1、扶持对象：农民专业合作社项目类别：种养项目（畜牧养殖）项目代码：2017 年内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗苔莱花养殖专业合作社香猪养殖新建项目实施方案项 目 单 位：扎赉特旗苔莱花养殖专业合作社项目建设地点：兴安盟扎赉特旗胡尔勒镇编 制 时 间：二 一 七 年 五一月目录1目 录一、合作社基本情况 .1(一)合作社概况 .1（二）运营状况 .2（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 .2二、项目立项背景 .3（一）必要性分析 .3（二）优势分析 .4（三）市场分析 .错误！未定义书签。（四）合作社成员对申请项目的支持情况 .8三、项目目标 .9四、项目建设方案 10（一）主要建设内容 .10
2、（二）主要技术参数 .错误！未定义书签。（三）项目涉及的相关环保措施 .18（四）项目组织与管理 .18五、投资估算与资金来源 20（一）总投资估算 .20（二）资金来源 .21（三）财政补助资金使用和管理 .22（四）自筹资金的使用和管理 .22六、效益分析 23（一）经济效益 .23（二）社会及生态效益 .23七、附录 25合作社基本情况1一、合作社基本情况(一)合作社概况合作社成立时间：扎赉特旗苔莱花养殖专业合作，成立于 201年 月。合作社地址：位于扎赉特旗胡尔勒镇苔莱花草原牧场，养殖场区占地面积 1 万平方米，放养区 1000 亩。合作社法人代表基本情况：合作社法人代表 ，民族 ，年
3、出生人， 年进入养殖行业，发起成立了养殖专业合作。 同志多年来带领农民脱贫致富，为当地经济发展做出了很大的贡献。成员及出资构成：合作社由 、 、 、 、 五人发起成立，现有入社社员 人。其中 ：现金出资 90 万元，占合作社总股本的 %，其余其余的 4 位发起人共出资 万元，占合作社总股本的 %。管理机构设置情况:合作社的最高权力机构是成员大会，理事会是大会的执行机构，理事长由 担任。理事由 、 、 ，监事由 担任。合作社盈余收益分配机制：当年盈余收益的 10%作为留存公积金，60%按照成员与合作社的交易额等比例返还，30%作为红利按入股比例给全体社员分红。合作社基本情况2（二）运营状况1.主
4、业发展情况。合作社依托胡尔勒镇苔莱花草原牧场的优势，将分散的养殖户组织到一起，把香猪养殖产业链上的养殖和销售两个关键环节紧密连接起来，集技术、资金优势，实行产业化生产，集约化经营。2013 年出栏育肥牛 头，实现销售收入 万元，实现利润 万元。2.项目申报前一年度合作社的财务及分配情况。合作社 201 年资产总值 万元，流动资产 万元，所有者权益总计 万元，实收资本 万元。合作社 201 年出栏育肥牛 头，实现销售收入 万元，实现利润 万元。合作社安排农民就业 人。鉴于合作社成立不到一年，家底较薄，为了加快合作社的发展，经社员大会同意，当年实现的利润留待以后年度分配。（三）以前年度各类财政资金
5、对合作社的扶持情况合作社自成立以来，尚未得到各类财政资金的扶持。项目立项背景3二、项目立项背景（一）必要性分析1、是满足人们追求高档营养猪肉产品的需要。香猪是我国稀有的遗传基因高度纯合的优良微型地方猪种，属于国家二级保护畜种，它具有体型矮小、肉质香嫩、皮薄骨细、玲珑美观和精灵逗人等特点，是我国百余种宝贵猪种资源中的一颗耀眼明珠。香猪肉蛋白质含量高达 21.8%，高于普通猪 31.1%70%；脂肪低，仅占普通猪的 18.86%28.10%，热量也教低，是普通猪的60.85%76.1%。鈣磷含量和比例几乎与鸡蛋完全一致；香猪肉营养全面，富含人体必需的氨基酸和微量元素，且含量普遍高於普通猪，其中谷氨
