1、扶持对象：农民专业合作社项目类别：种养基地项目（畜牧养殖）项目代码：2014 年内蒙古自治区兴 安 盟 乌 兰 浩 特 市 2000 只 肉 羊 养 殖 基 地 新 建 项 目申 报 书项目单位（盖章）：乌兰浩特市佳香甜蔬菜专业合作社项目建设地点：乌兰浩特市义勒力特镇查干嘎查项目申报时间： 二一三年十月目录目 录一、合作社基本情况 1(一)合作社概况 1（二）运营状况 1（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 2二、项目立项背景 3（一）必要性分析 3（二）优势分析 4（三）市场分析 6（四）合作社成员对申请项目的支持情况 9三、项目目标 .10四、项目建设方案 .11（一）主要建设内容
2、 11（二）主要技术参数 15（三）项目涉及的相关环保措施 15（四）项目组织与管理 16五、投资估算与资金来源 .18（一）总投资估算 18（二）资金来源 18（三）财政补助资金使用和管理 19目录（四）自筹资金的使用和管理 19六、效益分析 .20（一）经济效益 20（二）社会及生态效益 20附录附 录附表：1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表2.投资估算汇总表2-1.设施投 资明细表2-2.设备 投资明细表2-3.科技措施投资明细表2-4.流动资 金测算表3.财政资金使用明细表4.盈余及盈余分配表4-1.经营 收入、营业税金及附加和增值税测算表4-2.成本 费用测算表5 、项目投资现
3、金流量表附图：1.项目地理位置图2.项目区平面布局图附件： 1.合作社营业执照及组织机构代码证2.合作社章程、相关制度及入社成员名单3.合作社成员大会或代表大会申报项目的决议目录44.自筹资金证明5.项目申报前一年度财务审计报告6.土地使用证明或土地租赁、承包协议7.环保部门出具的意见或证明材料（养殖项目、加工项目）8.其它相关材料一、合作社基本情况1一、合作社基本情况(一)合作社概况1、合作社成立 时间 ：2010年12月。2、成员及注册资金：乌兰浩特市佳香甜蔬菜专业合作社位于乌兰浩特市义勒力特镇查干嘎查，是根据 “民办、民管、民受益” 的原 则组 建的农 民专业合作社，入社成员32户，注册
4、资金360万元。3、收益分配机制：该合作社实行独立的财务管理和会计核算，严格按照农民专业合作社财务制度和会计制度核定生产经营和管理服务过程中的成本与费用，实行财务定期公开制度。合作社收益按成员出资或与合作社的业务交易额的比例进行分配。4、合作社法定代表人基本情况：法定代表人白天龙，男，现年50岁，高中学历，多年从事温室蔬菜和肉羊养殖事业，现任义勒力特镇查干嘎查党支部书记，为发挥自身的技术和优势，带领农牧民开辟增收致富之路，牵头成立了乌兰浩特市佳香甜蔬菜专业合作社，深受农牧民的欢迎和拥护。无破产、无银行欠资等不良行为记录，信誉度较高。5、管理机构设置情况：合作社设立理事会和监事会，下设技术服务部
5、、经营服务部、综合管理部。是乌兰浩特市目前组织完善、制度健全、规模较大的农民专业合作社。一、合作社基本情况26、财务管理等制度建设情况：该合作社财务管理机制健全，理事会负责合作社的财务管理工作，接受监事会监督。按照“ 财务分开、民主监督” 的管理原则，实行“资产五分开、审批一支笔” ，做到账实相符、往来明晰、价格公开、分配公正、管理透明。（二）运营状况合作社主要发展肉羊养殖，并承担品种改良、人员技术培训、产品销售等。目前入社社员达 32 户，年出栏肉羊 500 只，经济效益可观。合作社 2012 年底资产总额 468 万元、固定资产 234 万元、流动资产 11 万元、净资产 450 万元、利
