1、TCL 供应商现场评审表编号：TCL001调查日期： 调查人：外/内审核员随同人员： 调查类型：首次重新调查A. 供应商信息供应商名称： 供应商编号：_N/A是否列入 AVL:YesNo合作类型：制造商分包商服务提供商地址： 电话：传真：Email:主要负责人：姓名 职位1._ _2._ _3._ _员工人数：总数： 生产： QC: B. 整体情况 问题 调查结果 分数1）该公司是否建立并实施了成形的质量管理体系；a)如是，建立的是何种体系，ISO9001/2 或其它；b)如否，何时计划建立；2）质量体系是否经过认证；3）公司是否有质量手册；Yes6 个月1 年或以上无计划Yes计划中无计划Y
2、esNo10640105050C. 是否存在相关程序对以下内容做出规定 问题 A(3) A/R(1.5) N/A(0) 分数1）在公司的管理结构中品质控制（检验）是否作为一个独立的部分；2）是否有书面文件对操作者的职责加以规定并按照执行；3）QC 的检验和试验活动是否有书面的文件作为指导；4）在制造过程中，是否提供了适宜的作业指导书并被有效执行；5）不良品是否被加以了有效的控制；6）检验和试验设备是否得到了有效的管理和控制如计量、校准、维护等，并能满足规定要求；7）是否存在一个有效的程序控制来料的质量；8）是否在出货时对产品的外观/适用性/功能进行了检验；9）是否在 IQC/IPQC/FQC
3、处应用了 100%或适宜的抽样方法（采用何种抽样计划/AQL） ；10） 生产线是否应用了适宜的统计技术；（如控制图、机器设备能力研究等）11）公司是否对产品进行了可靠性研究；12）产品的检验和试验状态是否的到了适宜的标识；13）是否存在对不合格品的识别和处置体系；14）管理层是否参与促进解决特定的严重不合格品的活动；备注: A:adequate, A/R:adequate with recommendation, N/A:not adequate问题 A(3) A/R(1.5) N/A(0) 分数15）是否对不合格项进行评审并采取了适宜的纠正和预防措施；16）是否对纠正和预防措施的有效性加以
4、验证；17）QA/QC 是否得到授权可以在确认不合格的情况下停止生产或交付；18）返工产品或原材料是否得到原检验部门的重检；19）公司是否组织进行了充分的员工培训；20）是否有先进的设备用于生产或检验，以改进效率或质量；(ICT,X-RAY,FLASH IC 烧录器，CDMA 测试仪器等)21）公司是否建立了供应商管理体系，如 SCAR及供应商评价实施状况；22）公司是否建立了客户抱怨的处理程序，执行状况如何；23）检验和试验的记录是否加以保留，并可供客户查询或在必要的时候做出追溯；24）产品的包装、搬运或贮存是否得到了有效的控制以保证产品的质量；25）公司是否对产品的交付过程进行监控，以确保
5、产品的质量。B、C 部分总分：D. 附加问题/调查者建议 /供应商确认 备注: A:adequate, A/R:adequate with recommendation, N/A:not adequateE. 调查结论 接受（66 分） 让步接受（51 分） 拒绝接受（50 分）必要的程序及控制措施已被实施以控制产品的质量；大多数的程序及控制措施已被实施以控制产品的质量，但供应商应采取相应的纠正和预防措施，具体参见 B、D 、C部分；B、D、C 部分存在严重的不合格。调查人签名： QM 签名 产品部签名 CC: 供应商最终评定记录供应商最终评定记录供应商名称： 提供产品或服务名称/型号/类型：是否初次评定：是 否初步评定结论现场审核结论样品检验结论综合评审结论评审人员签署总经理审批
