1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。质量检测中心内部质量评审程序 1目的 为确认质量体系要素是否得到控制，评定现行质量活动和相应的结果是否达到预期效果并判断质量体系的有效性，特制定本程序。2范围 本程序适用于对质量体系各要素的审核和质量活动的开展与管理。3职责 3.1检测中心机构负责人负责批准年度内部审核计划和审核报告； 3.2质量、技术负责人负责制定年度内部审核计划，质量负责人主持内部审核的实施； 3.3内审组长组织内审员实施内审，提出纠正措施要求，对纠正措施计划的实施进行跟踪验证； 3.4内审员负责编制内部审核检查表，并组织实施内部审核的具体工作； 3.3其他部门配合内部审核的实施，提出的不符
2、合项的整改工作。4工作程序 4.1审核的对象和准则 审核对象为：与质量体系相关的部门、各要素的质量活动与过程，审核准则为质量 手册、程序文件和作业指导书、国家相关的法律法规等。 4.2审核的范围和频次 每年至少一次对检测中心所有部门、所有要素进行完整的审核，确保体系有效性。 4.3审核人员的资格 4.3.1内审员应经过有关部门内审员资格正规培训，获得证书的有资格人员。 4.3.2审核人员应与被审核部门无关，不能审核自己的工作部门，保持其独立性和公正性。 4.4审核计划 4.4.1质量负责人每年编制年度内审计划，确定审核的目的、依据、范围、时间、人员安排等，年度内审计划需经检测中心机构负责人审批
3、后实施。 4.4.2根据年度内审计划的安排，质量技术负责人在审核前10天落实内审组成员，任命审核组长。 4.4.3审核组长编制审核实施计划，落实本次审核的目的、依据、范围、审核人员和过程的安排。 4.4.4审核实施计划经质量质量负责人审批后，分发到被审核部门进行准备。被审核部门若对审核计划的内容有疑问，应提前五天提出，进行协调。 4.4.5内审组成员编制审核检查表，内审组长对审核检查表的内容检查，确保能覆盖审核的范围。 4.5审核实施4.5.1首次会议 内审组长主持首次会议，宣布审核计划，提出内审要求和注意事项。 4.5.2现场审核 内审员对被审核部门是否根据质量体系文件要求进行操作的证据进行
4、抽样检查，如实记录审核发现的事实。根据审核准则判断检查事实的符合性，当发现不符合时，应及时通知被审核部门进行确认，并向被审核部门提出纠正的建议。 4.5.3审核组会议 审核完成后，审核组成员碰头，相互交流审核的情况，对审核中发现的不符合项进行分析，对发现的带有普遍性的、系统性的问题和偶然发生但情节严重、危及检测工作的问题，判为不符合项。对个别的、偶然的、轻微的不符合问题，判为缺陷项。根据审核的情况，提出审核结论，编制内审不符合报告及纠正措施计划和内部质量审核报告。内部质量审核报告应包括以下内容： a、审核的目的和范围；b、审核的实施情况；c、审核所依据的文件； d、审核组成员；受审核部门代表；
5、审核日期； e、审核发现的不符合项分布情况，提出的纠正措施计划；f、前次审核后纠正措施计划的执行情况及效果； g、质量管理体系的充分性、适宜性和运行的有效性的改进意见。 4.5.4末次会议 内审组长主持，并宣布审核结论，总结审核的实施过程、质量体系运行中发现的问题，提出内审不符合报告及纠正措施计划。 4.5.5内部质量审核报告和内审不符合报告及纠正措施计划经质量技术负责人审批后发放到各相关部门，责任部门根据不符合的项目，组织相关人员分析原因，确定时间，实施纠正措施计划。 4.6内审核组长负责跟踪纠正措施计划的实施并加以验证。 第二篇：质量检测中心计量单位使用管理程序质量检测中心计量单位使用管理
6、程序 1目的 确保检测中心对内外所提供的检测数据，检测报告及文件中所涉及的计量单位的符合国家颁布的法定计量单位的有关规定。 2范围 检测中心检测室提供的检测原始记录及检测报告，为委托方出具的检测报告，检测中心制定的各类文件以及质量活动记录。. 3职责 3.1检测人员提供的检测数据和检测报告中涉及的计量单位必须使用国家规定的法定计量单位； 3.2质量负责人在日常的例行检查中，检查检测中心法定计量单位的使用情况； 3.3技术负责人在审签检测报告时，必须检查计量单位的使用情况； 3.4检测中心机构负责人确保检测中制定的各种文件中所涉及的计量单位必须符合规定的法定计量单位。 4工作程序 4.1检测人员