6、酸的含量是普通猪的 226%。更为独特的是，香猪肉中含有一种丰富的不饱和脂肪酸的特殊物质，它具有多种药理性，可使血管內皮細胞合成的抗炎物质增多，使血小板形成的血栓素 A2減少，起到預防血栓形成，有较强扩张血管的活性，对美容和保健有特殊效果，对预防心血管疾病有独特功效，完全符合人体生理需要和健康需求。在全世界受到广大消费者一直好评。2、是广大消费者追求绿色安全猪肉食品的需要。随着人民生活水平的不断提高，优质肉猪生产迎来了全面发展的黄金时期。在中国全面向小康社会迈进的新时期，随着国民收入的不断提高，消费者对肉食品品质的要求越来越高。最近几年食项目立项背景4品安全、绿色食品正越来越被人们重视和看好，
7、而利用放养方式为主饲养的香猪，体内不含任何药物、添加剂残留，且清香甘甜，营养丰富，烹調時不添加任何佐料也香气扑鼻，受到广大消费者一直好评。 3、是发展项目区农村经济增加农民经济收入的需要。首先，香猪价格高，经济效益显著。饲养香猪，一般两个月即可断奶出栏，作种苗或烤全猪上市。据报道，断奶香猪平均重约3.84.1 千克，作重苗出售，每千克 5080 元。一头猪可获200300 元；若制作成烤全猪，每头售价为 600800 元。成年香猪体重多在 4070 千克左右，作特种肉猪上市，每千克多在 2030 元，一头猪可获 8002000 元收入。如果一个农户年出栏成年香猪 20 头，即可年收入 23 万
8、元。这样，饲养香猪出栏快，价值高，效益好，是饲养业的新希望。其次，香猪是极为宝贵的生命科学研究的实验动物。香猪基因高度纯合，生理生化常值与人类相似，有的器官可作为人类器官移植的实验材料，价值千金，是研究人体生命科学的黄金材料。作为医学模型的小型香猪每只售价达 500600 美元。（二）优势分析实施项目的技术、资源、政策等方面优势。政策方面优势。近年来，扎赉特旗政府和胡尔勒镇政府把养猪业和特种猪养殖业作为农村主导产业和支柱产业强力发展，在土地项目立项背景5使用、资金扶持等方面出台了鼓励政策。胡尔勒镇党委、政府按照旗委、政府的工作要求，把养猪和养殖特种猪作为调整畜牧业产业结构的重点项目来抓，作为实
9、现农村牧区畜牧业产业化、实现农牧民增收致富的基础性工程来抓，组织动员全镇力量进行畜群结构调整，“大小畜结合、猪牛羊齐抓、劣畜换优畜”，逐步形成了畜群结构调整工作强势推进的合力。资源方面优势。扎赉特旗的农业生产一直以玉米种植为主，为养猪业的发展提供了价廉物美的饲料保证，此外，胡尔勒镇的山地草原牧草种类多样，营养丰富，适合香猪放牧食用，为香猪的生态放牧饲养提供了难得的生态环境和自然资源优势。技术方面优势。养猪业历来在扎赉特旗畜牧业发展中占据重要位置。近年来，扎赉特旗畜牧局在发展畜牧业生产实践中，积累了一系列的科学技术推广和饲养管理经验，培养了一批基础理论扎实、实践经验丰富、专业技能强、能吃苦耐劳的
10、专业技术人才。本项目技术依托单位是扎赉特旗家畜改良站和动物防疫站，以及胡尔勒镇防疫、兽医综合工作站。上述技术依托单位是服务于的畜禽新品种推广、改良和兽医防疫工作的技术服务单位。现有职工 77 人，其中具有高级畜牧师职称 10 人，中级畜牧师 26 人，专业技术力量较强。其主要职能是负责全旗和胡尔勒镇的畜禽品种改良、新品种引进、推广以及繁育技术的推广应用，负责对辖区内家畜改良工作技术人员的培训、指导工作，承担各类家畜冷冻精液、胚胎引进、发放，负责改良配种设备器材和液氮的供应。负责为养殖场（户）提项目立项背景6供技术咨询、指导和培训等项技术工作。监督管理畜禽品种资源保护，品种培育和种畜禽引进、生产
