1、房地产集团公司物资及材料条线责任追究实施细则序号 模块 责任追究要点 情节 罚款赔款 扣分 行为分类6-11、仓库、收料、料具管理中入库单、地材收据、料具调拨单、外租单据、送货单据门卫及相关值班人员未清点验收、记录台账无签字手续。/ 对相关人员处罚 200 元/次。 3 次扣 1分能力低下、作风整顿不合格的行为。6-2 2、项目部私自通知供应商送货。 / 直接责任人罚款 500 元/次，项目经理罚款 200 元/次。 扣 1 分 不正之风行为6-33、项目材料、料具进场，入库单、地材收据、料具调拨单、外租单据、门卫台账、项目值班记录等必须当天办理相关验收、签字手续，晚上进场的材料，第二天中午前
2、必须办理完相关验收、签字手续（包括制度规定的相关监证、把关人员的签字手续）。/违者，对仓库、收料、料具员每张单据罚款 100 元，对项目经理、相关签字把关人员每次罚款 200 元（助理、以工代干按 50%处罚），分公司多个项目违反规定，对材料会计、料具科长、分公司经理每次罚款 500 元。对仓库、收料、料具员扣 1分/次；对项目经理、材料会计等相关责任人扣 1分/3 次。失职、渎职行为；6-4材料计划、验收出入库管理准则。4、材料入库单签字把关，无单价、金额、大小写合计金额，相关把关人员埋头签字。 /对相关签字、把关人员每单罚款 500 元每张。2 次扣 1分能力低下、作风整顿不合格的行为。6
3、-5 5、空格栏没有划线，大写金额前没有封头，仍埋头签字的。 /对仓库、材料、料具员、签字把关人员每单罚款 200 元。 3 次扣 1分能力低下、作风整顿不合格的行为。6-66、与材料计划不符、材料采购、入库、验收过程中签字把关不严，分公司多个项目违反规定的。/ 对材料会计、材料科长、分公司经理每次罚款 500 元。 扣 1 分能力低下、作风整顿不合格的行为。6-77、不按采购计划时间要求及时供应的材料，且已影响正常生产，视损失情况（直接损失、间接损失）。/对材料科负责人、采购员处以 1000 一 5000 元罚款，客观因素例外。扣 2-10 分，视损失情况在做定论失职、渎职行为；6-88、材
4、料验收品牌质量低于合同或会签单质量要求的规格、型号、品牌的（项目因各种原因投入使用的，验收人员必须在验收单上予以明确说明。）/ 对验收人员处以 200500 元/次的罚款。 扣 1 分 失职、渎职行为；6-9 9、材料进场，仓库办理入库验收应按实际数量入库。 /如发现材料数量短斤少两的，对参加验收人员处以损失总额 15%的罚款，并对供应商按实结算。扣 0.5-3分失职、渎职行为；6-10 10、进场材料未经封样对比验收而直接办理入库手续、收据签字的。 / 罚相关责任人 100 元/次。 扣 0.5 分/次 失职、渎职行为；6-11 11、采购材料未按时验收入库、发票未按时 / 对经手人处罚 2
5、00 元/次，材 扣 0.5 分/ 能力低下、作风登记、进行报批。 料科长、材料会计各 100 元/次。次 整顿不合格的行为。6-12 12、凡是材料不符合合同或认价单中的各种条款规格、型号、品牌的要求进行采购。 / 对相关经办人每次罚 300-500 元。 扣 1 分-2分 失职、渎职行为；6-13 13、无计划而采购的材料，（除机配件急用外）。 / 对材料负责人、采购经办人、项目经理各罚 200 元/次。 扣 0.5-1分能力低下、作风整顿不合格的行为6-14 14、由于材料计划考虑不周或申报滞后引起紧急采购行为的。 / 对计划制定人处以 500-1000元的罚款。 扣计划制定人 1 分能
6、力低下、作风整顿不合格的行为6-1515、对材料计划编制不合理或高估冒算（超编 10%以上），造成采购材料压积三个月以上，且未作退货、调配、合理使用的。/项目负责人、技术、预算、项目材料员、分公司经理、预算科长、材料会计对所积压材料总额的 50%进行处罚。（项目负责人 50%的 15%；技术 50%的 10%；预算 50%的30%；项目材料员 50%的 5%；分公司经理 50%的 10%；预算科长 50%的 15%；材料会计50%的 15%）。对相关责任人扣 2分/人/次能力低下、作风整顿不合格的行为6-16 16、凡在材料采购、验收入库过程中存在收料员、采购员、供应商串通一气，损害公司 /
