1、张 家 口 发 电 厂确保完成 2012 年度生产经营目标行动计划（讨论稿）二一二年一月目 录一、2012 年度工作思路及工作目 标 .2（一）2012 年总体工作思路 .2（二）2012 年全厂工作目标 .2二、主要指标控制要点与责任落 实 5三、2012 年确保生产经营指标 完成的重点工作措施 .9四、组织机构和检查考核 18（一）行动计划领导小组 18（二）行动计划检查考核工作小组 18（三）检查与考核 19五、附表 20附表 1 2012 年全厂主要生产指标月度分解计划表 .20附表 2 2012 年各机组发电生产计划分解表 .21附表 3 2012 年全厂可靠性指标月度分解计划表 .
2、22附表 4 2012 年入厂标煤单价结构分解计划表 .231张 家 口 发 电 厂确保完成 2012 年度生产经营目标行动计划2011 年是国家“十二五 ”开局之年，也是大唐国 际中期规划第二阶段的起步之年，张家口发电厂按照集团公司“ 争创年” 和大唐国 际各项工作部署，以 创先争优为 主线，以安全生 产为基础，以经济效益为中心，以 项目管理为载体，以两全管理为抓手， 围绕“ 四型” 企业目标，争创一流、真抓实干、攻坚克难，努力推进企业各项工作，为公司“一保一降”攻坚战做出了卓有成效的贡献，被集团公司授予“一流企 业” 、“两型企业” 荣誉称号。2011 年内部模拟利润实现 65,751 万
3、元，替代电量实现经济效益 2000 余万元，两个细则净收入 1035 万元；发电量完成 139.566 亿千瓦时，完成电网下达计划的 102%；全年完成 3 台机组通流改造，供电煤耗完成 332.36 克/千瓦时，同比降低 0.53 克/ 千瓦时，7 号机组达到集团公司同类别机组供电煤耗最优值；配煤掺烧水平不断提高，全年共掺配褐煤 119 万吨，降低燃料成本近 7000 万元，被集团公司评为配煤掺烧先进单位。2012 年是集团公司“管理提升年 ”，是大唐国 际“四型” 企业创建工作的关键一年。在国际经济形势复杂多变，国内经济增长放缓， 电力市场供求基本平衡的大环境下，我厂在电网下达的电量计划上
4、处于劣势，完成发电量目标任务异常艰难。煤炭市 场方面，重点合同煤价格仍会上涨，燃料成本高位运行依然是制约我厂利润增长的主要原因。节能减排压力日益加大，固定费用不断紧缩，总体来看，我厂的经营形势不容乐观。为巩固和扩大“ 十二五 ”开局年取得的成果，2012 年全厂上下要以“ 管理提升年 ”和“基层组织建设年” 为契机，以 项目管理为抓手，以行动计划指标为目标，夯实管理基础，不断提升生产经营管理水平，向管理要效益。全面落实“2012 年生产经营目标行动计划”各项 重点工作措施，团结协作、 对标一2流、攻坚克难，确保全面完成 2012 年各项生产经营任务。一、2012 年度工作思路及工作目标（一）2
5、012 年总体工作思路按照集团公司“管理提升年 ”和大唐国际中期 发展规划第二阶段的各项工作要求，以本质安全为基础，以经济效益为中心，以项 目管理为抓手，加快“四型”企业建设步伐，深化企业文化建设，加强重大决策部署和重点工作 贯彻落实的监督检查，着力打造“ 一套机制”，抓好“ 两项落实” ，对标一流，以优异的成绩迎接党的十八大召开。（二）2012 年全厂工作目标1.安全指标： 杜绝生产人身伤亡事故； 杜绝人为责任的重大及以上设备事故和全厂停电事故； 杜绝电气误操作事故； 杜绝重大火灾事故； 杜绝负主要责任的重大交通事故； 杜绝重大环境污染事故； 杜绝发生因环保问题被政府通报事件； 杜绝重大垮塌
6、、灰场垮坝事故； 机组非计划停运不超过 3 次； 火电厂安全性评价管理项目、重点问题整改率 100%；3 实现“两票 ”管理的三个 100%； “安措”项目完成率 100%； “反措”项目完成率 98%； 职业病防控受检率实现 100%，杜绝群体性 职业病发生； 实现企业安全生产标准化三级达标。2.两全业绩考核指标指标名称利润总额 发电量入炉综合标煤单价入厂入炉煤热值差台年平均非计划停运次数供电煤耗 责任事故控 制水平 党群工作综 合评价 监审工作综 合评价单位 万元 兆瓦时 元/吨 千卡/千克 次/台年 克/千瓦时 分 分 分基准线 99432 13900800 662.42 120 1 3