11、、经营、推广、使用，并对种畜禽场进行监督。（三）市场分析1、猪肉市场需求分析。我国城乡居民肉类消费中，猪肉占据主要地位，每天中国要消费 6000 万公斤猪肉，由于近年来我国城镇化速度加快，城镇人口总量不断提高，同时城乡居民尤其是农民收入的不断提高，为猪肉消费提供了稳定上升的空间。据调查,当前市场上,高端品牌猪肉或生态猪，比重还是比较小,且还只呈地方性,目前还没有一家全国性品牌的。特别是藏香猪猪肉更少，市场上很难见到。再说，食品安全是大家所关注的,消费者都希望自己吃的是“放心肉”,这是藏香猪生态猪肉的基本品质,保证口感,让消费者吃了还想吃，买了还想买,再加上拓宽市场渠道与品牌宣传,引导高端消费群
12、体,积极拓宽自己的门道,把高端品牌猪肉做起来也是一个不错的选择。 2、香猪养殖业行业分析 （1） 目标市场定位分析 由于本项目产品主要是特种香猪藏香猪养殖,养殖模式又是生态养殖，市场占有份额分析表明：销售量和销售额在国内特种香猪市场的占有率为 0.015%。这是一个极小的份额,在香猪大市场里开拓出一个较大的市场工作难度并不大。 项目立项背景7（2）市场竞争力分析 在东北三省和内蒙古自治区及周边地区还没有规模生产生态养殖藏香猪的企业, 藏香猪具有的肉质优良、高蛋白、低胆固醇特点,在局部市场拥有一定的知名度,是国家提倡的环保绿色产品。本项目生产的藏香猪肉品采用的是生态养殖模式，生态养殖业是农业部和
13、国家质量监督检验检疫总局重点推荐的新型养殖行业,成本低,无公害,是优质无公害农产品,本项目饲养的香猪一年内有半年以放养为主，香猪吃的是野菜、野草、野果等，喝山泉水，饲喂的饲料严格控制添加成分和数量，防疫兽药以中草药为主，无任何残留，产品具有真正的绿色、有机品质，可以打造高端品牌，具有很强的竞争优势。 3、价格现状及预测 本项目产品为香猪特种生态养殖产品,2010-2013 年南方生态养殖香猪市场销售均价 60 元/斤,普通猪肉价格均价在 20 元/斤。如山东融丰生物科技开发有限公司生物养殖业市场价 50 元/斤。 我国是牲畜生产大国,也是猪肉消费大国,椐 2010 年统计资料显示,全国人均消费
14、肉类 54.1 公斤,其中猪肉类消费量超过 35 公斤。根据 国民经济和社会发展 2015 远景目标纲要,城镇居民生活支出年均递增 5.5%,农牧民年均收入递增 5%。又据国家统计局公布的 2011年统计资料估算,城镇居民生活费支出的 20%用于购买肉类食品。可以预见,随着居民收入的逐渐提高,这一比例也将保持较高的增长势头，特别是购买高品质猪肉产品的需求会越来越大。项目立项背景8（四）合作社成员对申请项目的支持情况合作社召开了全体社员大会，决定积极争取扎赉特旗农发办给予合作社新建香猪养殖项目的财政支持，并按照农发办的要求，聘请相关方面的专家，对项目进行了可行性论证。按原有股份比例筹集了项目建设
15、资金，项目收益按合作社章程规定分配。项目目标9三、项目目标本项目发挥天然生态优势，通过自繁自育，以生态放养为主，圈养补饲为辅，采用“合作社+社员+农户”的经营管理模式，依托合作社自己的技术优势和资源优势，联接农户，合作社对入社社员和愿意参与的农户进行饲养技术支持，统一香猪品种、统一饲料、统一饲养模式、统一饲养标准、统一防疫、统一收购和销售，实现规模化集约化生产。合作社统一选购香猪种公猪和种母猪，产仔后饲养为育成猪出栏，年养殖出栏香猪 3000 头高品质、绿色生态养殖香猪。项目建设方案10四、项目建设方案（一）主要建设内容1.建设地点建设地点：项目养殖场区选在胡尔勒镇苔莱花草原牧场，此处地势高燥
