1、 扶持对象：农民专业合作社项目类别：种养基地项目（畜牧养殖）项目代码：152201233内 蒙 古 自 治 区兴 安 盟 乌 兰 浩 特 市 300 头 育 肥 牛 养 殖 基 地 新 建 项 目申 报 书项目单位（盖章）：乌兰浩特市蒙富牧业养殖专业合作社项目建设地点：乌兰浩特市乌兰哈达镇乌兰嘎查申 报 时 间：二一六年七月目录目 录一、合作社基本情况 1(一)合作社概况 .1（二）运营状况 .2（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 .3二、项目立项背景 4（一）必要性分析 .4（二）优势分析 .4（三）市场分析 .5（四）合作社成员对申请项目的支持情况 .5三、项目目标 7四、项目建
2、设方案 8（一）主要建设内容 .8（二）主要技术参数 .13（三）项目涉及的相关环保措施 .13（四）项目组织与管理 .13五、投资估算与资金来源 .15（一）总投资估算 .15（二）资金来源 .15（三）财政补助资金使用和管理 .16（四）自筹资金的使用和管理 .16目录六、效益分析 .17（一）经济效益 .17（二）社会及生态效益 .17七、附录 .19一、合作社基本情况1一、合作社基本情况(一)合作社概况合作社成立时间：乌兰浩特市蒙富牧业养殖专业合作社，成立于 2009 年 12 月 30 日，注册资金 100 万元。合作社地址：位于乌兰浩特市乌兰哈达镇乌兰嘎查，养殖园区占地面积 750
3、0 平方米。合作社法人代表基本情况：合作社法人代表佟兴利，1965年生人，从事奶牛、育肥牛养殖多年， 技术经验丰富。2009年发起成立了乌兰浩特市蒙富牧业养殖专业合作社。成员及出资构成：合作社由佟兴利、耿井友、陈志敏、耿焕成、宋海军、王志强、董长江、包立辉、刘春龙、耿焕民、杨喜月 11 人发起成立，现有入社社员 30 人。其中：佟兴利以货币出资 90 万元，占合作社总股本的 90%，其余的 10 位发起人出资 10 万元，占合作社总股本的 10%。管理机构设置情况:合作社的最高权力机构是成员大会，理事会是大会的执行机构，理事长由佟兴利担任。理事由、耿井友、陈志敏、担任。监事由耿焕成担任。合作社
4、由理事长负责养殖园区的全面工作，实行理事长领导下的部门负责人管理制度，下设养殖技术部和管理财务部，责任分工明确。合作社现有办公室 80 平方米。一、合作社基本情况2养殖技术部负责合作社育肥牛的饲养与管理技术服务工作以及饲草料加工、储备等工作。管理财务部负责育肥牛的收购、销售以及合作社的财务收支管理及各项考核工作。建立的主要管理措施有：建立了工作人员岗位责任制度，年终考评奖惩制度，财务收支管理制度，年度收益分配制度等。合作社盈余收益分配机制：当年盈余收益的 10%作为留存公积金，60%按照成员与合作社的交易额等比例返还，30%作为红利按入股比例给全体社员分红。（二）运营状况1.主业发展情况。合作
5、社建立之初，主要以养殖西门塔尔牛为主，在目前牛肉价格上涨的情况下，合作社开始盈利。西门塔尔牛是肉乳兼用牛,养殖肉乳兼用牛有很大的利润空间。自去年开始，牛肉价格不断上涨，合作社以养殖肉牛为重点，截止 2011 年年底，配种选用的都是西门塔尔肉奶兼用品种。2011 年出栏育肥牛 496 头，实现销售收入 572 万元，实现利润 49 万元,安排就业人数 25 人，带动农户 50 户。2.项目申报前一年度合作社的财务及分配情况。一、合作社基本情况3合作社 2011 年资产总值 176 万元，流动资产 176 万元，净资产 176 万元，负债率为 0。合作社 2011 年实现净利润 49 万元。鉴于合