7、32.28 95 80 80目标线 100982 13980000 662.35 100 0.5 329.28 98 100 100创新线 103709 14136000 662.31 72 0 328.78 100 120 1203.两全监测控制指标 单位燃料成本：219.68 元/兆瓦时； 单位固定成本：69.96 元/兆瓦时； 发电单位成本：289.65 元/兆瓦时； 可控费用完成率：100%； 入厂标煤单价确保低于区域对标平均，力争达到区域对标最低； 重点合同到货率不低于 90%； 燃料库存不低于 30 万吨；4 入厂煤热量：16900 千焦/千克； 褐煤采购量确保值不低于 180 万
8、吨，力争达到 200 万吨； 综合厂用电率：确保值 6.38%，目标值 6.28%； 厂用电率：确保值 5.8%，目标值 5.6%， 发电综合水耗：确保值 2.16 千克/千瓦时，目标值 2.01 千克/ 千瓦时，创新值 1.98 千克/ 千瓦时； 发电油耗：确保值 7.15 吨/亿千瓦时，目标值 5.72 吨/ 亿千瓦时，创新值 4.29 吨/亿千瓦 时； 发电设备等效可用系数确保不低于 93.74%，目 标值 94.69%； 主要污染物排放绩效二氧化硫排放绩效：0.53 克/千瓦时；烟尘排放绩效：0.14 克/千瓦时；氮氧化物排放绩效：2.29 克/千瓦时；废水排放达标率：100% 环保事
9、件控制水平：脱硫设施投运率不低于 95%，脱硫 综合效率不低于 90%； 库存资金占用（含燃油）：6800 万元； 两个细则考核净收入：确保值 200 万元，目标值 500 万元，创新值 1035 万元； 人才当量密度 0.9； 实业公司完成公司对外创收确保值 3321 万元，目标值 3500 万元，创新值 3650 万元； 检修公司实现对外承揽检修创收确保值 3800 万元，力争达到 4000 万元；毛利率确保完成 30%，目标值完成32%，创新值完成 35%。5二、主要指标控制要点与责任落实各责任部门根据指标目标值及控制要点，做好各项指标的再分解工作，逐项落实责任，细化工作措施，确保全面完
10、成公司下达的各项生产经营指标任务。序号 指标名称 单位 目标线 控制要点 牵头领导 责任部门 部门负责人 具体负责人 配合单位发电量不低于 139.8 亿千瓦时。 发电部 赵世杰 赵世杰综合厂用电率不超过 6.28%。 发电部 赵世杰 张秀源 企划部单位燃料成本低于 219.68 元/兆瓦时。 燃料部 杨海涛 杨海涛发电部设备部燃贮车间企划部劳服公司固定成本不超过 91667 万元。 财务部 宿明星 张世新 全厂各部门1. 利润总额 万元 100982 两个细则净收入不低于 200 万元，目标值 500万元，创新值 1035 万元。韩旭东发电部 赵世杰 王海峰水费控制在 2314 万元以内。
11、安监部 苗永宁 罗道明 发电部材料费控制在 5040 万元以内。 设备部 刘永涛 各点检专业 负责人2. 可控费用完 成率 % 100 其他费用控制在 7678 万元以内。朱海元财务部 宿明星 张家财 全厂各部门成立抢发电量项目组，发挥项目管理优势。 发电部 赵世杰 王海峰积极争取电网年度计划和电网调度调控空间，超额完成电网计划电量。 发电部 赵世杰 王海峰积极争取有边际收入的替代电量。 发电部 赵世杰 王海峰 企划部合理安排机组检修时间，避免因电网或机组检修造成不必要的电量损失。 设备部 刘永涛 李 涛 发电部加强运行人员调整，确保不发生限出力事件。 发电部 赵世杰提高设备安全可靠性，控制非
12、计划停运和降出力事件。 设备部 刘永涛各专业点检长 检修公司3. 发电量 亿千瓦时 139.8 不发生煤质原因导致的机组降出力。李建东燃料部 杨海涛 贾云栋 发电部6序号 指标名称 单位 目标线 控制要点 牵头领导 责任部门 部门负责人 具体负责人 配合单位陈瑞江刘福斌设备部燃贮车间保证燃料供应，库存不低于 30 万吨。 燃料部 杨海涛贾云栋陈瑞江刘福斌发电部设备部燃贮车间企划部劳服公司入厂标煤单价确保低于区域对标平均，力争达到区域对标最低。 燃料部 杨海涛贾云栋陈瑞江刘福斌发电部设备部燃贮车间企划部劳服公司重点合同煤兑现率不低于 90%。 燃料部 杨海涛 刘福斌发电部设备部燃贮车间劳服公司褐
13、煤采购量确保不低于 180 万吨，力争达到200 万吨。 燃料部 杨海涛 贾云栋发电部设备部燃贮车间企划部劳服公司4. 入炉综合标 煤单价 元/吨 662.35 发挥三期煤场的库容作用，平抑市场价格波动。朱海元燃料部 杨海涛 贾云栋发电部设备部燃贮车间企划部劳服公司加强入厂煤监督、抽查管理力度，杜绝恶性造假事件。 燃料部 杨海涛 贾云栋发电部设备部燃贮车间5. 入厂入炉煤热值差千卡/千克 100 入厂、入炉采制化操作应严格按照国家标准或行业标准执行，确保化验结果的真实性和准确性。朱海元燃料部 发电部杨海涛 赵世杰陈瑞江 赵学民设备部燃贮车间7序号 指标名称 单位 目标线 控制要点 牵头领导 责