16、、背风向阳，开阔整齐。地下水水源充足，水质良好。合作社养殖园区占地面积 10000 平方米，土地为合作社承包的的草场。2.技术路线（农艺措施）及流程香猪养殖技术路线及流程是：购买香猪种公猪和种母猪幼仔隔离观察饲养育成种公猪和种母猪配种繁殖猪仔饲养育成商品猪出栏销售。(1)、种猪的品种选择品种：品质优秀的藏香猪年龄：应是断奶仔猪。藏香猪的生长习性藏香猪又名“人参猪”,“蕨麻猪” ， “虫草蕨麻猪” ， “藏豚” ，是西藏原始的瘦肉型猪种，属野外牧养类。全世界上只有在青藏高原上才生长这种猪，那里的海拔在 3200 米以上，最冷达到零下 28摄氏度。以天然野生可食性植物及果实为主食，成年猪平均体重不
17、足 50 公斤。被称为“喝泉水、吃山珍”长大的藏香猪正在成为藏项目建设方案11族饮食文化的一个品牌。藏香猪脂肪含量很低，皮薄，肉质鲜美，营养丰富。当地藏香猪放养在山林间，常食用虫草 、松茸、人参等野生药材，因此不仅肉质上乘，甚至猪粪都被收购用作藏药药引。藏香猪虽然成长周期稍长，需两年，但其繁殖能力较强，最多一年可繁殖 2 次（8、9 月份和 2、3 月份） ，一次产仔 8 头左右。藏香猪脂肪含量很低，猪皮薄，肉质鲜美，营养丰富，被称为“高原之珍”。藏香猪是林芝地区的特产。正宗的藏香猪因放养在山林之中，常年食用丰富的野生植物和藏药材，体型娇小，营养价值高，而且肉质鲜美，不油腻，如今在市场上广受欢
18、迎，供不应求。由于长期在高海拔的野外放养，藏香猪的体格健壮，嘴尖头长，蹄细骨硬，善于奔跑，心肺功能特别发达，具有极强抗病力和抗寒力，成年藏香猪大都自然生长两年以上。藏香猪丰富的营养成分和药用价值藏香猪放养在山林间，常食用虫草（虫草有黄草、白草之分，结布村山间多白草） 、松茸、人参等野生药材，因此不仅肉质上乘，甚至猪粪都被收购用作藏药药引。藏香猪虽然成长周期稍长，需两年，但其繁殖能力较强，最多一年可繁殖 2 次（8、9 月份和 2、3月份） ，一次产仔 8 头左右。藏香猪脂肪含量很低，猪皮薄，肉质鲜美，营养丰富，被称为“高原之珍” 。藏香猪的品质上有“六个最”即： 肉品中氨基酸含量最高，微量元素
19、最高，脂肪含量最低，猪肠最长，猪皮最薄，鬃毛最长，是西藏的传统民族美食。经权威检测，藏香猪是唯一具有碳酸酐酶的猪，这就使它具有惊人的抗病项目建设方案12力和生命力，它的肉质中所含淀粉酶是其它猪肉的 20-30 倍，高达 46.58%的不饱和脂肪酸和抗自由基成份，以及 18 种的氨基酸，维生素（A,B1,B3,B5,B6,B11),矿物质（钙，铁，锌，镁，铜）成份。 。这些肉质中所有的特点，与它的生长环境和食性是密不可分的。藏香猪不但肉质鲜美，无腥不腻，汁多味美，而且还有具有强心，改善血液循环，调整血压，抑制癌细胞生长，抗衰老，抗疲劳等等药理活性。对于现在的人们可以说是独一无二的又绿色又保健的药
20、膳食材，不过能不能有这个口福就要看你的运气了。藏香猪的经济价值作为西藏特有的一种古老畜种资源，在藏香猪主要原产地西藏林芝地区，其烹饪方法已被列入当地的非物质文化保护名录，并已申报第二批西藏自治区级及国家级非物质文化遗产保护项目。 “喝泉水、吃山珍”长大的藏香猪正成为藏族饮食文化的一个品牌。 藏香猪虽然名声在外，但是却依然在一个小圈子里流通，随著有机市场的火爆，食品安全危机的暴露，很多人都看到了藏香猪这一古老的品牌存在的巨大市场潜力。2010 年在西藏藏族自治州政府的支持和指导下，西藏林芝藏好食品有限公司投入 1000 万元人民币，对这种“国家级畜禽遗传保护品种”-虫草藏香猪猪进行保护性的商业开
