1、危化企业安全生产标准化制度记录一览表考评类目考评项目 制度 记录 状态 编制 审核 完成日期 编号安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。发布清单更新记录1.1 法律法规、标准识别和获取企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方 培训和宣传记录1.法律法规与安全管理制 1.2 法律、法规和标准符合性评价每年至少 1 次对执行情况进行符合性评价符合性评价报告、记录；不符合项整改记录安全生产方针，年度安全生产目标2.1 方针目标企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划；各级组织的安全生产目标责任书；各级组织年度安全生产工作计划；安全生产目标责任书的考核与奖惩记录管理制
2、度 安全生产责任制企业安全生产标准化实施方案；主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；安全文化建设计划或方案。2.机构和职责2.2 负责人主要负责人安全承诺书；资源配备文件及使用记录。考评类目考评项目 制度 记录 状态 编制 审核 完成日期 编号安委会会议记录或纪要；安全生产工作汇报资料领导干部带班制度 领导干部带班记录及考核记录安全生产责任制安全生产责任制文件及内容安全生产责任制2.3 职责安全生产责任制考核制度 考核、奖惩记录安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件管理部门设置文件2.4 组织机构安全生产管理网络的文件安全生产费用管理制度 安全生产费用台帐2.5 安全生产投
3、入 从业人员交纳保险凭证风险评价管理制度 各部门和有关人员的职责与任务风险评价记录风险评价方法3.1 范围与评价方法风险评价准则和相关取值标准的内容作业活动清单、设备、设施清单； 风险评价报告；风险评价的有关文件。 3 风险管理3.2 风险评价各级机构组织开展风险评价的有关文件；风险分析记录、风考评类目考评项目 制度 记录 状态 编制 审核 完成日期 编号险评价报告；风险评价有关会议记录或纪要。重大风险清单；风险控制措施；风险评价记录，风险评价报告。3.3 风险控制 风险管理培训教育计划；风险管理培训教育记录。隐患治理制度隐患治理台账； 隐患治理记录；重大隐患治理工作“五到位”落实情况。补隐患
4、分级重大隐患项目档案重大事故隐患的防范措施；书面报告。3.4 隐患排查与治理重大事故隐患的防范措施；隐患整改计划。重大危险源管理制度制度执行情况；安全评价报告或安全评估报告；重大危险源档案；安全监控报警设施台账；重大危险源定期评估制；定期安全评估报告；3.5 重大危险源重大危险源的设备、设施定期检查记录；考评类目考评项目 制度 记录 状态 编制 审核 完成日期 编号设备、设施的检验报告或检验合格证；重大危险源应急救援预案；重大危险源应急预案演练记录； 应急救援器材台账。备案资料重大危险源安全评估报告；重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施。变更管理制度 变更管理记录3.6 变
5、更变更的风险分析记录；变更风险的控制措施；变更实施验收报告。风险评价记录或报告；作业许可证；年度评审或检查报告，或者评审记录。3.7 风险信息更新发生变更时风险评价报告、记录3.8 供应商 供应商管理制度合格供应商名录、档案；供应商选用、续用、评价记录；与采购有关的风险信息。考评类目考评项目 制度 记录 状态 编制 审核 完成日期 编号4 管理制度4.1 安全生产规章制度（1）安全生产职责制度；（2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求制度；（3）安全生产会议管理制度； （4）安全生产费用制度； （5）安全生产奖惩管理制度； （6）管理制度评审和修订制度； （7）安全培训教育制度；
6、 （8）特种作业人员管理制度； （9）管理部门、基层班组安全活动管理制度； （10）风险评价制度；（11）隐患排查治理制度； （12）重大危险源管理制度； （13）变更管理制度； （14）事故管理制度； （15）防火、防爆管理，包括禁烟管理制度；（16）消防管理制度；（17）仓库、罐区安全管理制度； （18）关键装置、重点部位安全管理；（19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理制度； （20）监视和测量设备管理制度；（21）安全作业管理制度：包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；（22）危