6、润总额 20 万元。无负债，经营情况良好。（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况合作社一直没有得到各类财政资金的扶持。二、项目立项背景3二、项目立项背景（一）必要性分析1、项目建设符合国家产业政策及行业、区域发展规划要求农业部关于加快畜牧业发展的意见中明确指出， “大力调整、优化畜牧业结构和布局 ”是农业发展到一定阶段的必然要求，对于优化产业结构、提高农牧业效益、增加农民收入和建设生态农业将 产生重大而深远的影响。 东北地区振兴规划提出：“推进精品畜 牧业发展及基地建设，建设以西部农牧交错带为依托的牛羊育肥基地” 。兴安盟是革命老区，同时也是边境地区和少数民族聚居区， 经济发展落后，是自
7、治区对口帮扶扶贫的重点地区。要实现富民强盟，需要政策扶持，更需要产业化项目的带动。肉羊养殖业是兴安盟的重点产业，已列入兴安盟农牧业产业化发展规划。在国家、自治区政策的支持下，科右前旗依托资源优势，提出建设 肉羊养殖项目，适当其时，确属必要。2、成熟的养殖技术可为项目的顺利实施提供保证乌兰浩特市虽然不是以牧业生产为主的大县，但是在肉羊养殖上占有郊区经济的优势。为了做大做强羊产业，市委、政府出台了相关政策，各乡镇都相应建立肉羊养殖小区，大力扶持肉羊养殖和加工产业发展，取得了一定的成效。群众养殖经验丰富，特别是通过合作社组织对养殖品种进行改良，养殖户的收益逐年增加。改良后的品种具有母畜繁殖力提、传染
8、疾病少，全面保留优秀遗传基因、缩小二、项目立项背景4世代间隔、可以迅速扩大肉羊种群等的优点，而且可以减少种畜引进数量，降低种畜引进成本，在短时期内繁育大量的优质肉羊，扩大羊养规模，不仅为龙头企业提供优质的肉羊，还并可以提高养殖户的经济收入，因此项目实施十分必要。3、项目对提高食品安全、提高养殖户效益等具有重大意义随着人们生产水平的提高，对食品安全的要求越来越严格，项目的实施可以建立统一的、高标准的肉羊养殖基地，通过采取科学的养殖方法向市场提供优质的羊肉。由合作社统一组织销售，可以提高养殖的经济效益，因此，项目对提高食品安全，提高养殖户收入，带动区域经济发展具有重要意义。此外，由于有了自己的原料
9、基地，会使肉羊的肉品更加优质，企业将会更加提高自己知名度，自然会给企业带来巨大效益。（二）优势分析技术优势：本项目已经中国农业科学院与内蒙古农业大学建立良好合作关系。内蒙古农业大学技术力量雄厚，曾完成多项大规模种畜改良、养羊等工作，经验丰富，研发能力有保障。项目区的电力供应充足，通讯畅通，电话、传真和宽带网络都已经开通。此外，近几年项目区乡镇已经完全建成了畜牧兽医推广体系。可以说，项目实施的科学、基础条件非常成熟。政策优势：自改革开放以来，我国农牧业生产得到了快速的发展，近些年来，畜牧业的发展得到了党中央、国务院和地方各级政府的二、项目立项背景5高度重视。内蒙古自治区作为我国重要的畜产品生产基