21、发，在林芝县设有藏香猪养殖基地，并与工布江达县、米林县、林芝县、波密县、察隅县的五十多个乡村签有藏香猪定点收购合同，这种开发可谓是多赢的局面。在天然保健品风靡市场的今天，西藏林芝藏香猪喜逢旺市。在西藏林芝等地市场上，藏香猪肉售价项目建设方案13高达每斤 80 元-120 元，是普通猪肉的数倍，市场供不应求。经过藏好食品有限公司几年不懈努力，藏香猪的各种菜肴已出现在北京、广东、四川等各大城市的餐桌。(2)、配种繁殖种公猪和种母猪按科学合理的比例自然交配，本交繁殖。平时种公猪和种母猪分开饲养，待种母猪发情时将种公猪和种母猪圈在一处本交交配。母猪产仔后单栏饲养，直至仔猪断奶。坚持自繁自养，除了必要时
22、引进部分公母种猪以更换老的公母种猪外，所有饲养出售的商品猪全部由基地内饲养的母猪提供，既可降低疫病风险，也可降低生产成本。应用“三补一早”技术培育健壮仔猪。即仔猪在出生后 3 日龄内补充铁、硒微量元素，减少仔猪腹泻，提高仔猪抗病力，在 7 日龄开始训练吃食，断奶日龄提早为 3540 日龄，降低仔猪应激的发生，为培育健壮仔猪提供保证。(3)、猪仔育成商品猪A、育成商品猪分阶段饲养方法。夏秋季节以野外放养为主，辅饲全价配合饲料，提供全面的营养水平，提高肉猪的育成率和生长速度；冬春季节以圈养为主，饲喂全价配合饲料，保证营养水平，定时给料给水。在饲料中不添加任何违禁药物，保证肉猪绿色、有机标准要求。育
23、肥达标后出售活猪。B、疫病防治与卫生认真贯彻动物防疫法和内蒙古自治区动物防疫条例等有关规定，在养殖场实行统一防疫。以扎赉特旗畜牧局、胡尔勒镇项目建设方案14兽医站为技术依托，由畜牧兽医站派出的技术人员负责养殖场生猪饲养指导，具体负责养殖场的防疫、检疫、消毒和技术咨询工作，同时签定防疫责任书，建立防疫档案，确保重大动物疫病有效免疫密度达 100%。C、废弃物处理与利用对猪舍内墙壁、地面、饲槽、用具要定期进行消毒，粪便和垃圾要及时清理，粪便污物进行有机肥发酵作无害化处理，用于养殖场香猪放养草地施肥，达到资源循环利用目的。处理后的污物排放严格按照 GB18596 规定执行。3. 土建设施建设A、建设
24、内容（1）新建猪舍 10 栋，占地 4000 平方米。其中：配种舍（种公猪舍）1 栋，占地 200 平方米；妊娠舍（种母猪舍）1 栋，占地 800平方米；断乳仔猪舍 2 栋，占地 1000 平方米；育成猪舍 6 栋，占地 2000 平方米；（2）新建化粪池，占地 500 立方米。（3）新建饲料加工车间，占地 200 平方米。（4）新建库房，占地 200 平方米。（5）新建饲养员室，占地 100 平方米。（6）新建技术、兽医室，占地 50 平方米。（7）新建消毒室，占地 50 平方米。（8）新建病死畜禽及废弃物无害化处理场，占地 200 平方米。（9）新建办公室，占地 50 平方米。项目建设方案
25、15（10）新建值班室，占地 40 平方米。（11）新建宿舍、食堂占地 80 平方米。（12）植树绿化 1000 平方米。B、建设标准（1）配种妊娠舍空怀及后备母猪在配种舍大栏内饲养，妊娠母猪在妊娠舍定位栏内饲养。配种舍 1 栋(建筑面积约 1005=500 平方米)设大栏 30个，妊娠舍 1 栋(每栋建筑面积约 1005=500 平方米)，设定位栏400 个。（2）产仔舍产仔舍共设 1 栋(每栋建筑面积约 1005=500 平方米)，分为6 个单元，每个单元内设 30 个产床，共为 90 个产仔床。（3）断奶仔猪舍仔猪培育舍共建 1 栋(建筑面积约 1005=500 平方米)，分 4 个单元
