1、1远程与继续教育学院廉政风险防控流程图汇编2远程与继续教育学院廉政风险防范流程图目录1、公用房屋管理流程图2、教教职工评优流程图3、仪器设备申购流程图4、发展党员工作流程图5、经费管理流程图6、教材征订与管理工作流程图7、开放教育教材征订发行、教材费用结算工作流程图8、成人学士学位证书的办理与发放流程图9、函授教育招生录取工作流程图10、函授学费核算工作流程图11、函授证书的办理与发放12、毕业设计（论文）成绩管理流程图流程图13、网络学生考试组织工作流程图14、网络学生学费缴纳及教材征订工作流程图15、责任教师工作量核算工作流程图16、成人高等教育学生免修免试课程及成绩认定流程图17、开放教
2、育招生注册工作流程图18、开放教育毕业证书的领取、发放流程图19、开放教育考试管理流程图320、开放教育学生学籍管理流程图21、开放教育管理费、考试费的核算、催缴, 直属班学生学费、考试费的核算流程图22、成人教育考务管理工作流程图23、学校有关对外合作办学项目审批与管理41、 公用房屋管理流程图是是是4.确定具体的分配方案3具体方案制定时可能会因为对各学科各专业的房屋使用考虑有偏差造成影响工作的情况发生。否2.成立分房领导机构制定宏观分配办法2.因分房领导组成员的个人原因，考虑本学科的成分多些造成分配原则上有人为或学科的偏向性，影响公平性 3.党政联席会议讨论原则是否合理可行否否5. .提交
3、教代会讨论是否通过6.按方案确定分配结果7.结果公示是否有异议8. 存档修改1.明确可供调配的房屋数量和位置1负责人将公用房屋私借或对外租赁来谋取利益。本工作流程中风险点的防范措施：1、严格执行山东理工大学房地产管理办法中第四章关于公用房屋及5附属设施使用与管理，认真负责，不谋私利。2、严把制定分配办法关口，党政联席会议要严格审议，确保公平性和可行性。其中涉及到的房屋使用、分配、收费等内容要有书面规定，做到有法可依。3、具体分配方案一定要经过多层次讨论审议，最后要提交教代会讨论并通过后方可实施。4、坚持过程和结果的公示，接受职工群众的监督。62、教职工评优流程图无是3.下发通知布置工作4.基层
4、推荐2.推荐中存在拉选票或简化程序的现象否1.根据学校下发文件，制定学院评选办法1.办法偏离学校标准或有因人设定条件影响公平性2.党政联席会讨论评选办法是否公平合理可行有5.上报学院党总支6. 党政联席扩大会讨论推荐人选确定评选名单7.结果公示是否有异议8.上报校党委3.顾及情面忽落原则的现象导致风险存在本工作流程中风险点的防范措施：1、 严格按照学校的评选标准制定学院的评选办法，其中指标的分配要兼顾重点，全面考虑学院职工的组成、不同专业和学科的特点等，党政联席会要按照议事原则充分讨论，认真审议，确保公平、公正、合理、可行。2、 基层推荐要坚持程序，全员参与，坚决杜绝少说人指定或内定的现象。学
5、院要严把基层推荐材料审核关，做到真实可信。73、 讨论确定推荐名单时，一定要召开党政联席会，必要时可召开扩大会议充分酝酿，采取票决或商议等多种形式进行，防止领导个人说了算的现象发生。4、 坚持评选过程和评选结果的公开、公示，接受职工的监督。83、仪器设备申购流程图本工作流程中风险点的防范措施：依照学校和学院的规定，在任何事情上不受亲情和友情的影响。自己不分管的事情不转接，自己分管的事情向求情人讲清制度，让1、经费下达2、组织仪器设备申报3、学院审核5、提交上级部门标底泄漏，有人为因素影响组织复核有异议4、设备清单汇总9他们没有请客送礼的机会和想法。4、 党员发展工作流程图1入党申请执行制度不严
6、格确定入党积极分子环节不公开易出现人情干预7.预备期结束、党员转正2.团组织“推优”3.确定入党积极分子4.党组织确定党员发展对象5.网上公示拟入党名单有异议无异议核查异议是否合理否6.支部大会、发展预备党员是105、 经费管理流程图1、本工作流程中风险点的防范措施：1根据相关文件，制定全年预算2.院党政联席会议讨论不通过通过9经费执行预算制定随意。相关利益人存在多报、虚报。3.经费使用申请4.金额大于 2000 元？7.经费执行8报告教代会审核否是申报者利用各种活动机会，增加经费预算与会人员顾及情面、不按原则处理问题。 5.党政联席会讨论是否同意申请是否111、加强预算工作的监督工作，增加预
