1、编 制 成都天兴仪表股份有限公司程序文件 标 审审 核 批 准审 查 产品的包装、搬运、储存、保护 和交付程序 版次 共 5页第 1页产品的包装、搬运、储存、保护和交付程序1 目的为了保证各种产品在搬运、入库、储存、使用及交付过程中得到有效控制。2 范围本程序适用于采购产品、过程产品、最终产品及顾客财产流转的全过程。3 术语和定义本章无条文。4 职责和权限4.1 采购部门负责将采购产品交给生产管理部门， 并 定期清退不合格品。4.2 生产管理部门负责入库产品的收发、储存、搬运及管理。4.3 生产单位负责各自生产的产品的包装、储存、保护与搬运。4.4 装配分厂4.4.1 负责采购产品的领用及搬运
2、，接收自制件；4.4.1 负责成品包装、保护与搬运，并交付到成品库房。4.5 技术部门负责下发产品包装标准、制定产品的储存期限，并对报废产品提出处置意见。4.6 营销部门（含外经部）负责将出厂产品从公司交付到顾客的运输过程的控制。5 流程权责 输入 流程图 客户关心事项 输出采购部门、生产单位、装配分厂、营销部门（含外经部）缴库单 、材料转移单 、产品缴库单产品质量、包装质量、产品标识、包装及搬运方式等。产品验收结论单 、 产品合格证 、 材料质量证明书相关单位、生产管理部门、技术部门包装标准（产品图纸资料、技术通知等）包装是否符合要求。采购部门、生产管理部门、相关单位营销部门、外经部搬运的作
3、业标准 产品包装质量、产品标识产品验收结论单 、 产品合格证交 货产品的搬运产品的包装产 品 的 储 存 与 保 护生产管理部门、相关单位、技术部门库房管理标准 摆放整齐、易于先进先出（FIFO） 、区域标识清楚。账本相关单位、生产管理部门、营销售部门（含外经部）合格产品 产品运输方式、包装、数量、质量等符合要求。送货单 、检查成绩表等产 品 的 包 装 、 搬 运 、 保 护 、 储 存 和 交 付 控 制 程 序 共 5 页 第 2 页6 内容与要求6.1 产品交货要求6.1.1 采购产品的交货要求6.1.1.1 入库程序a) 对入库的采购产品或原材料由采购部门采购人员填写缴库单 ，将采购
4、产品或原材料交生产管理部门待验库或材料库。b) 生产管理部门待验人员当面清点产品数量，核对规格、型号后接收存放在待验库或材料库的待验品区，同时依据缴库单填写产品验收结论单或材料请验单 ，将产品验收结论单或材料请验单交品质管理部门按进料检验程序的相关要求进行入厂验收。c) 生产管理部门待验人员接到返回的产品验收结论单或材料质量证明书后，对产品建立入库手续，若产品验收结论单或材料质量证明书上注明“OK” 、 “可以使用”或“处理使用”的合格品，则将原材料或产品交入合格品库。d) 保管工在接收合格原材料或零件时，与待验人员当面核对产品规格、名称、数量，相符后，摆放到专门区域，作好其标识，妥善保管，并
5、填写好实物收发明细账或材料收支明细帐 。e) 不合格品进入待验库的不合格品区域，每月 25 日结帐后，由生产管理部门填写废品退货清单通知采购部门，由采购部门及时进行清退。6.1.1.2 出库程序a) 生产管理部门保管工按生产单位填写的材料领料单按照批号发放产品，以先进先出(FIFO)的原则发放。 。b) 一批产品作多次发放时，必须出具分产品合格证 ， 产品验收结论单随第一分产品合格证一起发放到领用单位。6.1.2 自制件交货要求6.1.2.1 生产单位按生产计划领用原材料生产自制件,生产自制件的数量严格按计划执行，生产单位自检合格后填写产品零件转移单 ，由生产单位搬运人员将产品零件转移单 、