26、，每个单元 12 个高床栏。培育舍应做好保温措施，要达到保温、通风、排湿的目的。（4）育成猪舍 保育猪 7 周龄时进入育成猪舍饲养，一般情况下再养 20 周达 28周时，体重 50 公斤以上时上市。育成猪舍 6 栋(每栋建筑面积约4006=2000 平方米)，每栋 44 栏，每栋能容纳 650 头育成猪。共可容纳育成香猪 4000 头。C、猪舍结构要求项目建设方案16猪舍的基本结构为砖瓦结构，主要由墙壁、屋顶、地面、门、窗、隔栏等部分组成。屋顶采用双坡式屋顶。猪舍墙壁按有窗户封闭式形式设计。猪栏排列采用双列式，为钢栅栏，纵隔栏为固定栅栏，横隔栏为活动栅栏，以便进行舍内面积的调整。外侧墙壁、屋顶
27、外侧颜色要统一着色。地面为发酵床。4、设备购置饮水器 50 套料箱 80 套清粪、清理废物推车 10 辆饲料推车 10 辆防疫消毒设备（冰箱、冷藏包、消毒灭菌灯具、器械）1 套办公用品、 （电脑、桌椅等物品）10 套变压器 1 台、机电井等设备 1 套运输车辆 2 辆防雷设备 1 套保护执行建筑物防雷设计规范GBJ5783，并结合本工程实际，猪舍等均按三类建筑物做防雷设计。主要措施是凡超过 6 米的建构筑物均设避雷装置。各猪舍及附属间在其电源入口处均须做一组重复接地，接地电阻小于 1 0 欧姆。变电所内设接地网与变压器中性点一起与室外接地极连接，猪舍内凡电气设备的金属外壳均采取接零接地保护。5
28、.科技措施聘请专家进行对社员和香猪饲养人员进行技术培训，采取现场项目建设方案17培训方式，每个社员不低于 20 小时。藏香猪养殖场实行统一饲养标准，对生猪饲养过程中引种、饲养管理、疾病防治、废弃物处理等方面制订严格的规范程序，并重点监控兽药、饲料和饲料添加剂等投入品，避免药物残留。建立规范的档案和生产记录。在生猪养殖过程中注重猪的品种选择、来源和数量、繁殖情况、生产性能、饲料来源及消耗情况、淘汰情况、发病用药情况、疫苗免疫和种类及免疫时间、死亡率及死亡原因、无害化处理情况、生猪销售记录等做好记录，记录资料保存 2 年以上。（二）主要技术参数1、猪舍的墙体结构后墙高度为 2.5 米，东西山墙高度
29、为 4.0 米，墙体为砖墙，厚度为 24 厘米，外加 5 厘米保温层。前墙为钢管架栅栏，高度为 1.5米。后墙体设有通风口。2、猪舍舍内水、电、暖的配置猪舍内明管铺设水管道，除单体栏母猪利用食槽饮水外，其余猪舍均设自动饮水器，以不间断供水，保证猪群饮用。自动饮水器为鸭咀式，饮水器安装高度为哺乳仔猪 15 厘米，断奶仔猪 25 厘米，中猪 40 厘米，大猪 60 厘米，基础公、母猪 65 厘米。饮水器安装在缝隙地板上方，以防漏水潮湿。 猪舍的电线要明铺，零、火线平行分走，以防潮、防火，产仔栏上要安装插座，一切电器设备要防止猪能碰到。 暖风和发酵槽取暖，育仔舍环境温度应在 1620，其它猪舍应在项
30、目建设方案1810以上。（三）项目涉及的相关环保措施本项目营运期内产生固体废弃物主要是猪舍发酵床废料和少量猪粪等，发酵床废料可以直接出售给附近的农户或合作社自用，是很好的有机肥料。少量猪粪等经过发酵处理变为很好的有机肥料，可以出售给附近的农户或合作社自用。对周围环境生态没有危害，不会产生水、气和环境污染。（四）项目组织与管理1.建设期机构设置及职责建设期间合作社安排专人负责项目工程建设，具体负责项目工程建设中，材料购买，质量监督，资金管理，配合农业综合开发办做好设计、招标、质量监督、验收等工作。项目建设期间严格执行资金报账制、监理制、招标制等项目管理措施。2.运营期机构设置及人员配备实行合作社