14、任部门 部门负责人 具体负责人 配合单位定期倒烧煤场存煤，防止存煤热量损失，避免热值差波动较大。 发电部 赵世杰 宗 威入厂煤机械采样装置投入率不低于 95%。 设备部 刘永涛 崔连军 燃料部入炉煤机械采样装置投入率不低于 95%。 设备部 刘永涛 崔连军 发电部加大设备缺陷和维护管理，控制机组非停事件。 设备部 刘永涛 各专业点检长 检修公司确保运行操作无差错，保证机组安全稳定运行。 发电部 赵世杰 陈 军开展机组非停危险点分析和做好机组非停预防性措施，进一步夯实设备安全基础。 设备部 刘永涛 李 涛 检修公司保证各机组检修工期控制在计划工期之内。 检修公司 张晓明确保检修质量，机组修后 1
15、80 天不发生非停。 检修公司 张晓明6.台年平均非计划停运次数次/台年 0.5 不发生因燃煤库存而导致的停机事件。李建东燃料部 杨海涛贾云栋陈瑞江刘福斌发电部劳服公司企划部继续推进降“四耗”专项小组工作开展 发电部 赵世杰 张秀源 专项小组成 员继续推进#5、#6 机组通流改造工程，有效降低机组热耗。 设备部 刘永涛 刘 健 检修公司加大设备节能改造和机组性能完善化研究。 设备部 刘永涛 刘 健 检修公司确保负荷率 75%以上。 发电部 赵世杰 王海峰完善运行绩效考核体系，提高运行人员节能意识。 发电部 赵世杰 张秀源7. 供电煤耗 克/千瓦 时 329.28 厂用电率控制在 5.6%以内。
16、李建东发电部 赵世杰 张秀源保证各机组检修工期控制在计划工期内。 检修公司 张晓明8. 发电设备等效可用系数 % 94.69 控制非计划停运次数不超过 3 次。 李建东发电部设备部检修公司燃料部赵世杰 刘永涛 张晓明 杨海涛各专业点检长8序号 指标名称 单位 目标线 控制要点 牵头领导 责任部门 部门负责人 具体负责人 配合单位降出力等效停运事件不超过 80 小时。发电部设备部检修公司燃料部赵世杰 刘永涛 张晓明 杨海涛各专业点检长结合本质安全型企业管控达标创建工作，切实履行好“四个责任”，确保安全事故控制水平。 安监部 苗永宁 冯 红 全厂各单位组织制定 2012 年“十杜绝”保证措施；监督
17、各单位落实“十杜绝”保证措施，重点做好人身安全管理。安监部 苗永宁 冯 红 全厂各单位认真组织开展“三讲一落实”班组安全管理活动，以月度星级考评为抓手，重点抓好大修现场、小型作业现场以及重大改造施工现场的危险点分析与预控工作。安监部 苗永宁 李文龙白泽光 全厂各单位灰场、煤场设施完好，不发生污染纠纷。 设备部 刘永涛 杜智勇 实业公司废水处理设施投运率达到 100%，废水零排放。 设备部 刘永涛 崔连军 发电部9. 责任事故控 制水平 分 98 加大对脱硫、电除尘等环保设施的监督力度。保证脱硫设施投运率不低于 95%、脱硫综合效率不低于 90%；电除尘设施投运率不低于 95%；烟尘排放达标率
18、100%。韩旭东安监部 苗永宁 罗道明灰硫点检锅炉点检物资部辅控车间热控车间新垣公司脱硫项目部9三、2012 年确保生产经营指标完成的重点工作措施为确保全面完成公司“管理提升年” 下达的各 项生产经营任务，全厂各部门要以创建本质安全型企业为基础，以经济效益为中心，以项目管理为抓手，深化两全管理，研究制定详细的保障措施，落实责任，为全厂重点工作高质量完成奠定基础。序号 工 作 内 容 重 点 工 作 措 施 完成时限 部门负责人 具体责任人 配合部门一、提高安全生产水平，创建本质安全型企业1. 做好本质安全型企业创建工作。（1）推进安全文化与安全制度的有机契合，实现安全指标、安全管控、安全文化“
19、三达标” 。（2）进一步完善安全生产监督体系和保障体系，实现安全监控的闭环效应。（3）加强对安全人员的管理，制定专门的绩效管理办法，将安全管理人员 30%的工资和安全生产专项奖励纳入绩效管理，提高和促进其在安全管理工作中的履责意识和能力。1-12 月 苗永宁 冯 红2. 深化安全生产长效机制建设。（1）组织制定 2012 年“十杜绝”保证措施；监督各单位落实“十杜绝”保证措施，重点做好人身安全管理。（2）认真组织开展“三讲一落实”班组安全管理活动，以月度星级考评为抓手，重点抓好大修现场、小型作业现场以及重大改造施工现场的危险点分析与预控工作。（3）组织做好安全培训工作，以规范和深化安全日学习为