7、算制定工作透明性。2、加强对预算的审核工作，对确定明显蓄意多报预算的项目申报人进行相应的处罚。3、确立项目通过及项目经费数量的详细标准、尽量减少感情因素的影响和干扰。增加讨论会的透明度，加强整个过程的监督工作。126教材征订与管理工作流程图本工作流程中风险点的防范措施：1教材供应商和教材折扣由学校招标确定，报销时持招标合同确定教材版本和数量生成教材征订单根据学校招标合同，将征订单提交给指定供书商供书商按照征订单订购、发放教材验收、清点教材持招标合同到计划财务处报销，与供书商结算教材费学生是否欠教材费发放教材，学生签字确认否是学生补交教材费从学生教材费账户扣除费用教材征订单、教材发放表等归档自行
8、指定供书商可能出现教材费计费错误自行指定教材折扣13到计划财务处办理教材的出库、入库手续。2.每学期教材发放完毕，函授教学科必须将实发教材的总码洋与学生教材费计费总码洋进行核对，必须保证这两个数目完全一致，另外学员也可以通过个人网络工作室查询自己的教材费缴费、扣费及教材发放情况，以便于学生监督。147、开放教育教材征订发行、教材费用结算工作流程图是否接收省电大教材征订通知及时将通知下发给区县电大，要求区县电大按专业规则及时上报教材征订单，安排直属班班主任按专业规则进行教材征订单上报。接收区县办学点教材订单，对区县办学点订单进行审核；收集直属班订单，审核后汇总。根据订书单情况，接收省电大教材中心
9、发出的教材，及时核对检查缺书、误发情况。期末省校发书完成后，及时核对到书情况。接收省校教材核算单收齐履行借款手续，汇给省电大财务发票交财务继续催缴检查无误后按时上报省电大按省校要求催缴区县办学点教材费，核算直属班学员教材费使用情况。接收省电大寄出发票认真、细致防止出现通知不到的情况。检查上报的订单，参照专业规则进行审核。发现问题及时与上下级电大进行沟通。根据教材价格，领书情况由管理员核算直属班学员教材费使用情况，多退少补。15本工作流程中风险点的防范措施：1、严格执行 开放教育教材征订发行、教材费用结算工作流程 、开放教育教材管理规定 。2、认真进行订单的汇总统计，不出现漏报、重报情况；对区县
10、办学点严格要求、服务到位。认真记录各直属班教材明细，与班主任认真核算账目，账目公开；及时催缴区县办学点教材费，按时与上级电大结算教材费。168、成人学士学位证书的办理与发放本工作流程中风险点的防范措施：学生是否有报名资格包括毕业论文（毕业设计或综合考试）成绩优良、本科段各门课程平均成绩 70 分以上、无不及格课程、无考试作弊记录等条件，这些条件全部可以通过学院的教学管理平台自动审核，凡是不符合条件的学生无法网上报名。学生报名申请成人学士学位不按要求审查学士学位资格审查学生是否具有报名资格是否 不能参加学位外语考试和主干课考试参加省教育厅组织的学位外语考试和学校组织的主干课考试是学位外语考试和主
11、干课考试成绩是否合格否不能取得学士学位证书颁发学士学位证书办理学士学位证书179、函授教育招生录取工作流程图本工作流程中风险点的防范措施：1、严格根据山东省招生考试院投档的考生名单及招生计划，由高分到低分择优录取。2、向社会公开成人招生监督举报电话（学院办公室电话）。3、在函授招生工作全过程进行防控，特别是招生录取阶段进行防控。成立录取工作领导小组，公开成人招生监督举报电话。选派招生业务人员参加招生软件培训，熟悉录取工作流程配备专用计算机设备，调试好网上招生系统及所有硬软件系统登陆网上招生系统，认真准确填写常用通讯方式和电子邮件下载本院校投档考生，严格按照考生名单及招生计划，由高分到低分确定预