7、所提供的检测数据和检测报告中的计量单位必须是国家规定的法定计量单位。 4.2检测中心所使用的各种检测记录、表格、报告中的计量单位必须是国家规定的法定计量单位。 4.3检测中心所使用的各种检测仪器及设备上的计量的器具的计量单位必须符合国家规定的法定计量单位。 4.4检测中心制定的对内、对外各种文件中凡涉及计量单位时必须使用国家规定的法定计量单位。 4.5在人员培训中，将法定计量单位的培训作为一项内容。 第三篇：质量检测中心人员培训和考核程序质量检测中心人员培训和考核程序 1目的 为了造就一支基础理论浓厚，学识水平高，技术过硬、有经验、懂管理的人才队伍，保证质量体系持续良好运行，使检测中心员工有承
8、担相应岗位的工作资格的能力，特制定本程序。 2范围 本程序适用于检测中心与质量活动有关人员的配备、培训和考核。 3职责 3.1综合办公室负责组织配备与质量体系有关岗位的相应人员。 3.2质量负责人负责全体员工的质量教育。 3.3综合办公室负责编制人员业务培训、考核计划并组织实施。 4工作程序 4.1.1技术负责人、质量负责人由检测中心机构负责人任命，报告签字授权人由检测中心机构负责人授权。同时技术负责人、授权签字人必须具有工程师以上（含工程师）技术职称，熟悉业务，经考核合格。 4.1.2内审人员、质量监督人员等分别由技术负责人、质量负责人按条件推荐，检测中心机构负责人批准。 4.1.3检测人员
9、和特殊岗位工作人员经考核合格后，持证上岗。 4.2人员培训 4.2.1培训计划的制定与审批 综合办公室根据各部门的人员培训需求制定本年度人员培训、考核计划，报质量负责人审批。 4.2.2培训原则及内容 4.2.2.1培训原则 针对检测中心人员现有的文化水平和专业理论基础的不同，分别采用短期脱产、半脱产、外出学习培训和业余学习等四种形式。 4.2.2.2培训内容 a、理论知识方面的培训主要包括。计量学的基础知识和相关法律、法规以及相关专业的理论知识及新理论、新科学、新知识等。 b、专业技术方面的培训主要包括：学习新的检验原理、检验方法、检验技 术及水平较高的计量基准，校准器具的维护修理技术等。
10、c、了解和掌握计算机应用技术，提高从事现代高科技活动的能力和技巧。 4.2.3培训方式 采取理论与专业培训相结合，内培与外培相结合的方式，即对共性的问题或对新技术、新方法的学习，可聘请专家讲课或外出学习；对新毕业的大中专学生及外单位调入的检测人员，要指定专人带培，经考核合格并取得相应的证件后，方能上岗独立工作。 4.3人员考核 4.3.1考核范围 a、凡从事检测工作的人员，必须参加检测员培训，理论考试及实际操作考核合格取得检测员证方能持证从事相应的检测工作； b、检测人员必须接受检测中心内有关职能部门对检测/校准工作质量、业务工作技能的检查、抽查及全面考核。 c、其它所有从事抽样、检测和/或校
11、准、签发检测/校准报告以及操作设备等工作的人员，都必须参加相应培训，经过资格确认方可上岗。 4.3.2考核内容 根据培训内容实施考核，属于检验员岗位培训，以及新知识、新方法、新技术培训的，则在培训后实施考核；属于质量体系和相关质量活动及法律法规的内容，检测中心全体员工都必须接受考核。 使用培训中的人员，应由质量监督员对其工作进行适当的监督，如是否能正确的按相应的规章制度、程序文件、检测指导书、确保其对不会对检测中心的质量管理体系、结果质量等造成不利影响。 4.4培训考核工作的管理 综合办公室要建立所有人员专业尤其技术人员培训考核档案，对种类培训考核的有关文件、记录、考核成绩、证件复印件（或原件
12、）、技术成果等，整理汇总归档，统一保管，并作为技术晋级的依据。 第四篇：质量检测中心印章管理程序质量检测中心印章管理程序 1目的 检测中心印章实行保密和安全管理并进行控制，保障日常工作按规范进行。2范围 检测中心各种业务及检测专用章的使用。 3职责 3.1检测专用章和计量认证合格标志章由检测中心指定专人保管。 3.2检测中心公章由检测中心综合办公室检测中心机构负责人保管。4工作程序 4.1公章使用规定 4.1.1印章一律在综合办公室使用，由检测中心机构负责人加盖，严禁将公章带出综合办公室。如需例行办公性的会印，按规定办理用印手续； 4.1.2日常一般性工作运转或联系工作，需用检测中心印章（如：
13、介绍信、便函）的，在综合办公室当场办理，一律不加盖空白介绍信； 4.1.3如遇到涉及检测中心权益和重要事宜的合同、证明、函件、有关经济或矛盾纠纷等用印章，必须由检测中心领导集体研究决定； 4.1.4用印章必须例行登记手续，常规性盖章应作好登记； 4.1.5印章管理人员必须严格执行保密规定，印章做到随用随锁，并注意印章的清洗、保养、规范用印，确保用印清晰端庄。 4.2检测专用章使用管理制度： 4.2.1检测中心检测专用印章、计量认证合格标志章及检测合同章，管理人员必须严格执行保密规定，印章做到随用随锁，并注意印章的清洗、规范用印，确保用印清晰端庄； 4.2.2凡检测中心对单位、个人及社会出具公正