20、切入点，通过组织学习安全生产管理制度、事故案例以及事故通报，促进全员安全意识、安全技能的提高。（4）深化安全点检工作，完善点检激励机制，净1-12 月 苗永宁 李文龙白泽光 全厂各单位10序号 工 作 内 容 重 点 工 作 措 施 完成时限 部门负责人 具体责任人 配合部门化点检员队伍，提升点检员水平。（5）深化“三讲一落实” 、 “6S”管理、文明生产上水平三大评星工作。（6）加强对安全人员的培训工作，针对现场容易出现的问题和违章，编制实用手册，提高安全人员生产现场管理水平。开展降非停、降异常、降缺陷三大行动，强化运行人员、点检人员和检修人员的管理责任。 12 月 刘永涛 李 涛 检修公司
21、加强计划检修管理，在保证安全生产和经济运行的前提下适当延长检修周期，提高机组等效可用系数，争创在网运行长周期纪录。12 月 刘永涛 李 涛 检修公司完善自动化管理体制机制建设，提升设备自动化管理水平。 12 月 刘永涛 李 涛 检修公司加大设备检修、消缺的全过程管理，严格责任追究，切实提高检修质量，确保机组长周期稳定运行。 12 月 刘永涛 李 涛 检修公司3. 加强设备管理，争创全国可靠性金牌机组。重点推进 3、4、8 号机组争创 2012 年全国可靠性金牌机组。 12 月 赵世杰 张秀源二、以经济效益为中心，提高企业利润水平成立抢发电量项目组，发挥项目管理优势。 1 月 赵世杰 王海峰加大
22、与调度部门沟通，积极抢发电量。 1-12 月 赵世杰 各值长积极争取有边际效益的替代电量。 1-12 月 赵世杰 赵世杰与电网公司沟通，积极推进通流改造后机组铭牌变更工作。 3 月 刘永涛 杜智勇 发电部4. 千方百计抢发电量，确保发电量按计划完成。提高设备健康水平，加强运行人员调整，确保不发生限出力事件。 1-12 月刘永涛赵世杰各专业点检长各值长 检修公司5. 两个细则考核净收入确保不低于 200 万 成立“两个细则”项目组，发挥项目管理优势，保 1 月 赵世杰 王海峰 继保、热控11序号 工 作 内 容 重 点 工 作 措 施 完成时限 部门负责人 具体责任人 配合部门持“两个细则”在公
23、司系统内的领先水平。优化机组协调品质，提高机组升降负荷速率和响应时间，争取补偿金额。 1-12 月 孟庆刚 田 晔加强远动设备维护，确保向调度传输数据的及时性和准确性。 1-12 月 胡月 张 莉元，目标值不低于 500 万元，力争达到1035 万元。运行人员严格按 AGC 指令升降负荷，值长加强和调度沟通，争取对当班发电计划和调峰考核的免考。 1-12 月 王海峰 各值长 热控、继保建立财务预算和费用定额联动制度，及时分解、下达、反馈各成本责任部门所负责的成本项目内部指标和完成情况，确保各项成本指标可控、在控。1-12 月 宿明星 闫碧松 全厂各部门根据公司 2012 年预算核减情况，对我厂
24、三项费用管理办法 、 运输费管理办法等管理制度进行全面修订，变更费用管理模式，严格审批流程，加大费用评价和考核力度。3 月 宿明星 张家财 全厂各部门6. 加强成本预算管理。制定利润指标预测管理制度 ，强化各部门对责任指标的敏感性和责任意识，有效提高财务指标预测准确度。7 月 宿明星 相关人员 全厂各部门保证同煤重点合同 100%兑现，全力压缩高价市场煤采购。 12 月 杨海涛刘福斌武建新设备部、发电部辅控车间、燃贮车间、劳服公司继续提高神华经济煤种到货率，努力降低标煤单价，准格尔和包矿的到货率达到 100%。 12 月 杨海涛刘福斌武建新设备部、发电部辅控车间、燃贮车间、劳服公司7. 保证优
25、质煤重点合同到货率，优化进煤结构。重点催交催运蔚州矿业经济适烧煤种，到货率达到大唐国际直达电厂前三名。 12 月 杨海涛 刘福斌设备部、发电部辅控车间、燃贮车间、劳服公司8. 多措并举控制入厂煤标煤单价。 狠抓入厂煤质量管理，优选优质煤种入厂，最大限 12 月 杨海涛 贾云栋 设备部、发电部辅12序号 工 作 内 容 重 点 工 作 措 施 完成时限 部门负责人 具体责任人 配合部门度掺烧褐煤，每月掺烧量不低于 15 万吨，力争全年实现 200 万吨的掺烧量，提高入厂煤使用功效，降低标煤单价。陈瑞江 控车间、燃贮车间、劳服公司做好燃煤接卸与混煤工作。 1-12 月 张秀原 宗 威 燃料部燃贮车