6、作社成立时间不长，家底较薄，为了加快合作社的发展，经社员大会同意，当年实现的利润留待以后年度分配。（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况合作社自成立以来，尚未得到各类财政资金的扶持。二、项目立项背景4二、项目立项背景（一）必要性分析项目区位于兴安盟乌兰浩特市东郊，兴安盟西部为科尔沁草原和锡林郭勒草原，北部为呼伦贝尔草原，本地区主要粮食作物为玉米，项目区位于传统的肉牛北繁南育结合带和黄金玉米带，交通便利，具有得天独厚的地理区位优势。2011 年，合作社社员养殖育肥牛户均增收 3000 元，在合作社的带动下，乌兰嘎查养殖育肥牛的农户有 50 户，存栏总量达到了100 头，合作社带动农民增收效
7、果明显。（二）优势分析实施项目的技术、资源、政策等方面优势。多年来，乌兰浩特地区的农业生产一直以玉米种植为主，经济结构单一，农民增收难度较大。为此，市委、政府从实际出发，大力调整农业产业结构，强化政策扶持，培育了蒙犇畜牧有限公司 20万头肉牛生产加工项目，以建设标准化养牛小区、扶持养牛大户、组建经济合作组织为主要手段，推动育肥牛养殖基地建设。乌兰哈达镇畜牧综合服务站可为养殖户提供饲养防疫等专业技术支持。项目区草场、粮食、秸秆资源丰富，交通便利，具备发展养殖业基础条件。二、项目立项背景5（三）市场分析合作社生产的育肥牛，没有饲喂任何添加剂，具有高营养、高蛋白、低脂肪、低胆固醇等特点。经过蒙犇公司
8、屠宰加工后，主要消往中高档宾馆饭店，销售市场稳定。产品价格波动是制约生产的重要因素，合作社与蒙犇公司签订了长期供销订单合同，价格波动较小。（四）合作社成员对申请项目的支持情况1.项目申报合作社召开了全体社员大会，决定接受乌兰浩特市农发办给予合作社新建育肥牛项目的财政支持，积极申报 300 头育肥牛养殖园区建设项目，并于 2012 年 8 月 8 日通过合作社成员代表大会表决，通过了立项决议。2.实施方案合作社的 300 头育肥牛养殖园区建设项目自立项之日起，聘请相关方面的专家，对项目进行了可行性论证，按照项目区的地缘优势，拟在乌兰哈达镇乌兰嘎查进行项目建设，项目建设严格按照现代化的育肥牛养殖园
9、区规范、规程以及养殖技术要求进行建设，做到科学、经济、合理。3.筹资方式二、项目立项背景6依据合作社章程第三十九条规定“为实现本社及全体成员的发展目标需要调整或出资时，经成员大会讨论通过，形成决议，每个成员须按照成员大会决议的方式和金额调整成员出资。就自筹资金问题，入社社员 30 人愿为此项目投资 85.5 万元，每人平均2.85 万元，用现金方式在项目启动之前交到合作社。个别困难的成员，可由他人代缴，按双方约定参加盈余分配，此项资金不准挪为他用。4.收益分配合作社实行集中养殖，合作社按市场价格收购，然后进行定点屠宰、分割、加工、销售。社员有三次收益分配，第一次收购养殖育肥牛环节，按市场价获得
10、了收入分配；第二次是在合作社加工销售后形成的利润中 60%按成交量实行利润返还；第三次是最终利润中 30%按出资额分配。三、项目目标7三、项目目标本项目采用“龙头企业-合作社-农户”的发展模式。由合作社依托内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司，联合周围农户，建设育肥牛养殖园区，发展规模化养殖。本项目实行统一规划设计、统一收购、统一饲养育肥、统一销售的经营管理模式，充分保障入社社员利益，为 社 员 提 供 肉 牛 养 殖场 所 、 养 殖 技 术 ， 以 及 与 生 产 经 营 有 关 的 技 术 、 信 息 等 服 务 ， 集 技 术 、资 金 优 势 ， 达到规模化生产，集 约 化 经 营 的目标。合