31、理事会领导下经理负责制，根据项目的需要，计划设立以下 2 个管理部门：生产技术部、财务管理办公室。生产技术部负责生产、科研与应用技术推广、卫生检疫和产品质量检测。财务管理办公室负责成本核算及日常事务工作。本项目劳动定员为 8人，其中管理人员 4 人，工人 4 人，人员上岗前都要进行 2030天技术培训。项目建设方案193.进度安排2017 年 56 月前期工作；2017 年 7 月份勘察设计；2017 年 812 月土建施工、购置安装设备2017 年 12 月设备安装调试2018 年 12 月购买种猪2018 年 3 月人员培训2018 年 46 月商品育成香猪饲养。表 4-1项目建设进度表进
32、度计划2017 年 2018 年序号 项目名称5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 51 前期工作 2 勘查设计 3 土建购设备购种猪 4 设备安装调试 6 购买种猪 7 人员培训 8 育成香猪饲养 9 正式生产 投资估算与资金来源20五、投资估算与资金来源（一）总投资估算1、土木建筑工程投入 120.8 万元。其中：（1）猪舍建设 4000m2，225 元/m 2，计 90 万元。（2）饲料加工车间 200 平方米，400 元/m 2，计 8 万元。（3）办公室 50 平方米，600 元/m 2，计 3 万元。（4）库房 200 平方米，400 元/m 2，8 万元。（5）饲
33、养员室 100 平方米，500 元/m 2，计 5 万元。（6）兽医室防疫室 70 平方米，700 元/m 2，计 5 万元（7）值班室 40 平方米，500 元/m 2，计 2 万元。（8）新建宿舍、食堂占地 80 平方米，600 元/m 2，计 4.8 万元。2、附属建筑工程投入 16.2 万元。其中：（1）道路开辟工程费 1 万元。道路硬化 1000 m2，50 元/m 2，计 5 万元。共计 6 万元。(2) 发酵池五个：计 2 万；（3）发酵床 2000 平方米，每平米 30 元，计 6 万元；（4）病死畜禽及废弃物无害化处理场，占地 80 平方米，150 元/m 2，计 1.2 万
34、元。（5）植树绿化 1000 平方米计 1 万元。3、水电安装工程投入 6 万元。其中：（1）电路安装 1000 米，30 元/m，计 3 万元。投资估算与资金来源21（2）自来水安装 1000 米，30 元/m，计 3 万元。4、仪器设备购置投入 28 万元。其中：（1）兽医配种设备药具（冰箱、冷藏包、器械）1 台（套）计2 万元。（2）消毒设备（消毒灭菌灯具、喷雾器械）1 台（套）计 2 万元。（3）饮水器 50 个，每个 400 元，共计 2 万元（4）料箱 80 个，每个 500 元，共 4 万元（5）饲料、清粪推车 20 辆，共计 1 万元。（4）办公用品、电脑、桌椅等物品采购 3
35、万元。（5）变压器、配电、机电井等设备 7 万元。（ 6）运输车辆采购 7 万元。5、种母猪、种公猪购置费 13 万元（1）种公猪 5 头，计 3 万元。（2）生产种母猪 50 头，计 10 万元。6、科技措施投入 2 万元7、流动资金 30 万元建设投资 186 万元，流动资金 30 万元，总投资 216 万元（二）资金来源1.中央财政资金中央财政投资 70 万元。2.地方财政配套资金 30 万元。其中自治区财政配套 24 万元，投资估算与资金来源22兴安盟财政配套 4 万元，扎赉特旗财政配套 2 万元。3.自筹资金及来源项目单位自筹资金 116 万元，由社员按入股比例筹集。（三）财政补助资