7、对相关责任人轻者按整风条例处以 5000 元以上的罚款。 扣 10-40分 营私舞弊、弄虚作假行为利益，吃里扒外、济公肥私的行为一经查实视情节轻重。重者罚款 10000 元以上的处罚可直接开除,并追偿全部损失。6-17延误3-5天。对该单位子分公司老总处罚500 元，材料负责人处罚 300元。对该单位子分公司老总扣 1分，材料负责人0.5 分。失职、渎职行为6-18延误6-10天。对该单位子分公司老总处罚1000 元，材料负责人处罚500 元。对该单位子分公司老总扣 2分，材料负责人 1分。失职、渎职行为6-19控股集团资金拨付到位后项目所需的材料仍不能及时进场的（除特殊材料需加工周期的），造
8、成进度延误、人员窝工。延误10 天以上。对该单位子分公司老总处罚1500 元，材料负责人处罚800 元。对该单位子分公司老总扣 3分，材料负责人1.5 分。失职、渎职行为6-20 物资封 1、供应商提供物资未经项目相关部门确认 / 罚封样负责人 200 元/次。 扣 0.5 分 能力低下、作风而直接登记封样的。 整顿不合格的行为。6-21 2、封样材料管理台账登记混乱、封样标识及盖章不完整、不向项目交底的。 / 罚款封样负责人 100 元/次。 /能力低下、作风整顿不合格的行为。6-22 3、项目公司相关部门未认真履行封样物资确认手续。 / 罚相关责任人 200 元/次。 扣 0.5 分能力低
9、下、作风整顿不合格的行为。6-23样管理准则4、材料需求部门未按照要求建立样品验收制的。 / 对相关责任人处罚 100 元。 /能力低下、作风整顿不合格的行为。6-241、对于招标以外的各种材料采购，必须在采购前对材料进行询价、比质比价，货比三家的市场调研，违反规定的。/对材料科负责人、采购员每次各罚 200 元，（各种材料可以根据计划批量进行市场调研，但批量计划与市场询价应对号）。扣 0.5-5分失职、渎职行为；6-252、除上述材料科进行市场调研外，材料会计也应对市场调研、货比三家，对材料科市场询价进行核实，如材料会计未对市场调研，导致审核把关走过场。/ 对材料会计每次罚款 300 元。
10、扣 0.5-1分 失职、渎职行为；6-26材料市场调研问题奖罚准则3、分公司经理未督促材料科、材料会计进行市场调研，盲目签字的。 / 罚款 500 元。 扣 1 分失职、渎职行为；6-274、为了应付检查或蒙混审批发票，在市场调研、货比三家流程上弄虚作假、流于形式、敷衍了事、欺上瞒下。/ 每次对责任人处以 500-1000元罚款。 扣 1-2 分 失职、渎职行为；6-285、对于集中采购材料、战略采购材料，集中供应站人员、采购管理部人员必须及时跟踪市场行情，及时调整价格。/如经检查发现价格偏差的必须全额追回损失部分，并对经办人、负责人处以 500-3000 元罚款。扣 1-6 分 失职、渎职行
11、为；6-296、材料科长、材料会计、采购员应每月对集中采购材料、战略采购材料的当地价格进行认真询价、对比，确保质优价廉后方可集中采购或战略采购。如被检查组发现当地价格、质量优惠于集中采购或战略采购材料价格，而仍然集中、战略采购的。/ 对经办人、负责人处以 500-3000 元罚款。 扣 1-6 分 失职、渎职行为；6-30 1、对于按制度要求需进行采购会签而未办理相关手续的，每缺少一张会签单。 /对责任人处以 300 元罚款，材料科负责人处以 100 元罚款。如发现项目材料验收入库时，不按该批次会签价格执行而仍延用老会签单办理手续的，对仓库负责人处以200 元/次的罚款。扣 0.5-1分能力低
