1、扶持对象：农民专业合作社项目类别：种养基地项目（畜牧养殖）项目代码：12015 年内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市 10万只肉鸡养殖基地新建项目申 报 书项目单位：乌兰浩特市嘉鹤肉鸡养殖专业合作社项目建设地点：内蒙古乌兰浩特市义勒力特镇编制时间：二一四年八月目录1目 录一、合作社基本情况 1(一)合作社概况 1（二）运营状况 3（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 3二、项目立项背景 4（一）必要性分析 4（二）优势分析 5（三）市场分析 6（四）合作社成员对申请项目的支持情况 8三、项目目标 10四、项目建设方案 11（一）主要建设内容 112.技术路线（农艺措施）及流程 .113.设备
2、购置 .124.设施建设 .125.科技措施 .13（二）主要技术参数 14（三）项目涉及的相关环保措施 14（四）项目组织与管理 15五、投资估算与资金来源 20（一）总投资估算 20一、合作社基本情况2（二）资金来源 20（三）财政资金的使用和管理 20（四）自筹资金的使用和管理 21六、效益分析 22（一）经济效益 22（二）社会及生态效益 22七、附录 24一、合作社基本情况1一、合作社基本情况(一)合作社概况嘉鹤肉鸡养殖专业合作社成立于 2009 年 12 月 14 日，注册资金 100 万元，现有社员 48 人。是以家禽养殖及技术培训和推广，并为社员提供生产资料的购买和产品的销售，
3、为社员提供产前、产 中、产后的服务。经销鸡雏、饲料和畜禽养殖设备、药品、添加剂等一条龙全方位服务。由王玉梅、陈根喜、娜森宝音、胡建国、包莲香五发起，发起人中农民 4 人，占人数的 80%，非 农民 1 人，占人数的 20%；出资总额为 100 万元，其中王玉梅出资 96 万元，陈根喜、娜森宝音、胡建国、包莲香各出 1 万元。合作社放养肉鸡雏、提供饲料、回收肉鸡，提供技术培训；产品投向周边市场，带来了很大的经济效益。合作社采用合作社+基地+农户的经营模式，通过与养殖农户签订 收购合同形成契约关系，明确规定各方面应当享受的权利和所承担的义务，建立了相对稳定的购销关系。合作社向养殖农户统一供应鸡雏、
4、饲料、药品（疫苗）等生产资料，统一养殖技术，统一合同回收成品肉鸡；农户通过合同养殖，这样既确保了肉鸡供应质量，又保护了农户的利益，使农户得到了实惠，加强了农户与合作社之间的利益纽带关系，逐步建立风险共担、利益均沾的联结机制，构建产加销一、合作社基本情况2一体化的产业化经营模式。合作社给社员统一大量采购鸡雏、饲料、药品成本低，有一部分价差，统一管理，加大科技投入，首先提高生产性能，其次降低生产成本，其三提高了产品的质量，最后提高了产品的售价，这样有产生部分价差，年底按生产量、社员人数、出资额度三部分进行二次分配。嘉鹤肉鸡养殖专业合作社注册的商标有“嘉鹤” ：主要是畜禽饲料、白羽肉鸡雏和鸡肉。法人
5、代表王玉梅，从 1979 年开始从事养鸡技术工作，有丰富的实际经验，工作期间先后取得会计资格证、本科学历，外出学习禽病诊断与防治、动物疾病防治家畜改良工作等，1994 年 9月任内蒙古 115 地质队种鸡场销售部主任（乌兰浩特兴地肉用种鸡场）；2003 年 6 月创立乌兰浩特市八里八种禽场；2005 年 2 月24 日进驻呼和马场鸡场饲养种鸡；2005 年 6 月创建了乌兰浩特市嘉禾饲料厂；2008 年 5 月 15 日成立乌兰浩特市嘉鹤禽业经营部；2009 年 4 月 13 日成立科右前旗嘉鹤牧业营销部；随着嘉鹤肉鸡养殖专业合作社的发展壮大 2009 年 12 月 14 日注册成立了乌兰浩特
