1、涂料化工公司绩效考核【行业属性】 涂料化工【企业背景】某公司是一家资金、技术实力雄厚的现代化大型化工涂料企业，拥有世界一流的自动化生产线及制造、实验和检测设备，员工总数近千人，其中，国外化工专家顾问及其他本科以上学历的人才占40。该公司一贯重视市场营销网络建设，在全国建立了一级和二级形象店、加盟店 1 万多个，零售网点覆盖全国。随着该公司业务的不断发展，高层管理人员在公司人力资源管理方面实施了一系列改革举措，但在实际操作中却总是达不到预期的效果。【现状分析】该公司曾经委托我们做过“8 因素量化绩效考核 的培训，并按照我们传授的模式建立了自己的绩效考核指标体系，但是由于体系建立者专业素养有所欠缺
2、。在指标设置上还存在很多不合理现象，主要表现在：1该公司生产和技术方面的绩效考核指标体系最为薄弱，而且指标的选取没有考虑公司的战略需求。2.各指标计算方式中涉及的一些术语界定不够清晰，导致计算时出现争议。3.考核指标的目标值设计很不合理，有些极易达到，有些却无法达到。【解决策略】通过分析，我们对该公司绩效指标体系提出了如下改革策略：1.从公司的战略需求入手，对绩效考核指标体系进行规划，使绩效考核与公司的战略紧密联系起来。2.组织相关人员进行充分讨论，对各个指标计算方式中的一些术语进行更加明确的界定，避免出现歧义。3.通过对该公司各指标的历史数据的分析，结合公司的战略发展需求以及公司的现状，对各
3、考核指标的目标值进行合理的设置。【实施效果】通过对该公司绩效考核指标体系的优化，使员工普遍感受到个人努力同公司未来发展的关系，同时杜绝了相互扯皮的现象。该集团的发展变得更具有前瞻性和策略性，目前所生产的产品无论在技术方面还是在质量方面都已具备一流水准，已成为国内环保涂料行业的先行者。【组织结构】技术部长技术部项目工程师生产部长树脂部长家具漆部长胶粘剂部长供应部部长供应部生产部供应部制造副总3制造副总绩效考核计划表考评项目 计算方式 目标 m 配分 p 最高目标 aA 最低目 标 b 计分方法 数据来 源 考核部门1 制造费用率当期发生的制造费用(元)当期总产量(吨)83 元 吨30 财务部2
4、原材料投人产出损耗率产品制原材料投人产出损耗率=(1-AB)100A当月实际产出产品数量(单位：吨)B=当月领用原材料+上月半成品库存+上月原材料库存-当月半成品库存-当月原材料库存(单位：吨)10 仓储部生产部3 造过程合格率检验合格批次生产总批次x10099 10 生产部时间进度指标：实际用工作日计划工作日100100 54 新产品研发计划完成率技术指标：实际达成指标项目数应达成指标项目数10085 5技术部质管部5 产品质量不合格率(配方原因)(物料)成当期不合格产品批次当期生产总批次1002 5 质管部生产部6 本降低目标达成率达成率=实际 m目标m100m=总物料总价内部不变价总产值
5、95 15 财务部7 质量事故发生次数质量事故：投错料造成五次以上返工或报废；树脂、固化剂非原料和配方原因的混浊、固化等，每发生一次，扣 10 分10 生产部质管部8 产品质量投诉率指同一型号的产品在三个不同地区或三个不同批次出现同样的质量投诉，每发生一次扣 10 分10a - 最高目标 (即理想目标) A最高分 M目标(本 表制定的目标) P基准配分 (本表中配分) B最低目标 X实绩 目标越大越 好时： 当实绩 xm 时 实得分=(x -m)(A- p)(a-m) +D 当实绩 x90， =8 分 50=O 分 技术部生产部5产品质量不合格率(配方原因)当期不合格产品批次当期生产总批次10
6、02 30 1=36 分 t4=0 分 质管部生产部6合格产品配方或工艺改进成本降低率(原配方或原工艺成本- 现配方或现工艺成本)原配方或原工艺成本100，每降低 3，奖励 10 分(销售 3 个月后检验)财务部7 产品质量 投诉率指同一型号的产品在三个不同地区或三个不同批次出现同样的质量投诉为一例，每发生一例扣 5 分a最高目标(即理想目标)A最高分 m目标(本表制定的目标)p基准配分(本表的配分)b最低目标 x实绩目标越大越好时：当实绩 xm 时实得分=(x - m)(A - p)(a - m)+p当实绩 xm 时实得分=(x - m)(A - p)(a - m)+p当实绩 xm 时实得分