36、金使用和管理1.财政补助资金主要支持的环节本项目财政补助资金为 100 万元，其中，用于土建工程 90 万元，科技支出 10 万元。详见财政资金使用明细表表（附表 3） 。2.财政补助资金的管理财政资金实行县级报账制。资金支付与项目计划、实施方案相衔接；根据工程进度和工程质量情况支付资金；自筹资金到位后支付资金。报账资金支付实行转账结算，严格控制大额现金支出。 未按要求实行招投标和工程建设监理的项目、未检验或检验不合格的项目、报账手续不齐全的项目不予报账。（四）自筹资金的使用和管理合作社自筹资金 116 万元，用于建设投资 86 万元，用于流动资金 30 万元。社员以现金方式进行筹集，计入社员
37、股份账户，效益按股份分配。效益分析23六、效益分析（一）经济效益1.项目投入产出情况本项目达产年养殖香猪 3000 头，根据养殖成本和当前藏香猪市场供求关系测算，藏香猪活体每公斤销售价格定为 32 元,50 公斤重的藏香猪销售收入 1600 元，年出栏 3000 头藏香猪，总销售收入为 480 万元，经测算总成本为 422.7 万元，利润 57.3 万元，详见附表 4。2.成员增收情况本项目实行六统一管理，产品质量有了很大提高，合作社出栏的商品香猪价格稳定。本项目预计实现销售收入 480 万元，实现利润 57.3 万元。3.可分配盈余及分配情况本项目盈余分配顺序为：盈利的 10%为留存公积金，
38、90%作为二次返利：60%按销售额的比例分红，其余 30%作为股金分红。本项目达产，年可为合作社积累公积金 5.73 万元，为社员二次返利 34.38 万元，为股东分红 17.19 万元。（二）社会及生态效益项目建设对当地主导产业发展的影响：项目建成投产后每年产出栏商品香猪 3000 头，因项目选用优效益分析24质的的藏香猪品种，采用先进的育肥技术，使其品种、肉质、产量等综合指标也得到了明显的提高。这对当地进行畜种结构的调整，提高畜群整体生产水平起到了积极的作用。由于本项目具有明显的经济效益，而且市场风险小，收入稳定可靠，项目建成后，势必会吸引更多的农牧民加入到舍饲养殖项目中来，从而调整和优化
39、当地农业产业结构，带动周边农牧民增产又增收。项目辐射周边农户数量及带动增收情况等：由于本项目具有明显的经济效益，而且市场风险小，收入稳定可靠，项目建成后，势必会吸引更多的农牧民加入到舍饲养殖育肥牛项目中来，从而调整和优化当地农业产业结构。在合作社的带动下，同村（嘎查）养殖香猪的农户不断增加，养殖总量达到 500 头，户均增收 2000 元。合作社带动农民增收效果明显。为此，合作社决定继续扩大养殖规模，使目前的养殖规模扩大约一倍，使入社社员养殖香猪的人均收入提高到 4000 元，带动周边养殖户户均增收 2000 元。附录25七、附录（一）附表：1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表2.投资估算汇总表2-1.设施投资明细表2-2.设备投资明细表2-3.科技措施投资明细表2-4.流动资金测算表3.财政资金使用明细表4.盈余及盈余分配表4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表4-2.成本费用测算表（二）审计报告（三）附图：1.项目区位示意图2.项目平面布局图（四）附件：1.合作社营业执照及组织机构代码证2.合作社章程、相关制度及入社成员名单3.合作社成员大会申报项目的决议4.自筹资金证明、银行存款证明附录265.土地证明、土地使用协议6.环保部门审查意见