14、数据的检测报告，须加盖检测中心检测专用章和计量认证合格标志章方可生效； 4.2.3检测报告加盖印章前，应检查检测报告的书写、格式、识别签字需符合检测中心质量手册的规定方可盖章； 4.3应做好检测报告盖章后的发放记录，归档保存。 第五篇：质量管理中心评审报告质量管理中心评审报告 根据区质管办2021年质量管理要求，为进一步提高质量管理水平，结合中心2021年内审情况和外审取得的经验，按照中心制定的年度质量管理工作安排，2021年12月30日中心主持召开管理评审会议，评审一年来（2021年12月1日至2021年11月30日）质量管理体系的运行情况、存在问题以及下一年度工作计划，现将工作情况报告如下
15、： 1、运行情况 中心2021年质量管理体系总体运行良好。2021年通过内审和外审等一系列活动，中心管理者具备良好的质量管理意识，能够带领本单位工作人员按照体系要求和有关岗位职责完成各项工作，并采取一定的纠正和预防措施推动持续改进。各部门工作符合质量体系运行要求，业务工作与质管工作能够有效结合，实现了事前、事中、事后的全过程监控，服务质量达到质量目标的要求，服务意识进一步增强。 二、主要成效 （一）不断完善工作规范，工作规范适宜性进一步提高。2021年，根据中心业务工作流程优化方案及工作要求，我中心对业务工作进行了一定调整，为进一步提高体系文件适宜性，中心修改了来文办理工作规范、业务资料管理工
16、作规范、业务工作规范和业务工作规范，业务工作与质管工作更加有效结合，质量管理工作更加符合系统化、科学化、规范化的要求。 （二）通过严格执行控制程序，圆满完成各项工作。中心严格按照程序文件执行，认真贯彻任务分配权、审核权、复核权相互制约相互协调的原则，各部门积极落实质量管理相关要求，在实际工作中进一步提高工作规范化、法制化水平，项目合格率达到质量目标要求，工作圆满完成。 三、内审作用 根据区质管办内审计划要求，我中心于2021年6月17日组织内部审核小组对各部门进行了内部交叉审核。本次内审主要采取面谈和现场观察、抽查相结合的方式，通过内部审核小组与各部门人员谈话了解其对本单位质量管理体系的认识和
17、理解，并对在实际工作中质量体系文件及质量体系运行过程中产生的质量记录等进行抽样检查。通过内审，查找出了中心工作中存在的问题，达到了预期目标，有利于进一步完善质量管理过程，增强全体干部职工质量管理意识、服务意识和依法评审意识，确保中心各项工作顺利进行。 四、存在问题和整改措施 通过对一年来质量管理工作的评审，特别是通过内审和外审，我们发现质量管理工作尚存在一定问题，主要体现在： （一）归档资料卷内目录归档处无人签收。 （二）业务部门的表格格式不统一。 （三）中介机构签名后未注明日期。 （四）存在项目超时未进行说明的现象。 （五）外单位借阅归档资料流程不明确。 （六）在核对我中心评审业务工作规范与
18、实际操作是否吻合的过程中，外审专家提出了1个观察项，相关工作规范应按照上级文件要求及时修订。 根据区质管办关于质量管理体系跟踪评审发现问题整改的通知等文件的要求，中心全面梳理、修订各岗位、各部门的职能职责和工作流程，对相关文件和程序进行进一步规范，主要整改措施有： （一）相关岗位人员应在接收时进行签收。 （二）表格格式需统一。 （三）应向中介机构明确签名需注明日期。 （四）对不属于我中心责任的超时项目，需对复核过程进行记录、说明。 （五）根据相关规定，修改完善业务资料管理工作规范，明确外单位借阅归档资料流程。 （六）我中心在实际操作中，已严格按照相关文件执行，要求每个项目都需填写”过程记录表”，针对审核发现问题，我中心立即着手进行整改，按照审核老师的意见对”业务工作规范”进行修改。 五、下一年计划 （一）根据业务工作实际情况，对工作规范进行修订。根据市相关文件要求，我中心计划在主管局领导下对业务工作进行调整，并及时修订相关工作规范，使工作规范与流程修改同步进行。 （二）做好2021年内审工作，进一步提高中心质量管理水平。中心将把内审工作列为2021年质量管理工作的重点，按照区质管办的相关部署，积极做好内审准备工作，进一步排查质量管理工作中存在的问题，提高中心质量管理水平。 区iso质量管理中心 第 13 页 共 13 页