6、产品验收结论单 （或分产品合格证 ）与生产的合格品一起交下道生产单位。6.1.2.2 如因计划临时变动，造成生产的自制件无法转入下道生产单位时，由上道生产单位将产品零件转移单和产品验收结论单与合格产品一起转入生产管理部门自制件库房。交付6.1.2.3 生产管理部门自制件库房凭生产单位填写的自制半成品领用单按批号发放产品，以先进先出（FIFO）的原则发放。6.1.3 成品交货要求6.1.3.1 装配分厂生产的合格成品,填写产品缴库单后，转入生产管理部门成品库，并由保管工在产品、成品零件收支明细账中作出相应的收入记录。6.1.3.2 成品发放，保管工凭营销部门（或外经部）人员填写的送货单发放，并在
7、产品、成品零件收支明细账中作出相应的支出记录；营销部门（或外经部）负责要求运输单位将成品完好无损的交到顾客手中。产 品 的 包 装 、 搬 运 、 保 护 、 储 存 和 交 付 控 制 程 序 共 5 页 第 3 页6.2 产品的包装6.2.1 采购产品的包装应完好无损，包装箱外产品标识清楚。6.2.2 采购产品入合格品库，必须保证包装完好无损，包装箱外产品标识清楚，并在包装箱的明显位置贴上产品批次。6.2.3 生产单位转出的自制件也须保证包装完好，满足其用户的要求。6.2.4 成品包装从入库到发放到顾客手中，整个过程必须保证包装完好无缺，符合顾客要求。6.2.5 对于顾客有特殊要求的包装，
8、技术部门按要求下发技术标准，采购部门按标准采购，品质管理部门按标准验收，相关单位按标准要求装箱。6.2.6 产品入库时，库管工应认真检查产品外包装、标识、捆扎及相关文件，不符合要求时应予以拒收。6.3 产品的搬运要求6.3.1 首先要采用便利搬运原则,物料的停放要方便搬运、省时、省事；减少等待和空载，均衡搬运；提高作业效率；搬运路线要合理，减少交叉、混杂、不必要的搬运。6.3.2 搬运产品时，必须使用合适的搬运工具，搬运过程中注意防压、防尘、防晒，下雨时搬运应用塑料布遮盖产品，防止产品被雨淋湿，转运箱内的零、部件不应超过转运箱的高度。6.3.3 搬运过程中注意轻拿轻放，避开凹、凸不平路面，防止
9、磕碰、划伤、翻倒，注意维护搬运工具。6.3.4 搬运工要注意保护产品标识，防止丢失，堆码时要将产品标识向外，便于查找。发料转运过程中，要遵从库管工和发运人员的指挥，轻拿轻放，合理装卸。6.3.5 产品出厂装车时，必须在库管工和发运人员的监督下进行，不允许野蛮操作，按规定装车，保证装车平整，堆码高度不得超过 2 米，并加盖好防雨蓬布。6.3.6 由于搬运过程中造成产品转运箱或产品箱发生跌落、碰撞等有可能影响产品质量的问题时，对这些产品应重新返检，如需返工/返修的应按返工/返修作业管理程序的相关要求对这些产品进行处置，经处置合格后的产品方可按正常程序搬运入库。6.4 产品储存要求6.4.1 库房的
10、管理要求6.4.1.1 库房划分为待验库、合格品库、自制件库、原材料库和成品库等。6.4.1.2 库房应按照定置管理标准的相关要求划分区域，对材料、产品分类存放。6.4.1.3 库房环境按工作环境管理程序的相关要求执行。6.4.1.4 库房内特殊物品应采用特别的保护措施，如防潮、防腐、防锈措施。6.4.1.5 库房内的所有物资的名称、数量、编号、规格都必须在相应帐本上标识清楚，做到帐物相符。6.4.1.6 库房物品堆码时，产品箱堆码高度不得超过 2 米。6.4.1.7 库房内要保持通道畅通，通风良好，消防器材安置合理，符合消防安全要求。6.4.1.8 “顾客财产” （对于顾客提供的原材料、零部