11、作社统一选购 18-24 月龄左右的西门塔尔架子牛，每批 150头，每年出栏 2 批次，年出栏育肥牛 300 头，常年存栏 150 头。四、项目建设方案8四、项目建设方案（一）主要建设内容1.建设地点建设地点：项目养殖小区选乌兰哈达镇乌兰呼硕嘎查，向阳缓坡，开阔整齐。地下水水源充足，水质良好。合作社养殖园区占地面积 7500 平方米，土地为国有使用权土地。2.技术路线（农艺措施）及流程育肥牛饲养技术路线及流程是：购买架子牛隔离观察驱虫健胃育肥出售(1)架子牛选购品种：用于育肥的架子牛选购西门塔尔肉牛品种。年龄：18-24 月龄。性别：未去势公牛。过去通常认为阉牛的育肥效果最好，但经过研究发现，
12、小公牛的育肥效果最好，增重快，瘦肉率高，且肉质不受影响，总的讲，公牛优于阉牛，阉牛优于母牛。体重：体重 240 公斤以上的架子牛，生长发育整齐，便于采取统一的饲养方式，便于管理。(2)隔离观察驱虫健胃育肥前应做好相关准备工作，包括让牛适应环境饲料、驱虫健胃等，架子牛购入后要有天左右的时间来适应环境和饲料。驱虫四、项目建设方案9宜在日内进行。用“虫克星”驱除牛体内寄生虫。其粉剂口服用量为每公斤体重 0.1 克，或针剂皮下注射，每公斤体重 0.2 毫克。健胃的主要目的是利用健胃药物刺激牛味觉感受器，促进消化液的分泌，使其增强食欲，促进对营养物质的吸收。健胃通常在驱虫天后进行，给每头牛口服人工盐 6
13、0100 克或口服“健胃散”450 克。(3)育肥出售精心管理：催肥期内要给牛提供一个温暖、干燥、安静、舒适的生活环境。固定牛的缰绳一般定在 35 厘米左右，限制其运动。天气好时每天饲喂后让其沐浴阳光。每天刷拭牛体次，保持牛体清洁。勤清理牛槽，清除残剩料，防止饲喂霉败变质的草料。育肥牛除坚持每天饲喂优质干草、青贮料、微贮料外，还应根据品种、年龄、性别、膘情等调整饲料配方。参考精料配方：玉米50、豆饼、麸皮 25、碳酸氢钙 1.5%、生长素 1.5、食盐等。分以下三个阶段育肥：第一阶段（天）：主要是调教牛适应配合饲料。方法是先用少量配合料拌入秸秆饲料中饲喂，天后牛即可自动上槽采食。第二阶段（10
14、12 天）主要是恢复体况。每头牛每天喂配合精料 700750 克，分次投喂，草料自由采食。第三阶段（100 天）是强度育肥的关键阶段，每天每头牛喂给混合精料 5000 克左右，供给足量优质青干草、青贮或微贮秸秆饲四、项目建设方案10料。有条件时要喂夜草。当牛的体形宽阔饱满、背腰平直、臀部肥厚，用手触摸牛的背部、臀部、肩胛、肋部等部位，肌肉丰满；手触耳根、前后肋，感到有大量脂肪沉积时，说明膘情良好，可以出栏。购进的架子牛体重约为 240 公斤，平均收购价格在 12.5 元/公斤，价格在 3000 元，育肥牛经过近 120 天左右的育肥期，平均日增重在 1.25 公斤，总增重 150 公斤,消耗的