12、录名单将审核名单提交领导小组审核违反录取原则，未审核通过。审核通过打印并发放录取通知书成人高考录取学生报到，整理录取大表，归档1810、函授学费核算工作流程图函授站根据学生缴费在成人管理平台注册学籍，提供缴费明细函授站根据学费标准和办学协议，将学费汇入学校账户学费到达学校账户后，根据缴费明细和金额，审核注册打印注册名单，根据学费标准和办学协议核算学费核算的学费金额与汇入学校账户金额是否一致通知函授站补交差额或将余款转入第二年否是结清费用，登记入账缴费明细、缴费统计表等缴费资料组档可能出现学费标准输入错误学费结清后方可发放成绩合格者的毕业证书可能出现欠费未交现象19本工作流程中风险点的防范措施：
13、1注册学生名单在成人教育管理平台，便于监督检查；学费标准的录入采取按科类替换方式，一人计算，另一人核对，避免人为输入学费标准造成错误；同时，拟在管理平台增加学费核算功能，可随时查看函授站应缴费情况，杜绝人为失误。2.发放毕业证书时，采取办公室、函授教学科和函授学生科互相监督，协调配合，利用离校手续单 ，逐项核对无误后签名，否则，不予发证。2011、函授毕业证书的办理与发放本工作流程中风险点的防范措施：相关科室分别在离校手续单上签字，杜绝此类事情发生。根据缴费注册等情况，计算机自动筛选出毕业生名单是否 初选不符合毕业证书办理条件办理毕业证书是根据函授考务科提供的成绩合格者名单，挑选出满足毕业条件
14、的证书否 不及格课程重修，考试合格后方可发放毕业证书颁发毕业证书打印离校手续单 ，相关科室签字根据学生核对签名后信息核对毕业生电子注册信息，确保准确无误学生核对毕业信息并签名可能出现发放了不满足毕业条件的毕业证书2112、毕业设计（论文）成绩管理流程图本工作流程中风险点的防范措施：凡是改动成绩的操作远程与继续教育学院的分管领导可以从教学管理后台查询，如果查实管理人员随意改动毕业设计（论文）成绩将对相关责任人进行处罚。教师录入毕业设计（论文）成绩，提交毕业设计（论文）材料，成绩提交后教师不能随便修改函授教学科根据教师提供材料审核学生毕业设计（论文）成绩，无误后发布成绩以供学生查询管理人员有可能改
15、动成绩学生对成绩有无异议确定毕业设计（论文）成绩无有经复查系教师漏登、错登成绩错误的，由教师提供相关证明材料，填写成绩勘误表 ，分管领导签字后报函授教学科修改。2213、网络学生学费缴纳及教材征订工作流程图 缴费 第一次缴费：学生报名后，直接在招生办公室或学院办公室缴费，并索要缴费收据，待正式开学后由主办高校出具正式发票。 缴费 第二次缴费：学生学习后，第二学年从网上直接缴费或通过班主任刷卡缴费，并索要缴费收据，后由主办高校出具正式发票。 教材征订 1、教材费一般在报名时由招办统一额度收取，学生录取后，自行去学院教材库领取教材。 教材征订 2、教材费在学生毕业后，按多退少补的原则，通知学生办理
16、相关退、补费手续。教材费班主任不得收取，退、补费手续由班主任通知学生，由学院指定人员统一办理。学费除人大需班主任刷卡缴纳外，其他必须统一由学院收取。班主任一般不得代为缴纳。2314、网络学生考试组织工作流程图 课程考试 1、主办高校发布考试时间、考试要求。 课程考试 2、教学中心按考试时间和考试要求，准备考前工作并组织考试。 网络统考 根据联办高校的通知，组织学生进行报名，并督促按时、按要求参加考试。 学位外语考试 根据联办高校的通知，组织学生进行报名，并督促按时、按要求参加考试。严格按要求组织报名工作，杜绝一切有违办学原则的现象，保持良好的社会影响力。严格按要求和程序组织考试，杜绝一切有违办
17、学原则的现象，保持良好的社会影响力。2415、责任教师工作量核算工作流程图是否整理本学期开设专业的专业规则按照课程建设、面授导学、形成性作业批改、综合实践环节指导的总体要求，确定本学期需要聘请的责任教师专业、人员数量。按照专业要求聘任责任教师，将任务细化后安排给专业教师。期末检查责任教师任务完成情况，核算教师实际完成工作量，计算应付报酬。反馈回相关人员进行核对核对无误核算结果交院领导签字后交学校财务处财务处发放报酬参照原始数据修改学期中检查督促责任教师完成相关工作按照文件要求，满足教学需要情况下精简人员。严格按照学院制定的标准核算。2516、成人高等教育学生免修免试课程及成绩认定流程图风险点防