11、件）放于库房的专门区域，建立专门的账目，账本“备注”栏内应注明“顾客财产” 。6.4.2 库存产品储存期限要求产 品 的 包 装 、 搬 运 、 保 护 、 储 存 和 交 付 控 制 程 序 共 5 页 第 4 页6.4.2.1 技术部门制定各种产品的安全库存期(应包括产品名称、保存期限、超期处理建议等)，生产管理部门库房管理员每月对库存产品超过规定期限的产品进行汇总,并报告部门主管技术人员，主管技术人员按技术部门意见以内（外）部质量信息反馈卡的形式传给向相关单位。a) 对于采购产品重新提交品质管理部门检验，对于自制件或成品由原生产单位重新返检。b) 重新检验不合格的，按不合格品管理程序的相
12、关要求执行。c) 对于需返工/返修的按返工/返修作业管理程序的相关要求执行。6.4.2.2 库存产品因某种原因使品质下降时由保管人员提出，库房管理员汇总并向部门主管技术人员报告，由其以内（外）部质量信息反馈卡的形式传递给相关单位，按 6.4.2.1 的 a)、b)、c)内容执行。6.4.2.3 对于标准变更的零部件，生产管理部门的主管技术人员根据技术部门下发的通知（技术通知 、 技术图纸文件更改通知单等）转发在制品处理意见，并以内（外）部质量信息反馈卡的形式传递给相关单位，各相关单位按返工/返修作业管理程序的相关要求对在制品进行处置。6.4.3 库存量要求 6.4.3.1 每月初对上个月的各个
13、库房库存周转率进行计算，计算公式为：周转率=月发出金额/月平均库存金额月平均库存金额=（月初金额+月末金额）/26.4.3.2 当周转率小于 0.5 时，由生产管理部门填写纠正和预防措施推进计划表下发到相关部门要求其分析其原因，并采取改进措施确保周转率最终达到 1。6.4.4 库房物资盘点要求6.4.4.1 月盘点：保管人员、生产单位相关人员对各自范围内的库存产品全面盘点，作出当月报表，报表截止日期为每月 25 日，并于每月 30 日前将报表交生产管理部门。6.4.4.2 年终盘点：生产管理部门对公司所有材料、半成品、成品进行清点，作出年报表，报表截止日期为当年 12 月 25 日。6.4.4
14、.3 报表必须做到数据准确，帐物相符。6.4.4.4 各种盘点若出现帐物不符的，要写明原因，并报主管领导审查。6.4.5 废品流转程序6.4.5.1 产品使用后报废的，按废品流转作业标准的相关要求执行。6.4.5.2 对于采购产品由生产管理部门保管工凭红字材料转移单接收废品，并填写采购产品处理流转单将废品退回待验库。6.4.5.3 待验人员接收废品后将其放置于待验库废品区域，并通知采购部门。6.4.5.4 采购部门定期清退废品，废品在待验库房存放时间不得超过 1 个月；“顾客财产”不超过 1 年。7 相关支持文件7.1 相关文件Q/XDO XXXXX-2003 产品标识和追溯性程序Q/XDO
15、XXXXX-2003 返工/返修作业程序产 品 的 包 装 、 搬 运 、 保 护 、 储 存 和 交 付 控 制 程 序 共 5 页 第 5 页Q/XDO XXXXX-2003 进料检验程序Q/XDO XXXXX-2003 最终/出货检验程序Q/XDO XXXXX-2003 废品流转作业标准7.2 相关记录生表（XXX） 缴库单生表（XXX） 产品缴库单销表（XXX） 送货单质表（XXX） 检查成绩表质表（XXX） 产品验收结论单质表（XXX） 材料请验单质表（XXX） 材料质量证明书质表（XXX） 产品合格证质表（XXX） 内（外）部质量信息反馈卡质表（XXX） 纠正和预防措施推进计划表生表（XXX） 废品退货清单生表（XXX） 材料转移单生表（XXX） 采购产品处理流转单