12、下、作风整顿不合格的行为。6-31材料会签单执行问题奖罚准则2、对先材料采购后补办会签单先斩后奏行为（除特殊机械设备配件急用外补办）。 /对责任人每次 300 元罚款，对材料科负责人、分公司材扣 0.5-1分能力低下、作风整顿不合格的行料会计各处以 100 元罚款。 为。6-323、会签单应付检查、弄虚作假（如会签单的价格、品牌、规格、型号、质量等要求与入场验收或与市场调研不符合；或超出材料计划批量数的会签单）材料原始报价单无数量或少报会签数量，实际采购数量超过会签20%的。/一经发现对责任人处罚 500-1000 元，对材料科负责人、材料会计每次各罚 500 元，项目经理、分公司经理处以30
13、0 元罚款。扣 1-2 分 失职、渎职行为；6-334、对己达材料会签单项数额 1000 元的，擅自拆分材料批量或以其他方式回避会签流程的。/ 对责任人每次罚款 200 元。 扣 0.5 分以上能力低下、作风整顿不合格的行为。6-345、采购会签单必须在材料供应前完成采购会签单的申报审批，以便需求单位材料验收时对号入座（会签单的数量、价格、品牌、规格、型号、质量要求与材料计划相符）。/ 违者对责任人罚款 100 元。 3 次扣 1分能力低下、作风整顿不合格的行为。6-356、在报价会签或招投标过程中，对贸易公司供应商信息库中的相关数据必须确保正确、完整，违则对责任人、材料科负责人每缺一项或数据
14、不正确。/ 分别处以 100 元的罚款。 3 次扣 1分能力低下、作风整顿不合格的行为。6-367、市场调研、货比三家后，材料科进行汇总，如单位、单价、数量、规格、型号、技术参数、质量标准、厂家、品牌、联系方式等，每出现一处错误或缺项。/ 对责任人每次处以 100 元罚款。 3 次扣 1分能力低下、作风整顿不合格的行为。6-37 8、地材未每月申报报价会签或超出市场价。 / 按未申报次数处以每项每次200 元罚款。 扣 0.5 分能力低下、作风整顿不合格的行为。6-38 1、材料、料具采购进场必须有送货单据，材料进场无送货单据。 / 对采购员、仓库、收料每次罚款 200 元。 扣 0.5-1分
15、 失职、渎职行为；6-392、送货单据必须有数量、单价、金额、合计金额，缺一项（包括供应商直接送货到项目的）。/ 对采购员每单罚款 200 元。 扣 0.5-1分能力低下、作风整顿不合格的行为。6-403、材料进场，仓库、收料按送货单据单价结合会签、合同单价办理入库手续，两者按就低不就高的原则。/如有违反者每次对责任人罚款 200 元，并追回相应损失。 扣 0.5 分 失职、渎职行为；6-414、材料进场，如无会签、合同单价的，按送货单据单价办理入库、签字手续，采购员必须 3 天内补齐相关手续，仓库、收料可暂时不例账、进 ERP 系统，待会签、合同价格下来后例账，如单价有差异的，两者按就低不就
16、高的原则。/如有违反者每次对责任人罚款 200 元，并追回相应损失。 扣 0.5 分 失职、渎职行为；6-42 5、材料原始报价单无数量或少报会签数量，存在盖章空白报价等弄虚作假行为的。 / 每次处罚责任人 200 元， 扣 0.5-2分能力低下、作风整顿不合格的行为。6-43材料采购相关规定6、合同采购额与实际发生的采购金额的差额控制在 5%以内,超出部分需重新确认。 /超出部分对相关责任人处以超出金额 5-10%的处罚。扣 0.5-3分能力低下、作风整顿不合格的行为。6-441、如差额总额在 1 万元以内的，按材料款总差价 100%由经办人落实追回损失或进行全额赔款。/ 并对差价部份的 1
17、5%进行罚款，相关评审人员分摊。 扣 1 分 失职、渎职行为；6-452、如差额总额在 1 万元以上 5 万元以上的，按总差价 100%由经办人落实追回损失或进行全额赔款。/ 并对差价部份的 15%进行罚款。相关评审人员分摊。 扣 2-6 分 失职、渎职行为；6-463、如差额总额在 5 万元以上 10 万元以上的，按总差价 100%由经办人落实追回损失或进行全额赔款，并对差价部份的 15%进行罚款，分公司（项目公司）询价人员、材料科长（采购负责人）、分公司经理（项目公司经理）、相关评审人员、总公司物资管理部负责人、总公司分管材料副总、产业集团总经理，负有领导责任。/分别处以差额 15%的罚款
