235 235 218 -17 92.77人大信访工作 - -事业运行 - -其他人大事务支出 25 25政协事务 1,609 1,497 1,613 116 107.78行政运行 998 995 1,086 91 109.11一般行政管理事务 21 21机关服务 - -政协会议 150 150 149 -1 99.33委员视察 60 60 48 -12 80.00参政议政 306 197 182 -15事业运行 - -其他政协事务支出 94 94 127 33 135.11政府办公厅(室)及相关机构事务 8,550 7,524 8,972 1,448 119.25行政运行

17、5,448 4,466 5,241 775 117.35一般行政管理事务 2,051 2,025 2,833 808 139.93机关服务 - -专项服务 3 3 3 - 100.00专项业务活动 18 18 11 -7 62.86政务公开审批 - -2016年江门市本级一般公共预算支出决算(草案)表预算科目 年初预算数 调整预算数 决算数 决算数比调整预算 数增减额 决算数为调整预 算数的%33附件5:单位:万元2016年江门市本级一般公共预算支出决算(草案)表预算科目 年初预算数 调整预算数 决算数 决算数比调整预算 数增减额 决算数为调整预 算数的%法制建设 97 79 54 -25 6

18、8.27信访事务 - -参事事务 - -事业运行 585 585 483 -102 82.61其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 349 349 347 -2 99.43发展与改革事务 2,178 1,947 2,383 436 122.40行政运行 931 931 1,147 216 123.20一般行政管理事务 - -机关服务 - -战略规划与实施 420 276 459 183 166.30日常经济运行调节 - -社会事业发展规划 48 27 48 21 177.78经济体制改革研究 40 30 30 - 100.00物价管理 95 92 69 -23 75.00应对气候变化管理事务

19、 - 事业运行 192 180 135 -45 74.90其他发展与改革事务支出 452 411 495 84 120.53统计信息事务 1,035 997 1,097 100 110.03行政运行 530 530 585 55 110.46一般行政管理事务 2 2 2 - 100.00机关服务 - -信息事务 15 15 10 -5 66.67专项统计业务 178 172 180 8 104.93统计管理 47 25 42 17 168.00专项普查活动 42 42 47 5 111.90统计抽样调查 115 106 79 -27 74.42事业运行 74 74 56 -18 75.44其他

20、统计信息事务支出 33 32 96 65 304.76财政事务 6,189 5,270 4,906 -364 93.10行政运行 2,194 2,194 2,237 43 101.9534附件5:单位:万元2016年江门市本级一般公共预算支出决算(草案)表预算科目 年初预算数 调整预算数 决算数 决算数比调整预算 数增减额 决算数为调整预 算数的%一般行政管理事务 1,701 829 914 85 110.25机关服务 - -预算改革业务 5 5 5 - 100.00财政国库业务 285 245 404 160 165.24财政监察 - -信息化建设 255 255 252 -3 98.95财

21、政委托业务支出 1,000 1,000 674 -326 67.40事业运行 71 71 254 183 360.02其他财政事务支出 679 672 166 -506 24.71税收事务 12,870 10,870 9,565 -1,305 87.99行政运行 -一般行政管理事务 12,870 10,870 -10,870 -其他税收事务支出 9,565 9,565审计事务 873 858 926 68 107.97行政运行 718 718 782 64 108.86一般行政管理事务 -机关服务 -审计业务 151 136 136 -0 99.82审计管理 -信息化建设 -事业运行 -其他审

22、计事务支出 3 3 8 5 266.67海关事务 659 659 1,037 378 157.36行政运行 659 659 -659 -其他海关事务支出 1,037 1,037人力资源事务 1,654 1,631 2,583 952 158.34行政运行 176 176 169 -7 96.29一般行政管理事务 -机关服务 -政府特殊津贴 -35附件5:单位:万元2016年江门市本级一般公共预算支出决算(草案)表预算科目 年初预算数 调整预算数 决算数 决算数比调整预算 数增减额 决算数为调整预 算数的%资助留学回国人员 -军队转业干部安置 982 978 951 -27 97.24博士后日常

23、经费 7 7引进人才费用 -公务员考核 -公务员履职能力提升 -公务员招考 -公务员综合管理 -事业运行 -其他人力资源事务支出 497 478 1,456 978 304.71纪检监察事务 2,711 2,703 3,344 641 123.70行政运行 2,283 2,283 2,298 15 100.64一般行政管理事务 -机关服务 -大案要案查处 -派驻派出机构 -中央巡视 -事业运行 40 40 43 3 108.02其他纪检监察事务支出 388 380 1,003 623 263.95商贸事务 2,517 2,316 3,729 1,413 161.02行政运行 1,550 1,4

24、37 2,348 911 163.40一般行政管理事务 154 149 167 18 112.31机关服务 - -对外贸易管理 - -国际经济合作 - -外资管理 17 14 14 - 100.00国内贸易管理 113 58 296 238 510.34招商引资 419 409 653 244 159.54事业运行 76 73 68 -5 93.31其他商贸事务支出 188 176 183 7 103.9436附件5:单位:万元2016年江门市本级一般公共预算支出决算(草案)表预算科目 年初预算数 调整预算数 决算数 决算数比调整预算 数增减额 决算数为调整预 算数的%知识产权事务 365 3