15、饲料及饲养成本约为1300 元，单位成本为 4303 元。详见单位产品成本表。出栏育肥牛的体重在 415 公斤左右，销售价格为 16 元/公斤。6640 元/头，销售利润率为 19.86%。3.设备购置本项目主要设备包括饲料加工机 1 台套、秸秆粉碎机 2 台套、潜水泵一台、拖拉机 1 台套。4.设施建设本项目新建育肥牛舍 2 栋，各 600 平方米，共 1200 平方米，砖混结构。舍外运动场 2400 平方米，场区四周以网围栏，每栋牛舍间也用网围隔开，作为牛运动场。饲料仓库 80 平方米，砖木结构。 饲料加工间 80 平方米，砖木结构。黄贮窖 160 平方米，容积 600 立方米。砖混结构。
16、机电井房 10 平方米，砖混结构。四、项目建设方案11拖拉机库房 20 平方米。储粪池 150 平方米，水泥砂浆。主要设施建设要求：单栋牛舍能够满足饲养头数 75 头，修建成双列式，在对头式中，牛舍中央通道为给饲道，宽约 2.2 米-2.4米。两边依次为食槽、牛床、清粪道。牛床前设固定水泥饲槽，槽底为圆形，表面光滑，以便清洁，经久耐用。饲槽净宽 80 厘米，前沿高 60-80 厘米，内沿高 30-35 厘米。牛床尺寸为：长 240 厘米，宽 130 厘米，牛床的坡度为 1-5 度。两侧粪道宽 80 厘米，设有排尿沟，微向暗沟倾斜，倾斜度为 1-5 度，以利于排水，暗沟通达舍外贮粪池。牛场应是水
17、泥地面,便于冲洗消毒,地面要抹成粗糙花纹,防止牛滑倒。建牛舍时地基深度要达到 80-130 厘米，并高出地面，必须灌浆，与墙之间设防潮层。墙体厚 24-38 厘米，即二四墙或三七墙，灌浆勾缝，距地面 100 厘米高以下要抹墙裙。牛舍门应坚固耐用，不设门槛，宽高为 2-2.2 米,南窗规格 100120 厘米,数量宜多,北窗规格 80100 厘米,数量宜少或南北对开.窗台距地面高度 100-120 厘米,一般后窗适当高一些。5.科技措施聘请专家进行对社员进行育肥牛技术培训，采取现场培训方式，社员培训不低于 80 小时。每小时培训费按 250 元计算，或每个社员育肥牛技术培训费按 666 元计算，
18、共需 2 万元对社员进行培训。育肥牛养殖技术经验：买牛先看相 如到集市买肉牛时，首先应挑选嘴大、鼻孔大、四、项目建设方案12眼有神、体型较长、腿粗，尾巴有力的牛，这样的牛吃得好，健康无病。另外，还要结合毛皮和臀部，要求皮肤轻有弹性，臀的毛皮多而软，一抓一大把，这样的牛长肉多，育肥快、经济效益高。 “三定三看”饲养法 三定是：一定专人饲养。以便掌握牛吃料情况，观察有无异常现象发生，有利于及早采取措施；二定饲喂时间。一般是早上 5 时、上午 10 时、下午 5 时，分 3 次上槽，夜间最好能补喂 1 次，每次上槽前先喂少量干草，然后再拌料，2 小时后再饮水，夏季可稍加些盐，以防脱水；三定喂料数量，
19、不能忽多忽少。三看是：看吃食状况；看粪便，掌握消化是否良好；看反刍。 抓好三项管理措施 一是夏季喂完牛后，要把牛拴在通风的树荫下，或背荫、凉棚下，以防中暑；冬季要拴在背风向阳处，牛舍要采取保暖措施。二是要经常刷试牛体，能促进血液循环多增膘。三是拴牛绳要短，减少运动量，最好一牛拴一桩，以利增重育肥。 粗粮细喂，科学搭配，牛的主要饲草可以是玉米秸，铡草时要求是寸草铡四刀，原则是越细越好，草细牛爱吃，易消化、省饲料。精料喂的数量和品种比例要因时适当掌握。新购进的架子牛，一般都是长时间少喂或不喂精料，如果精料突然饲喂过多，牛容易消化不良，反而长膘慢。因此，刚买来的牛日食量一般在 1.52 千克精料为宜