7、=(x - m)(A - p)(a - m)+p 当实绩xm 时实得分=(x - m)(A - p)(a - m)+p当实绩 xm 时实得分：p(x - b)(m - b)目标越小越好时：当实绩xm 时实得分=(m - x)(A - p)(m - a)+p 当实绩xm 时实得分=p(b - x)(b m)质管部技术部生产部制造副总财务部合 计 100 120分9生产部一树脂部部长绩效考核计划表文件编号涂料化工公司版本编号文件名称 树脂部部长绩效考核表 生效日期岗位名称 树脂部部长 责任者所属部门 生产部 考评期限考评项目 计算方式 目标 配分 最高目 标 最低目 标 计分方法 备注考核部门数据
8、来源1 销售目标达 成率 实际回款额计划回款额100 95 502 销售费用节 约率目标销售费用率 - (当期销售费用当期发货金额)高于计划的30 153 货款回收率实际回收货款(发货金额+应收账款期初余额)100低于计划的30 104 商业退货率 商业退货额实际发货金额100 高于计划的 30 10 指非质量问题退货5 呆账发生率 呆账金额考核期内发货金额100 高于计划的 30 15呆账判定的标准另列财务部合 计 100 实际得分120说明：拟订 审核 批准 共 页第 页职务与姓名 密级：签批与日期 保管：人力资源部10生产部一家具漆部长绩效考核计划表文件编号涂料化工公司版本编号文件名称
9、家具漆部长绩效考核表 生效日期岗位名称 家具漆部长 责任者所属部门 生产部 考评期限考评项目 计算方式 目标 配分 最高目 标 最低目 标 计分方法 备注考核部门数据来源1 销售目标达 成率 实际回款额计划回款额100 95 502 销售费用节 约率目标销售费用率 - (当期销售费用当期发货金额)超出计划的30 153 货款回收率实际回收货款(发货金额+应收账款期初余额)100低于目标的30 104 商业退货率 商业退货额实际发货金额100 高于目标的 30 10 指非质量问题退货5 呆账发生率 呆账金额考核期内发货金额100 高于目标的 30 15呆账判定的标准另列财务部合 计 100 实际
10、得分120说明：拟订 审核 批准 共 页 第 页职务与姓名 密级：签批与日期 保管：人力资源部11生产部一胶粘剂部长绩效考核计划表文件编号 涂料化工公司版本编号文件名称 胶粘剂部长绩效考核表 生效日期 起岗位名称 胶粘剂部长 责任者所属部门 生产部 考评期限考评项目 计算方式 目标 配分 最高目 标 最低目 标 计分方法 备注考核部门数据来源l 销售目标达 成率 实际回款额计划回款额100 95 702 销售费用节 约率目标销售费用率 - (当期销售费用当期发货金额)203 货款回收率实际回收货款(发货金额+应收账款期初余额)10054 商业退货率 商业退货额实际发货金额100 2 指非质量问
11、题退货5 呆账发生率 呆账金额考核期内发货金额100 3呆账的判断标准另列财务部合 计 100 实际得分120说明：拟订 审核 批准 共 页 第 页职务与姓名 密级：签批与日期 保管：人力资源部12供应部一供应部部长绩效考核计划表文件编号 涂料化工公司版本编号文件名称 供应部部长绩效考核表 生效日期 起岗位名称 供应部部长 责任者所属部门 供应部 考评期限考评项目 计算方式 目标 配分 最高目标 最低目标 计分方法 备注 考核部 门1 原料包装物采 购合格率当月合格采购批次当月采购总批次10095 10 100=12分 90O分质管部供应部原材料 99 6 100=7分 93O分质管部原料仓生
12、产物料 97 2 100=3分 930分质管部生产部供应部包装物 985 4 100=5分 930分 生产 部2到货及时及时率广告品到货及时率：当月及时到货的批次当月采购总批次100(根据供应部各类物料采购所需时间一览表上规定的采购时间，从采购部签收日起到货物验收人库止计)985 3100=5分930分原料仓3 供应商开发计 划完成率实际开发数量计划开发数量100(按年度考核)90 5 100=6分 800分 供应 部制造副总装修漆家具漆 12100=14分乳胶漆 15 100=17分地板漆 3 100=5分树脂 15 100=17分固化剂 15 100=17分4成本降低目标达成盛万能胶降低率=(原 M - 现 M)原 MM：总物料总价内部不变价总产值达成率=实际降低率目标降低率1009510 100=12分90最低O 分财务部制造副总合 计 100 120