6、市嘉鹤肉鸡养殖专业合作社，任理事长。合作社下设销售部、财务部、生产部、技术部；有办公室，办公条件中上等，各部门都有相关负责人，建章建制，有完备的财务制度。一、合作社基本情况3（二）运营状况1.主业发展情况。一年饲养 100 万只肉鸡，全部销售出去，每只鸡盈利近 5 元，盈利 496 万元，完成销售（营业）收入 2780万元。2.项目申报前一年度合作社的财务及分配情况。合作社 2010 年底资产总额 1863.5 万元、固定资产净值919.1 万元。负债总额 878.2 万元，资产负债率 47.1%，净资产985.2 万元、二次分配 94.5 万元， 。（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情
7、况以前年度没有得到各类财政资金对合作社的扶持。二、项目立项背景4二、项目立项背景（一）必要性分析项目是解决贫困地区基础建设、增加下岗职工和农村剩余劳动力就业机会，提高农民收入的需要。下岗职工再就业和农村剩余劳动力转化工作已成为社会关注的焦点，它关系到社会稳定的大局。肉鸡养殖业对从业人员的要求不高，适合于无特长的普通农民和下岗失业职工，实现劳动致富。同时项目建设还可拉动建筑、建材、交通运输、餐饮服务等相关行业的发展，安排大量劳动力就业，缓解社会就业压力，促进社会的稳定与繁荣。本项目是按标准化要求建成的鸡舍，鸡舍规范，设备齐全先进，要想养好鸡首先硬件要过硬，建成后是我们当地的示范鸡舍，带动集约化、
8、规模化肉鸡饲养，提高养鸡的科技含量，使合作社更有吸引力和感召力，合作社发展壮大，用标准化鸡舍饲养肉鸡，生产性能的各种潜力得以发挥，成本低，生产性能得以提高，使社员的收入得以增加，对周边农民起到示范辐射作用，加大科技投入。是实现未来乌兰浩特市“十二五” 农牧业经济发 展规划，到2015 年末实现出栏肉鸡 500 万只，蛋鸡存栏 200 万只，建设年出栏肉鸡 2000 只以上的养殖小区 24 个。二、项目立项背景5（二）优势分析本合作社饲养的白羽父母代肉种鸡由北京爱拔益加家禽育种有限公司引进，是中、美、日三方合资经营，该公司从安伟捷育种公司引进爱拔益加祖代种鸡（简称“” 或“ 双鸡”）；品种领先，
9、技术成熟，乌兰浩特市嘉鹤肉鸡养殖专业合作社采取全进全出制饲养。现在养殖业逐渐向北方转移： 1、土地资源，南方土地资源稀缺，北方荒山荒滩还有一部分闲置的，可以充分利用；2、劳动力成本，南方劳动力紧张、成本太高；北方人到南方打工，而南方人很少到北方打工；3、北方是玉米大豆带，有充足的饲料原料，而南方不具备这样条件；4、环境温度，南方热，不好降温，降温成本过高；北方虽然冷，但只要做好保温、提温工作，还是很容易满足动物生长的需求温度；5、经济发展不同，南方富裕，大家都不喜欢干又累又脏饲养动物的工作；北方还比较穷，有合理的利润就有人做；6、饲养密度，疾病、防疫，南方常年气温在 0 度以上，细菌、微生物易
10、于繁殖，动物的饲养密度太大，人口密度也大，不便于防疫，疫病不好控制；北方一年四季分明，冬季上大冻，细菌、微二、项目立项背景6生物易于死亡，动物的饲养密度小，人口密度也小，环境好，便于防疫，疫病好控制，动物易饲养，成本也低。乌兰浩特市农牧业经济“十二五” 发展规划明确提出加快畜牧业结构调整。依托蒙牛、红城乳业，抓好奶源基地标准化和规模化养殖小区建设，到 2015 年全市奶牛存栏力争达到 10 万头；依托蒙犇、荣大、嘉鹤肉鸡养殖专业合作社等，抓好育肥牛、肉鸡、蛋鸡产业基地建设，到 2015 年实现育肥牛出栏 10 万头，肉鸡500 万只，蛋鸡存栏 200 万只；依托圣达等绒毛加工企业，抓好优质牲畜