10、地，肉是农牧业六大支柱产业之一，市政府提出：肉羊舍饲育肥养殖是一项投资少、周期短、见效快的养殖产业，养殖风险小、经济效益高、市场需求大、发展前景广阔。并出台了一系列奖补政策，为建设项目提供了良好的产业政策和行业发展前景。 资源优势：乌兰浩特市及周边种植业结构已经得到优化，饲草料资源丰富、农牧业生产经营的组织化程度高。玉米大豆等秸秆品质良好，是发展舍饲肉羊生产得天独厚的优越条件。发达的农牧业为发展肉羊产业提供良好的社会环境和资源环境， 为本项目的实施奠定了重要资源优势。市场优势：目前我国羊肉的人均占有量则仍远低于世界平均水平。义 勒力特镇查干村具有肉羊养殖的传统，但原始养殖品种落后，主要以本地羊
11、为主，效益相对不高。2010 年，推广了利用肥尾羊与小尾寒羊杂交，即“ 二尾羊” ，由于 “二尾羊” 肉质鲜美，久涮不 腻，深受当地火锅市场欢迎，每年出栏肉羊都在 500 只以上，经济效益可观。养殖肉羊效益十分稳定，产品供不应求。为推进产业发展，建立一个服务于全市及其周边地区的种羊繁育基地、羊饲养育肥出栏基地前景广阔。在乌兰浩特市进行肉羊养殖、育肥不仅劳动力市场价格低，而且饲草料便宜，品牌声誉很高，因此效益突出，具有较强的市场竞争力。二、项目立项背景6（三）市场分析1、市场供求现状及前景分析国内市场供求现状随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，我国城乡居民的消费结构和饮食结构发生了很大变化，
12、已从量的满足开始向提高品质方向转变。人们对肉食品的消费结构发生了很大的变化，对羊肉及其产品的需求量不断增加，而且对肉类的质量及口感的要求也越来越高。近年来我国养羊业向肉用方向的转变趋于明朗化，表现在：一是羊肉消费迅速增长，刺激了羊肉产量的增加。虽然羊肉生产在近 10年来有了较大的发展，但总体水平并不高。主要是肉羊良种化程度低，饲 养周期长，集约化程度低，胴体重和出栏率不高。据中国肉类协会的预测，考虑到人口增长、人们可能用于肉食品的支出、对饲料的承受程度、其他副食品增长及国内外市场需求变化等诸多因素的影响，到 2010 年我国肉类总产量达到 7900 万吨左右( 比 1998 年增加 2200
13、万吨) ，人均消 费肉类 55 千克以上，大体在 1998 年 44 千克的基础上年均增加 1 千克上下。其中羊肉的增加会更快，比重持续提高。国外市场需求预测2010 年全球羊肉产量同比增长 2.6%。这主要是受亚洲发展中国家和南美洲国家产量增长的推动。另外，羊肉贸易也会同比增长 4.2%，达到 81 万吨。这是因为羊肉的生产成本低而营养成分高，在一些国二、项目立项背景7家里被列为上等食品，世界上出现了增加羊肉生产和消费的总体倾向。新西兰、澳大利亚、美国、法国、加拿大等发达国家人均肉类占有量均超过 100 千克，其中新西兰的人均肉类占有量达 340 多千克，羊肉出口占世界第一位。我国是世界上绵
14、羊存栏最多的国家，占世界绵羊总数的 17%左右，但羊肉出口量非常小。还有一个值得注意的趋势是，发达国家规模化、科学化肉制品深加工品种和产量都在快速增加，有些国家已占到产肉量的 50%70%。而我国仅占肉类总产量的 4%，有待于 进一步提高。综上所述，羊肉生产的方向应该突出天然草原绿色品牌的优势，加强生产过程中的卫生防疫体系建设，提高肉品质量，不断提高深加工肉制品的比重，才能在未来的市场竞争中立于不败之地。市场前景分析我国牛羊肉市场前景看好三因素：一是国内市场需求空间大：目前，我国人均牛羊肉消费量仅有 7 千克左右，为世界平均水平的1/2。随着城乡居民收入的增加和消 费观念的 转变，今后国内牛羊