18、，相关评审人员分摊。若评审人员指出问题，末跟踪监督整改，但经办人没有整顿落实的，导致损失的，其中10%由经办人承担，5%由相关评审人员分摊。扣 5-30 分 失职、渎职行为；6-47所采购的材料单价，经检查组或票据审计部对该材料同期市场调研抽查核实，高出合理市场价格（根据同厂、同牌、同品种、同规格、同期）。4、所采购的材料如存在假冒劣质产品现象，一经查实。 /对相关验收责任人按材料款总额的 20%进行罚款，并责令退回所进材料，造成影响或损失的追究相关员的经济责任或法律责任。扣 5-30 分 营私舞弊、弄虚作假行为；6-481、外租钢管壁厚不低于 2.75MM,每米重量不低于 3KG;扣件每只
19、0.9KG 以上;顶托直径不低于 32MM,每只重量不低于 4KG。2、凡是已在项目使用，但达不到上述要求的，项目部迅速组织退还；凡是已退还到分公司料场的，由分公司机具科长落实退还。公司自有的钢管、扣件、顶托绝不允许作退租。如长时间积压在分公司料场的，一经查核，严肃处理。分公司经理、生产经理为退还第一责任人，分公司机具科长为直接责任人。3、各项目之间原则上不允许转租，如确实需要转租的必须达到上述质量、重量标准、要求的方可转租。/如所租料具仍达不到上述要求的，钢管每根罚 100 元、扣件每只罚 6 元、顶托每只罚 40 元，并对相关责任人每次处以 1000 元罚款。扣 0.5-2分失职、渎职行为
20、；6-49外租钢管、扣件、顶托等料具质量要求4、料具进出场未过磅的。 / 罚项目料具员、地磅监控员各 200 元/次。 扣 0.5-1分 营私舞弊、弄虚 作假行为6-505、项目经理未及时对项目料具进退场进行台账登记的或有料具台账，却对料具一问三不知的，明显应付，甚至让员工代记录的。/ 罚项目经理 500 元/次。 扣 1 分能力低下、作风整顿不合格的行为6-511、对各级检查组开出的整改单负有落实、督促、整改责任，凡对整改单的内容未作责任分解、落实措施、时间限制等要求的。/该部门负责人每条处 100 元罚款；凡整改落实不到位、整改不彻底、措施不力及存在应付现象的罚该部门负责人每次 100 元
21、、责任人 200元。扣 0.5-2分 失职、渎职行为6-52 2、材料会计与材料采购员对项目退货凭证未进行认真核对工作。 /一经查实，罚材料会计、材料采购员、仓库（收料）各500 元，（已经入库的材料如须退货，必须由材料会计在场并在原始单据和退货凭证上签字，材料会计必须把各项目退货明细纳入台账）。扣 1 分能力低下、作风整顿不合格的行为6-53 3、在认价过程中若出现与甲方串通，损害公司利益的行为。 /每次罚款 2000 元罚款，对情节严重数额较大者开除。（所有管理人员必须遵守相关商业秘密并给予保密，任何情况不得向外部泄露商业机密。扣 10-30分以上。 违纪行为6-54其他问题奖罚准则4、公
22、司人员不得接受供应商的宴请、礼物、红包以及一切形式的回扣。 /如有违反每次处以 5000 元以上罚款。扣 10-30分以上 违纪行为6-55 5、与所有供应商及供应商的业务人员签订廉政协议。 / 违则对责任人处罚每次 500元。 扣 1-2 分能力低下、作风整顿不合格的行为6-56 6、与供应商对帐不清、备用金不按制度及时清理、拖延办理入库手续的。 / 对经办人处以 200 元次罚款。 扣 0.5-1分能力低下、作风整顿不合格的行为6-57 7、支付供应商货款出现超付现象的。 /对责任人每次处以 2000 元罚款，并负责追回超付部分的资金，如追不回的，将承担所有超付资金。扣 4 分 失职、渎职