11、养殖工程建设。到 2015 年，建设年存栏肉羊 16 万只，生猪存栏 7 万口，肉鸡饲养量 100 万只。建设年出栏肉鸡 2000 只以上的养殖小区 24 个。现在又有国家财政补贴政策。（三）市场分析1、国外市场概况和发展趋势2004 年以来，由于禽流感疫病的发生，许多国家对家禽进口采取了更加严格的控制，国际贸易壁垒不断加高。国内肉鸡企业面临挑战，加 强内部管理，引进优良肉鸡品种，不断延长产业链条，降低产品成本，不断提高鸡肉产量及质量，世界各国正逐步对中国肉鸡开放市场。目前，全国肉鸡产量约为 850 万吨，出口量为 40 万吨，已成为继美国、巴西、法国和荷兰之后的第五大肉鸡出口国。2、国内市场
12、概况和发展趋势二、项目立项背景7随着人民群众消费水平的提高，饮食结构也在发生不断的变化，人们对自己的健康、健美、延年益寿更加关心，迫切需要营养平衡和高效能的食物。资料显示，我国居民人均鸡肉的消费量大约是 1020kg。2006 年以后，上海、江苏、浙江等大城市对鸡肉的需求量进一步增大，鸡肉的消费比例与消费量将会有很大的扩展空间，未来十年发展前景十分乐观，市场潜力极大。3、区内市场现状我们合作社目前是兴安盟地区畜牧养殖单位，享受各种政策扶持和税收优惠。据资料显示：目前我国肉鸡市场需求量潜力很大。乌兰浩特市嘉鹤肉鸡养殖专业合作社在进行 10 万只肉鸡养殖基地建设后，将主要完善合作社产品的销售体系，
13、建立直销网络和配送中心，产品立足盟内，面向东北，争取将产品打入全国和国际市场。4、市场竞争优势分析兴安盟地处大兴安岭南麓，地质条件独特，单位位于察尔森水库下游，水质优良，无污染；夏季凉爽，光照充足，有利于肉鸡的疾病控制；乌兰浩特市饲料资源丰富，质量好，可为发展肉鸡养殖提供丰富的饲料来源。合作社将利用自身优势，加大新品种的培育力度，采取合作社+基地+农户的经营模式，使 农牧民致富，推进养殖产业化经营，形成市场牵龙头，龙头带合作社，合作社连养殖户的经营格局。5、合作社市场前景分析二、项目立项背景8本项目根据当地资源优势和合作社自有资金实力，以及国内外、省内外生产技术和市场前景等因素，拟定建设 10
14、 万只肉鸡养殖基地。该项目采用具有国际水平，成熟的技术和设备，产品市场需求量大，可持续发展空间大，工艺设计先进合理，市场应变能力强。6、市场风险分析虽然未来的市场前景较好，但在市场经济条件下，市场环保、食品安全意识不断加强，人们对市场消费的需求也不断提升，有机食品、绿色食品已深入人心，因此产品的市场风险永远存在。7 防范和降低风险的对策针对上述风险，项目单位必须强化风险意识，首先，要加强对基地养殖户的技术指导和培训，确保毛鸡质量。其次，努力提高生产技术，降低生产成本，以应对市场的竞争。第三，需要采取多种形式，对现有的管理人员进行定期培训，使他们的管理水平适应现代化大生产的要求。第四，引进高素质
15、的职业管理者，使企业管理水平上升到一个新的层面。（四）合作社成员对申请项目的支持情况2011 年 8 月 15 日在内蒙古乌兰浩特市义勒力特镇八里八全体社员参加，由理事长王玉梅主持召开关于申报 10 万只肉鸡养殖基地项目决议，形成如下决议：自合作社成立以来已经运行了一年，总体运营情况良好，根据合作社的发展需求及兴安盟未二、项目立项背景9来的发展规划；经全体社员研究，一致同意申报 10 万只肉鸡养殖基地建设项目。项目计划建设期一年，总投资 177.48 万元。其中申请财政补助 84 万元，自筹资金 93.48 万元，由全体社员以现金形式集资。项目实行理事会领导下的经理负责制。年底按生产量、社员人
16、数、出资额度三部分进行二次分配。三、项目目标10三、项目目标饲养肉鸡，去年饲养肉鸡 100 万只，该项目投产后每年向乌兰浩特市新增加 10 万只肉鸡投放市场达到 110 万只，挖掘了生产潜力，提高了生产性能，降低了成本，增加了社员收入 570 万元。四、项目建设方案11四、项目建设方案（一）主要建设内容1.建设地点：内蒙古乌兰浩特市八里八，占地 5155.2 平方米，合作社租赁的国有土地，用途是养殖。社员集资现金 93.48 万元，每人饲养 2100 只。2.技术路线（农艺措施）及流程空舍前期的各项准备工作是对空舍进行消毒、预温，做好准备后，网上平养，引入 AA+鸡雏，鸡舍舍温保持 33，每日