26、间加速对神华准格尔、包头矿、蔚州矿业及朔州煤电四大最经济煤种的结算速度，提高服务质量，激励矿方发煤积极性。1-12 月 杨海涛 刘福斌张子健 财务部完善市场煤定价机制，利用市场规则，努力降低汽车煤价格，缩小与张热汽车煤价格差距。 1-12 月 杨海涛刘福斌张子健 财务部加强入厂煤质量、数量验收管理，建立新汽车煤户考察期内价格和数量门槛。确保结算与入炉煤热值差不超过 500 千焦/千克，入厂与入炉煤热值差控制在 50 千焦/千克以内。12 月 杨海涛 贾云栋陈瑞江设备部、发电部、辅控车间、燃贮车间加快三煤场运煤通道及输煤系统建设，充分利用第三煤场的优势，做好燃煤储存工作。利用煤炭市场的季节、价格
27、时差，大力储备经济煤种。1-12 月 杨海涛 贾云栋设备部、发电部、辅控车间、燃贮车间、劳服公司9. 提高三期煤场接卸和盘倒能力。在用电高峰和煤炭价格高峰期大力盘倒储备煤炭。 1-12 月 杨海涛 贾云栋设备部、发电部、辅控车间、燃贮车间、劳服公司三、深化节能减排，实现企业可持续发展积极研究节能新技术，充分利用合同能源管理机制，对节能效果明显的项目创造条件进行实施。 12 月 刘永涛 节能专工做好 5、6 号机组通流改造工作。 1 月/6 月 石 勇 陈 锐 汽机、热控、 综合、建安做好 1、2、6 号炉空气预热器密封改造。 随检修进行 袁彦伟 睢 轶 检修公司10. 深化节能环保管理。发挥十
28、三个降耗工作组的作用，确保四耗指标的实 12 月 赵世杰 各专项组组长13序号 工 作 内 容 重 点 工 作 措 施 完成时限 部门负责人 具体责任人 配合部门现。积极做好废水二期工程，确保节水效果，同时规划中水全部利用。 12 月 刘永涛 崔连军 检修公司要围绕双三十企业目标，监督好烟尘、二氧化硫、氮氧化物、废水的减排工作。 12 月 罗道明宋贺强 李沫颖袁彦伟 杜志勇孟庆刚 赵学明辅控车间、设备部、热控车间做好经济性评价及整改工作。 12 月 夏东升 董邵存 王海滨11. 加强能耗对标管理。 完善运行绩效考核体系，优化机组运行方式，加强小指标对标管理，提高运行人员节能意识。 6 月 王海
29、峰 徐东海 禹庆明做好低氮燃烧器改造和脱硝系统改造工程。 12 月 刘永涛 刘继成做好投运脱硝机组项目的验收工作。 12 月 苗永宁罗道明宋贺强李沫颖设备部辅控车间检修公司脱硝其它相关单位12. 加强环保治理设施运行情况的监督工作。做好环保治理设施运行情况的监督工作。 1-12 月 苗永宁 罗道明 宋贺强 李沫颖 设备部检修公司四、夯实管理基础，提升管理水平进一步修订和完善部门考核指标体系和工作任务，使考核标准更加科学、合理。 12 月 张丽芳 赵 鹏 全厂各部门通过建立完善、科学的考核指标体系使员工认可考核结果的真实性和客观性，最终实现“双挂” 。 12 月 张丽芳 赵 鹏 全厂各部门对照行
30、动计划目标，修改完善各部门两全考核指标，加强考核数据来源与过程的监督。 12 月 张丽芳 赵 鹏 全厂各部门13. 进一步深化“两全”管理工作。继续加强“两全”工作理念内容的宣传工作。 12 月 张丽芳 赵 鹏 全厂各部门14. 细化项目管理，实现重点工作全覆盖。 制定厂级“项目一条龙”管理项目，并进行节点控 12 月 张晓杲 张伟韬14序号 工 作 内 容 重 点 工 作 措 施 完成时限 部门负责人 具体责任人 配合部门制。启用督察督办系统，对职代会、周例会、经济活动分析会等重要会议上领导安排的工作和厂内重点工作进行督办，有效提高各级管理人员的执行力。对供电煤耗等重要指标及时组织分析并督办
31、，确保各项工作落实到位。12 月 张晓杲 李 东张伟韬15. 强化督察督办职能。提高风险意识、法律意识，确保合法劳动用工率100%。 12 月 张丽芳 赵 鹏16. 扎实推进标准化工作。针对 2011 年标准化良好行为企业确认小组专家成员对我厂提出的问题，认真整改落实，不断完善标准化体系，力争早日通过电力企业“标准化良好行为企业”4A 级标准认证。12 月 张晓杲 许崇峰制定 2012 年降低库存资金占用方案。库存资金占用（含燃油）不超过 6800 万元。 12 月 姚 斌纪谦刚物资采购主管设备部热控车间继电保护处物资公司继续大力开展增收节支，修旧利废活动，推动库存闲置物资、帐外物资再利用，努