7、险化学品安全管理制度：包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；（23）检维修管理制度；适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单；企业安全生产规章制度签发文件；考评类目考评项目 制度 记录 状态 编制 审核 完成日期 编号（24）生产设施拆除和报废管理制度；（25）承包商管理制度； （26）供应商管理制度；（27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理制度；（28）劳动防护用品（具）和保健品管理制度；(29)作业场所职业危害因素检测管理；（30）应急救援管理制度；（31）安全检查管理制度；（32）自评制度。文件发放记录岗位操作规程文件发放记录。操作规程签发文件；4.2 操
8、作规程新项目的操作规程管理制度评审和修订制度 评审和修订记录；修订的安全生产规章制度或操作规程的文件；4.3 修订最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录安全培训、教育制度安全培训、教育需求记录；安全培训教育计划；安全培训、教育记录。安全生产费用台账或资金计划5 培训教育5.1 培训教育管理从业人员安全培训考评类目考评项目 制度 记录 状态 编制 审核 完成日期 编号教育档案计划变更时记录培训教育效果评价记录安全培训教育记录、档案5.2 从业人员岗位标准载明企业从业人员岗位标准的文件；从业人员招聘资料、员工台账、档案。5.3 管理人员培训安全资格证书及培训档案；安全培训教育档案培训教育
9、记录、档案；从业人员上岗证；新业人员安全培训教育档案、考核合格证明；特种作业人员及特种设备作业人员管理台账；特种作业操作证；特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划。危化品运输从业资格证；管理台账5.4 从业人员培训教育“四新”投产前培训记录、培训内容、考核内容5.5 其他人员培训转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者从业考评类目考评项目 制度 记录 状态 编制 审核 完成日期 编号人员安全培训教育档案；外来参观、学习等人员培训记录；教育厂级承包商安全培训教育记录；基层单位承包商安全培训教育记录。安全活动计划；管理部门和班组安全活动、基本功训练记录；班组安全活动记录；部门安全活动记录；安全生产管
10、理部门检查安全活动记录5.6 日常安全教育月度安全活动计划。生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等；6 生产设施及工艺安全6.1 生产设施建设新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计及批复等资料；安全设施设计审查资料； 建设项目设立安全评价报告；建设项目试生产方考评类目考评项目 制度 记录 状态 编制 审核 完成日期 编号案及备案资料建设项目安全设施竣工验收资料设计、施工、监理单位的相关资质； 施工现场安全检查记录变更资料；变更风险分析记录；安全评价报告和审查报告等新工艺设计文件；新工艺小试、中试、工业化试验的报告。安全设施管理制度 安全设施管理台账安全设施维护保养
11、检查记录设备检维修计划；安全设施检维修记录；安全设施拆除、停用资料；6.2 安全设施监视和测量设备管理制度监视和测量设备台账；监视和测量设备检验报告；校验和维护记录。特种设备管理制度 特种设备台账和定期检验报告；6.3 特种设备特种设备维护保养考评类目考评项目 制度 记录 状态 编制 审核 完成日期 编号记录；校验报告、检修记录；定期检验资料；特种设备档案和事故隐患台账；报废的特种设备注销手续。员工培训记录；压力容器和压力管道及安全附件检验报告；安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录； 紧急停车系统分布图及维护记录； 监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录；各类动设备，包括备用设备维护
12、保养记录等；工艺控制流程图及自动化控制资料工艺过程风险评价记录；岗位操作规程；6.4 工艺安全生产装置开车前安全条件确认检查表；考评类目考评项目 制度 记录 状态 编制 审核 完成日期 编号系统气密、置换及动设备空试记录；装置开车方案；操作规程和应急预案；操作人员培训记录；开车前隐患排查与整改记录停车方案；停车操作记录紧急情况操作规程和记录生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理；排空系统及火炬管理情况；工艺操作记录及交接班记录；关键装置、重点部位管理制度 关键装置、重点部位台账；监督指导有关记录；联系点活动记录；关键装置、重点部位档案；关键装置、重点部位的监督检查记录；6.5 关键装置及重点部