25、60 520 160 144.44知识产权宏观管理 -事业运行 -其他知识产权事务支出 365 360 520 160 144.44工商行政管理事务 2,110 1,982 2,194 212 110.67行政运行 1,428 1,428 1,425 -3 99.79一般行政管理事务 46 46 140 94 306.41机关服务 98 78 98 20 125.46工商行政管理专项 204 144 203 59 141.02执法办案专项 40 29 40 11 137.93消费者权益保护 121 121 114 -7 94.42信息化建设 - -事业运行 - -其他工商行政管理事务支出 17

26、4 137 174 37 127.01质量技术监督与检验检疫事务 2,446 2,403 2,325 -78 96.77行政运行 1,296 1,296 1,266 -30 97.71一般行政管理事务 -机关服务 -出入境检验检疫行政执法和业务管理 -出入境检验检疫技术支持 300 300 300 - 100.00质量技术监督行政执法及业务管理 559 516 487 -29 94.35质量技术监督技术支持 24 24 24 -0 98.17认证认可监督管理 -标准化管理 -信息化建设 -事业运行 -其他质量技术监督与检验检疫事务支出 266 266 248 -18 93.11民族事务 70

27、70 102 32 145.61行政运行 50 50 59 9 117.88一般行政管理事务 1 1 1 - 100.0037附件5:单位:万元2016年江门市本级一般公共预算支出决算(草案)表预算科目 年初预算数 调整预算数 决算数 决算数比调整预算 数增减额 决算数为调整预 算数的%机关服务 - -民族工作专项 18 18 18 - 100.00事业运行 - -其他民族事务支出 1 1 24 23 2,400.00宗教事务 232 232 217 -15 93.72行政运行 169 169 177 8 105.02一般行政管理事务 5 5 5 0 106.38机关服务 2 2 2 -0 8

28、6.96宗教工作专项 33 33 33 - 100.00事业运行 -其他宗教事务支出 23 23 -23 -港澳台侨事务 2,403 2,054 1,867 -187 90.91行政运行 675 675 740 65 109.56一般行政管理事务 102 102 143 41 140.20机关服务 - -港澳事务 18 12 35 23 291.67台湾事务 57 19 13 -6 70.27华侨事务 1,120 816 878 62 107.62事业运行 - -其他港澳台侨事务支出 431 430 58 -372 13.49档案事务 849 849 867 18 102.16行政运行 401

29、 401 379 -22 94.52一般行政管理事务 - -机关服务 - -档案馆 425 425 458 33 107.74其他档案事务支出 23 23 30 7 132.92民主党派及工商联事务 1,237 1,307 1,386 79 106.07行政运行 867 867 906 39 104.53一般行政管理事务 97 97 97 - 100.00机关服务 - -38附件5:单位:万元2016年江门市本级一般公共预算支出决算(草案)表预算科目 年初预算数 调整预算数 决算数 决算数比调整预算 数增减额 决算数为调整预 算数的%参政议政 211 211 244 33 115.59事业运行

30、 - -其他民主党派及工商联事务支出 62 132 139 7 105.38群众团体事务 2,718 2,715 2,938 223 108.21行政运行 1,258 1,257 1,297 40 103.18一般行政管理事务 72 72 96 25 134.27机关服务 - -厂务公开 - -工会疗养休养 - -事业运行 463 463 489 26 105.60其他群众团体事务支出 926 924 1,056 133 114.35党委办公厅(室)及相关机构事务 4,718 4,522 6,992 2,470 154.62行政运行 3,503 3,426 5,778 2,352 168.63

31、一般行政管理事务 182 182 218 36 119.91机关服务 67 67 62 -5 92.03专项业务 279 260 271 11 104.33事业运行 360 260 357 97 137.37其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 327 327 306 -21 93.66组织事务 1,579 1,463 1,819 356 124.33行政运行 649 649 622 -27 95.83一般行政管理事务 123 110 92 -18 83.64机关服务 - -事业运行 196 183 162 -21 88.30其他组织事务支出 610 520 943 423 181.20宣传

32、事务 1,398 1,226 924 -302 75.39行政运行 1,252 1,080 822 -258 76.14一般行政管理事务 5 5机关服务 - -事业运行 - -其他宣传事务支出 146 146 97 -49 66.4439附件5:单位:万元2016年江门市本级一般公共预算支出决算(草案)表预算科目 年初预算数 调整预算数 决算数 决算数比调整预算 数增减额 决算数为调整预 算数的%统战事务 871 863 896 33 103.88行政运行 329 329 359 30 109.28一般行政管理事务 542 534 537 3 100.55机关服务 -事业运行 -其他统战事务支出 -其他共产党事务支出 1,023 1,023 936 -87 91.50行政运行 683 683 626 -57 91.60一般行政管理事务 -机关服务 -事业运行 -其他共产党事务支出 340 340 310 -30 91.31其他一般公共服务支出 839 3,455 5,339 1,884 154.53国家赔偿费用支出 -其他一般公共服务支

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