15、肉市场会有较大的需求空间。二是我国的牛羊肉有成本及价格优势：我国牛羊肉的生产成本只有世界平均水平的 50%左右。三是我国的牛羊肉出口潜力大：我国的周边国家及地区是牛羊肉的主要进口国和地区，随着肉品质量的提高和市场营销网络的不断健全，我国牛羊肉产品对东南亚、中东和俄罗斯等周边国家及地区的出口潜力增大。据国家统计局统计资料：羊肉在肉类消费中占有较大比重，并且二、项目立项背景8呈逐年上升的趋势。1990 年我国羊肉总量为 106.8 万吨，2000 年羊肉总产量达到 275.3 万吨，年平均增长率保持在 10%以上，2009 年底羊肉产量 224 万吨，是肉类中除禽肉外增长较快的消费品。我国肉类消费
16、市场，特别是羊肉消费市场具有很大的发展空间。2020 年我国人口预计可达 15 亿，仅按年均食肉量 60 千克计算，肉类总产量将达 9000 万吨。按羊肉比率 10%计算，羊肉需求量为 900万吨，尚有巨大的发展空间。此外，目前我国肉产品价值普遍低于国际市场，如果把品质搞上去将具有不可比拟的价格优势。本项目产品主要是良种肉种羊、良种肉羊胚胎、育肥出栏羔羊和育肥后成年出栏羊。良种肉种羊主要销路是科右前旗和周边地区，部分留用。每年生产胚胎数量、出售的种羊数量仅能满足科右前旗，供不应求。这就为项目的长远实施奠定了基础，因此项目市场前景广阔。2、市场竞争优势分析近年来由于普通羊肉产品市场价格波动较小，
17、但高档羊肉产品价格一直上涨，呈现出供不应求。本项目采用国内先进工艺技术，生产高档羊肉、优质羊肉、普通羊肉。活羊原料成本较低。故本项目产品价格上有较大的优势。本项目建设地点地理位置优越，且正处于原料盛产区，原料品质优良。将来本项目的羊肉制品参与国内、国际市场竞争，无论在产品品质方面，还是在价格水平、生产成本等方面，都具有较强的竞争能力。二、项目立项背景93、根据上述分析，舍饲养羊目前在本地区无风险。二、项目立项背景10（四）合作社成员对申请项目的支持情况合作社于 2013 年 10 月 30 日召开全体成员大会，对申请财政补助项目进行表决投票，全体成员一致通过并强烈要求申请项目引进技术、改良品种
18、，抓住国家扶持产业发展的优惠政策，大会成立了项目推进小组，上报了项目申报材料，制定了项目实施方案，明确了筹资方式（详见副件）和收益分配等事项，保证 37 万元的自筹资金足额按时到位，确保项目能够顺利、有序进行。三、项目目标11三、项目目标年新增出栏肉羊达到 1500 只，集中饲养，育肥 90 天后出售，育肥时间在 4、8 月，平均每批 750 只。项目实施后年出栏能力将达到2000 只。 四、项目建设方案12四、项目建设方案（一）主要建设内容1.建设地点项目本着高起点、高标准的建设原则，选择在适合产业发展的跃进马场建设，该地区饲料资源丰富、群众积极性高、养殖技术成熟适合发展舍饲养殖，项目用地由
19、合作社协调、村级规划、利用养殖户庭院、政府扶持的方式进行建设。新建羊舍 1800 平方米，活动场地2000 m2。2.技术路线（农艺措施）及流程选择品种羊。依靠引进体型大、产肉性能好的国外品种及国内良种与当地土种羊采用人工授精的方法，获得杂交商品肉羊。项目引进萨福克和黑头肥尾羊进行繁育，杂种羊表现出较强的杂种优势，生长快、抗病力强、饲料转化率高。驱除寄生虫。在羊育肥之前应当驱虫。用高效驱虫药左旋咪唑等药物，按每千克体重 8 毫克对温开水溶化，配成 5%的水溶液，作肌肉注射，可驱除羊体内多种圆虫和线虫；同时使用要驱除羊体外的寄生虫，如果药物使用得当可以避免羊的额外营养损失，保证育肥效果。科学配料