32、力降低库存流动资金占用，提高库存物资的周转率。进行 5 年以上闲置库存物资核查，印发 5 年以上闲置物资清册。3 月 姚 斌采购主管点检员车间专工设备部检修公司17.继续推进物资管理，拓宽物资管理思路，想方设法提高物资利用水平，降低库存物资占用总额。试行物资仓储条形码工作，进一步规范仓储物资管理，堵塞管理漏洞，提高库房管理工作效率，使仓储管理向精细化方向发展。12 月 张晓明王建峰宗晓英 设备部物资部五、深化结构调整，不断提高对外创收比例编写下发检修公司五年发展创建规划 ，统一发展思想，明确核心目标。 12 月 张晓明 王建峰 王全福18.检修公司要继续做实做强。确保实现对 深化工作量工资，对
33、每项工作进行量化。 1-12 月 张晓明 王建峰 王全福15序号 工 作 内 容 重 点 工 作 措 施 完成时限 部门负责人 具体责任人 配合部门做好人员、资金、技术、装备的补充，进一步开拓检修市场，大力开展多元化经营。 12 月 余 永 王全福 王立宏扩大、开拓外部检修市场（实现年内完成两台600WM 机组 A 级检修任务） ，创建维护基地，拓宽风电市场，加强风电尖端人才的培养，掌握风电设备的核心技术，确保我厂在风电运维领域的领先水平。12 月 余 永 王全福 王立宏设备部安监部发电部规范标准化项目管理，增强服务意识，提高工作效率。 12 月 余 永王全福、王立宏、张卫军、各车间主任、检修
34、队队长设备部安监部进一步完善处室职能，按照专业化、高效化的原则进一步理顺生产关系，使公司、车间、班组管理幅度和管理层次更加符合生产实际，更趋科学、合理。同时健全质量管理组织体系，强化市场开拓职能、规范综合管理工作。12 月 张晓明 王建峰 王全福外创收 3800 万以上，力争达到 4000 万元。毛利率确保实现 30%，目标值32%，创新值完成 35%。深化机制体制改革，全力提升员工检修水平。加强考试考核，对于考试考核名列前茅的人员要逐步提拔，摒弃论资排辈的人员管理作风。12 月 石巍源王全福陈贵德各车间主任人劳部以餐饮服务为龙头，不断提升运输服务和物业服务能力。 12 月 郭晓东崔付胜 刘永
35、生 任树庭生活公司 运输公司 物业公司以“6S”管理和文明生产治理为主线，不断提高生产服务水平。 12 月 肖顺伟徐东升 赵纪平贾占平劳服公司 新垣公司粉煤灰公司将更多的粉煤灰推向市场为重点，努力提高粉煤灰综合利用率。 12 月 肖顺伟 赵纪平利用已有资源，积极开拓新的对外创收项目，努力扩大企业利润增长点，实现企业多元化发展。 12 月 房光辉 赵 伟19.实业公司围绕“综合服务、综合利用，对外创收”三大定位全面开展多种经营工作。公司对外创收确保值 3321 万元，目标值 3500 万元，创新值 3650 万元。严格控制成本，强化经营核算和账款回款能力管理， 12 月 房光辉 各单位 实业公司
36、各单位16序号 工 作 内 容 重 点 工 作 措 施 完成时限 部门负责人 具体责任人 配合部门努力实现效益最大化。 第一责任人六、做好教育培训工作，突破人才制约人员的提拔要通过各类考试、考核、评审层层筛选，实现“闯关型”人才管理模式。 12 月 张丽芳 赵 鹏深化新员工培训机制，做好职业导师的配备和考察。 12 月 张丽芳 赵 鹏继续加强培训工作，夯实基础培训力度，完善培训基地建设，依托各类技术技能竞赛，借助公司举办的中层干部和班组长培训，实施人才全方位培养，有针对性的开展专题培训，并努力提高人员站位，促进员工换位思考。12 月 张丽芳 赵 鹏加强技术、技能专家日常管理与考核。 12 月
37、张丽芳 孔繁龙完善点检岗位竞争上岗管理办法，培养研发式点检人才，打造一支生产上会干，技术上精通，管理上会管，经济上会算的点检队伍。12 月 张丽芳 赵 鹏20. 创新人才管理模式。培训率达到 100%。 12 月 张丽芳 赵 鹏继续落实员工带薪休假制度，对执行情况加强督导检查，确保休假率 100%。 12 月 张丽芳 赵 鹏做好每年一次的职业健康和全员职工体检工作。 12 月 张丽芳 赵 鹏21. 进一步加强人文关怀。加强职工个人劳动保护用品发放，使用和管理。 12 月 张丽芳 赵 鹏七、着力做好党建工作，深化创先争优活动22. 以创先争优活动促精品工程，进一步推动党建工作上水平。继续以深入贯