18、范措施：1、严格执行山东理工大学成人高等教育关于课程免修免试的规定 。申请人提交免修免试书面材料材料退还申请人审核免修课程及成绩材料认定免修免试课程、成绩认定条件有人为因素影响不符合条件登录成绩、材料归档2617、开放教育招生工作流程图一专业修订（申报新专业、删减旧专业）（不合适，重新修改）二填报招生计划（根据招生工作方案，填报招生专业计划）（不合适，重新修改）三学生信息平台录入（按各区县点招生层次、专业进行及时准确录入）与教学、教务部门协商，提出招生增加和删减专业计划汇报主管领导平台操作，上报省校 省校批准 招生平台通知全市区县电大办学点开放招办开会协商，按照近三季的招生人数，制定招生计划平
19、台操作，上报省校通过招生群通知各区县教学点创建班级（与教务协商创建班级命名规则）例如：春（秋）本（专）专业，名称简写）基本信息录入（基本信息录入与核对，确保姓名、身份证号码、层次、专业等信息一定准确、详实。专人及时录入）上传照片（照片为蓝色背景，尺寸：宽 150*高 210，大小：40k）录入入学测试成绩（本科文：大学语文+综合测试；本科理：高等数学+综合测试；专：综合测试。各科成绩录入在 60 分以上，成绩信息不重复。 ）汇报主管领导27四审验报名材料（按省电大统一结束时间，依次审验区县办学点报名材料）五特殊材料整理 （各区县电大报名承诺书，区域外报名统计表）16 周岁以下需报名材料：身份证
20、复印件、证书原件，以花名册顺序单独列表；护理学专业需报名材料：身份证复印件、证书原件、工作证明、护士资格证书，以花名册顺序单独列表。药学专业需报名材料：身份证复印件、证书原件、工作证明，以花名册顺序单独列表。六统计注册费用 以实际注册人数统计各区县办学单位报名人数； 按照实际注册人数及专业核算注册费用； 协同财务完成注册费用催交学生分班（不要出现错分、漏分班级等情况）资格审核，上报省电大报名统计表（整理报名表，进行存档，一版存档、二版上交、三版省校）打印报名信息确认表（要求学生本人校对签字，信息确认完毕后交予班主任存档）打印报名花名册（按照班级、层次、专业分别进行打印整理）整理上报资料（报名登
21、记表、身份证复印件、毕业证复印件各一份，本科需学历认证报告一份）2818、开放教育毕业证书的领取、发放流程图本工作流程中风险点的防范措施：按照毕业证发放程序，办公室、开放教学科、开放学生科等相关科室分别在离校手续单上签字，做到互相监督，杜绝此类事情发生。根据教务管理系统毕业审核结果，分教学点做出毕业生名单教学点管理费、考试费全部缴清，学生学费、考试费全部缴清，发放毕业证书到省校领取毕业证书，按各教学点毕业生名单，将毕业证书按教学点分清可能出现费用未缴清发放了毕业证书的情况可能出现清点毕业证书错误2919、开放教育考试管理流程图本工作流程中风险点的防范措施：严格执行中央电大、省电大有关考试文件规
22、定，在考试工作中做到“山东广播电视大学二十个必查必防”，按省电大要求，每个考点、没歌考生都要填写“山东广播电视大学开放教育全国统一考试市级电大考试安全承诺书”根据省电大期末考试文件组织各教学点报考否 初选不符合毕业证书办理条件发布期末考试成绩进行考场编排，预约考试用教室，安排监考人员，安排网考、机考等考试。打印考场签到表，打印学生考试通知单，发放给学生可能出现考生作弊，考点作弊等考试舞弊行为去省校领取试卷，以考点为单位分试卷，将分好的试卷发放给各教学点 可能出现分发试卷差错组织期末考试，接收各考点试卷，整理试卷，清点，送省校。可能出现成绩漏登、错登等情况3020、开放教育学生学籍管理流程图本工作流程中风险点的防范措施：各教学点、各位班主任要认真核对学生学籍信息，教务员要重视学生学籍信息的更正工作，做到发现问题及时更正。根据招生注册等情况，在教务管理系统核查学生信息否是 学籍信息无误报送省校办理学籍信息更正手续教学点核对学生信息并签名可能出现有学籍信息错误教学点没有发现的情况根据省校有关更正学生学籍信息的有关规定，各教学点报送相关材料