13、位关键装置、重点部考评类目考评项目 制度 记录 状态 编制 审核 完成日期 编号位应急预案；应急预案演练记录。关键装置、重点部位为重大危险源时，还应按3.5条执行设备检维修管理制度 检维修记录年度综合检维修计划6.6 检维修检维修风险分析记录；检维修方案；工艺、设备设施交付检维修手续；检维修人员安全培训教育记录；相应作业许可证及安全控制措施；对检维修作业现场进行安全检查的记录；检维修交付生产手续等。6.7 拆除和报废 生产设施拆除和报废管理制度设施拆除和报废审批手续；拆除作业风险分析记录；拆除计划或拆除方案；设施拆除交接手续。考评类目考评项目 制度 记录 状态 编制 审核 完成日期 编号需拆除
14、设备分析、验收合格证明需报废设备分析、验收合格证明7.1 作业许可 危险性作业安全管理制度或操作规程 作业许可证安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所；重大危险源现场安全警示标志和告知牌；按规定厂内道路设置交通标志作业现场置警戒区域和安全标志警示标志和告知牌管理台账；职业危害因素检测记录。7.2 警示标志按规定设置风向标危险作业现场管理“三违 ”现象管理作业人员持证上岗作业现场管理作业环境承包商之间的安全生产协议；承包商作业现场检查记录；7 作业安全7.3 作业环节有关机动车辆进入生产装置区、罐区现 机动车辆进入生产考评类目考评项目 制度 记录 状态 编制 审核 完成日期 编号场的管理规定
15、 装置区、罐区手续7.4 承包商 承包商管理制度承包商管理档案、监督检查记录；安全协议书；现场安全交底、施工方案和应急预案等资料。8.1 职业危害项目申报职业病危害因素识别记录；职业病危害因素申报表及批复资料。职业危害监测制度职业危害防治计划和实施方案；职业卫生档案；从业人员健康监护档案；作业场所区域划分情况；作业场所有无住人；高毒作业场所与其他作业场所的隔离符合要求。有毒有害作业场所按规定设置急救设施，定期检查并记录。职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划8.2 作业场所职业危害管理从业人员健康查体报告8 职业健康8.3 劳动 个体防护用品台账考评类目考评项目 制度 记录 状态 编制 审核
16、 完成日期 编号防护器具设置规范，定期校验防护用品个体防护用品台账；职业卫生防护设施台账；9.1 危险化学品档案化学品普查表；危险化学品档案。9.2 化学品分化学品普查表；化学品鉴别分类报告；化验室化学试剂分类清单。生产企业编制“一书一签”；9.3 化学品安全技术说明书和安全标签采购的危险化学品名录；采购的危险化学品中文“一书一签” 。9.4 化学事故应急咨询服务电话“一书一签”上是否有应急咨询服务电话。9.5 危险化学品登记危险化学品登记证及资料。9.6 危害告知劳动合同及宣传、培训教育记录9 危险化学品管理9.7 储存和运输危险化学品出入库记录；考评类目考评项目 制度 记录 状态 编制 审
17、核 完成日期 编号检查记录；巡线记录剧毒化学品收发台账；剧毒化学品备案资料；危险化学品安全管理制度剧毒化学品安全管理制度危险化学品运输、装卸安全管理制度装车前后安全检查记录；危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件；备案文件。10.1 应急指挥与救援系统应急救援预案应急救援队伍应急救援指挥系统和队伍职责应急救援器材台账；消防设施、器材台账；应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录；应急救援电话10.2 应急救援设施防护救护器材管理台账； 防护救护器材检查维护记录。10 事故与应急10.3 应急救援预案与演练应急救援预案培训记录； 应急救援预案演练记录；考评类目考评项目 制度 记录
18、状态 编制 审核 完成日期 编号应急救援预案演练评价报告；应急救援预案评审修订规定； 应急救援预案评审记录应急救援预案备案回执；应急协作单位收到预案的回执。10.4 抢险与救护事故台账和调查报告；事故或事件后，对预案评审的报告；事故调查报告10.5 事故报告 事故管理制度事故台账和调查报告10.6 事故调查 事故管理制度事故档案；事故管理台账；已发生事件的调查处理报告。11.1 安全检查 安全检查管理制度安全检查计划；各种安全检查表；安全检查表应用培训记录；检查表评审修订记录11.2 安全检查形式与内容安全检查台账；检查考核记录；各种安全检查记录11.3 整改 安全检查台账；检查问题整改记录11 检查与自评11.4 自评 安全标准化自评管理制度 开展自评的相关文考评类目考评项目 制度 记录 状态 编制 审核 完成日期 编号件资料；进一步完善的安全标准化工作的计划和措施。附表自评扣分点及原因说明汇总表序号 考评类目 考评项目 考评内容 扣分说明 扣分分值- 20 - 21 -附表自评扣分点及原因说明汇总表序号 考评类目 考评项目 考评内容 扣分说明 扣分分值22