20、。各种料的比例是：玉米面 30%、麦麸 60%、豆饼面 10%、食盐 12 钱，用水化开拌在料内。10 天后再逐渐加精料，出栏前半月，精料量加到每头牛日粮 57 千克。冬春两季的料比可适当调四、项目建设方案13剂一下。（二）主要技术参数料肉比是指饲养的畜禽增重一公斤所消耗的饲料量，它是评价饲料报酬的一个重要指标，也是编制生产计划和财务计划的重要依据。料肉比高说明用的饲料多，但增长的肉少；反之，料肉比低说明用的饲料少，但增长的肉多。本项目料肉比大约是 10：2.8。（三）项目涉及的相关环保措施本项目营运期内产生固体废弃物主要是牛粪等，经过发酵处理可出售给附近的农户或合作社自用，是很好的有机肥料。
21、对周围环境影响较小，不会产生二次污染。（四）项目组织与管理1.建设期机构设置及职责建设期间合作社安排专人负责项目工程建设，具体负责项目工程建设中，材料购买，质量监督，资金管理，配合农业综合开发办做好设计、招标、质量监督、验收等工作。项目建设期间严格执行资金报账制、监理制、招标制等项目管理措施。2.运营期间机构设置及人员配备实行合作社理事会领导下经理负责制，根据项目的需要，计划设立以下 2 个管理部门：生产技术部、财务管理办公室。生产技术部负责生产、科研与应用技术推广、卫生检疫和产品质量检测。财四、项目建设方案14务管理办公室负责成本核算及日常事务工作。本项目劳动定员为 6人，其中管理人员 2
22、人，工人 4 人，人员上岗前都要进行 2030天技术培训。3.进度安排2016 年 712 月前期工作；2017 年 13 月份勘察设计；2017 年 46 月土建施工、购置安装设备；2017 年 7 月竣工验收、购入架子牛，开始第一批次的育肥工作。表 4-1项目建设进度表建设期2016年 2017年序号 项 目7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 8 9一 前期工作二 勘察设计三 土建施工设备购置安装四 竣工验收、 开始生产五、投资估算与资金来源15五、投资估算与资金来源（一）总投资估算1、建设投资建筑工程投资 76.9 万元，占总投资的 60.31%。设备购置费 4 万元，占总投资
23、的 3.14%。 工程建设其他费用 3.2 万元, 占总投资的 2.51%，其中：科技投入费 2 万元，前期工作费 1.2 万元。 以上建设投资为 84.1 万元，占总投资的 65.96%。2、流动资金按扩大指标估算法估算，项目需要流动资金 43.4 万元，占总投资的 34.04%。详见下表：3、项目总投资项目总投资建设投资+流动资金=84.1 万元+43.4 万元127.5 万元。（二）资金来源1.中央财政补助资金 30 万元2.地方财政配套补助资金 12 万元自治区财政配套 10 万元。盟财政配套 1 万元，市财政配套 1万元。3.自筹资金及来源五、投资估算与资金来源16项目单位自筹资金
24、85.5 万元，由全体社员自筹。（三）财政补助资金使用和管理1.财政补助资金主要支持的环节本项目财政补助资金为 42 万元，其中，用于土建工程 38.8 万元，主要用于牛舍、饲料仓库、饲草料配合车间的建设支出。用于科技支出 2 万元，用于技术培训。用于前期工作费 1.2 万元，主要用于项目可研、前期项目咨询、土建规划设计等。2.财政补助资金的管理财政资金实行县级报账制，根据项目实施的进度，分阶段报账。合作社在施工阶段，用自筹资金施工，工程完工经验收合格，按照报账制的规定，出具工程建设的合同、验收单、预决算表、发票原件到财政局农发办审核后用票据复印件报账。（四）自筹资金的使用和管理合作社自筹资金