23、行为6-588、所有招投标、会签单等需备案的资料，必须每月把资料分类、整理、归档、保存，对于中标单位合同未按要求交底给项目验收对照。/违则对责任人每次处以 200元罚款，丢失重要资料的加倍处罚。扣 0.5-1分能力低下、作风整顿不合格的行为6-599、项目相关业务费用或其他费用，必须按正常途径报销，为贪图便利，虚构材料名称办理材料入库手续进行报销的。/一经发现按弄虚作假、贪污腐败论处，并处 1-10 万元以上罚款。扣 10-30分以上营私舞弊、弄虚作假行为6-60 10、不进行每月物资库存盘点，存在有帐无物和有物无帐现象。 /每次对库管员、项目负责人及材料会计处罚 20500 元。 2 次扣
24、1分 失职、渎职行为6-61 11、出库单签字手续管理松散，不按限额发料把关不严，导致出库单有代签字现象的。 / 每次对责任人处罚 100-200元。 扣 0.5-1分 失职、渎职行为6-62 12、对于项目材料员未严格按要求做好废品出售台账或弄虚作假做假账的。 / 对项目材料员处以 200 元的罚款。 扣 1 分 失职、渎职行为6-6313、项目（生产）经理对废品出售台账审核把关不严，没有在出售废品当日及时审核并在台账上签字，事后补签的。/ 对项目（生产）经理处以500 元的罚款。 扣 1 分 失职、渎职行为6-64 14、现场钢管、木方等料具乱割及材料严重浪费现象照片。 / 对相关责任人处
25、以 100 元/张照片罚款。 扣 1-10 分 失职、渎职行为6-65 1、未按照制度规定进行招标，直接采购供应材料的情况。 /对经办人处罚每次 500 元，材料科负责人罚每次 300 元，分公司经理每次罚 200 元。并对房地产总公司或建设产业集团总公司物资部处罚1000 元。凡是重复出现的双倍罚款、扣分。并对经办人、负责人第一次扣 0.5-5分营私舞弊、弄虚作假行为6-66 2、对己达招标数额的材料，擅自拆分材料批量或以其他方式回避招标的。 /对责任人每次罚款 500-1000元以上，对合同签订单价超出市场价的 5%的对责任人每次罚 500 元以上。扣 1-2 分 营私舞弊、弄虚 作假行为
26、6-67材料招投标管理准则3、在招投标过程中存在应付检查、或与供应商串通一气、或一家供应商冒名顶替多家供应商进行投标报价弄虚作假的行为，评标流于形式或暗箱操作，一经查实按不正之风/并对相关责任人每次 500-3000 以上处罚,视损失情况在做定论在做定论。扣 1-10 分以上,视损失情况再做定论营私舞弊、弄虚作假行为论处。6-684、开标必须公开，招标委员会全体人员和投标单位必须参加，所有人到场签字后方可开始开标。必须在视频会议室进行，必须全过程进行录像、录音。书记必须旁站开标全过程。/ 每缺一项对相关人员罚款500 元以上。 扣 1 分 失职、渎职行为6-695、开标后必须组织商务洽谈，由招
27、标委员会或集团公司招标委员会的下属专业招标小组根据各自的权限组织洽谈，严禁个人进行商务洽谈。商务洽谈的对象不得少于两到三家，必须是经济标得分排名前两到三名的，洽谈次数不得少于两到三轮。/ 对于形式主义、搞应付的每次罚款 1000 元以上。 扣 2 分以上 营私舞弊、弄虚 作假行为6-706、在招标全过程中，禁止采用办公平台流程评审的方式评审招标文件、入围单位、评标，必须采取会议形式进行评审，招标委员会全体成员参加。评标前相关资料必须提前发招标委员会成员，保证询价、测算的时间。在组织开标、评标等会议时，必须在视频会议室进行，必须履行事前通报机制，告知产业集团招标办公室，必须进行会议录像、录/ 每