17、降 0.4，鸡雏 4 周后，温度降到 21-23保持恒定。 7 周 龄左右肉鸡体重达2.83.2 千克可以出栏。饲养肉鸡必须采取养一批走一批的“全进全出” 的饲养方式。养完一批鸡后，必须对鸡 舍进 行彻底的清扫、消毒，空舍二个星期后才能开始养下一批肉鸡。做好鸡舍的消毒、卫生、温度、湿度、光照、通风、饲养密度及平时的饲养管理。图 1 肉鸡饲养工艺流程图空舍准备 设备安装粪便清理 设备拆除肉鸡饲养出栏四、项目建设方案123.设备购置设备清单表 4-1 序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 备注1 1.6 米风机 1.45*1.45 台 2 1.25 米风机 1.38*1.38*0.4 台 3 水
18、帘 10*2.5*5 平方米 484 30 万大卡热风炉 125500KJ 台 25 钢化自动饮水设备 乳头饮水器 套 1006 自动喂料设备 塞管式喂料机 套 27 自动清粪机 刮板式 套 18 粪便及污水处理设备 台 19 供电设备 套 14.设施建设主要建筑物一览表表 4-2序号 工程名称 单位 数量 结构 单价1 各类鸡舍 m2 3000 钢架结构2 消毒室 m2 20 砖混结构3 疫病监测及化验室 m2 20 砖混结构4 锅炉房 m2 31.2 砖混结构5 饲料储存库 m2 60 砖混结构四、项目建设方案13辅助工程及其它配套工程：（1）项目建设其他配套工程包括消毒池、粪便及污水处理
19、设施和隔离墙等。（2）供电负 荷等级 ：项目电 力负荷等级为民用建筑供电等级三级。电 源：从 乌兰浩特市 农电网引来一路 10kV 高压电源供应。高压系数电压等级为 10kV，低 压系数电压等级为 220380V。低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式。二级负荷备用电源采用EPS 集中式电源系统供电。5.科技措施AA+肉鸡具有生长快、抗病力强、饲料转化率高、肉质鲜美等优点，是当今世界领先的肉鸡品种之一；通过塑料网上平养、自动控光仪光照、风机纵向自动通风、热风炉自动控温、水帘结合风机纵向通风进行降温和控湿、塞管式自动喂料机供饲料、不锈钢乳头饮水器供水、刮板式自动清粪机清粪，以上设备都是成型产
20、品，国内、国际都处于领先技术，只是在我们乌兰浩特市没有，因为我们合作社自成立以来注重科学技术的引进和消化吸收，我们采取走出去、引进来的方式学习外地的先进技术和方法，我们同很多知名企业有联系，走出去就是我们经常到各地同行参观考察，到各大院校学习培训；引进来就是我们请各地专家学者来社讲课和现场指导。我们采取典型引路、示范辐射，带动农户科学养鸡。四、项目建设方案14为适应本项目生产需要，合作社将以招聘的形式，从人才市场公开招聘具有肉鸡养殖管理经验和技术的专业人员到养殖场任技术管理员，同 时定期邀请高等院校、科研单位和国内同行业有关专家到基地进行技术传授和指导。对基地农户，由技术科根据肉鸡养殖管理要求
21、，通过集中培训、示范观摩等方式定期进行技术培训，结合不定期的现场技术指导。6.其它措施紧紧围绕:科技为先导 、防疫求生存、质量求发展、管理求效益。平时工作中注重卫生消毒，加强饲养管理，采取全进全出的饲养方法；预防为主、防重于治，做好各项疫苗的免疫和提前药物预防工作。（二）主要技术参数肉鸡平均成活率 95%以上，7 周公母平均体重 3.022 公斤，料肉比 1.86：1。（三）项目涉及的相关环保措施1.养殖项目污染物处理等措施。（1）废水处理生活废水主要为盥洗用水，排入厂外。生产废水主要为冲舍废水，排入污水池，发酵后施用于农田。（2）固体废物处理四、项目建设方案15固废鸡粪经过化粪池厌氧发酵后，