20、。玉米粉 45%、稻糠 20%、豆饼 10%、棉籽饼 15%、麦夫 12%、豆饼 30%、食 盐 1%、鱼粉碎% ，羔羊断奶后每日喂 150 克，随着日龄的增长，日喂量可增加到 200 克，6 月龄喂 400 克，7-8 月四、项目建设方案13龄日喂 500 克。羊只育肥是以青干草、地瓜秧和玉米秸秆等为基础日粮，配合料只作为补充饲料喂用。增喂添加剂。常用添加剂有以下几种：一是羊肥肥复合饲料添加剂。是由微量元素、瘤胃代谢调节剂、生长促进剂等组成。适用于当年羊及淘汰公羊、老弱成年羊育肥。放牧羊补喂精料、混合料育肥 90天，平均日增重 137 克，能显著提高育肥效果及经济效益，缩短育肥期，节约饲料。
21、二是莫能菌素钠，又名瘤胃素。作用是控制和提高瘤胃发酵效率，从而提高增重速度及饲料转化率。用量为每千克日粮添加 25-30 毫克。疫病防治。根据当地传染病发生的情况和规律，组织地疫苗注射防疫，是预防和控制羊传染病的重要措施之一。目前，用于预防羊主要传染病的疫苗有以下几种：一是无毒炭疽胞苗。预防羊炭疽。皮下注射 0.5mL，注射后 14d 产生免疫力，免疫期 1 年。二是布氏杆菌苗。预 防羊布氏杆菌病。臀部肌肉注射 0.5mL(含菌 50 亿)；阳性羊、3 月龄以下羔羊和怀孕羊均不能注射。饮水免疫时，用量按每头羊服 200 亿菌体计算，2d 内分 2 次饮服：免疫期，绵羊 1 年半，山羊 1年。三
22、是破伤风明矾类毒素。预防破伤风。绵羊、山羊各颈部皮下注射 O.5mL。该类毒素注射后 1 个月产生免疫力；免疫期 1 年。第二年再注射 1 次，免疫力可持续 4 年。四是破伤风抗毒素。供羊紧急预防或治疗破伤风之用。皮下或静脉注射，治疗时可重复注射 1 至数次。预防剂量：1 万一 2 万单位；治疗剂量：2 万5 万单位。免疫期 23周。五是羊三联苗。预防羊快疫、猝狙、肠毒血症。成年羊和羔羊一四、项目建设方案14律皮下或肌肉注射 5mL，注射后 14d 产生免疫力：免疫期半年。六是羔羊痢疾苗。预防羔羊痢疾。怀孕母羊分娩前 2030d 第一次皮下注射 2mL；第二次于分娩后 1020d 皮下注射 3
23、mL。第二次注射后1Od 产生免疫力。免疫期：母羊 5 个月。经乳汁可使羔羊获得母源抗体。七是山羊传染性胸膜肺炎氢氧化铝苗。预防由丝状支原体山羊亚种引起的山羊传染性胸膜肺炎。皮下注射,6 月龄以下的山羊3mL,6 月龄以上的山羊 5mL，注射后 14d 产生免疫力,免疫期 1 年。八是羊肺炎支原体氢氧化铝灭活苗。预防绵羊、山羊由绵羊肺炎支原体引起的传染性胸膜肺炎。颈侧皮下注射,成年羊 3mL,半岁以下幼羊 2mL；免疫期可达 1 年半。九是羊痘 鸡胚化弱毒苗预防绵羊痘，也可用于预防山羊痘。冻干苗按瓶签上标明的疫苗量，用生理盐水25 倍稀释，振荡均匀,不论羊大小，一律皮下注射 0.5mL，注射后
24、 6d产生免疫期 1 年。十是口蹄疫苗预防口蹄疫。母羊产后 1 个月和羔羊生后 1 个月皮下注射 1mL 或按说明进 行,注射 14d 后产生免疫力。免疫期半年。要需要根据实际情况和各种疫苗的免疫特性来合理地安排免疫接种的次数和间隔时间。流程图3.设备购置市场出售由合作社统一购进育肥羊分配到各户进行饲养统一出栏防疫四、项目建设方案15该项目共购置设备 10 台/ 套，投资 1.5 万元。包括养殖场用水槽、料槽，见下表。设备购置明细表单位（万元）序号 名称 型号数量（套）价格1 养殖场设备 70CM500 CM 水槽、料槽等 10 1.504.设施建设该项目建设面积 20000 平方米，总投资