25、 85.5 万元，全部用于流动资金投资。社员以现金方式进行筹集，计入社员股份账户，效益按股份分配。自筹资金的使用，原则上应与国家财政专项扶持资金并帐管理，专款专用，管理办法实行理事长负责制，每项资金在使用前先立会研究，资金应用需理事会三人共同签字方可生效。六、效益分析 17六、效益分析（一）经济效益1.项目投入产出情况本项目达产年育肥肉牛 300 头，销售收入 162 万元，总成本费用 140.26 万元，利润 21.47 万元。项目投资财务内部收益率为30.12%，投资回收期 3.43 年。财务净现值 44.09 万元。2.成员增收情况本项目实行六统一管理，产品质量有了很大提高，合作社育肥牛
26、由蒙犇公司按订单收购，价格稳定。本项目预计实现销售收入162 万元，实现利润 21.47 万元。社员人均增收 0.71 万元。3.可分配盈余及分配情况本项目盈余分配顺序为：盈利的 10%为留存公积金，60%作为二次返利，其余 30%作为股金分红。本项目达产，年可为合作社积累公积金 2.17 万元，为社员二次返利 12.88 万元，为股东分红 6.44 万元。（二）社会及生态效益项目建设对当地主导产业发展的影响：项目建成投产后可年产优质育肥牛 300 头，项目选用优质的改良肉牛品种，采用先进的育肥技术，出栏育肥牛的肉质、胴体出肉率等综合指标有了明显的提高，农民收入会有明显的增长。进而调六、效益分
27、析 18动了农民养殖育肥牛的积极性，进一步优化了当地农牧业产业结构，延长了农业生产链条，育肥牛产业的主体地位得到了加强。项目辐射周边农户数量及带动增收情况等：由于本项目具有明显的经济效益，而且市场风险小，收入稳定可靠，项目建成后，势必会吸引更多的农民加入到养殖育肥牛的项目中来，带动周边农牧民增产增收。在合作社的带动下，乌兰哈达镇乌兰、合特嘎查养殖育肥牛的农户有 50 户，存栏总量达到了 200 头，户均增收 0.6 万元。合作社带动农民增收效果明显。为此，合作社决定继续扩大养殖规模，使目前的养殖规模扩大约 4 倍，使入社社员养殖育肥牛的收入提高到 1.2 万元以上，带动周边养殖户户均增收 0.
28、6 万元以上。由于项目区实施了封山育林、退耕还林还草、秸秆利用等措施，从而解决了草场超载的问题，彻底解决了放牧牛群对林草的破坏，有效促进了植被迅速恢复，加快了生态建设的步伐。另外，通过沼气发酵可以杀死粪尿全部病菌，变为无污染的有机肥；农户利用沼气减少了使用林草和煤炭等燃料消耗，低碳、节能、环保；沼渣、沼液的利用，减少了无机肥料的使用，改良了土壤，培肥了地力。总之通过肉牛养殖项目将会使项目区的生态环境大为改善，生态效益明显。七、附录19七、附录（一）附表：1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表2.投资估算汇总表2-1.设施投资明细表2-2.设备投资明细表2-3.科技措施投资明细表2-4.流动资金测算表3.财政资金使用明细表4.盈余及盈余分配表4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表4-2.成本费用测算表（二）审计报告（三）附图：1.项目区位示意图2.项目平面布局图（四）附件：1.合作社营业执照及组织机构代码证2.合作社章程、相关制度及入社成员名单3.合作社成员大会申报项目的决议4.自筹资金证明、银行存款证明七、附录205.土地证明、土地使用协议6.环保部门审查意见