22、施用于农田，用作有机肥料；病死鸡做深埋处理，燃烧灰渣外售做建材。（3）废气处理锅炉烟气经旋流板湿式脱硫除尘器治理后达标排放。（4）噪声处理噪声经采取厂房隔声降噪，加强绿化等措施后，均可满足工业企业厂界噪声标准GB12348-90 II 级标准限值要求。（5）其他措施加强化粪池的密封措施，以免恶臭影响周边环境；饲料采用合理配方，提高蛋白质及其他营养的吸引效率，减少氮的排放量和粪的生产量。 场内定期喷洒除蝇、蚊药剂及除臭剂。（四）项目组织与管理1、建设期机构设置及职责2、运营期机构设置及人员配备建设期和运营期机构设置及人员配备和职责相同。（1）组织机构本项目实行理事会领导下的经理负责制，按现代企业
23、管理方式运作，经理全权管理企业的生产和经营活动；企业下设 4 个部室，其具体组织结构见下图。企业行政组织机构图四、项目建设方案16（2）职能划分理事会 ：决定项目建设和建设资金等重大事项，审议公司财务报告和工作报告，决定公司主要负责人任免。合作社：实行经理 负责制，定期向理事会提交工作报告和财务报告， 执行董事会决议，负责项目实施与建设管理、生产经营，决定内部管理机构的设置，聘任或解聘员工，制定企业的基本管理制度。销 售部： 负责各项 物品的供应、产品销售、运输售后服务等。财务 部： 负责财务 管理、核算、 监督。生 产部：制 订企业 生产年度计划，拟定各类生产物资采购、贮备计划；负责养殖管理
24、。技 术部：制定各 项 技术操作规程，组织生产技术经验交流、场内及基地技术指导与技术培训。（3） 劳动定员根据生产和管理的需要及项目建设的特点，项目实施后，配备相应的管理与技术人员，协调组织养殖场基地日常管理。初步确定经理理事长销售部 财务部 技术部生产部四、项目建设方案17劳动定员 10 人，其中管理、技术人员 2 人（部分人员兼职），生产人员 8 人。3、进度安排（1）2011 年 8 月10 月前期工作。（2）2012 年 2 月3 月勘察设计。（3）2012 年 4 月7 月土建施工、设备购置安装。（4）2012 年 8 月竣工验收。详见实施进度表 4-3项目施工进度表建设期2011
25、年 序号 项目8 9 10 2 3 4 5 6 7 81 前期工作 2 勘察设计 3 土建工程 4 竣工验收 4、管理措施（1）工程管理工程建设采用招标、投标的竞争办法，尽可能减少项目费用。由项目领导小组监督管理，确保工程质量和建设进度。（2）生产管理四、项目建设方案18实行经理领导下的部长负责制，由经理任命各部部长，从部长到员工，制定严格的生产管理制度和考核制度。（3）财务管理项目财务由财务部专门建档，专账专户，专款专用，独立核算。接受银行、 财政、审计等部门的监督，严格执行财务规定并及时向有关部门汇报情况，项目建成后尽量缩短流动资金周转时间，提高周转次数和资产回报率。（4）运行管理乌兰浩特
26、市嘉鹤肉鸡养殖专业合作社负责项目的建设及运营，负责固定资产的监管、保护，并派出技术人员对肉雏鸡的选择、技术等方面进行指导。在确保固定资产不流失、保值、增值的前提下，严格执行良种养殖技术规范，同时运用市场化运作手段，做大做强肉鸡场， 扩大项目效益。（5）技术培训为适应本项目生产需要，合作社将以招聘的形式，从人才市场公开招聘具有肉鸡养殖管理经验和技术的专业人员到养殖场任技术管理员，同 时定期邀请高等院校、科研单位和国内同行业有关专家到工厂进行技术传授和指导。对基地农户，由技术科根据肉鸡养殖管理要求，通过集中培训、示范观摩等方式定期进行技术培训。（6）劳动安全、卫生与消防本项目为肉种鸡养殖项目，在养