38、彻落实科学发展观为统领，在实施项目一条龙管理并逐步完善机制的基础上，重点抓好提高企业盈利能力、突出优势的相关项目，抓成精品，力争成为“皇冠上的明珠” 。12 月 赵忠兵 阎文韬17序号 工 作 内 容 重 点 工 作 措 施 完成时限 部门负责人 具体责任人 配合部门将创建学习型党组织活动纳入到党支部达标考核中，大力开展创建学习型组织活动，组织进行“读一本书，写一篇心得”活动，从政治理论、党性修养、技术技能三个层面入手，建立学习机制。12 月 赵忠兵 阎文韬加强组织建设，继续利用发展党员、人员调整等手段，努力消除空白班组，降低非党员班组长比例，力争达到公司达标要求。12 月 赵忠兵 阎文韬23
39、. 加强集团公司文明单位建设。加强文明单位创建管理办法的研究，做好日常数据上报。加强亮点、创新工作的建设，确保每月有亮点，每季有创新。加强宣传工作，修改、完善精神家园网站，确保满足上报条件。加强与公司沟通，时刻关注排名情况。12 月 赵忠兵 刘晓尧沈金营企划部工会办监审部劳人部设备部贯彻落实我厂构建惩治和预防腐败体系工作考核实施细则及建立健全惩治和预防腐败体系20082012 年工作任务分解内容，加强廉洁从业教育和作风建设。12 月 王剑锋 水大海24. 打造阳光文化，推进惩防体系建设。 将治理商业贿赂工作与“阳光工程”建设紧密结合，实施阳光燃料、阳光采购、阳光招标。特别是要围绕燃料管理、物资
40、采购等易发生商业贿赂的高危领域，开展“危险点”分析与控制工作。12 月 王剑锋 水大海燃料部物资部设备部18四、组织机构和检查考核为了保证各项措施得到有效落实，确保我厂各项目标的实现，成立行动计划领导小组和检查考核工作小组，明确职责。（一）行动计划领导小组组 长：韩旭东 副组长：李建东 朱海元成 员：王燕明 闫 青 贾 磊 夏东升 苗永宁 宿明星 赵世杰 房光辉 刘永涛 张晓杲 杨海涛 张丽芳姚 斌 张晓明 赵忠兵 王剑锋 董志刚 职 责：全面 组织指导行动计划的方案制定和实施工作，统筹协调各部门的关系，监督各项措施的执行，对存在问题提出指导意见。（二）行动计划检查考核工作小组组 长：朱海元副
41、组长：苗永宁 宿明星 赵世杰 房光辉 张晓明 成 员：张秀源 罗道明 王建峰 王海峰 李 涛 李 东 贾云栋 张锐锋 纪谦刚 赵 伟 赵 鹏 阎文韬职 责：负责对生产经营目标责任分解和落实，及时协调、监督、检查、考核各项指标的完成情况。组织各部门全方位、多手段地做好措施落实工作，全面完成各项生产经营目标任务。19（三）检查与考核1. 指 标管理及行动措施负有主要责任的责任单位，依照本行动计划制定的目标，结合月度实际，制定月度分解计划，在月度计划任务书中下发，分阶段、分步骤地进行实施，特殊原因未完成的责任单位可填写计划变更申请单，按月进行考核。2. 行 动计划的月度分解计划由责任单位负责制定，制
42、定的计划要目标明确、责任清晰，并于每月 25 日前同月度工作计划一并通过工作流程报至企业管理策划部综合计划主管。3. 综合计划主管依照年度行动计划及各责任单位报送的月度分解计划，编制月度任务书，经各主管厂领导审核同意后，于次月 3 日前印发执行。4. 为加强监督考核机制，行动计划中考核指标和重点工作项目补充到两全管理系统中。5. 根据指标完成情况，在两全管理系统和月度经济责任制按月或年进行考核。20 五、附表附表 1 2012 年全厂主要生产指标月度分解计划表指标 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月月度 98000 92000
43、114000 116000 125000 133000 136000 116000 109000 112000 122000 125000 发电量(万千瓦时) 累计 98000 190000 304000 420000 545000 678000 814000 930000 1039000 1151000 1273000 1398000 月度 91846 86314 107069 108947 117150 124116 126643 108135 102155 105190 114887 117750 上网电量(万千瓦时) 累计 91846 178160 285229 394176 5113
44、26 635442 762085 870220 972375 1077565 1192453 1310203 月度 6.28 6.18 6.08 6.08 6.28 6.68 6.88 6.78 6.28 6.08 5.83 5.80 综合厂用电率(%) 累计 6.28 6.23 6.17 6.15 6.18 6.28 6.38 6.43 6.41 6.38 6.33 6.280 月度 5.60 5.50 5.40 5.40 5.60 6.00 6.20 6.10 5.60 5.40 5.15 5.12 发电厂用电率(%) 累计 5.60 5.55 5.49 5.47 5.50 5.60 5.