28、缺一项对相关人员罚款500 元以上。 扣 1 分 失职、渎职行为音。严格禁止参与评审人员全部采用电话或视频模式参与评审。录像、录音完毕后必须在 24 小时内上报产业集团招标办公室备案。6-711、入围单位资质不符要求的,入围单位数不符要求的,招标小组成员组成不符要求的。（甲方指定品牌、供应商的情况下也要有至少 3 家以上的报价对比。）/ 每次对招标小组成员处罚500-2000 元。 扣 1-4 分能力低下、作风整顿不合格的行为6-72 2、未经招标评审(评审尚未完毕)，就已进场的。 /每次对城市公司或子分公司招标牵头经办部门处罚 2000元，城市公司或子分公司或子分公司经理层每人每次处罚 10
29、00 元。扣 2-5 分 营私舞弊、弄虚 作假行为6-73 3、是缺少提前量，严重影响工程进度的。 /每次处罚城市公司或子分公司招标牵头经办部门 1000 元，城市公司或子分公司总经理、分管副总经理每人每次 500元。扣 1-2 分能力低下、作风整顿不合格的行为6-74 4、评审时间过长：城市公司或子分公司内部流程评审时间超过 7 天的。 /每次处罚牵头经办部门 500元，项目公司经理层每人每次 500 元。扣 1 分能力低下、作风整顿不合格的行为6-75如在招投标及合同评审过程中发现：5、房地产或建设产业集团总公司评审时间 / 处罚总公司对口部门 1000 元， 扣 1-2 分 能力低下、作
30、风超过 15 天的。 总公司经理层(包括总经理、副总经理)每人每次 1000 元，总公司其他部门(流程中签字部门)每次 500 元。整顿不合格的行为6-766、对供应商的要求是有资质、有实力、地方品牌以上、AAA 企业，重点是厂家，其次是一级供应商，并明确材料验收标准，如未达到以上要求的。/对城市公司或子分公司处罚500-5000 元，对房地产总公司或建设产业集团总公司物资部处罚 2000 元。扣 1-10 分 营私舞弊、弄虚 作假行为6-777、严格按照上述要求发标，严禁入围供应商参差不齐，且入围供应商数量不符合要求的。/对城市公司或子分公司处罚500-5000 元，对房地产总公司或建设产业
31、集团总公司物资部处罚 2000 元。扣 1-10 分 营私舞弊、弄虚 作假行为6-78 8、凡是发现使用无资质、无营业执照、小厂家、无实力、非地方品牌以上的供应商。 /对城市公司或子分公司罚款5 万元以上，总公司罚款 2万元以上。扣 10-20分以上，视损失情况在做定论能力低下、作风整顿不合格的行为6-799、在确定入围单位之前，招标委员会必须对投标单位进行资格预审，预审内容包括供方的背景资料(包括地址、联系电话、法人代表、营业执照、注册资本金、纳税证明等)、资质等级，管理水平、管理团队，以往业/轻者处以 1 万元处罚，重者处以 5 万元处罚；供方参差不齐、串通招标、故意透露我方合作条款的、虚
32、假投标的，对相关责任人处以扣 10-30分以上，视情节情况在做定论失职、渎职行为；绩、资金实力、第三方评价等。资格审查必须采取会议评审方式，不得采取办公平台流程评审，招标委员会全体人员参加。城市公司招标委员会对供方诚信度、企业法人、资质等级等条件的审核负责，若弄虚作假。500020000 元处罚，总公司战略采购的处以 5-10 万处罚。6-8010、战略供方针对业务进行直接发包，每年扩展战略供应商 1-2 次，原则上一个产品不少于 2-3 家战略供应商，并根据合作过程中的配合情况、服务态度等评估结果进行优胜劣汰，根据评估结果淘汰不合格战略供方。淘汰掉的供方，一年内不允许再参加我司组织的所有招投
33、标。不合格供方严格禁止合作。/ 否则对相关责任人处罚 500-3000 元以上。 扣 1-10 分以上 失职、渎职行为6-8111、在材料招投标或合同评审过程中，最终评审人必须对评审人员之间不同的评审意见进行决策，阐述明确的评审意见，严禁签署“同意”、“不同意”、“收到”等语义含糊、不能明确表达结论性意见的行为。/ 不按规范责任人处罚 500-1000 元。 扣 2 分 失职、渎职行为6-821、合同未按制度要求相关人员评审而擅自签订采购合同的，根据贸易材料管理制度流程。/对责任人每次处罚 3000 元以上，造成公司损失的由责任人全额承担。扣 6 分 失职、渎职行为6-83合同签订评审问题奖罚