27、殖管理过程中无有毒有害物质和危险性作业。在项目实施过程中，严格执行建设设计GBJ11四、项目建设方案1989、建筑防火规范GBJ16-89、 建筑防雷设计规 范GBJ57-89 ，同时认真贯彻国家劳动部颁发的建筑项目（工程）劳动安全卫生监察规定及轻工业劳动保护条例等有关规定、规范和标准，以确保劳动安全和卫生。五、投资估算与资金来源20五、投资估算与资金来源（一）总投资估算1、总投资估算项目总投资 177.48 万元。（1）建设投资：土建工程总投资 78.28 万元；设备购置费 24.6 万元；其他费用 20.6 万元。（2）流动资金 52 万元。（二）资金来源1、中央财政资金 60 万元。2、
28、地方配套资金 24 万元。其中：自治区财政资金 19 万元，盟财政配套资金 3 万元，市财政配套资金 2 万元。3、自筹资金及来源自筹资金 93.48 万元，全部为社员以现金形式筹集。（三）财政资金的使用和管理1、财政补助资金主要支持的环节拟申请的国家财政资金 84 万元，用于土建工程 72 万元，科技投资 10 万元，前期工作费 2 万元。2、财政补助资金的管理五、投资估算与资金来源21财政补助资金实行县级报账制，实行先建后补。合作社在施工阶段，合作社按照农发办审定的项目实施方案组织施工，项目完工后，经过农发办组织的验收组验收合格，出具工程建设的合同、预决算、发 票原件到农发办报账。（四）自
29、筹资金的使用和管理合作社自筹资金 93.48 万元，主要用于设备和经营性流动资金及部分土建工程。严格执行财务规定并定期向理事会汇报情况，项目建成后尽量缩短流动资金周转时间，提高周转次数和资产回报率。六、效益分析22六、效益分析（一）经济效益项目建成实施后，达产实现年出栏肉鸡 10 万只，销售收入 315.7万元，净利润 56.06 万元，项目投资收益率 46.5%，财务内部收益率22%，财务净现值（Ic=8% ）119.32 万元，投 资回收期（含建设期一年）3.49 年。（二）社会及生态效益项目建成后，对乌兰浩特市及周边地区的养殖农户起到辐射带动作用，直接带动 100 户农户发展肉鸡养殖，随
30、着合作社业务的做大做强，将逐步带动乌兰浩特市养殖业又快又好的发展。合作社向农户提供优质的肉鸡雏，使农户收入明显增加。标准养殖户以批进鸡雏 2000 只，年产值 630 万元，实现纯收入 100 万元。项目增加了养殖户的经济收入，完善了农业产业化链条，解决了产品与市场，农民与市场链接的难题，把产品和生产、加工、销售有机连接起来，保护了农民利益；同时，项目建设培养了大批懂管理、懂技术的农民，成为社会主义新农村建设的生力军，加快社会主义新农村建设步伐。生态效益：项目实施后可以改造农牧业生态环境条件，保证农牧业生产的可持续发展，使水土资源可持续利用。本项目充分考虑了区域自然环境条件，开发与保护结合，农
31、牧业发展与资源配比结合，23符合经济、社会、生态三个效益协调统一的原则。七、附录24七、附录附表：1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表2.投资估算汇总表2-1.设 施投 资明细表2-2.设备 投 资明细表2-3.科技措施投资明细表2-4.流 动资 金测算表3.财政资金使用明细表4.盈余及盈余分配表4-1.经营 收入、 营业税金及附加和增值税测算表4-2.成本 费 用测算表附图：1.项目区位示意图2.项目平面布局图附件：1.合作社营业执照及组织机构代码证2.合作社章程、相关制度及入社成员名单3.合作社成员大会申报项目的决议4.自筹资金证明、银行存款证明5.土地证明、土地使用协议七、附录256.环保部门审查意见7证书