25、110 万元。包括羊舍、活动场、青 贮窖、药浴池、等，见下表。固定资产投资明细表序号 名称 类型数量（平方米）投资（万元）1 羊舍 羊舍长、宽依地点而定，面积 300 平方米，为 全封 闭彩钢 聚苯板式羊舍。 1800 542 活动场 场区四周以网围栏围起来，每 栋圈舍 间也由网围隔开作为羊运动场。 2000 23 饲料仓库 为砖混结构。 200 64 饲草料间 为砖混结构。 200 65 青贮窖6 药浴池用水泥筑成，形状为长形长沟状，池深约 1 米，长 3 米左右，底宽 30-60 厘米，上宽 60-100 厘米，以一只羊能通过而不能转身为度。药 浴池入口一端呈斜坡，出口一端筑成台阶。40
26、0.427 机电井房8 储粪池四、项目建设方案16合计 76.425.科技措施合作社通过当地农牧业局已经与中国农业科学院和内蒙古农业大学建立良好合作关系，由中国农业科学院和内蒙古农业大学为合作社提供技术支持。引进技术后，在合作社内部通过发放资料、制作光碟、现场示范、入户指导等方式开展技术培训。（二）主要技术参数育肥羊养殖密度 1.62 平方米/ 只，成活率 100%。（三）项目涉及的相关环保措施项目走以农养牧，以牧促农、农牧结合的路子，建立羊粪贮存池，将粪便发酵后，供应周围饲料基地。通过粪尿还田，农牧结合，可很好地解决项目实施对周围环境的污染问题。（1）羊粪便及废弃物：羊粪刮集成堆，装入车辆，
27、运至堆粪场，然后制成干有机肥料或堆积发酵后用于周围农户牧草、饲料等种植的施肥。（2）废水：生产生活废水，通过羊舍暗沟排至污水处理场，采取物理方法进行沉淀、净化和消毒，其流程是隔栅收集沉淀脱氮消毒储存回复使用（3）羊尿由羊舍排到排尿沟，流入污水池，达标处理后排出场外。四、项目建设方案17（4）项目组织与管理1.建设期机构设置及职责项目建设期间，在农业综合开发办公室的监督下，成立项目建设指挥领导小组，由合作社理事长任组长，对全项目实施负全面责任。2.运营期机构设置及人员配备项目运营期合作社实行理事长负责制。合作社下设技术服务部、财务部、人力资源部、技术服务部、饲草料部、养殖部，各部门管理规范、 责
28、任明确。实行经理领导下的部门负责人负责管理的制度。一是财务部 2 人：具体负责合作社有关的一切财务收支的管理。二是人力资源部 1 人：负责合作社所有员工的招聘、业务培训、业绩考核等人事管理。三是技术服务部 2 人：负责合作社的科技开发、新产品的研制和一切技术服务工作。四是饲草料部 2 人：负责羊所需要饲草料加工、储备。五是养殖部 6 人，负责肉羊、育肥羊的饲养与管理。六是销售部 2 人： 负责合作社及其周边羊的购买和出售。3.进度安排2013 年 10 月-2013 年 12 月：前期准备；2014 年 3 月-4 月：勘察设计；2014 年 6 月-9 月：工程设计、土建施工；设备安装；20
29、14 年 8 月：种公羊引进；四、项目建设方案182014 年 10 月：项目竣工验收。详见项目实施计划图表项目实施计划图表2013 年 2014 年 年度项目 10 月 12月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月前期准备勘察设计建设施工设备安装种公羊引进竣工验收4.管理措施项目建设期：项目建设工作在合作社理事会的管理下进行。财务管理，在执行国家有关法律、法规的前提下，由财务部负责管理。对项目资金进行严格管理，实行专款专用，专户管理，专人负责，按项目进度安排资金，封闭运行。项目投产后：建立工作人员定岗责任制，实行定期和不定期检查