34、准则 2、未按评审意见订立采购合同的，根据贸 / 对责任人处罚 2000 元，造成 扣 2 分 失职、渎职行为易材料管理制度流程。 公司损失的由责任人全额承担。6-84 3、材料先采购进场后签采购合同。 /对责任人处罚 500 元/次以上，对材料科负责人罚 300 元以上，分公司经理罚 200 元，造成损失的由责任人全额承担。扣 0.5-1分 失职、渎职行为6-854、材料采购合同必须在材料供应前交分公司材料会计、项目材料员各一份，并进行合同交底，每缺少一项，处以：/材料科负责人罚款 500 元，材料会计、项目材料员各罚200 元。凡事后补交分公司材料会计或项目材料员加倍处罚。扣 0.5-1分
35、能力低下、作风整顿不合格的行为6-865、对符合签订合同数额而未订立采购供应合同，而采用会签单方式进行采购供应的材料如;配电箱、门窗、相关设备等（战略合作供应商除外）。/ 对责任人处以 500、1000 元罚款。 扣 2 分能力低下、作风整顿不合格的行为6-876、对供战略合作供应商供应材料的价格，随市场的变化而变化，变化后价格调整通知单必须在一个星期内反馈到材料需求部门，便于材料验收时的执行，违则对负责人处以：/ 每天 500 元的罚款。 扣 1 分 失职、渎职行为；6-88 7、合同签订时，严禁只加盖公章不签署名 / 合同金额 20 万元以内的，处 扣 1-5 分 能力低下、作风字和日期的
36、行为，违则对责任人。 以 200 元/次的罚款，20 万元以上的，处以 500 元/次的罚款。整顿不合格的行为6-89 8、评审小组未按照要求评审合同，导致公司损失的。 /按照损失额的 10%对评审小组进行处罚，小组成员按照总经理、副总经理、组长、部门经理=3:2：1.5:1 的比例进行分摊。扣 1-5 分 失职、渎职行为；6-909、材料、设备采购合同 50 万元以上的合同由各级评审小组采取会议模式评审，严禁采用走流程评审；200 万元以内合同的评审、谈判，以城市公司或子分公司律师和总经理为准；500 万元以内总公司法务经理、总经理为准；500 万元以上以控股集团法务副总和董事长为准。/经办
37、人未按评审意见落实的，对经办人处以 2000 元/次的罚款。扣 4-5 分 失职、渎职行为6-91 1、凡是进场材料没有经过验收的，发现一次 处罚工程部负责人 1000 元/次。 扣 2-5 分 失职、渎职行为6-92 2、凡是进场材料验收时，未发现现场材料与封样或合同不符的。 处罚工程部负责人 1000 元/次，物资部 500 元。 扣 1-5 分 失职、渎职行为6-93乙供材验收奖罚准则4、材料经验收后，在后期检查中仍发现材料不符合要求的。每起同时扣罚工程部负责人和物资部负责人各 1000 元。 扣 2-3 分 失职、渎职行为6-94 5、未按要求签发材料使用许可证的。 每次扣罚工程部负责
38、人 500元。 扣 1 分 失职、渎职行为6-95 1、工程管理部将材料计划提交（包括录入采购 ERP 系统）延误或办理入库延误的。 罚款 50200 元/次 扣 1 分 失职、渎职行为6-96 2、未组织进场材料验收，造成品牌不符及质次的。 罚相关责任人 200 元/次 扣 1 分 失职、渎职行为6-97甲供材管理准则3、材料入库、对结账、发票审批等办理不及时，造成不良后果的。 罚相关责任人 100 元/次 扣 1 分 失职、渎职行为6-98 1、检查发现采购人员有空白材料发票。 对经办人处罚发票票面金额10%。 扣 1-5 分。 营私舞弊、弄虚 作假行为6-99发票管理2、材料采购人员由于受公司发展需要进行工作调动，所调人员必须按照调动指令在规定的时间内办理完交接手续，并与所有合作的供应商将账目核对清楚进行盖章签字确认。对经办人处罚 500 元/次以上，对材料科负责人罚 300 元以上，分公司经理罚 200 元，造成损失的由责任人全额承担。扣 1-5 分 失职、渎职行为