45、70 5.75 5.73 5.70 5.65 5.600 月度 92512 86940 107844 109736 118000 125020 127568 108924 102896 105952 115717 118600 供电量(万千瓦时) 累计 92512 179452 287296 397032 515032 640052 767620 876544 979440 1085392 1201109 1319709 月度 307140 286902 355885 363226 391524 417567 426077 360538 335441 344344 373766 383078
46、综合标煤量(吨） 累计 307140 594042 949927 1313153 1704677 2122244 2548321 2908860 3244301 3588645 3962410 4345488 月度 313.4 311.9 312.2 313.1 313.2 314.0 313.3 310.8 307.7 307.5 306.4 306.5 发电煤耗(g/kwh) 累计 313.4 312.7 312.5 312.7 312.8 313.0 313.1 312.8 312.3 311.8 311.3 310.84 月度 332.0 330.0 330.0 331.0 331.8
47、 334.0 334.0 331.0 326.0 325.0 323.0 323.0 供电煤耗(g/kwh) 累计 332.0 331.0 330.6 330.7 331.0 331.6 332.0 331.9 331.2 330.6 329.9 329.28 月度 334.4 332.4 332.4 333.4 334.2 336.4 336.4 333.4 328.4 327.4 325.3 325.3 上网煤耗(g/kwh) 累计 334.4 333.4 333.0 333.1 333.4 334.0 334.4 334.3 333.6 333.0 332.3 331.67 月度 2.1
48、 2.1 1.9 1.9 1.9 1.9 2.2 2.12 2.1 2.1 1.96 1.93发电水耗(吨/兆瓦时) 累计 2.10 2.10 2.03 1.99 1.97 1.96 2.00 2.01 2.02 2.03 2.02 2.01 月度 200 60 40 40 120 80 40 40 40 60 40 40 发电耗油量（吨） 累计 200 260 300 340 460 540 580 620 660 720 760 800 月度 7079 6645 8235 8379 9029 9607 9824 8379 7873 8090 8812 9029 内部利润（吨） 累计 707
49、9 13724 21959 30338 39367 48974 58798 67177 75050 83140 91953 100982 21 附表 2 2012 年各机组发电生产计划分解表机组指标名称 单位 1 号机组2 号机组3 号机组4 号机组 134 合计5 号机组6 号机组7 号机组8 号机组 5-8 合计全厂容量 兆瓦 300 300 300 300 900 300 300 300 300 1200 2400日历小时 小时 8784 8784 8784 8784 8784 8784 8784 8784 8784 8784 8784 大小修时间 小时 432 432 0 0 144 432 1560 432 0 606 411 非停时间 小时 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 等效降出力 小时 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 可用小时 小时 8307 8307 8739 8739 8595 8307 7179 8307 8739 8133 8328 停备时间 小时 960 1320 200 240 466.67 600 960 560 360 620 650 运行时间 小时 7347