30、制度，每半年、年终考评奖惩制、管护效果与合作社经济效益相挂钩制等。以确保项目发挥效益。五、投资估算与资金来源19五、投资估算与资金来源（一）总投资估算在上述投资估算依据和前述工程技术方案、投资估算范围的基础上， 经分别估算建设投资和流动资金，确定项目总投资估算为 110万元，其中建设投资 91.32 万元，流动资金 18.68 万元。（二）资金来源1.中央财政资金申请中央财政农业综合开发财政补助资金 50 万元。2.地方财政配套资金地方财政配套资金 20 万元，其中：自治区级财政配套资金 16 万元，盟级财政配套资金 2 万元，县级财政配套资金 2 万元。3.自筹资金及来源合作社自筹资金 40
31、 万元。在集筹资金时，合作社召开了全体社员大会，对 2014 年 2000 只肉羊养殖项目的自筹资金有关事项进行了集体讨论，所有社员全部同意按出资比例进行项目自筹资金的筹集，总 筹集资金为 40 万元，目前，全部资金已筹集到位，保证项目的顺利实施。4.银行贷款及筹措该项目无银行贷款。5.其它资金该项目无其它资金。五、投资估算与资金来源20（三）财政补助资金使用和管理1.财政补助资金主要支持的环节项目申请中央财政配套资金 50 万元，地方财政配套资金 20 万元。主要用于建设羊舍 54 万元，活动场 2 万元，饲料加工间 6 万元，饲料仓库 6 万元，前期工作费安排 2 万元。2.财政补助资金的
32、管理资金使用按照国家项目管理办法实行县级报账制管理，实行专款专用， 专户管理，专人负责，按项目进度安排资金，封闭运行。（四）自筹资金的使用和管理对筹集的自筹资金实行专款专用，专户管理，专人负责，按项目进度安排资金，确保项目按计划进行。六、效益分析21六、效益分析（一）经济效益1.项目投入产出情况项目实施后新增肉羊育肥能力 1500 只，达到 2000 只，实现销售收入 201.88 万元，总成本费用 138.16 万元，利润 63.72 万元，无所得税，净利润 63.72 万元,项目内部收益率 28.14%。2.成员增收情况每户每年新增养殖能力 46 只，户均年新增收入 1.99 万元。3.可
33、分配盈余及分配情况年可分配盈余为 57.35 万元。（二）社会及生态效益项目建设对当地主导产业发展的影响。畜牧业是兴安盟经济的主导产业，项目的实施有利于资源的有效配制和合理利用，有利于企业竞争能力的增强。因地制宜确立主导产业是积极推进农业产业化经营的基础。合作社 2000 只羊肥育基地建设项目实施后，企业每年都与农牧民签订收购合同，按合同实行保护价收购，把企业生产与农牧民增收对接起来，可保证生产原材料供应货源的稳定。对与合作社签约的农牧民免费提供养殖技术，按保护价收购，确保了农牧民的收入稳定增加。产业的壮大，必将带动当地农业结构调整质量的提高，把肉羊养殖产业的发展与科右前旗主导产业的培育紧密六、效益分析22结合起来。项目辐射周边农户数量及带动增收情况等。由于良种、育肥基地的建成，需要大量的饲草料。因此将带动周边地区形成一定规模的秸秆利用。直接从农户签订协议，利用耕地面积 1 万亩。由于良种的推广将加大周边地区养羊力度，预计将间接带动周边粮食种植户3 万亩。
